Professional Documents
Culture Documents
ASUNTO
Conformidad de Servicio
REF.
Fecha
: Moyobamba,
18 AGO. 20U
"Fortalecimiento de las
Capacidades del Consejo de Coordinacin Regional de San
Martn CCR-SM", Cd. SNIP.94257", a nombre de la
de la
Liquidacin Final
del
PIP
Atentamente;
Ce.
Archivo
per
sanmart1n
regin verde
GOBIERNO REGIONAl
INFORME N
03'). 2014-GRSM/GRPyP/SGPei/NGO.
ASUNTO
FECHA
PRIMERO.- Con fecha 31 de marzo del 2014, la economista Vilma Coronel Benavides,
en su calidad de Consultor, firm el Contrato No 011-2014-GRSM/ORA, con
esta sede regional.
SEGUNDO.- En concordancia al primer producto a presentar, en su calidad de
consultora, la economista Vilma Coronel Benavides con fecha 29 de mayo del
2014 con Carta No 005-2014-VCB (Expediente No 712997), hizo entrega del
Primer entregable correspondiente al Informe Tcnico de Modificacin de la
Fase de Inversin del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades del
Consejo de Coordinacin Regional de San Martin" de acuerdo a los Trminos
de Referencia.
TERCERO.- Con Informe Tcnico N018-2014-GRSM/GRPyP/SGPei/CEGM, el
Evaluador APRUEBA el Informe Tcnico N002-2014-VCB y recomienda el
Registro de Modificaciones en la Fase de Inversin del PI P.
CUARTO.- Con Nota Informativa N227-GRSM/GRPyP/SGPel, la OPI da a conocer a la
Gerencia Regional de Desarrollo Social que se procedi a realizar el Registro
de la Modificacin Sin Evaluacin en el Banco de Proyectos.
QUINTO.- En concordancia al segundo producto a presentar, en su calidad de consultora,
la economista Vilma Coronel Benavides con fecha 26 de mayo del 2014 con
Carta No 004-2014-VCB (Expediente No 711262), hizo entrega el segundo
entregable 1 Liquidacin Final del Proyecto denominado: "Fortalecimiento de las
capacidades del Consejo de Coordinacin Regional de San Martin" de acuerdo
a los Trminos de Referencia.
SEXTO.- Mediante Resolucin Gerencial General Regional No 088-2014-GRSM/GGR,
de fecha 03 de Julio del 2014 la Gerencia General Regional, da la
APROBACIN de la Liquidacin Final del PIP "Fortalecimiento de las
Capacidades de los miembros del Consejo de Coordinacin Regional de San
Martn" con SNIP No 94257, emitido por el consultor mediante Carta No 0042014-VCB.
SPTIMO.- En concordancia al tercer producto a presentar, en su calidad de consultora,
la economista Vilma Coronel Benavides con fecha 08 de julio del 2014 con
Carta No 008-2014-VCB (Expediente No 738049), hizo entrega el tercer
entregable correspondiente al Informe Tcnico 003-2014-VCB - Cierre del
GOBIERNO REGIONAL
Nota: Adjunto el Informe Tcnico de Aprobacin del Cierre; Recibo por Honorarios del consultor y certificacin presupuesta l.
Exp.
NOTA INFORMATIVA No
A
':(:5Lt~ 3
;q 'f._ 2014-GRSM/GRPyP/SGPel
REF.
MEMORANDO N1026-2014-GRSM/GRDS
Fecha
Moyobamba,
Exp.749369
O5 AGO. 2014
Ce. Archivo
STG/SGPEI
emt.
l. DA TOS GENERALES
1. Cdigo SNIP
94257
2.
15/08/2008
4.
5.
Mes(es)
29/09/2008
2.
18/11/2008
11/12/2008
30/12/2010
Administracin Directa
~,-
\ ~
\ "~
\fN~'1
~
~~
M~~
U.M.
GLOB
Cant
Viable
Can t.
Ejec.
Sustento
Se realiz sin ningn inconveniente, a efectos que el proyecto pueda cumplir con su
objetivo.
PROGRAMAS DE
INFORMACION
GLOB
APOYO ALA
PLANIFICACION
REGIONAL
GLOB
TRANSPARENCIA EN LA
INFORMACION PUBLICA
GLOB
REPRESENTATIVIDAD Y
LEGITIMIDAD
GLOB
SUPERVISIN
GLOB
GASTOS GENERALES
GLOB
EXPEDIENTE TCNICO
GLOB
Se realiz sin ningn inconveniente, a efectos que el proyecto pueda cumplir con su
objetivo.
