Formatos Perfil - 2013

INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo), DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE SANTA - ANCASH
Criterios aplicados para la proyeccin de la Demanda
Unidades
Localidades Urbana / Rural
Tipo A
Tipo B
Tipo B
(*)
(*)
(*)
Kwh/ao
Horas/ao
N de Localidades
% Tasa de crecimiento
Consumo Unitario Domstico Inicial (CUDi)
Consumo Unitario Domstico Final (CUDf)
Horas de Utilizacin Consumo Domstico Incial (HUCDi)
Incremento HUCD
Horas de Utilizacin Consumo Domstico Final (HUCDf)
% Consumo Comercial (**)
% Consumo Uso General (***)
% Consumo Pequea Industria (****)
% Consumo Alumbrado Pblico (*****)
Coeficiente de Electrificacin Inicial
Coeficiente de Electrificacin Final
% Prdidas de Energa (Baja Tensin y Sub Estacin de Distribucin)
% Prdidas de Energa (Media Tensin)
Factor de Carga Inicial
Factor de Carga Final
Kwh/ao
109
149
Horas/ao
Mes 14
Mes 20
Horas/ao
0.00%
14100.00%
0.00%
0.00%
13600.00%
0.00%
15600.00%
0.00%
0.00%
5%
5%
5%
0.80
0.70
0.60
-----
0.9
0.85
0.8
-----
9.00%
9.00%
9.00%
(1,6 - 2,9)
(1,6 - 2,9)
(1,6 - 2,9)
0.25
0.23
0.18
0.32
0.27
0.22
Localidades Tipo A: Localidades con mayor o igual a 100 viviendas y ms de 1000 habitantes, consideradas generalmente como capitales distritales, centros poblados.
Localidades Tipo B: Localidades con ms 60 viviendas y menor de 100 vivviendas y con mas de 500 y menores a 1000 habitantes, consideradas genralemnte como
capitales centros poblados y caserios grandes.
Localidades Tipo C: Localidades con menor o igual de 60 viviendas y con menos de 500 habitantes, consideradas generalmente como cacerios.
(*) La tasa de crecimiento poblacional se ha determinado de la informacin proporcionada por el INEI y de los datos de campo.
(**) El consumo comercial de cada centro poblado se estima como un porcentaje del consumo domstico pudiendo ser este porcentaje diferente para aquellos centros
poblados con mayor actividad comercial.
(***) El consumo por usos generales, que de acuerdo a la informacin existente se estima tambin como un porcentaje del consumo domstico.
(****) El consumo de pequeas industrias, como talleres de carpintera, mecnica, artesana, etc., que de acuerdo a la informacin existente se estima como un
porcentaje del consumo domstico de acuerdo a la localidad que se est tratando.
(*****) El consumo por alumbrado pblico se estima como un porcentaje del consumo del sector servicio (consumo domstico, comercio, uso general y pequea
industria)
Costo Total de Capacitacin
Descripcin
Honorarios de un tcnico especializado
Viticos
Herramientas, instrumentos
Afiches y folletos
Inspeccin correctivo
Cant.
1
1
1
348
Precio Unit.
S/.
1500
150
130
4
600
Precio Total
Precio Sociales
Privados
Total
S/.
S/.
1,500.00
1,271.19
150.00
127.12
130.00
110.17
1,392.00
1,179.66
600.00
508.47
SUB TOTAL
3,772.00
3,196.61
COSTO TOTAL CAPACITACIN TRES ETAPAS

Fuente: Elaboracin Propia
3,772.00
3,196.61
INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo),
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH
DESCRIPCION
Red Primaria
Red Secundaria
Total US$
249,298
44,420
307,214
600,932
Montaje Electromecanico
139,784
21,248
184,204
345,237
24,930
4,442
30,721
60,093
414,012
70,109
522,140
1,006,261
82,802
14,022
104,428
201,252
496,814
84,131
626,568
1,207,514
89,427
15,144
112,782
217,352
586,241
1,641,474.75
99,275
277,969.72
739,350
2,070,180.38
1,424,866
3,989,624.85
Tranporte
COSTO DIRECTO
20%
Linea Primaria
Suministro de Materiales
Gastos Generales y Utilidades (20%)

COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS
IGV(18%)
18%
COSTO TOTAL (US$)
COSTO TOTAL (S/.)
Tipo de cambio
3,603,555.65
2.8
100.0%
Convirtiendo a soles
DESCRIPCION
Transporte
Linea Primaria
698,033.67
391,396.55
69,803.36
Red Primaria
124,375.44
59,493.32
12,437.54
Red Secundaria
860,199.39
515,772.47
86,019.93
Total Soles
1,682,608.50
966,662.34
168,260.83
Linea Primaria
Red Primaria
Red Secundaria
Total Soles
Agregando los Gastos Generales (Sin IGV)

DESCRIPCION
698,033.67
124,375.44
860,199.39
1,682,608.50
Locales
139,606.73
24,875.09
172,039.88
336,521.70
Importado
558,426.94
99,500.35
688,159.51
1,346,086.80
391,396.55
69,803.36
1,159,233.58
59,493.32
12,437.54
196,306.30
515,772.47
86,019.93
1,461,991.79
966,662.34
168,260.83
2,817,531.67
Transporte
COSTO TOTAL (S/.)
Afectaciones (2% C.D.)
50,897.68 Soles
ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN MDULO FOTOVOLTAICO

DESCRIPCION
Cantidad
Costo Unitario
(US$)
Costo Total*
Expediente Tecnico (**)
90.52
90.52
Supervision
190.78
190.78
Panel Solar con Soporte
468.65
937.30
Controlador de Carga
84.44
84.44
Batera
132.20
132.20
Luminaria c/lmpara
88.16
264.48
Interruptor de un polo
6.30
18.90
Caja de Conexiones
95.10
95.10
Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico
225.30
225.30
Transporte
98.36
1
2
3
4
5
6
Montaje Electromecnico
20% Gastos Generales y Utilidades (20%)

Costo de un Mdulo Fotovoltaico (*)
98.36
427.48
2564.86
* No incluye IGV.
** Considera la Evaluacin de Estudios Complementarios de Ingeniera y el Expediente Tcnico.
COSTO DE OBRA
ALTERNATIVA 1: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y
REDES SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay
Bajo), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH
LINEA
PRIMARIAS
698,034
391,397
DESCRIPCION
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
MONTAJE ELECTROMECANICO Y OOCC
TRANSPORTE
REDES
PRIMARIAS
124,375
59,493
REDES
SECUNDARIAS
860,199
515,772
TOTAL
1,682,609
966,662
69,803
12,438
86,020
168,261
COSTO DIRECTO EN S/.

Gastos Generales (10%)
1,159,234
115,923
196,306
19,631
1,461,992
146,199
2,817,532
281,753
Utilidades (10%)
SUB TOTAL * EN S/.
115,923
1,391,080
19,631
235,568
146,199
1,754,390
281,753
3,381,038
IGV (18%)
COSTO TOTAL** EN S/.
COSTO TOTAL EN US$
* Incluye Gastos Generales y Utilidades.
** Incluye IGV
Tipo de Cambio (Soles/ US$):
IGV
250,394
42,402
315,790
608,587
1,641,475
277,970
2,070,180
3,989,625
586,240.98
99,274.90
739,350.13
1,424,866.02
2.8
18%
MONTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA,

REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO
(40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH
Descripcin
Expediente Tecnico
Costo Directo de Obra
Supervision
Inversin Total (S/.)(Sin IGV)
Inversin Total (S/.)(Con IGV)
Inversin Total (US$)(Sin IGV)
Inversin Total (US$)(Incluido IGV)
Montos
101,431
3,381,038
3.00%
169,052
5.00%
3,651,521
4,308,795
1,304,115
1,538,855
MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2: MODULO FOTOVOLTAICO
Nmero de Mdulos a utilizar:
DESCRIPCION
535
Costo Unitario
(US$)
2 Panel Solar con Soporte
Batera
Luminaria c/ lmpara
Caja de Conexiones
Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico
Transporte
Gastos Generales y Utilidades (20%)
Presupuesto Total de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Inversin Total (Sin IGV)
Inversin Total (Con IGV)
*Tipo de Cambio (Soles/US$):
2.8
Total US$
Total S/.
937.30
84.44
132.20
264.48
18.90
95.10
501,455.5
45,175.4
70,727.0
141,496.8
10,111.5
50,878.5
1,404,075.4
126,491.1
198,035.6
396,191.0
28,312.2
142,459.8
225.30
98.36
120,535.5
52,622.6
198,600.6
1,191,603.4
337,499.4
147,343.3
556,081.6
3,336,489.4
90.52
190.78
48,428.2
102,067.3
1,342,098.9
135,599.0
285,788.4
3,757,876.8
1,583,676.7
4,434,294.6
2,295,565
3%
6%
FICHA DE INDICADORES
ALTERNATIVA 2
INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y
REDES SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS
ALAMOS (Tangay Bajo), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
N de conexiones totales (al ao 1)
320
kWh-mes domstico/conexin
19
% de prdidas de energa
11%
kW domstico/conexin
0.13
Factor de Carga
20%
Capacidad de S.E. (kVA)
.........
km de lneas primarias
0.00
N de Mdulos fotovoltaicos para el 1er ao (1)
535
Inversin del proyecto (con IGV)
1,583,677
10
US$/conexin (con IGV) de ALT 1
4,948.99
11
US$/conexin (con IGV) de ALT 2
5,839.81
12
VAN Privado (US$)
13
VAN Social (US$)
14
Ao en que empieza a cubrir O&M
(1) Cada mdulo consta de 2 paneles solares.