En el presente componente se desarrollaron un total 64 actividades a efectos que el
proyecto pueda cumplir con su objetivo entre ellos tenemos: - 27 Talleres en distintas
http://ofi4.mef.gob.pe/InformeCierre/ICConsulta.aspx?proyecto=94257
01/08/2014
PROGRAMAS DE
INFORMACION
GLOB
APOYOALA
PLANIFICACION
REGIONAL
GLOB
TRANSPARENCIA EN LA
INFORMACION PUBLICA
GLOB
REPRESENTATIVIDAD Y
LEGITIMIDAD
GLOB
SUPERVISIN
GLOB
GASTOS GENERALES
GLOB
Nombre
EXPEDIENTE TCNICO
Costo
Viable
3.500
PROGRAMAS DE
INFORMACION
89,250
APOYO ALA
PLANIFICACION
REGIONAL
50,000
k:;:;~
~. - ._~d.'\'\.,ENCIA EN LA
~
~~ .J.f:t~ oaoe '(" ON PUBLICA
Bl~~~e )
~ 5 r~l~i~~~~..
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TCNICO
50.000
4,455
33,412
67,300
3,500
89,250
PROGRAMAS DE
Las modificaciones que hubo se consideran un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables y tambin existen aumento y reduccin de metas las cuales fueron
realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP pueda ser eficiente en el cumplimiento
124,660 del Objetivo. Se incrementaron las siguientes Subactividades: - 1.1.4. Viajes de
Coordinacin para talleres. - 1.1.5 Sesin Ordinaria y Ordinaria. - 1.4.4 Viajes de
Coordinacin para pasantas. Se redujeron las siguientes Subactividades: - 1.4.3.
Pasantas en la Regin Lambayeque.
Las modificaciones que hubo se consideran un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables y tambin existi reduccin de metas las cuales fueron realizadas a
35,864 efectos de que la ejecucin del PIP pueda ser eficiente en el cumplimiento del Objetivo.
Se redujeron las siguientes Subactividades: 4.2.2. Consultora para la difusin de
Gigantografa y Folletos (ET).
1
SUPERVISIN
30,000
~ fh_MP..~
MI DAD
SustentoCosto
Las modificaciones que hubo se consideran un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables y tambin existen aumento y reduccin de metas las cuales fueron
realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP pueda ser eficiente en el cumplimiento
19,635
del Objetivo. Se incrementaron las siguientes Subactividades: - 3.2.3. Implementacin
con equipos. Se redujeron las siguientes Subactividades: - 3.3.2. Consultora para
recabar informacin de la ciudadana (ET).
'
~SENTATIVIDAD Y
CostoEjecutado
La supervisn se realiz con personal de planta, por lo que los gastos no afectaron al
PIP
El PIP aument de plazo aproximadamente por mas de 1 ao, esto gener que se siga
contando con los servicios del Coordinador y personal necesario
http://ofi4.mef.gob.pe/InformeCierre/ICConsulta.aspx?proyecto=94257
01/08/2014
INFORMACION
APOYO ALA
PLANIFICACION
REGIONAL
TRANSPARENCIA EN LA
INFORMACION PUBLICA
REPRESENTATIVIDAD Y
LEGITIMIDAD
SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
50,000
30,000
Las modificaciones que hubo se consideran un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables y tambin existen aumento y reduccin de metas las cuales fueron
realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP pueda ser eficiente en el cumplimiento
19,635
del Objetivo. Se incrementaron las siguientes Subactividades: - 3.2.3. Implementacin
con equipos. Se redujeron las siguientes Subactividades: - 3.3.2. Consultora para
recabar informacin de la ciudadana (ET).
50,000
Las modificaciones que hubo se consideran un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables y tambin existi reduccin de metas las cuales fueron realizadas a
35,864 efectos de que la ejecucin del PIP pueda ser eficiente en el cumplimiento del Objetivo.
Se redujeron las siguientes Subactividades: 4.2.2. Consultora para la difusin de
Gigantografa y Folletos (ET).
4,455
33,412
67,300
La supervisn se realiz con personal de planta, por lo que los gastos no afectaron al
PIP
El PIP aument de plazo aproximadamente por mas de 1 ao, esto gener que se siga
contando con los servicios del Coordinador y personal necesario
Seale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecucin del proyecto:
Asimismo, se deber sealar brevemente y de manera objetiva y crtica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecucin del proyecto.
Las lecciones tienen relacin con preguntas como
El Proyecto se debi disear con una visin de intervencin y sensibilizacin inicialmente en los
No Consejos de Coordinacin Local a nivel de las Provincias y Distritos.
No La Cantidad de componentes del PIP han sido apropiadas.
Se debi considerar el trabajo directo con los Consejos de Coordinacin Local para as poder
No obtener informacin real por parte de las Provincias y Distritos.
http://ofi4.mef.gob.pe/lnformeCierre!ICConsulta.aspx?proyecto=94257
01/08/2014
.---------- -5
- -o---- . -- .
No La Sociedad Civil mostr el inters y participacin debida, no obstante las Autoridades Locales
que son parte importante no sostuvieron la mismo inters.
6 compromisos reales?
VIL SOSTENIBILIDAD
Fuente de Financiamiento para la operacin y
mantenimiento:
RECURSOS ORDINARIOS
(1) En los casos que la UE no sea responsable de la operacin y mantenimiento se deber indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, as
como de los documentos que sustenten dicha transferencia
Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operacin y mantenimiento del proyecto:
En la actualidad el Concejo de Coordinacin Regional viene siendo operado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.