T.C. = 2.8
-1,579,720.83
103,681.57
2,013
FORMATOS
FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Implementacin del
1 - Linea Primarias
- Redes Primarias
- Redes secundarias
- Conexiones Domiciliarias
2 Sistema Fotovoltico:
- Panel Solar
- Batera
- Controlador de carga
- Luminaria
- Interruptor de un polo
- Caja de conexiones
INSTALACIN DEL SERVICIO DE

ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS
PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS
FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40
Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo),
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE
SANTA - ANCASH
Instalacin de
Mdulos Fotovoltaicos
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DE INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH
a) Variables importantes
Crecimiento anual de la poblacin
Supuestos
2.85%
2.98%
Nmero de habitantes por abonado

Porcentaje de abonados domsticos
:
:
4.0
100.00%
Fuentes de Informacin
Tasa Promedio - Registro de INEI - DEP
Reportes de Mercado Elctrico - DEP/MEM
100.00%
Porcentaje de abonados comerciales

Porcentaje de abonados uso general
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Porcentaje de abonados pequeos industriales

Porcentaje de abonados cargas especiales
Consumo unitario anual de abonados domsticos
Consumo de alumbrado pblico (porcentaje del consumo total)
Porcentaje de prdidas de energa
:
:
:
:
:
0.00%
0.00%
223
13.80%
11%
0.00%
325
18.92%
12.14%
Factor de carga
20%
24.00%

Indicador:
Potencia al ingreso del sistema/ abonado(No considera el Factor de
0.17
KW/ abonado
simultaniedad)
b) Proyeccin
AOS
UNIDADES
Ao calendario
Habitantes Electrificados
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
1,280
1,318
1,358
1,399
1,441
1,484
1,528
1,574
1,621
1,670
1,720
1,772
1,825
1,880
1,936
1,994
2,054
2,116
2,179
2,244
2,312
Nmero de lotes electrificados
320
330
340
350
360
371
382
394
405
418
430
443
456
470
484
499
514
529
545
561
578
Nmero de abonados domsticos

Nmero de abonados comerciales
320
0
330
0
340
0
350
0
360
0
371
0
382
0
394
0
405
0
418
0
430
0
443
0
456
0
470
0
484
0
499
0
514
0
529
0
545
0
561
0
578
0
Nmero de abonados uso general

Nmero de abonados peq. Industrial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nmero de cargas especiales
Consumo anual por abonado domstico
218
223
228
232
237
241
246
251
256
262
267
272
277
283
289
295
301
307
313
319
325
Consumo anual por abonado comercial

Consumo anual por abonado uso general
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consumo anual por abonado peq. Industrial

Consumo anual por abonado de cargas espec
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consumo anual de abonados domsticos
69,907
73,603
77,376
81,224
85,147
89,548
94,038
99,036
103,709
109,343
114,650
120,512
126,492
133,062
139,765
147,093
154,571
162,198
170,495
178,959
188,132
Consumo anual de abonados comerciales

Consumo anual de abonados uso general
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consumo anual de abonados peq. Industrial

Consumo anual de cargas especiales
Consumo anual de alumbrado pblico
Consumo total (KWh)
Prdidas de Energas
Energa Requerida (KW- h)
Factor de Carga
Potencia Requerida (KW)
Indicador
Potencia al Ingreso del Sistema/ abonado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,680
86,587
17,178
90,781
17,676
95,052
18,174
99,398
18,672
103,819
19,170
108,718
19,917
113,954
20,415
119,451
21,162
124,871
21,659
131,003
22,406
137,056
22,904
143,417
23,651
150,143
24,398
157,460
25,145
164,909
25,892
172,984
26,639
181,210
27,386
189,583
28,381
198,877
29,128
208,087
30,124
218,256
11%
11%
11%
11%
11%
12%
12%
11%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
96,499
20%
101,173
20%
105,941
20%
110,799
20%
115,747
21%
121,241
21%
127,126
21%
133,148
21%
139,245
21%
146,169
22%
153,021
22%
160,181
22%
167,763
22%
176,036
22%
184,441
23%
193,590
23%
202,928
23%
212,446
23%
223,008
23%
233,149
23%
244,752
24%
55.34
57.47
59.62
61.79
63.97
66.41
69.01
71.65
74.27
77.30
80.22
83.26
86.47
89.97
93.49
97.32
101.18
105.07
109.41
113.47
118.18
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DE LA S.E. Chimbote 2
.
Alternativa 1
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto de INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA
ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS
FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH, ser alimentada por la S.E. Chimbote 2 138/13.8 KV, 25 MVA, desarrollndose con redes primarias en 13.20 kV.
Trifasico
Fuente de Suministro
Capacidad
Nominal (KW)
Potencia
Utilizada
(KW)
Potencia de
Reserva
(KW)
S.E. Chimbote 2
40,500
31,599
8,901
Alternativa 2
Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del proyecto y el tamao de los mdulos fotovoltaicos domiciliarios, la
oferta mensual de energa por panel abonado es de:
6.75 KWh-mes
50 Wp
y
Dicha oferta de energa es suficiente para satistacer la demanda de un equipo bsico de iluminacin, radio y televisin.
FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALTERNATIVA 1
N
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CANTIDAD DEMANDADA
CANTIDAD DEMANDADA
S.E. Chimbote 2
Instalacion del Sistema de

Electrificacion
(KW)
(*)
(KW)
(**)
(KW)
25800.00
26109.60
26318.58
26581.77
26847.58
27116.06
27387.22
27661.09
27937.70
28217.08
28499.25
28784.24
29072.09
29362.81
29656.43
29953.00
30252.53
30555.05
30860.60
31169.21
31480.90
55.34
57.47
59.62
61.79
63.97
66.41
69.01
71.65
74.27
77.30
80.22
83.26
86.47
89.97
93.49
97.32
101.18
105.07
109.41
113.47
118.18
25,855.34
26,167.07
26,378.20
26,643.56
26,911.55
27,182.47
27,456.23
27,732.74
28,011.98
28,294.38
28,579.47
28,867.51
29,158.55
29,452.78
29,749.92
30,050.32
30,353.71
30,660.12
30,970.01
31,282.68
31,599.08
AO
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
CANTIDAD
DEMANDADA
TOTAL
CANTIDAD OFRECIDA
SUPERAVITO
(DEFICIT)
(KW)
(KW)
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
40,500.00
14,644.66
14,332.93
14,121.80
13,856.44
13,588.45
13,317.53
13,043.77
12,767.26
12,488.02
12,205.62
11,920.53
11,632.49
11,341.45
11,047.22
10,750.08
10,449.68
10,146.29
9,839.88
9,529.99
9,217.32
8,900.92
(*) (KW) (existente).

(**) Proyecto de INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y
REDES SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo),
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH (proyectado)
FORMATO 4-A
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PSE TINGO MARIA CIRCUITO II - RAMAL VALLE DEL MONZN - ALTERNATIVA 1
CANTIDAD DEMANDADA
CANTIDAD DEMANDADA
CANTIDAD
DEMANDADA TOTAL
CANTIDAD OFRECIDA
SUPERAVIT
(KW)
O
(DEFICIT)
(KW)
AO
(KW)
(KW)
CIRCUITO I
CIRCUITO II
(KW)
(****)
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
ETAPA I*
ETAPA II**
(***)
25,800
26,110
26,319
26,582
26,848
27,116
27,387
27,661
27,938
28,217
28,499
28,784
29,072
29,363
29,656
29,953
30,253
30,555
31,169
31,481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
57
60
62
64
66
69
72
74
77
80
83
86
90
93
97
101
105
113
118
25,855
26,167
26,378
26,644
26,912
27,182
27,456
27,733
28,012
28,294
28,579
28,868
29,159
29,453
29,750
30,050
30,354
30,660
31,283
31,599
(*) Pequeo Sistema Elctrico Tingo Maria - Circuito I - I Etapa (existente).

(**) Pequeo Sistema Elctrico Tingo Maria - Circuito I - Saldo (existente).
(***) Pequeo Sistema Elctrico Tingo Maria - Circuito II - Ramal Valle del Monzn (proyectado).
(****) Oferta Sin Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25,855
-26,167
-26,378
-26,644
-26,912
-27,182
-27,456
-27,733
-28,012
-28,294
-28,579
-28,868
-29,159
-29,453
-29,750
-30,050
-30,354
-30,660
-31,283
-31,599
FORMATO 4-A
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA DE LA S.E. Chimbote 2
OFERTA
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA
BALANCE
EXISTENTE
Instalacion del
Sistema de
Electrificacion
TOTAL
TOTAL
AO
S.E. Chimbote
2
kW
kW
kW
kW
kW
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
25 800.00
26 109.60
26 318.58
26 581.77
26 847.58
27 116.06
27 387.22
27 661.09
27 937.70
28 217.08
55.34
57.47
59.62
61.79
63.97
66.41
69.01
71.65
74.27
77.30
25 855.34
26 167.07
26 378.20
26 643.56
26 911.55
27 182.47
27 456.23
27 732.74
28 011.98
28 294.38
14 644.66
14 332.93
14 121.80
13 856.44
13 588.45
13 317.53
13 043.77
12 767.26
12 488.02
12 205.62
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
40 500.00
28 499.25
28 784.24
29 072.09
29 362.81
29 656.43
29 953.00
30 252.53
30 555.05
30 860.60
31 169.21
80.22
83.26
86.47
89.97
93.49
97.32
101.18
105.07
109.41
113.47
28 579.47
28 867.51
29 158.55
29 452.78
29 749.92
30 050.32
30 353.71
30 660.12
30 970.01
31 282.68
11 920.53
11 632.49
11 341.45
11 047.22
10 750.08
10 449.68
10 146.29
9 839.88
9 529.99
9 217.32
20
2032
40 500.00
31 480.90
118.18
31 599.08
8 900.92
AO
OFERTA DE SUBESTACION DE POTENCIA