Exister algn tipo de factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto? No
VIII. INFORMACION
Indicar las referencias donde se puede obtener informacin detallada que sustente el informe, as como el responsable de su elaboracin:
Nombre de la Unidad Ejecutora:
Responsable de la Unidad Ejecutora:
Telfono/Fax:
947559325
Correo Electrnico:
mavil_cb@hotmail.com
08/07/2014
http://ofi4.mef.gob.pe/InformeCierre!ICConsulta.aspx?proyecto=94257
01/08/2014
EXP.No:00752545
l.
ASUNTO
REFERENCIA :
FECHA
DATOS GENERALES.
TITULO
Cdigo SNIP.
94257
Nivel de Estudio.
260,617.00
1-------------------------
Mon~o
de Inversin de la
Liquidacin Aprobada.
260,617.00
259,657.35
001 - 921 Regin San Martn - Sede Central.
OPI Regin San Martn.
RESULTADO DE LA EVALUACIN.
El Informe Tcnico N 003-- 2014- VCB, Cierre del PIP denoMinado "Fortalecimiento
de las CapacidP_des del Consejo de Coordinacin Regional de San Martn CCR - SM", con
Cdigo SNIP
i~ 0
El PIP se ejecut desde el mes de diciembre del 2008 hasta el mes de diciembre del 201 O,
que en total hace un periodo de ejecucin de 2 aos y 1 mes.
Ao
Devengado Mensualizado
Dev. Acum. 1-------.--.---.--- r - - ---.-----.------.-----.r-----.-----.---.------1
39,882
29,750 11,244 17,964
6,050
8,707 11,130
23,834
19,W4
2,900
8,540
.7,829
2,900
29,517
7,000
4,400
7,951
7,216
2,051
1,190
Mediante Carta N 002-2014-VCB, de fecha 05/05/2014 la Consultora remite a la OPI GRSM el Informe Tcnico N 001-2014- VCB. Modificaciones en la Fase de Inversin
del Proyecto de Inversin Pblica "Fortalecimiento de las Capacidades del Consejo de
Coordinacin Regional de San Martn CCR - SM", para que se realice el Registre de
Variaciones en el Banco de Proyectos.
Con Nota Informativa N 227-2014-GRSM/GRPyP/SGPei 1 Informe Tcnico N 0182014-GRSM/GRPyP/SGPei/CEGM de fecha 09 de junio de 2014, la OPI del GRSM da
PIP con SNIP N 94257 para que realice el trmite correspondiente a fin de poder ser
aprobado mediante acto resolutivo (Resolucin Gerencial General Regional).
!
Tcnico de Cierre del PIP" a la OPI del Gobierno Regional San Martn para su evaluacin
y posterior registro.
Mediante Informe Tcnico N 013-2014-GRSM/GRDS/UE-JEFG de fecha 23 de julio de
2014, el responsable de la Unidad Ejecutora de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
del GRSM determina que la ejecucin del PIP se realiz siguiendo los parmetros bajo los
cuales fue declarado viable, e indica que deber continuar con el trmite correspondiente
para finalizar con la etapa de Inversin.
IV. EL PROYECTO.
4.1. LOCALIZACIN.
~n
t~onforman
la asamblea de representantes de la
O1.02 Sensibilizacin
Glb
23,000.00
O1.03 Informacin
Glb
15,000.00
02.02 PEI
Glb
10,000.00
02.03 pp
Glb
10,000.00
02.04 POI
Glb
10,000.00
Programas
10.00
12,312.00
Conf~rencias
LOO
10,688.00
1.00
8,000.00
Pasanta
Pasanta
4.5. DE LA EJECUCIN.
4.5.1. Medios Fundamentales- Componentes.
~1ase
10
Taller
Descentralizacin y la gobemabilidad
resultados
Taller con el CCR: Formulacin del Plan Anual de trabajo y conformacin de
Sub actividad 1.1.3
mesas temticas de Desarrollo Regional.
Taller
2.00
6,992.00
Taller
2.00
3,182.00
Sub actividad 1. .4 Viajes de coordinacin para los talleres de capacitacin y reuniones de trabajo de
1
los miembros del CCR otros.
Viajes
4.00
1,555.50
Sesin
6.00
6,354.50
Difusin
10.00
4,250.00
Conferencia
1.00
900.00
Pasanta
3.00
9,87~1 .45
Pasanta
2.00
4,403.00
Pasanta
0.00
11
Consultora
2.00
2,500.00
Sub actividad 3.2.2 Consultora sobre procesos de recabar informacin de actores del sector publico
Consultora
1.00
953.20
Glb
1.00
330.00
Consultora
2.00
2,383.90
5.1
Meses
18
42,900.00
5.2
Meses
2,400.00
12
5.3
Meses
11
12,600.00
5.4
Meses
10
7,000.00
5.5
Consultora
2,400.00
V. DE LAS MODIFICACIONES.
5.1.
13
(Capacit~cin,
Sensibilizacin,_
T~cnico
se desagreg en 03 talleres.
9~,956.80,
lo que significa un
d~
Monto
Sustento: Los metas y metrados del proyecto se llegaron a cumplir con total
nonnalidad con el nico detalle que el monto financiero se redujo en
SI. 17,850.0G.
o Actividad 1.3. (Informacin).
Nombre:
Metas
15,000~00.
Monto
correspondiente al 28%
aproximadamente.
Su::;tento: Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se ejecut en O1
ao, 08 meses y 07 das se realizaron la reduccin de una meta
correspondiente a la pasanta tn la regin Lambayeque que no se
16
Monto
8~ 0/o
aproximadamente.
Sustento: Durante la ejecucin del proyecto que dur O1 ao, 08 meses y 07
das se realiz la reduccin de una meta correspondiente a la
consultora del PCDD dado que tan slo se vio conveniente realizar
una sola consultora para el desarrollo de la subactividad de la
!)resente actividad.
17
Locales;
verificando
operativos
Monto
convenient~
realizar una
3. Componente 03.
En la Viabilidad se consider 03 actividades (Vigilancia, Acceso a la Infomtacin
Pblica y Rendicin de
C~ntas),
en el
c~so
sensibilizacin.
En la Ejecucin se consider 11 talleres.
Monto
aproximadamente.
Sustento: Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se ejecut en O1
Monto
Sustento: Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se ejecut en O1
ao, 08 meses y 07 das tan solo se vio
~onveniente
Monto
Sustento: Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se ejecut en O1
ao, 08 meses y 07 das tan solo se vio conveniente realizar la
implementacin de la oficina logstica y ambientacin y la
implementacin de la oficina administrahva con el fin de que est
bien equipada y organizada ante cualquier requerimiento del
p':"oyecto.
o Actividad 4.2. (Planes de Difusin).
Nombre: Esta actividad estaba
consid~rada
Monto
Sustento: Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se ejecut en O1
ao, 08 meses y 07 das se realizaron aumentos de metrados con la
finalidad
de
implementar
mecanismos
para
fortalecer
la
que
actividad.
En el Expediente Tcnico la actividad 4.2 del PIP Viable se
desagreg en 02 actividades (4.2 y 4.3).
En Ejecucin la actividad 4.2 del PIP Viable se desagreg en 02
actividades (4.2 y 4.3), en las -que se ejecutaron 02 consultoras para
la presente actividad.
Monto
correspondiente al 84%
aproximadamente.
Sustento: Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se ejecut en O1
ao, 08 meses y 07 das se realizaron aumentos de metas con la
finalidad de apoyar a la gestin orgnica del CCR-SM para lograr el
cumplimiento correcto de las funcionts de cada uno de los miembros
del CCR-SM.
5. Gastos Generales.
En la Viabilidad se consider 01 actividad (Gastos Generales para la Coordinacin
y Asistencia Administrativa) en forma global, en el caso del Expediente Tcnico se
mantienen el nombre pero desagregada en 03 actividades de la siguiente manera:
o Actividad 5.1. (Coordinador del Proyecto).
Metas
Sf'
consjder la contratacin de O1
proyecto.
Monto
de
S/. - 22,788.00
correspondiente
al
113%-
aproximadamente.
Sustento: Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se ejecut en O1
ao, 08 meses y 07 das se vio conveniente utilizar los servicios del
Coordinador del Proyecto durante 18 meses para lograr el
cumplimiento correcto de todas las metas establecidas.
o Actividad 5.2. (Asistente del Proyecto).
Metas
Monto
Proyec~o
Monto
un'-~-
33,412.00.
24
la
Ejecucin
el
monto
ejecutado
para
el
Asistente
33,412.00.
En el Expediente Tcnico el monto considerado fue de S/. 6,2)0.00,
de S/. 2,400.00.
Sustento: Con el fin de que los datos de los gastos y comprobantes de pago se
para la elaboracin el
Exp~dieate
26
.:
7. Supervisin.
ga~tos
no
afe(~taron
al proyecto.
c. Plazo de Ejecucin: Aprobacin de ampliacin del plazo de ejecucin.
~'
2009).
::
89,250.00
124,659.55
Componente 02
50,000.00
8,798.50
Componente 03
30,000.00
19,634.90
Componente 04
50,000.00
35,864.40
Gastos Generales
33,412.00
67,300.00
Expediente Tcnico
3,500.00
3,400.00
Supervisin
4,455.00
0.00
5.3.
Viable
Mr,dificado
En soles
260,617.00
259,657.35
-959.65
En
porc~ntaje
-0.37
5.4.
r--------------------.---------------------r------------------------------------r--------------------------------------------------------~
Modificaciones N
Sustanciales
PIP Modificado
PIP Viable
Componente l.
Programas de Informacin.
Metas asociadas a la
capacidad de
produccin del servicio.
Componente 2. Apoyo a
la Planificacin Regional
Componente 3.
Transparencia en la
Informacin Publica
Componente 4.
Representatividad y
Legitimidad
Costos Indirectos.
Supervisin.