AOS
DE
OPERACIN
DEL AO :
AL AO :
2012
2032
BALANCE OFERTA DEMANDA DE POTENCIA

S.E. CHIMBOTE 2
POTENCIA(MW)
45 000.00
40 000.00
35 000.00
30 000.00
25 000.00
20 000.00
15 000.00
10 000.00
5 000.00
0.00
S.E. Chimbote 2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
POTENCIA
NOMINAL
POTENCIA
EFECTIVA
TOTAL
EFECTIVA
MVA
KW
KW
45
40500
40500
TIEMPO (AOS)
OFERT A S.E. CHIMBOTE 2

DEMANDA T OT AL
FORMATO 5-A1
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
A precios privados
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION (*)
I. Expediente Tecnico (Aprobado por Concesionaria)
Estudios Definitivos
II-A. Inversin en Activos: Linea Primaria
Suministro de Materiales Locales
Suministro de Materiales Importados
Transporte de Equipos y Materiales
II-B. Inversin en Activos Fijos: Red Primaria
II-C. Inversin en Activos Fijos: Red Secundaria y
Conexiones Domiciliarias
II. Costo Directo
III. Gastos Generales
IV. Utilidades
V. Sub Total (II+III+IV)
VI. I.G.V. (18% del V)
VII. Total Ejecucion (V+VI)
VIII. Supervision
8. Valor Residual (-)(****)
Subtotal costos de inversin (I+VII+VIII)
PERIODO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
139,607
558,427
391,397
69,803
196,306
24,875
99,500
59,493
12,438
1,461,992
172,040
688,160
515,772
86,020
2,817,532
281,753
281,753
3,381,038
608,587
3,989,625
199,481
0
4,308,795
11,999
42,263
0
12,565
43,415
0
13,141
44,598
0
13,728
45,813
0
14,379
47,061
0
15,077
48,344
0
15,791
49,661
0
16,514
51,015
0
17,336
52,405
0
18,148
53,833
0
18,997
55,300
0
19,897
56,807
0
20,878
58,355
0
21,875
59,945
0
22,960
61,578
0
24,067
63,256
0
25,196
64,980
0
26,449
66,751
0
27,652
68,570
0
29,028
70,438
0
4,308,795
54,262
55,979
57,738
59,541
61,441
63,421
65,453
67,529
69,740
71,981
74,297
76,703
79,232
81,819
84,538
87,324
90,176
93,200
96,221
99,466
4,308,795
54,262
55,979
57,738
59,541
61,441
63,421
65,453
67,529
69,740
71,981
74,297
76,703
79,232
81,819
84,538
87,324
90,176
93,200
96,221
99,466
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
119,689
119,689
1,159,234
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Compra de energa
2. Costos de operacin y mantenimiento
3. Impuesto a la renta (*****)
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
OBSERVACIONES:
(*) Incluye Gastos Generales
(**) Gastos Preoperativos (2% del monto total del costo de obra)
(***) 1% del monto total del costo de obra
(****) No son necesarias las reposiciones en el horizonte del proyecto.
(*****) En este anlisis se considera que cuando la empresa obtiene prdidas no se descuenta el Impuesto a la Renta.
NOTAS:
El 60% del costo total del rubro suministros de Redes primarias es importado
El 80% del costo total del rubro suministros de Redes secundarias es importado
CONSIDERACIONES:
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
Variables Importantes:
0
1. Tarifa de compra de energa (US$/KWh)
2. Tipo de cambio (S/.US$)
3. Tarifa de compra de energa (S/./KWh)*
1
0.0424
2.8
0.1186
2
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
PERIODO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
0.0424
2.8
0.1186
1.76%
1.81%
1.86%
1.91%
1.96%
2.02%
2.07%
2.13%
2.19%
2.25%
2.31%
2.37%
2.43%
2.50%
4. Porcentaje de costos de OYM**

1.50%
1.54%
1.58%
1.63%
1.67%
1.72%
* Considera el Precio ponderado de la energa en barra equivalente de media tensin - Sistema Electrico Tarapoto-Moyobamba (G2) - ELECTRO ORIENTE S.A.
** Estimado a partir de informacin provista por Empresas Distribuidoras
20
FORMATO 5-A-A1
A precios sociales
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
I. Expediente Tecnico (Aprobado por Concesionaria)
Estudios Definitivos
II-A. Inversin en Activos: Linea Primaria
II-B. Inversin en Activos Fijos: Red Primaria
II-C. Inversin en Activos Fijos: Red Secundaria y C
II. Costo Directo
III. Gastos Generales
IV. Utilidades
V. Sub Total (II+III+IV)
VI. I.G.V. (18% del V)
VII. Total Ejecucion (V+VI)
VIII. Supervision
Factor de
correccin*
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
Subtotal costos de inversin (I+VII+VIII)

MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Compra de energa
0.8475
0.8475

(A + B)
(C - D)
PERIODO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
101,431
982,401
118,311
473,243
331,692
59,155
166,361
21,081
84,322
50,418
10,540
1,238,976
145,797
583,186
437,095
72,898
2,387,739
238,774
238,774
2,865,286
515,752
3,381,038
169,052
3,651,521
0
0
10,169
35,816
10,648
36,792
11,136
37,795
11,634
38,825
12,186
39,883
12,777
40,969
13,382
42,086
13,995
43,233
14,691
44,411
15,380
45,621
16,100
46,864
16,862
48,141
17,693
49,453
18,538
50,801
19,457
52,185
20,396
53,607
21,353
55,068
22,414
56,568
23,433
58,110
24,600
59,693
3,651,521
45,985
47,440
48,931
50,458
52,068
53,747
55,468
57,228
59,102
61,001
62,964
65,003
67,146
69,339
71,642
74,003
76,420
78,983
81,543
84,293
3,651,521
45,985
47,440
48,931
50,458
52,068
53,747
55,468
57,228
59,102
61,001
62,964
65,003
67,146
69,339
71,642
74,003
76,420
78,983
81,543
84,293
Indicador:
Costos de inversin (precios privados):
Costos de inversin (precios sociales):
Factor de correccin de la inversin:
4,308,795 S/.
3,651,521 S/.
0.8475
Indicador de valor actual neto de costos:

VAN de costos (Soles)
VAN de costos (US$)
Nmero de conexiones:
VAN de costos/ conexin
4,178,872
1,492,454
320
4,664 (US$/conexin)
0.8475
101,431
OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles e impuesto a la renta.
Costos sociales/Costos privados
FORMATO 5-A2
A precios privados
RUBRO
0
1. Pre Inversin
Estudios
Supervision
2. Inversin en Activos Fijos
Bateria
Luminaria c/lampara
Caja de Conexiones
Transporte
3. Reposiciones
7. Valor Residual (-)
Subtotal costos de inversin
(C - D)
PERIODO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,988,171
179,111
280,418
561,007
40,090
201,723
477,899
208,638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561,007
0
0
0
0
0
0
0
0
280,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561,007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280,418
0
0
0
0
0
0
0
0
561,007
0
0
0
0
0
0
0
0
179,111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841,425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561,007
0
0
0
0
0
0
0
0
280,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
561,007
0
0
0
0
0
0
0
0
561,007
280,418
561,007
280,418
561,007
179,111
841,425
561,007
280,418
561,007
39,371
0
39,371
0
39,371
0
44,981
0
47,785
0
47,785
0
53,395
0
53,395
0
56,199
0
61,809
0
63,600
0
63,600
0
72,015
0
72,015
0
72,015
0
77,625
0
80,429
0
80,429
0
86,039
0
86,039
0
4,434,295
39,371
39,371
39,371
605,987
328,203
47,785
614,401
53,395
336,617
622,816
242,712
63,600
913,439
72,015
72,015
638,631
360,847
80,429
647,045
86,039
4,434,295
39,371
39,371
39,371
605,987
328,203
47,785
614,401
53,395
336,617
622,816
242,712
63,600
913,439
72,015
72,015
638,631
360,847
80,429
647,045
86,039
4,434,295
OBSERVACIONES:
(*) Se considera el 2% del Monto Total de la Obra
(**) Se considera el 1% del Monto Total de la Obra
(***) En este anlisis se considera que cuando la empresa obtiene prdidas no se descuenta el Impuesto a la Renta.
CONSIDERACIONES:
Intangibles: estudios complementarios de ingeniera y expedientes tcnicos.
Inversin en Activos Fijos: Suministros de materiales, montaje electromcanico y transporte.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
Variables importantes:
Costos de operacin y mantenimiento:
160,007
337,230
MANTENIMIENTO
2. Impuesto a la renta (***)
(A + B)
Valoracin
1.00%
Fuente de informacin:
DEP/MEM
FORMATO 5-A-A2
A precios sociales
RUBRO
1. Pre Inversin
Estudios
Supervision
2. Inversin en Activos Fijos
Inversin en Suministro de Materiales
Bateria
Luminaria c/lampara
Caja de Conexiones
Inversin en Montaje Electromecnico
Transporte
3. Reposiciones
7. Valor Residual (-)
Subtotal costos de inversin
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Factor de
correccin*
PERIODO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
135,599
285,788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
1,684,890
151,789
237,643
475,429
33,975
170,952
404,999
176,812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475,429
0
0
0
0
0
0
0
0
237,643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475,429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237,643
0
0
0
0
0
0
0
0
475,429
0
0
0
0
0
0
0
0
151,789
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713,072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475,429
0
0
0
0
0
0
0
0
237,643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
475,429
0
0
0
0
0
0
0
0
3,757,877
475,429
237,643
475,429
237,643
475,429
151,789
713,072
475,429
237,643
475,429
33,465
33,465
33,465
38,234
40,617
40,617
45,386
45,386
47,769
52,538
54,060
54,060
61,212
61,212
61,212
65,981
68,364
68,364
73,133
73,133
3,757,877
33,465
33,465
33,465
513,663
278,260
40,617
520,815
45,386
285,412
527,967
205,850
54,060
774,284
61,212
61,212
541,410
306,007
68,364
548,562
73,133
3,757,877
33,465
33,465
33,465
513,663
278,260
40,617
520,815
45,386
285,412
527,967
205,850
54,060
774,284
61,212
61,212
541,410
306,007
68,364
548,562
73,133
0.8500
(C - D)
OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles e impuesto a la renta.
Costos sociales/Costos privados
0.8475
0.8475