29
Componente l.
Programas de
Informacin.
En las modificaciones que hubo se consideraron un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables las cuales fueron realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP
cumpla con el Objetivo.
Actividad 1.1. (Capacitacin). Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que
se ejecut en O1 afio, 08 meses y 07 das se realiz~on aumento de metrados
correspondiente a talleres en distintos distritos y localidades de la regin con el
objetivo de fortalecer los Consejos de Coordinacin Regionales y Locales. Tambin
se necesitaron viajes de coordinacin con el objetivo de que los talleres a ejecutarse
se realicen total normalidad y sin ningn contratiempo. Adems se vieron por
conveniente realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de temas que no se tocaron
en los talleres.
Actividad 1.2. (Sensibilizacin). Las metas y metrados del proyecto se llegaron a
cumplir con total normalidad con el nico detalle que el monto financiero se redujo
en S/. 17 ,850.00.
Actividad 1.3. (Informacin). Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que
se ejecut en O1 afio, 08 meses y 07 das se realizaron aumentos de metrados
correspondiente a paneles frum con el fin de evaluar correctamente y de manera
exhaustiva los 4 afios del CCR-SM y su perspectiva a futuro.
Actividad 1.4. (Pasantas). Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se
ejecut en O1 afio, 08 meses y 07 das se realizaron la reduccin de una meta
correspondiente a la pasanta en la regin Lambayeque que no se lleg a realizar y
aumentos de metrados correspondiente a pasantas en distintas regiones tales como la
regin Lima y la regin Amazonas, con el objetivo de fortalecer la participacin
ciudadana. Tambin se necesitaron viajes de coordinacin con el objetivo de que las
pasantas a ejecutarse se realicen total normalidad y sin ningn contratiempo.
En las modificaciones que hubo se consideraron un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables las cuales fueron realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP
cumpla con el Objetivo.
Actividad 2.1. (PCDD y PP). Durante la ejecucin del proyecto que dur 01 afio, 08
meses y 07 das se realiz la reduccin de una meta correspondiente a la consultora
del PCDD dado que tan slo se vio conveniente realizar una sola consultora para el
desarrollo de la sub actividad de la presente actividad.
Actividad 2.2. <PEI y POI). Durante la ejecucin del proyecto que dur 01 afio, 08
meses y 07 das se realiz la reduccin de una meta correspondiente a la consultora
para la revisin y concordancia de los PEI y POI de los sectores del PCDD dado que
tan slo se vio conveniente realizar una sola consultora para el desarrollo de la sub
actividad de la presente actividad.
Metrados.
Componente 2.
Apoyo ala
Planificacin
Regional
30
En las modificaciones que hubo se consideraron un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables las cuales fueron realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP
cumpla con el Objetivo.
Actividad 3.1. (Vigilancia). Para poder cumplir con el objetivo del proyecto que se
ejecut en 01 ao, 08 meses y 07 das se realizaron aumentos de metrados
correspondiente a talleres con el fin de fortalecer el presupuesto participativo a nivel
regional.
Actividad 3.2. (Acceso a la Informacin Pblica). Para poder cumplir con el
objetivo del proyecto que se ejecut en 01 ao, 08 meses y 07 das se realizaron
aumentos de metas y metrados correspondiente a consultoras para la implementacin
de un servicio web de acceso a la informacin y transparencia en la funcin. Tambin
se vio conveniente la implementacin con equipos y otros necesarios para cumplir
correctamente la presente actividad.
Actividad 3.3. (Rendicin de Cuentas). Para poder cumplir con el objetivo del
proyecto que se ejecut en O1 ao, 08 meses y 07 das tan solo se vio conveniente
realizar una sola consultora para la articulacin comunicativa en los procesos de
rendicin de cuentas del Gobierno Regional.
Componente
4.
Desarrollar
los
mecanismos de representatividad real y
efectiva de las asociaciones de base que
conforman la asamblea de representantes de
la sociedad civil en el CCR, mediante
planes de difusin y comunicacin y una
oficina implementada y equipada para
brindar eficiencia y un ambiente de
coordinacin en el Gobierno Regional.
En las modificaciones que hubo se consideraron un mayor, detalle a las cuales fueron
declarados viables las cuales fueron realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP
cumpla con el Objetivo.
Actividad 4.1. (Implementacin y Equipamiento de Oficina). Para poder cumplir
con el objetivo del proyecto que se ejecut en 01 ao, 08 meses y 07 das tan solo se
vio conveniente realizar la implementacin de la oficina logstica y ambientacin y la
implementacin de la oficina administrativa con el fin de que este bien equipada y
organizada ante cualquier requerimiento del proyecto.
Actividad 4.2. (Planes de Difusin). Para poder cumplir con el objetivo del proyecto
que se ejecut en O1 ao, 08 meses y 07 das se realizaroq. aumentos de metrados con
la finalidad de implementar mecanismos para fortalecer la representatividad y
legitimidad de los procesos internos a travs de un plan de comunicacin consistente.