(A + B)
Indicador de valor actual neto de costos:

VAN de costos (Soles)
VAN de costos (US$)
Nmero de conexiones:
VAN de costos/ conexin
5,801,636
2,072,013
320
6,475 (US$/conexin)
0.8475
FORMATO 6-A1
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA - ALTERNATIVA 1
(A precios privados)
10
PERIODO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.- Situacin con Proyecto

Venta de energa domsticos
Venta de energa comerciales
Venta de energa Uso general
Venta de energa peq. Industrial
Venta de energa cargas especiales
Venta de energa alumbrado pblico
Subtotal ventas de energa
31,289
0
0
0
0
6,318
37,607
32,892
0
0
0
0
6,501
39,394
34,528
0
0
0
0
6,684
41,213
36,196
0
0
0
0
6,868
43,063
38,067
0
0
0
0
7,051
45,117
39,975
0
0
0
0
7,325
47,301
42,100
0
0
0
0
7,509
49,609
44,087
0
0
0
0
7,783
51,870
46,482
0
0
0
0
7,966
54,448
48,738
0
0
0
0
8,241
56,979
51,230
0
0
0
0
8,424
59,654
53,772
0
0
0
0
8,699
62,471
56,565
0
0
0
0
8,974
65,538
59,414
0
0
0
0
9,248
68,662
62,529
0
0
0
0
9,523
72,052
65,708
0
0
0
0
9,798
75,506
68,950
0
0
0
0
10,072
79,023
72,478
0
0
0
0
10,439
82,916
76,075
0
0
0
0
10,713
86,789
79,975
0
0
0
0
11,080
91,054
37,607
39,394
41,213
43,063
45,117
47,301
49,609
51,870
54,448
56,979
59,654
62,471
65,538
68,662
72,052
75,506
79,023
82,916
86,789
91,054
2.- Situacin sin Proyecto

Beneficios sin proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Total ventas de energa
0
1. Tarifa de venta de energa (US$)
2. Tipo de cambio (S/.US$)
3. Tarifa de venta de energa (S./)*
4. Alumbrado Pblico - Precio Medio Mensual**
5. Perodo de depreciacin (aos)
6. Tasa de impuesto a la renta
0.1518
0.1518
2.8
2.8
0.4251
0.4251
0.3678 S./KWh
20
30%
Observaciones:
(*) Tarifa BT5, sin aplicar el FOSE,
(**) Precio Medio - Informacin de Empresas Distribuidoras de Energa Elctrica
Estado de Prdidas y Ganancias:
0
1
1. Total ventas de energa
3
0.1518
2.8
0.4251
0.1518
2.8
0.4251
5
0.1518
2.8
0.4251
0.1518
2.8
0.4251
7
0.1518
2.8
0.4251
0.1518
2.8
0.4251
PERIODO
10
9
0.1518
2.8
0.4251
0.1518
2.8
0.4251
0.1518
2.8
0.4251
PERIODO
10
11
12
0.1518
2.8
0.4251
11
13
0.1518
2.8
0.4251
12
14
0.1518
2.8
0.4251
13
15
0.1518
2.8
0.4251
14
16
0.1518
2.8
0.4251
15
17
0.1518
2.8
0.4251
16
18
0.1518
2.8
0.4251
17
19
0.1518
2.8
0.4251
18
20
0.1518
2.8
0.4251
19
0.1518
2.8
0.4251
20
37,607
39,394
41,213
43,063
45,117
47,301
49,609
51,870
54,448
56,979
59,654
62,471
65,538
68,662
72,052
75,506
79,023
82,916
86,789
91,054
2. Compra de energa
4. Depreciacin
-11,999
-42,263
-3,958,147
-12,565
-43,415
-3,958,147
-13,141
-44,598
-3,958,147
-13,728
-45,813
-3,958,147
-14,379
-47,061
-3,958,147
-15,077
-48,344
-3,958,147
-15,791
-49,661
-3,958,147
-16,514
-51,015
-3,958,147
-17,336
-52,405
-3,958,147
-18,148
-53,833
-3,958,147
-18,997
-55,300
-3,958,147
-19,897
-56,807
-3,958,147
-20,878
-58,355
-3,958,147
-21,875
-59,945
-3,958,147
-22,960
-61,578
-3,958,147
-24,067
-63,256
-3,958,147
-25,196
-64,980
-3,958,147
-26,449
-66,751
-3,958,147
-27,652
-68,570
-3,958,147
-29,028
-70,438
-3,958,147
5. Utilidad antes de impuestos
-3,974,803
-3,974,733
-3,974,673
-3,974,625
-3,974,471
-3,974,268
-3,973,991
-3,973,807
-3,973,440
-3,973,150
-3,972,791
-3,972,380
-3,971,842
-3,971,305
-3,970,633
-3,969,965
-3,969,301
-3,968,431
-3,967,580
-3,966,559
9.50
3.39
9.66
3.45
9.81
3.50
9.97
3.56
10.13
3.62
10.32
3.69
10.49
3.75
10.67
3.81
10.85
3.88
11.04
3.94
11.22
4.01
11.42
4.08
11.62
4.15
11.82
4.22
12.03
4.30
12.24
4.37
12.45
4.45
12.68
4.53
12.89
4.60
13.13
4.69
6. Impuesto a la renta
Indicador:
Pago estimado mensual por cliente (no incluye IGV)
En soles
En dlares
FORMATO 6-A-A1
(A precios sociales)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Beneficios Totales
Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20

Beneficio econmico iluminacin
Voluntad de pago por radio y televisin
Voluntad de pago por refrigeracin
Beneficio econmico otros usos
Otros beneficios valorables
Sub total beneficios econmicos
Beneficio econmico sin proyecto
Beneficios econmicos incrementales
Tasa de IGV:
Tipo de cambio (S/./US$):
90,145
82,606
213,555
9,684
0
395,990
92,877
85,109
220,026
9,977
0
407,989
95,609
87,612
226,498
10,271
0
419,989
98,340
90,115
232,969
10,564
0
431,989
101,345
92,869
240,087
10,887
0
445,188
104,350
95,622
247,206
11,210
0
458,388
107,628
98,626
254,972
11,562
0
472,788
110,633
101,380
262,090
11,885
0
485,987
114,184
104,634
270,503
12,266
0
501,587
117,462
107,638
278,268
12,618
0
515,987
121,013
110,892
286,681
13,000
0
531,586
124,565
114,146
295,094
13,381
0
547,186
128,389
117,650
304,154
13,792
0
563,985
132,213
121,155
313,214
14,203
0
580,785
136,311
124,910
322,921
14,643
0
598,784
140,408
128,664
332,628
15,083
0
616,784
144,506
132,419
342,335
15,523
0
634,783
148,877
136,424
352,689
15,993
0
653,983
153,247
140,430
363,043
16,462
0
673,182
157,891
144,685
374,045
16,961
0
693,582
395,990
407,989
419,989
431,989
445,188
458,388
472,788
485,987
501,587
515,987
531,586
547,186
563,985
580,785
598,784
616,784
634,783
653,983
673,182
693,582
Valor
Fuente de informacin
18%
2.8
Beneficio anual por iluminacin:

Beneficio anual por radio y televisin:
Beneficio anual por refrigeracin:
Beneficio anual por otros usos:
Indicador
Total beneficio mensual por abonado: dlares
Total beneficio mensual por abonado: soles
97.6
89.4
231.1
10.5
KWh anuales por iluminacin:

KWh anuales por radio y televisin:
KWh anuales por refrigeracin:
KWh anuales otros usos:
Kwh anuales por abonado
105.6
64.8
270.0
58.5
498.9
SUNAT
US$/ abonado
US$/ abonado
US$/ abonado
US$/ abonado
Trabajo de campo. NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999.
35.7 US$/ abonado

5.4 S/. Abonado
KWh/ abonado
KWh/ abonado
KWh/ abonado
KWh/ abonado
KWh/ abonado
FORMATO 6-A2
55,440
57,120
58,800
55,440
57,120
PERIODO
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
60,480
62,328
64,176
66,192
68,040
70,224
72,240
74,424
76,608
78,960
81,312
83,832
86,352
88,872
91,560
94,248
97,104
58,800
60,480
62,328
64,176
66,192
68,040
70,224
72,240
74,424
76,608
78,960
81,312
83,832
86,352
88,872
91,560
94,248
97,104
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ingresos por cuotas mensuales reguladas
Beneficios sin proyecto
Ingresos por cuotas mensuales reguladas
Cuota mensual por abonado (sin IGV):
Perodo de reposicin activos generales:
Perodo de reposicin de bateras:
Perodo de reposicin de controladores:
Perodo de reposicin de luminarias:
Valoracin:
5.00
20
4
10
3
20
20
Perodo de reposicin de Interruptor de un polo

Perodo de reposicin de Caja de Conexiones
Tasa de impuesto a la renta
Tipo de cambio (S/.US$)
Fuente de informacin:
Regulador de servicios fotovoltaicos. OSINERG.
Fabricante.
Fabricante.
Fabricante.
Fabricante.
US$
aos
aos
aos
aos
aos
aos
30%
2.8 S/. US$
Estado de prdidas y ganancias:

0
55,440
57,120
58,800

3. Depreciacin activos generales
4. Depreciacin baterias
5. Depreciacin controladores
6. Depreciacin luminarias
7. Depreciacin Interruptores
6. Depreciacin Caja de Conexiones
-39,371
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-39,371
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
7. Utilidad antes de impuestos
-370,448
8. Impuesto a la renta
9. Utilidad despus de Impuestos
0
-370,448
1.47
1. Total cuotas de servicio
Indicador:
Cuota de servicio paneles/ cuota de servicio PROYECTO
PERIODO
10
60,480
62,328
64,176
66,192
68,040
70,224
72,240
74,424
76,608
78,960
81,312
83,832
86,352
88,872
91,560
94,248
97,104
-39,371
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-44,981
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-47,785
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-47,785
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-53,395
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-53,395
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-56,199
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-61,809
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-63,600
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-63,600
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-72,015
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-72,015
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-72,015
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-77,625
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-80,429
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-80,429
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-86,039
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-86,039
-99,409
-70,105
-17,911
-187,002
-2,005
-10,086
-368,768
-367,088
-371,018
-371,974
-370,126
-373,720
-371,872
-372,492
-376,086
-375,693
-373,509
-379,572
-377,220
-374,700
-377,790
-378,074
-375,386
-378,308
-375,452
0
-368,768
0
-367,088
0
-371,018
0
-371,974
0
-370,126
0
-373,720
0
-371,872
0
-372,492
0
-376,086
0
-375,693
0
-373,509
0
-379,572
0
-377,220
0
-374,700
0
-377,790
0
-378,074
0
-375,386
0
-378,308
0
-375,452
1.45
1.43
1.40
1.38
1.36
1.33
1.31
1.29
1.27
1.25
1.23
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
1.09
1.07
FORMATO 6-A-A2
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Beneficios Totales
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20

Beneficio econmico iluminacin
Voluntad de pago por radio y televisin
Beneficio por Refrigeracin
Sub total beneficios econmicos
90,145
82,606
213,555
386,306
92,877
85,109
220,026
398,012
95,609
87,612
226,498
409,718
98,340
90,115
232,969
421,425
101,345
92,869
240,087
434,302
104,350
95,622
247,206
447,178
107,628
98,626
254,972
461,226
110,633
101,380
262,090
474,103
114,184
104,634
270,503
489,321
117,462
107,638
278,268
503,368
121,013
110,892
286,681
518,586
124,565
114,146
295,094
533,805
128,389
117,650
304,154
550,193
132,213
121,155
313,214
566,582
136,311
124,910
322,921
584,141
140,408
128,664
332,628
601,701
144,506
132,419
342,335
619,260
148,877
136,424
352,689
637,990
153,247
140,430
363,043
656,720
157,891
144,685
374,045
676,621
386,306
398,012
409,718
421,425
434,302
447,178
461,226
474,103
489,321
503,368
518,586
533,805
550,193
566,582
584,141
601,701
619,260
637,990
656,720
676,621

Beneficio econmico sin proyecto
Beneficios econmicos incrementales
Beneficio anual por iluminacin:
Beneficio anual por radio y televisin:
Beneficio anual por refrigeracin:
Tasa de IGV:
Tipo de cambio (S/.US$)
Valor
97.6
89.4
231.1
18%
2.8
Fuente de informacin
US$/ abonado
US$/ abonado
US$/ abonado
S/. US$
SUNAT
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Beneficios Netos Totales

Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
0
0
37,607
55,440
39,394
57,120
41,213
58,800
43,063
60,480
45,117
62,328
47,301
64,176
49,609
66,192
51,870
68,040
54,448
70,224
56,979
72,240
59,654
74,424
62,471
76,608
65,538
78,960
68,662
81,312
72,052
83,832
75,506
86,352
79,023
88,872
82,916
91,560
86,789
94,248
91,054
97,104
4,308,795
4,434,295
54,262
39,371
55,979
39,371
57,738
39,371
59,541
605,987
61,441
328,203
63,421
47,785
65,453
614,401
67,529
53,395
69,740
336,617
71,981
622,816
74,297
242,712
76,703
63,600
79,232
913,439
81,819
72,015
84,538
72,015
87,324
638,631
90,176
360,847
93,200
80,429
96,221
647,045
99,466
86,039
-4,308,795
-4,434,295
-16,655
16,069
-16,586
17,749
-16,526
19,429
-16,477
-545,507
-16,323
-265,875
-16,120
16,391
-15,844
-548,209
-15,659
14,645
-15,292
-266,393
-15,002
-550,576
-14,643
-168,288
-14,233
13,008
-13,694
-834,479
-13,157
9,297
-12,486
11,817
-11,818
-552,279
-11,153
-271,975
-10,283
11,131
-9,432
-552,797
-8,412
11,065
VAN (12%)
-4,423,218
-5,820,119
TIR
n.a
n.a
n.a.: no aplicable el clculo de la TIR
FORMATO 7-A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
Ao 0
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Beneficios Netos Totales

Ao 9
Ao 10
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
0
0
395,990
386,306
407,989
398,012
419,989
409,718
431,989
421,425
445,188
434,302
458,388
447,178
472,788
461,226
485,987
474,103
501,587
489,321
515,987
503,368
531,586
518,586
547,186
533,805
563,985
550,193
580,785
566,582
598,784
584,141
616,784
601,701
634,783
619,260
653,983
637,990
673,182
656,720
693,582
676,621
3,651,521
3,757,877
45,985
33,465
47,440
33,465
48,931
33,465
50,458
513,663
52,068
278,260
53,747
40,617
55,468
520,815
57,228
45,386
59,102
285,412
61,001
527,967
62,964
205,850
65,003
54,060
67,146
774,284
69,339
61,212
71,642
61,212
74,003
541,410
76,420
306,007
78,983
68,364
81,543
548,562
84,293
73,133
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
-3,651,521
-3,757,877
350,005
352,841
360,549
364,547
371,058
376,253
381,531
-92,238
393,120
156,042
404,641
406,561
417,319
-59,589
428,759
428,717
442,485
203,909
454,986
-24,599
468,622
312,737
482,183
479,744
496,839
-224,091
511,446
505,370
527,142
522,929
542,781
60,291
558,363
313,253
575,000
569,626
591,639
108,158
609,289
603,488
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (9%)
290,308
-1,441,748
2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TIR
9.98%
3.35%
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE TANGAY SECTOR LAS FLORES (Tangay Alto), TANGAY MEDIO (40 Y 50), LOS ALAMOS (Tangay Bajo),
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA - ANCASH
(Alternativa 1)
1. Institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA financia, ejecuta y liquida la obra, seguidamente la transfiere en calidad de Aporte de Capital, segn sea el caso a
i) ADINELSA, si la obra se encuentra en el mbito regional de una concesionaria privatizada, quien contrata los servicios de esta concesionaria para la administracuin de la obra;
ii) A la empresa concesionaria no privatizada, si la obra se encuentra dentro de su mbito regional, quien se encargar de la administracin del servicio: operacin, mantenimiento y comercializacin.
ii) Comit de electrificacion, si es que el caserio no pertenece al area de concesion de la empresa concesionaria no privatizada, quienes se encargaran de la administracion del servicio: operacin y mantenimiento
Como se puede apreciar, al final, quien se encargar de la administracin del servicio de las obras ser el Comit de Electriuficacion y la empresa concesionaria HIDRANDINA S.A. solo vendera la energia que el pueblo requiera
Para este caso, segn el esquema descrito en el literal ii), La empresa concesionaria administrara la obra segn la normatividad vigente
2. Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos
Como se puede apreciar en el numeral anterior, al final ser la empresa concesionaria de distribucin la que se encargue de la administracin del servicio de las obras, por ser el ente que administra el servicio de distribucin elctrica y cuentan
con el respaldo tcnico, administrativo, logstico y financiero.
Para este caso, la administracin de la obra estar a cargo de HIDRANDINA S.A., empresa concesionaria, a quien le ser dado el encargo por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA va Contrato de Administracin suscrita por ambas entidades.
3. Fuentes para financiar los costos de operacin y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo:
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por HIDRANDINA S.A., con los ingresos que genere el proyecto por concepto de tarifas.
El proyecto no requiere de aportes del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS Y FUENTES
2012
Compra de Energa
Costos de Operacin y Mantenimiento
2013
11,999
64,620
2014
12,565
66,381
2015
13,141
68,190
2016
13,728
70,049
2017
14,379
71,957
2018
15,077
73,918
2019
15,791
75,933
2020
16,514
78,002
2021
17,336
80,127
AOS
2022
18,148
82,311
2023
18,997
84,554
2024
19,897
86,858
2025
20,878
89,225
2026
21,875
91,656
2027
22,960
94,154
2028
24,067
96,720
2029
25,196
99,355
2030
26,449
102,063
2031
27,652
104,844
2032
29,028
107,701
Tarifas o Cuotas
Tarifas o Cuotas Con FOSE
Aportes Adicionales (*)
Subsidio Cruzado
Cargo de Mantenimiento Rural (S/./mes/abonado)
37,607
41,784
39,013
-4,177
9.85
39,394
43,360
39,552
-3,966
9.69
41,213
44,952
40,118
-3,740
9.55
43,063
46,560
40,713
-3,497
9.42
45,117
48,308
41,219
-3,190
9.26
47,301
50,272
41,695
-2,971
9.10
49,609
52,184
42,115
-2,576
8.91
51,870
54,187
42,646
-2,317
8.77
54,448
56,273
43,015
-1,825
8.58
56,979
58,448
43,480
-1,470
8.43
59,654
60,583
43,897
-929
8.26
62,471
62,939
44,284
-468
8.09
65,538
65,459
44,564
79
7.90
68,662
68,007
44,869
655
7.73
72,052
70,726
45,061
1,326
7.53
75,506
73,477
45,281
2,029
7.34
79,023
76,260
45,529
2,763
7.17
82,916
79,420
45,595
3,496
6.97
86,789
82,418
45,706
4,370
6.79
91,054
85,803
45,674
5,251
6.59
49%
55%
50%
55%
51%
55%
51%
56%
52%
56%
53%
56%
54%
57%
55%
57%
56%
58%
57%
58%
58%
59%
59%
59%
60%
59%
60%
60%
62%
60%
63%
61%
63%
61%
65%
62%
66%
62%
67%
63%
Cobertura
Cobertura con FOSE
(*) ESTA CIFRA INDICA EL MONTO ADICIONAL QUE DEBERAN ABONAR LOS POBLADORES A FIN DE CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4.
Participacin de Poblacin en el proyecto:
La ejecucin de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan de Electrificacion Rural (PER) y tambin a la gestin de los propios pobladores a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA y los
compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos.
No existe aportes de pobladores en forma de cuota inicial o mano de obra para el financiamiento del proyecto.
Segn fuente CONCESIONARIA, el Costo por Derecho de Conexin es de:
508.47
Sin IGV
FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)
1. Variables Crticas ms importantes.
Alternativa 1
Tarifa de venta a usuarios finales
Beneficio econmico por iluminacin
Alternativa 2
Cuota mensual
Beneficio econmico por iluminacin
2. Simulaciones de las variables crticas ms importantes, sealadas en el punto anterior.