Actividad 4.3. (Comunicacin sobre el CCR). Para poder cumplir con el objetivo
del proyecto que se ejecut en O1 ao, 08 meses y 07 das se realizaron aumentos de
metas con la finalidad de apoyar a la gestin orgnica del CCR-SM para lograr el
cumplimiento correcto de las funciones de cada uno de los miembros del CCR-SM.
Componente 3.
Transparencia en la
Informacin Publica
Componente 4.
Representatividad y
Legitimidad
31
'1
En las modificaciones que hubo se consideraron un mayor detalle a las cuales fueron
declarados viables las cuales fueron realizadas a efectos de que la ejecucin del PIP
cumpla con el Objetivo.
Costos Indirectos.
Costos Indirectos.
GASTOS GENERALES
Actividad 5.1. (Coordinador del Proyecto). Para poder cumplir con el objetivo del
proyecto que se ejecut en O1 ao, 08 meses y 07 das se vio conveniente utilizar los
servicios del Coordinador del Proyecto durante 18 meses para lograr el cumplimiento
correcto de todas las metas establecidas.
Actividad 5.2. (Asistente del Proyecto). Para poder cumplir con el objetivo del
proyecto que se ejecut en 01 ao, 08 meses y 07 das se utiliz los servicios de un
Asistente del Proyecto solamente durante 03 meses dado que posteriormente sera
sustituido. Se estableci que cambiar de Asistente del Proyecto era lo ms
conveniente para lograr el cumplimiento de todas las metas establecidas de manera
satisfactoria.
Actividad 5.3. (Asistente Administrativo 01 del Proyecto). Para poder cumplir con
el objetivo del proyecto que se ejecut en 01 ao, 08 meses y 07 das se vio
conveniente utilizar los servicios de un Asistente Administrativo O1 del Proyecto
durante 11 meses para lograr el cumplimiento correcto de todas las metas establecidas
satisfactoriamente.
Actividad 5.4. (Asistente del Proyecto). Para poder cumplir con el objetivo del
proyecto que se ejecut en 01 ao, 08 meses y 07 das se vio conveniente hacer que el
Asistente Administrativo 02 del Proyecto considerado en el Expediente Tcnico tome
el lugar de Asistente del Proyecto en la Ejecucin del Proyecto durante 10 meses para
lograr el cumplimiento correcto de todas las metas establecidas satisfactoriamente.
Actividad 5.5. (Pre Liquidacin del Proyecto). Con el fin de que los datos de los
gastos y comprobantes de pago se encuentren en orden y sirva para la liquidacin
final del proyecto se vio necesario considerar pre liquidadones por cada ao.
EXPEDIENTE TCNICO
Actividad 6.1. (Consultora para la elaboracin del Expediente Tcnico). Se
cumpli con la meta de contratar los servicios de un consultor para la elaboracin el
Expediente Tcnico de manera satisfactoria; con el nico detalle de que el monto
sufri una variacin que consisti en la reduccin financiera de S/. 100.00 de lo
previsto; es decir que en lugar de que el monto fuese S/. 3500.00 en realidad en
monto final fue de S/. 3400.00.
SUPERVISIN
Actividad 7.1. (Supervisin). La supervisin se ha realizado mediante trabajadores
de planta del Gobierno Regional de San Martn por lo que los gastos no afectaron al
proyecto.
32
Tecnologa de produccin.
---------------
---------------
No hay variaciones
---------------
---------------
No hay variaciones
---------------
---------------
No hay variaciones
Modalidad de ejecucin.
---------------
---------------
No hay variaciones
Plazo de ejecucin.
240 das
calendarios
607 das
calendarios
en
Deficiencias
la
asignacin
presupuestaria al proyecto e incremento
de metas y metrados que ocasionaron un
incremento del presupuesto.
./
./
./
La Ejecucin Financiera Total del PIP ha sido de S/. 259,657.35 (Doscientos Cincuenta
y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 35/100 Nuevos Soles), de las cuales a
Ao 2008
);;--
Ao 2009
);;--
Ao 2010
S/. 47,868.10,
(Cuarer~ta
./
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Gastos Generales
./
Supervisin
./
./
El PIP cuenta con Formato SNIP 14 "Ficha de Registro del Informe de Cierre".
6.2. RECOMENDACIONES.
./
34
MEMORANDO N
lOLf
-2014-GRSM/GRDS
ASUNTO
REF.
: I. T. No 013-2014-GRSM/GRDS/UE-JEFG
FECHA
: Moyobamba,
l 4 JUl. 2014
C. e
Archivo
LASS/GRDS
JEFG/UEGRDS
~,
.:
'
.,._
RECEPCIN
Hora
J 1 'Lt!'
Regt'stro N
....;J,
ASUNTO
REF.
FECHA
2 3 JUL L014
11.
ANTECEDENTES:
1.
2.
Mediante Carta No 002-2014-VCB de fecha OS de mayo del 2014, el consultor hace entrega del Primer
Entregable correspondiente al Informe Tcnico No 001-2014-VCB "Informe Tcnico de Modificacin
de la Fase de Inversin del PIP" a la OPI del Gobierno Regional San Martn para su evaluacin.