ALTERNATIVA 1
A) Tarifa de venta a usuarios finales
Variaciones
VAN a precios
VAN a precios
porcentuales
privados (Soles)
sociales (soles)
en la variable 1
40%
-4,468,988
1,454,668
30%
-4,457,545
1,089,940
20%
-4,446,103
725,212
10%
-4,434,661
360,485
0%
-4,423,218
-4,243
-10%
-4,411,776
-368,971
-20%
-4,400,334
-733,699
-30%
-4,388,891
-1,098,427
-40%
-4,377,449
-1,463,154
-0.8%
B) Beneficio econmico por iluminacin
Variaciones
VAN a precios
VAN a precios
TIR a precios
porcentuales
privados (soles)
sociales (soles)
sociales
en la variable 2
40%
-4,468,988
1,454,668
14.88%
30%
-4,457,545
1,089,940
13.71%
20%
-4,446,103
725,212
12.51%
10%
-4,434,661
360,485
11.27%
0%
-4,423,218
-4,243
9.98%
-10%
-4,411,776
-368,971
8.64%
-20%
-4,400,334
-733,699
7.22%
-30%
-4,388,891
-1,098,427
5.71%
-40%
-4,377,449
-1,463,154
4.07%
-34382.0%
ALTERNATIVA 2
A) Cuota Mensual
Variaciones
VAN a precios
VAN a precios
TIR a precios
porcentuales
privados (soles)
sociales (soles)
sociales
en la variable 1
40%
-6,374,448
-740,470
7.10%
30%
-6,235,866
-955,999
6.21%
20%
-6,097,283
-1,171,528
5.29%
10%
-5,958,701
-1,387,057
4.34%
0%
-5,820,119
-1,602,586
3.35%
-10%
-5,681,536
-1,818,115
2.30%
-20%
-5,542,954
-2,033,644
1.19%
-30%
-5,404,371
-2,249,174
-0.01%
-40%
-5,265,789
-2,464,703
-1.31%
-7.1%
B) Beneficio econmico por iluminacin
Variaciones
VAN a precios
VAN a precios
TIR a precios
porcentuales
privados (soles)
sociales (soles)
sociales
en la variable 2
40%
-6,374,448
-740,470
7.10%
30%
-6,235,866
-955,999
6.21%
20%
-6,097,283
-1,171,528
5.29%
10%
-5,958,701
-1,387,057
4.34%
0%
-5,820,119
-1,602,586
3.35%
-10%
-5,681,536
-1,818,115
2.30%
-20%
-5,542,954
-2,033,644
1.19%
-30%
-5,404,371
-2,249,174
-0.01%
-40%
-5,265,789
-2,464,703
-1.31%
n.a : no Aplicable el Clculo de la TIR
ndice de Elasticidad
VAN a precios
VAN a precios
privados
sociales
0.03
859.55
0.03
859.55
0.03
859.55
0.03
859.55
0.03
0.03
0.03
0.03
859.55
859.55
859.55
859.55
VAN a precios
VAN a precios
privados
sociales
0.03
859.55
0.03
859.55
0.03
859.55
0.03
859.55
0.03
0.03
0.03
0.03
859.55
859.55
859.55
859.55
VAN a precios
VAN a precios
privados
sociales
0.24
1.34
0.24
1.34
0.24
1.34
0.24
1.34
0.24
0.24
0.24
0.24
1.34
1.34
1.34
1.34
VAN a precios
VAN a precios
privados
sociales
0.24
1.34
0.24
1.34
0.24
1.34
0.24
1.34
0.24
0.24
0.24
0.24
1.34
1.34
1.34
1.34
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
COSTOS Y FUENTES
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Compra de energa (A)
11,999
12,565
13,141
13,728
14,379
15,077
15,791
16,514
17,336
18,148
18,997
19,897
20,878
21,875
22,960
24,067
25,196
26,449
27,652
29,028
Costos de operacin y mantenimiento (B)
64,620
66,381
68,190
70,049
71,957
73,918
75,933
78,002
80,127
82,311
84,554
86,858
89,225
91,656
94,154
96,720
99,355
102,063 104,844 107,701
Ingreso Tarifarios C.
37,607
39,394
41,213
43,063
45,117
47,301
49,609
51,870
54,448
56,979
59,654
62,471
65,538
68,662
72,052
75,506
79,023
82,916
86,789
91,054
Flujo de Caja : C-(A+B)
-39,013
-39,552
-40,118
-40,713
-41,219
-41,695
-42,115
-42,646
-43,015
-43,480
-43,897
-44,284
-44,564
-44,869
-45,061
-45,281
-45,529
-45,595
-45,706
-45,674
Aportes de la Municipalidad
2032
49%
50%
51%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
60%
62%
63%
63%
65%
66%
67%
Aportes adicionales (*)
39,013
39,552
40,118
40,713
41,219
41,695
42,115
42,646
43,015
43,480
43,897
44,284
44,564
44,869
45,061
45,281
45,529
45,595
45,706
45,674
Cobertura con aporte de la Municipalidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cobertura
(*) Esta cifra indica el monto adicional que deberian abonar los pobladores a fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
De la evaluacin de la sostenibilidad del proyecto se concluye que en l
20 aos sus ingresos propios no cubren sus costos de operacin y mantenimiento.
Sin embargo, con el aporte de adicionales(para lo cual que se encuentre evidenciado mediante carta de compromisos), si se llega a cubrir los precitados costos
FORMATO 10
MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)
FIN
Resmen de objetivos
Mejorar la calidad de vida y
el desarrollo
socioeconomico y
productivo del Caserio
Santo Angel - Castillo
Indicadores
Aumento del consumo
unitario de energa elctrica
anual (KWh/ao)
Medios de Verificacin
Registros de consumo de
energa de la empresa
elctrica local
Supuestos
Estabilidad Econmica, Poltica y
Legal propicia para la realizacin
de la Inversin.
Aumentar el nmero de
pobladores con acceso al
servicio de electricidad en
las zona rurales.
Aumento del numero de

usuarios a la Electricidad
Estadsticas de usuarios
de la empresa de
electricidad local
Crecimiento vegetativo dentro de

los indicadores previstos.
Existencia de un marco
regulatorio que establezca una
tarifa al alcance de la poblacin.
PROPOSITO
Infraestructura Electrica
COMPONENTES
- Linea Primarias
- Redes Primarias
- Redes Secundarias
Localidad
320
acometidas
domiciliarias
Instalacion de la
infraestructura Electrica
- Linea Primarias
ACCIONES
- Redes Primarias
- Redes Secundarias
Informes de seguimiento y
monitoreo de la
construccin de la
infraestructura elctrica
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTA, como entidad
supervisora de la ejecucin del
proyecto, est realmente
capacitada para realizar esta
tarea.
Registro contable de la
entidad ejecutora del
proyecto
Los presupuestos requeridos se

obtienen de manera oportuna.
Los acuerdos, contratos y
adquisiciones se hacen de
manera oportuna.
Inters de las instituciones
involucradas en la ejecucin del
proyecto
Obtener el apoyo de la
poblacin a la ejecucin del
proyecto.
Instalacion de Lineas
Primarias
S/.
1,772,793
Instalacion de Redes
Primarias
S/.
300,207
Instalacion de Redes
Secundarias
S/.
2,235,795
Plan de Inversiones del

Proyecto.
OBSERVACIONES
El proyecto ser ejecutado por el Gobierno Regional de Ancash, desde la etapa de diseo. No se considera la participacin privada antes de la etapa
de operacin del mismo.
CUADRO 30
EVALUACIN ECONMICA - ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Incremental
Beneficios
Incrementales
Perodo
Ao
Inversin
Flujo Neto
2008
4,308,794.85
2009
54,262.06
37,606.83
(16,655.23)
2010
55,979.23
39,393.67
(16,585.56)
2011
57,738.47
41,212.65
(16,525.82)
2012
59,540.61
43,063.45
(16,477.16)
2013
61,440.60
45,117.43
(16,323.16)
2014
63,421.03
47,300.77
(16,120.26)
2015
65,452.57
49,608.73
(15,843.84)
2016
67,529.01
51,869.94
(15,659.07)
2017
69,740.33
54,448.09
(15,292.24)
10
2018
71,981.01
56,978.64
(15,002.37)
(4,308,794.85)
11
2019
74,297.11
59,653.97
(14,643.14)
12
2020
76,703.28
62,470.68
(14,232.61)
13
2021
79,232.41
65,538.10
(13,694.31)
14
2022
81,819.49
68,662.20
(13,157.29)
15
2023
84,538.06
72,052.10
(12,485.96)
16
2024
87,323.59
75,505.80
(11,817.78)
17
2025
90,176.14
79,022.70
(11,153.44)
18
2026
93,199.55
82,916.29
(10,283.26)
19
2027
96,221.27
86,788.84
(9,432.43)
20
2028
99,465.92
91,054.39
(8,411.53)
VAN
TIR
TASA
-S/. 4,423,218.33
N.A.
12%
CUADRO 31
(En nuevos soles a precios de mercado)
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Incremental
Perodo
Ao
Inversin
2008
4,434,294.63
2009
39,370.58
55,440.00
16,069.42
2010
39,370.58
57,120.00
17,749.42
VAN
TIR
Beneficios
Flujo Neto
(4,434,294.63)
2011
39,370.58
58,800.00
19,429.42
2012
605,987.15
60,480.00
(545,507.15)
2013
328,203.23
62,328.00
(265,875.23)
2014
47,784.82
64,176.00
16,391.18
2015
614,401.40
66,192.00
(548,209.40)
2016
53,394.89
68,040.00
14,645.11
2017
336,617.48
70,224.00
(266,393.48)
10
2018
622,815.65
72,240.00
(550,575.65)
11
2019
242,711.68
74,424.00
(168,287.68)
12
2020
63,600.25
76,608.00
13,007.75
13
2021
913,439.42
78,960.00
(834,479.42)
14
2022
72,014.50
81,312.00
9,297.50
15
2023
72,014.50
83,832.00
11,817.50
16
2024
638,631.08
86,352.00
(552,279.08)
17
2025
360,847.16
88,872.00
(271,975.16)
18
2026
80,428.75
91,560.00
11,131.25
19
2027
647,045.33
94,248.00
(552,797.33)
20
2028
86,038.82
97,104.00
11,065.18
-S/. 5,820,118.66
N.A.
CUADRO 33
(En nuevos soles a precios sociales)
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Incremental
Perodo
Ao
Inversin
2008
3,651,521.06
2009
45,984.80
395,989.66
350,004.86
2010
47,440.03
407,989.34
360,549.31
2011
48,930.91
419,989.03
371,058.12
2012
50,458.15
431,988.72
381,530.57
2013
52,068.30
445,188.37
393,120.07
2014
53,746.64
458,388.03
404,641.39
2015
55,468.28
472,787.65
417,319.37
2016
57,227.97
485,987.30
428,759.33
2017
59,101.97
501,586.90
442,484.93
10
2018
61,000.85
515,986.52
454,985.67
11
2019
62,963.65
531,586.11
468,622.46
12
2020
65,002.78
547,185.71
482,182.92
13
2021
67,146.11
563,985.27
496,839.16
14
2022
69,338.55
580,784.83
511,446.28
15
2023
71,642.42
598,784.36
527,141.94
16
2024
74,003.04
616,783.89
542,780.85
17
2025
76,420.46
634,783.42
558,362.96
18
2026
78,982.67
653,982.92
575,000.25
19
2027
81,543.45
673,182.41
591,638.96
20
2028
84,293.15
693,581.88
609,288.73
VANs
TIR
TASA
-S/. 265,919.54
9.98%
11%
Beneficios
Flujo Neto
(3,651,521.06)
CUADRO 34
(En nuevos soles a precios sociales)
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Incremental
Beneficios por
Ahorro COV
Perodo
Ao
Inversin
2008
3,757,876.81
2009
33,464.99
386,305.92
352,840.93
2010
33,464.99
398,012.16
364,547.17
376,253.41
VANs
TIR
Flujo Neto
(3,757,876.81)
2011
33,464.99
409,718.40
2012
513,662.79
421,424.64
(92,238.15)
2013
278,259.82
434,301.50
156,041.68
2014
40,617.10
447,178.37
406,561.27
2015
520,814.90
461,225.86
(59,589.05)
2016
45,385.66
474,102.72
428,717.06
203,908.90
2017
285,411.93
489,320.83
10
2018
527,967.02
503,368.32
(24,598.70)
11
2019
205,849.56
518,586.43
312,736.87
12
2020
54,060.21
533,804.54
479,744.33
13
2021
774,284.29
550,193.28
(224,091.01)
14
2022
61,212.33
566,582.02
505,369.69
15
2023
61,212.33
584,141.38
522,929.05
16
2024
541,410.13
601,700.74
60,290.61
17
2025
306,007.16
619,260.10
313,252.94
18
2026
68,364.44
637,990.08
569,625.64
19
2027
548,562.24
656,720.06
108,157.82
20
2028
73,132.99
676,620.67
603,487.68
-S/. 1,744,953.90
3.35%
ANEXO III
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro en la calidad de vida y
el desarrollo productivo de la
poblacin.
EFECTO INDIRECTO
Aumento de la pobreza
EFECTO INDIRECTO
Aumento de la delincuencia
EFECTO DIRECTO
Pocas oportunidades para el
desarrollo de actividades
productivas
EFECTO DIRECTO
Menores oportunidades de
generacin de ingresos
PROBLEMA CENTRAL
Carencia de Electricidad en
forma integral y confiable
CAUSA DIRECTA
Altos costos de instalacin de
alternativas de electrificacin
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
elctrica a nivel usuario
CAUSA DIRECTA
Arreglos institucionales
a nivel local
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de Comits de
Electrificacin en la zona
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de adecuadas
instituciones locales para la
administracin y operacin
ANEXO IV
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMO
Mejorar la calidad de vida y el
desarrollo productivo de la
poblacin.
FIN INDIRECTO
Reduccin de la pobreza
FIN DIRECTO
Aumento de las oportunidades para
el desarrollo de actividades
productivas
FIN INDIRECTO
Disminucin de la delincuencia
FIN DIRECTO
Mayores oportunidades de
generacin de ingresos
OBEJTIVO CENTRAL
Aumentar el nmero de
pobladores con acceso al
servicio de electricidad en las
zonas rurales
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Utilizacin de la alternativa de
electrificacin que ofrezca mayor
beneficio social
MEDIO FUNDAMENTAL
Implementacin de
infraestructura elctrica a
nivel usuario
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Arreglos institucionales a nivel local
MEDIO FUNDAMENTAL
Implementacin de
Comits de Electrificacin
en la zona
MEDIO FUNDAMENTAL
Firma del Convenio de
Administracin, Operacin y
Mantenimiento con la Empresa de
Distribucin en la zona del
proyecto
ANEXO I
LOCALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Provincia
N
1 Cascapara
2 Cascapara
3 Cascapara
4
Shupluy
5
Shupluy
6
Shupluy
7
Shupluy
8
Shupluy
Shanao
Pucashpa
Centro Poblado
Poblacin
2008
125
Shanao
Alto Pucalpillo
Centro Poblado
115
Distrito
Fuente: Datos de campo - 2008
Localidad
Categoria Poltica
Viviendas
2008
25
23
ANEXO V
TARIFAS EN BARRA EQUIVALENTE EN MEDIA TENSION Y CLIENTES FINALES
PLIEGO TARIFARIO DEL
4 de octubre de 2009
Sistema Electrico : CHIMBOTE RURAL

PRECIOS EN BARRA EQUIVALENTE EN MT
SECTOR 3
HIDRANDINA
POTENCIA EN HORAS PUNTA
S/./KW-mes
27.28
ENERGIA EN HORAS PUNTA

ENERGIA EN HORAS FUERA DE PUNTA
ctm. S/./kWh
ctm. S/./kWh
13.63
11.19
Factor de Ponderacin
Precio Ponderado de la energa en barra equivalente de media tensin.
ctm. S/./kWh
0.277
11.86
UNIDAD
TARIFA Sin IGV
SECTOR 3
HIDRANDINA
BAJA TENSIN
PLIEGO TARIFARIO DEL
4 de mayo de 2012
Sistema Electrico : CHIMBOTE RURAL

TARIFA BT5B: CON SIMPLE MEDICIN DE ENERGA 1E
0 - 30 kW.h
Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual
Cargo por Energa Activa
31 - 100 kW.h
Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual
Cargo por Energa Activa - Primeros 30 kW.h
Cargo por Energa Activa - Exceso de 30 kW.h
Fuente: OSINERGMIN - GART
S/./Cliente
ctm. S/./KWh
3.16
21.26
S/./cliente
S/./cliente
ctm. S/./kW.h
3.16
6.38
42.51
ANEXO VIII
PER: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL PROVINCIAL, 2002
DEPARTAMENTO DE LIMA
PROVINCIAS
LIMA
CALLAO
HUAURA
BARRANCA
6723130
773701
180991
121072
Indice de Desarrollo Humano
0.755
0.716
0.689
0.685
Esperanza de Vida (aos)
73.7
74.4
72.1
71.9
Alfabetismo (%)
96.4
97.4
93.7
93.9
Logro Educativo (%)
95.9
95.2
95
94.8
Ingreso Familiar Per-Capita (S./mes)
574.4
457.5
418.6
414.2
INDICADOR
Poblacion Total
Fuente: PNUD-PERU. Informe sobre el Desarrollo Humano "Aprovechando las Potencialidades". Lima, 2002.
ANEXO IX
TASA DE CRECIMIENTO A NIVEL DISTRITAL
ITEM DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
POB.
1995
POB.
2000
TASA DE CRECIMIENTO
1995-2000
LIMA
OYON
ANDAJES
1,018
908
-1.89%
LIMA
OYON
CAUJUL
724
668
-1.33%
LIMA
OYON
COCHAMARCA
1,347
1,276
-0.90%
LIMA
OYON
NAVAN
891
807
-1.64%
LIMA
OYON
OYON
10,305
10,521
0.35%
LIMA
OYON
PACHANGARA
3,389
3,244
-0.73%
Fuente:INEI. Proyecciones de Datos de Poblacin y Vivienda para los aos 1995 y 2000 en base al Censo 1993.
ANEXO X: INFORME OSINERG-GART-GDE-2001-045