3.
Mediante Nota Informativa No 227-2014-GRSM/GRPyP/SGPel 1 Informe Tcnico No 018-2014GRSM/GRPyP/SGPei/CEGM de fecha 09 de junio del 2014, la OPI del GRSM da APROBACIN al Informe
Tcnico N 002-2014-VCB y comunica a la Gerencia Regional de Desarrollo Social que se realiz el
Registro de Variaciones en la Fase de Inversin Sin Evaluacin del PI P.
4.
Mediante Carta No 004-2014-VCB de fecha 26 de mayo del 2014, el consultor hace entrega del
Segundo Entregable correspondiente a la Liquidacin Final del PIP a la Unidad Ejecutora del Gobierno
Regional San Martn.
S.
6.
Mediante Carta No 008-2014-VCB de fecha 08 de julio de 2014, el consultor hace entrega del Tercer
Entregable correspondiente al Informe Tcnico No 003-2014-VCB "Informe Tcnico de Cierre del PIP"
a la OPI del Gobierno Regional San Martn para su evaluacin.
7.
RESULTADOS:
El PIP declarado viable en Agosto de 2008 tiene un monto de Inversin viable de S/. 260,617.00, y un
monto de inversin segn Expediente Tcnico de S/. 260,617.00; el PIP cuenta con un informe de
liquidacin cuyo monto total ejecutado asciende a S/. 2S9,6S7.3S.
Variacin
En soles
-959.65
En porcentaje
-0.37%
Las variaciones del PIP fueron realizadas al momento de ejecutarse las actividades, sin haber sido
informadas a la OPI en su momento, por lo cual corresponde el Informe de variaciones en la fase de
l.
inversin sin evaluacin, para lo cual la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto contrato la
Consultora para la liquidacin y cierre del proyecto en mencin.
Segn el Informe Tcnico N 002-2014-VCB, se han identificado las modificaciones no sustanciales del
PIP, describiendo y fundamentando de acuerdo al siguiente cuadro.
Modif.
No
PIPViable
Sustanciales
Componente
Programas
Informacin.
Componente
Apoyo
a
Planificacin
Regional
PIP Modificado
l.
de
2.
la
Metas
asociadas a la
capacidad de Componente
3.
produccin
Transparencia en la
del servicio
Informacin Publica
Componente
4.
Representatividad y
Legitimidad
Costos
Indirectos.
Supervisin.
Componente l. Implementar un
programa
de
capacitacin,
sensibilizacin
y
proyeccin
social, dirigido a la poblacin y
autoridades pblicas, con el fin
de informar y motivar a una
mayor
participacin
de
la
ciudadana en
los procesos
democrticos de desarrollo as
como el ejercicio eficiente de sus
derechos fundamentales.
Componente 2. Apoyo a la
planificacin regional de polticas
y estrategias, con la participacin
de la sociedad civil y recursos
tcnicos
especializados,
Actualizacin del PCDD
Componente
3.
Desarrollar
mecanismos de acceso a la
informacin
pblica
y
transparencia en la rendicin de
cuentas,
fortaleciendo
los
mecanismos
de
vigilancia
ciudadana y la confianza en las
instituciones.
Supervisin.
El PIP cuenta con Liquidacin Final Aprobada mediante Resolucin Gerencial General Regional N 0882014-GRSM/GG, de fecha 03 de Julio del 2014, por un monto de S/.0259,657.35 (Doscientos Cincuenta
y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 35/100 Nuevos Soles).
La variacin que existe entre los montos de la Inversin del PIP declarado Viable (S/.0260,617.00) y los
montos de Inversin del PIP Modificado (S/. 259,657.35 ) se redujeron en S/.0959.65 que corresponde
a -0.37%.
;~>(de
GOBIERNO REGIONAl.
La ejecucin de las modificaciones tanto en metas como en metrados fueron necesarias para lograr el
objetivo del proyecto.
La Ejecucin Financiera Total del PIP ha sido de S/. 259,657.35 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil
Seiscientos Cincuenta y Siete con 35/100 Nuevos Soles), de las cuales a nivel de Aos se realiz de la
siguiente manera:
~
Ao 2008
Nuevos Soles).
~ Ao 2009
Nuevos Soles).
~ Ao 2010
Nuevos Soles) .
111.
Actualmente el PIP, viene desarrollando su etapa de Post Inversin a travs de la Gerencia Regional de
Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de San Martn, garantizando de esta forma su
Sostenibilidad.
CONCLUSIONES:
La ejecucin del PIP se realiz siguiendo los parmetros bajo los cuales fue declar viable, habindose
identificado modificaciones que se detallan en el presente informe, que no afectaron la viabilidad ni la
rentabilidad del mismo.
Luego de la Evaluacin realizada al Informe Tcnico N 003-2014-VCB, correspondiente al Informe de
Cierre del Proyecto "Fortalecimiento de capacidades del Consejo de Coordinacin Regional de San
Martn - CCR -SMN, se determina que se encuentra conforme, y deber continuar con el trmite
correspondiente ante la OPI que declar la viabilidad del proyecto, para finalizar con la etapa de
Inversin.
IV.
RECOMENDACIONES:
1.
Cdigo SNIP
94257
2.
3.
15/08/2008
4.
260,617.00
5.
259,657.35
6.
7.
- 08 meses
1.
29/09/2008
2.
18/1112008
3.
11112/2008
4.
30/12/2010
5.
Modalidad de Ejecucin ( 1)
Administracin Directa
No (
).
Liste las principales metas fsicas de productos alcanzadas con el proyecto comparndolas con las metas consideradas en el ltimo estudio de preinversin y que fueron registradas
en la Ficha de Registro del Banco de Proyectos (Formato SNIP 02)
IIPF!OClRA.MA.S DE INFORMACION
A LA PLANIFICACIN REGIONAL
EN
LA
IN
Y LEGITIMIDAD
Glb
Glb
Glb
a la planificacin regional de
y estrategias, con la
1par1ici1Jaci,n de la sociedad civil y
especializados.
(Actualliza~in del PCDD
Glb
Glb
Glb
DEFINITIVOS
Glb
Glb
Glb
(",jb
Glb
Glb
Tcnico
Glb
Glb
-1
Registrar la informacin de' ~ecucin financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declar la viabilidad y los datos reales al final de la ejecucin.
Justifique las van.ciones segn el cuadro siguiente.
IIPFtOClR!I,M!I,S DE INFORMACION
Id
A LA PLANIFICACIN REGIONAL
EN
LA
3 0,000.00
IIREoPR.ESIEN1:ATIVIDAD Y LEGITIMIDAD
124,659.55
y la
8,798.50 -
19,634.90 -
35,864.40 -
67,300.00
3,400.00
Seale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecucir, del proyecto:
1. Deficiencias en el diseo del proyecto (preinversin)
(X)
(X)
(X)
(X)
Asimismo, se deber. sealar brevemente y de manera objetiva y crtica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecucin del proyecto. Las lecciones tienen relacin
con preguntas como
La modalidad de ejecucin fue la adecuada?
: No Corresponte.
No(X)
Indicar las referencias donde se puede obtener informacin detallada que sustente el informe, as como el responsable de su elaboracin:
Nombre de la Unidad Ejecutora
Responsable de la Unidad Ejecutora
Firma y sello
947559325
Correo electrnico:
mavil_cb@hotmail.com
: 08 de Julio de 2014
'
'
NOTA INFORMATIVA N ,Z
A
13- 2014-GRSM/GRPyP/SGPel
ASUNTO
Solicita Opinin
REF.
CARTA N008-2014-VCB
Fecha
Moyo bamba,
EXP. 738049
15 JUL. 2014
Atentamente;
Ce. Archivo
STG/SGPEI
erm.
RF~CEFCIN
Hora~:'"l.o
ro. N,.....................
.L ..,t. 1j
n- t
~gts
1 5 JUL Z014
~SCRETA'Rt~:n~s:
.....
................... '12~~!-:!:.!:f.-i....l?.....
Fecha .......!..~.::..~.::~.1........ j
Firma .......
~.~.
J
~
J"!Ht"l>:
'
EXP.00742066
ASUNTO
REFERENCIA :
FECHA
l.
2.
4.
5.
Liquidacin Final del PIP "Fortalecimiento de las Capacidades de los miembros del
Consejo de Coordinacin Regional de San Martn" con SNIP No 94257.
6.
VCB "Informe Tcnico de Cierre del PIP", a la Gerencia Regional de Desarrollo Social por
ser Unidad Ejecutora del PIP para que elabore el Formato SNIP 14 "Ficha de Registro del
Informe de Cierre" previo a su evaluacin y Registro en el Banco de Proyectos por parte de la
OPI del GRSM.
Sin otro en particular, quedo de Ud. siendo propicia la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi consideracin y estima.
Atentamente.
CARTA N 008-2014-VCB.
Seora:
NORMA ROJAS PIZARRO
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto
O8 JUL 2014
Atencin: Sub Gerencia de Programacin e Inversiones.
Mouobamba.-
ASUNTO
REF.
Consejo de Coordinacin Regional de San Martn CCR - SM" con cdigo SNIP No 94257, segn contrato del
documento de la referencia.
Sin otro particular, agradecindole la atencin que brinde la presente me suscribo de Ud.
DE~,G.HO
(
::.e;
Atentamente,
.......................... 1!!
11"... .
,...............if.Qr..~.-.w.:am
......................................................
~f.."j":
.......................?L)""'(f~"7''' ....
Fecha ~ ..........'-:...... T..;:....'!f......
Flrn1a : ........................ ~!
~'
wett
Ecma. VI
ONEL BENAVIDES
CEHN0430
Ce.
Nota: Adjunto Informe Tcnico correspondiente al Tercer Entregable, Recibo por Honorarios, Suspensin
de 4ta categora - Formulario 1609, copia de contrato.
...
\: \.\
\