PERDIDAS RECONOCIDAS
Las prdidas reconocidas son las calculadas conforme lo establece la segunda disposicin transitoria del Titulo XI del reglamento de la LCE.
Aplicables a partir del 01 noviembre de 2002 hasta el 31 de octubre de 2003.
FACTORES DE EXPANSION DE PERDIDAS
SECTOR TIPICO N 01
EMPRESA
EDELNOR
LUZ DEL SUR
EDE CAETE
ELECTRO ORIENTE
ELECTRO PUNO
ELECTRO SUR ESTE
ELECTRO SUR MEDIO
ELECTRO UCAYALI
ELECTROCENTRO
ELECTRONOROESTE
ELECTRONORTE
ELECTROSUR
EMPRESAS MUNICIPALES Y OTROS (1)
HIDRANDINA
SEAL
COELVISA
PEMT
1.0185
1.0185
PPMT
1.0255
1.0255
PEBT
1.1215
1.1215
SECTOR TIPICO N 02
PPBT
1.1428
1.1428
SECTOR TIPICO N 03
SECTOR TIPICO N 04
PEMT
1.0211
PPMT
1.0362
PEBT
1.1215
PPBT
1.1738
PEMT
1.0245
PPMT
1.0465
PEBT
1.1388
PPBT
1.2144
1.0211
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0204
1.0256
1.0256
1.0362
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0359
1.0411
1.0411
1.1215
1.1328
1.1328
1.1328
1.1328
1.1328
1.1328
1.1328
1.1328
1.1328
1.1328
1.1701
1.1371
1.1371
1.1738
1.1812
1.1812
1.1812
1.1812
1.1812
1.1812
1.1812
1.1812
1.1812
1.1812
1.2165
1.1855
1.1855
1.0245
1.0238
1.0238
1.0238
1.0238
1.0238
1.0238
1.0238
1.0238
1.0238
1.0465
1.0462
1.0462
1.0462
1.0462
1.0462
1.0462
1.0462
1.0462
1.0462
1.1388
1.1505
1.1505
1.1505
1.1505
1.1505
1.1505
1.1505
1.1505
1.1505
1.2144
1.2223
1.2223
1.2223
1.2223
1.2223
1.2223
1.2223
1.2223
1.2223
1.0238
1.029
1.0238
1.0462
1.0515
1.0462
1.189
1.155
1.1505
1.2602
1.2269
1.2223
PEMT
1.0245
PPMT
1.0465
PEBT
1.1368
PPBT
1.2144
1.0238
1.0238
1.0238
1.0462
1.0462
1.0462
1.1505
1.1505
1.1505
1.2223
1.2223
1.2223
1.0238
1.0462
1.1505
1.2223
1.0238
1.0238
1.0462
1.0462
1.1505
1.1505
1.2223
1.2223
1.0238
1.029
1.0462
1.0515
1.189
1.155
1.2602
1.2269
EXPANSION DE PERDIDAS
SECTOR TIPICO N 01
SECTOR TIPICO N 02
SECTOR TIPICO N 03
SECTOR TIPICO N 04
EMPRESA
PEMT
PPMT
PEBT
PPBT
PEMT
PPMT
PEBT
PPBT
PEMT
PPMT
PEBT
PPBT
PEMT
PPMT
PEBT
EDELNOR
2%
2%
11%
12%
2%
3%
11%
15%
2%
4%
12%
18%
2%
4%
12%
LUZ DEL SUR
2%
2%
11%
12%
EDE CAETE
2%
3%
11%
15%
2%
4%
12%
18%
ELECTRO ORIENTE
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
ELECTRO PUNO
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
2%
4%
13%
ELECTRO SUR ESTE
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
2%
4%
13%
ELECTRO SUR MEDIO
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
2%
4%
13%
ELECTRO UCAYALI
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
ELECTROCENTRO
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
2%
4%
13%
ELECTRONOROESTE
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
ELECTRONORTE
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
2%
4%
13%
ELECTROSUR
2%
3%
12%
15%
2%
4%
13%
18%
2%
4%
13%
EMPRESAS MUNICIPALES Y OTROS (1)
2%
3%
12%
15%
HIDRANDINA
2%
3%
15%
18%
2%
4%
16%
21%
2%
4%
16%
SEAL
2%
4%
12%
16%
3%
5%
13%
18%
3%
5%
13%
COELVISA
2%
4%
12%
16%
2%
4%
13%
18%
(1) para efectos de aquellos proyectos donde no va ser administrado por ninguna de la empresas concesionarias mencionadas, se toma dichas perdidas para efecto del calculo en el mercado elctrico
PPBT
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
21%
18%
ANEXO V
ANEXO VI
CONSUMO ANUAL DE ENERGA ELCTRICA POR ABONADOS
Mensual
Inicial
Final
19.00
27.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Consumo anual por abonado de uso general
Consumo anual por cargas especiales
Tasa de Crecimiento del Cons.por Abonado Domst.

Tasa de Crecimiento del Cons.por Abonado Comercial
Consumo anual por abonado de uso general
Consumo anual por cargas especiales
223.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1
Nmero de lotes electrificados

Nmero de abonados domsticos
Nmero de abonados comerciales
Nmero de abonados uso general
Nmero de abonados peq. Industrial
Nmero de cargas especiales
Porcentaje de abonados domsticos

Porcentaje de abonados comerciales
Porcentaje de abonados uso general
Porcentaje de abonados peq. Industrial
Porcentaje de cargas especiales
Anual
Inicial
Final
223.00
325.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
2.03%
227.58
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
2
1.97%
232.07
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
3
1.92%
236.52
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
4
2.05%
241.37
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
5
1.99%
246.17
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
6
DESCRIPCION
1.87%
256.07
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
8
10
2.15%
261.59
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
9
1.93%
266.63
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
2.03%
272.04
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
11
13
1.97%
277.39
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
12
2.06%
283.11
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
13
14
15
2.00%
288.77
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
14
16
2.08%
294.77
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
15
17
2.02%
300.72
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
16
18
1.96%
306.61
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
17
19
2.03%
312.84
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
18
1.97%
319.00
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
19
20
2.03%
325.49
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
20
330
330
0
0
0
0
340
340
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
360
360
0
0
0
0
371
371
0
0
0
0
382
382
0
0
0
0
394
394
0
0
0
0
405
405
0
0
0
0
418
418
0
0
0
0
430
430
0
0
0
0
443
443
0
0
0
0
456
456
0
0
0
0
470
470
0
0
0
0
484
484
0
0
0
0
499
499
0
0
0
0
514
514
0
0
0
0
529
529
0
0
0
0
545
545
0
0
0
0
561
561
0
0
0
0
578
578
0
0
0
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
RESUMEN DE LA DEMANDA
Potencia (KW)
Energa Vendida (MWh)
Energa Requerida (MWh)
2.11%
251.36
1.50%
0.00
0.00
0.00
0.00
2,012
55.34
86.59
96.50
2017
66.41
108.72
121.24
2022
80.22
137.06
153.02
2027
97.32
172.98
193.59
2032
118.18
218.26
244.75
Tasa de
Crecimiento
Ponderada
3.87%
4.73%
4.76%
N
1
Localidad
Distrito
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Alto Pucalpillo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fuente: INEI (2005) y trabajo de campo (2008)
Tasa de Crecimiento
Poblacin Total
2005
2008
0
#REF!
65
#REF!
145
#REF!
280
#REF!
155
#REF!
130
#REF!
0
#REF!
0
#REF!
735
#REF!
620
#REF!
280
115
TC (%)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-25.67%
TC (%) Consid.
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

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INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS

Costo Total de Capacitacin

COSTO TOTAL CAPACITACIN TRES ETAPAS

Gastos Generales y Utilidades (20%)

Agregando los Gastos Generales (Sin IGV)

ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN MDULO FOTOVOLTAICO

Expediente Tecnico (**)

Panel Solar con Soporte

Instalacin de un Mdulo Fotovoltaico

20% Gastos Generales y Utilidades (20%)

COSTO DIRECTO EN S/.

ALTERNATIVA 1: INSTALACIN DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LNEAS PRIMARIA,

N de conexiones totales (al ao 1)

Capacidad de S.E. (kVA)

N de Mdulos fotovoltaicos para el 1er ao (1)

Inversin del proyecto (con IGV)

US$/conexin (con IGV) de ALT 1

US$/conexin (con IGV) de ALT 2

VAN Privado (US$)

VAN Social (US$)

Ao en que empieza a cubrir O&M

(1) Cada mdulo consta de 2 paneles solares.

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Nmero de habitantes por abonado

Porcentaje de abonados comerciales

Porcentaje de abonados pequeos industriales

Reportes de Mercado Elctrico - DEP/MEM

Reportes de Mercado Elctrico - DEP/MEM

Nmero de lotes electrificados

Nmero de abonados domsticos

Nmero de abonados uso general

Nmero de cargas especiales

Consumo anual por abonado domstico

Consumo anual por abonado comercial

Consumo anual por abonado peq. Industrial

Consumo anual de abonados domsticos

Consumo anual de abonados comerciales

Consumo anual de abonados peq. Industrial

Instalacion del Sistema de

(*) (KW) (existente).

(*) Pequeo Sistema Elctrico Tingo Maria - Circuito I - I Etapa (existente).

OFERTA DE SUBESTACION DE POTENCIA

BALANCE OFERTA DEMANDA DE POTENCIA

OFERT A S.E. CHIMBOTE 2

4. Porcentaje de costos de OYM**

Subtotal costos de inversin (I+VII+VIII)

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

Indicador de valor actual neto de costos:

Costos sociales/Costos privados

Costos sociales/Costos privados

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

Indicador de valor actual neto de costos:

1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

5. Utilidad antes de impuestos

1.- Situacin con Proyecto

Beneficio anual por iluminacin:

KWh anuales por iluminacin:

35.7 US$/ abonado

1.- Situacin con Proyecto

Perodo de reposicin de Interruptor de un polo

Estado de prdidas y ganancias: