STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

(SOP)
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PROSEDUR TETAP KEGIATAN VERIFIKASI SPJ

BANTUAN OPRASIONAI. KESEHATAN (BOK)
PUSKESMAS SlNE TAHUN 2015
1. Dasar Hukum
a. Pedoman teknis Bantuan Oprasional Kesehatan Tahun Anggaran 2015.
b. SK kepala Puskesmas Sine No. 800/012/404.102.23/2015 tentang Tim verifikasi SPJ BOK.
2. Petugas Penanggung jawab
a. Ketua Tim Verifikator SPJ BOK Puskesmas Sine,
b. Staf Pengelola sebagai Verifikator di Puskesmas Sine.
3. Alat/bahan yang diperlukan
a. Lembar Verifikasi
b. Proposal atau kerangka acuan pengajuan dana BOK pada bulan tersebut
4. Prosedur/Mekanisme Kegiatan
Petugas Puskesmas mengajukan SPJ kepada Tim Verifikator Puskesmas Sine dilengkapi dengan:
a. Pada tahap awal
SPJ pada bulan tersebut yang telah diverifikasi oleh tim Verifikator berupa:
1) Perjalanan Dinas Petugas Ke Desa bukti berupa :

Kuitansi
Daftar penerimaan transport (jika orang lebih dari 1 orang)
Surat Tugas
Laporan Hasil Perjalanan dinas

2) Perjalanan Dinas ke Dinas Kesehatan (perjalanan jauh)

Kuitansi
Daftar Penerimaan Transpor (jika lebih dari 1 orang)
SPPD
Surat Tugas
Daftar penerimaan Riil
Laporan Hasil Perjalanan dinas

3) Perjalanan Kader

Kuitansi
Daftar penerimaan transport (jika lebih dari 1 orang)
Laporan hasil perjalanan catatan nilainya sebesar Rp 25.000

4) Perjalanan Petugas Nara Sumber

Kuitansi
Daftar penerimaanUika lebih dari 1 orang)
Surat Tugas dari atasan langsung (semisal Kadinkes)
SPPD
Daftar penerimaan riil
Laporan hasil perjalanan dinas
Surat permohonan sebagai nara sumber dari Puskesmas

5) Konsumsi/ Rapat minilokakarya

Kuitansi yang ada penerimaan barang

Nota (stempel dan tandatangan toko)

Daftar Hadir
Kerangka acuan / Proposal kegiatan
Surat undangan
Jadwal kegiatan
Notulen
Materai (jika ada)

6) Penemuan

Kuitansi yang ada penerimaan barang

Nota (stempel dan tandatangan tako )
Daftar hadir
Kerangka acuan / Proposal kegiatan
Surat undangan
Jadwal kegiatan
Notulen
Materai (jika ada)

7) Pembelian barang atau ATK

Kuitansi /Nota/Faktur

b. Pada tahap berikutnya

1)
2)
3)
4)

SPJ dibuat rangkap 2 ( dua)

Petugas verikatcr memiliki kelengkapan persyaratan SP;I sesuai Juklak keuangan BDK
Petugas mengisi lembar ceklist verifikasi SP] BOK
Apabila SPJ yang diajukan masih salah maka petugas melakukan perbaikan dalam waktu
maksimal 3 (tiga) hari kemudian diserahkan kembali kepetugas verifikator puskesmas.
5) Apabila sudah benar dan lengkap maka lembar verifikasi ditandatangani oleh petugas dan
mengetahui oleh Kepala Puskesmas selanjutnya akan diset/ ditata oleh petugas pengelola
SPJ kegiatan BOK dan kemudian akan disetorkan dan dimintakan lembar persetujuan
pembayaran oleh bendahara Puskesmas Sine oleh TIM Verifikator SPJ Dinas Kab. Ngawi.
5. Waktu Pelayanan
2 - 3 hari
6. Produk Layanan
SPJ dan cek list verifikasi SPJ Puskesmas
7. Pengawasan Internal
Kepala Puskesmas Sine dan Ketua Tim Verifikasi Puskesmas Sine
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada petugas untuk kemudian dibahas pada
saat Mini Lokakarya Puskesmas bulan selanjutnya

Sine, Januari 2015

Kepala Puskesmas Sine

Dr. Yeni Suryani

NIP. 19740501 200501 2 009

PROSEDUR TETAP PENGAJUAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
PUSKESMAS SINE 2015

1. Dasar Hukum
a. Pedoman Teknis Bantuan Oprasional Kesehatan Tahun anggaran 2015
b, SK Kepala Puskesmas Sine No. 800/012/404.102.23/2015 tentang Tim Pengelola Keuangan
dan kegiatan BOK
2. Petugas Penanggungjawab
a. Bendahara Pengeluaran
b. Staf Pengelola sebagai verifikator di Puskesmas Sine
3. Alat/bahan yang diperlukan
a. SPJ yang telah di acc dari dinas
b. Lembar Verifikator yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen guna
persetujuan pembayaran dan pengambilan dana BOK pada bulan itu.
c. Buku Petunjuk Pelaksanaan Keuangan BOK
d. Kuitansi / bukti pembayaran penerimaan realisasi oleh bendahara BOK Puskesmas Sine.
e. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan tentang satuan Biaya masukan /Satuan Hargayang
ditetapkan untuk diberlakukan di daerah.
4. Prosedur/ Mekanisme Kegiatan
a. Puskesmas mengajukan SPJ kepada Tim Verikator BOK Kab. Ngawi dilengkapi dengan :
Pada tahap awal :
1) SPJ pada bulan tersebut yang telah diverifikasi Puskesmas Sine
2) SPJ bulan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim verifikator Kab. Ngawi
3) Pengajuan SPU pertriwulan
b. Pada tahap berikutnya :
1) Penerimaan lembar persetujuan pembayaran yang di tandatangani oleh pejabat pembuat
komitmen.
2) Waktu pelayanan 3-4 hari selesai'
3) Pencairan dana GlRO ke Bank oleh Bendahara BOK Puskesmas Sine
4) Laporan keuangan s/d bulan terakhir maksimal penggunaan uang mencapai 75 % dari dana
LS tahap sebelimnya.
5) Perencanaan pada tahap yang diajukan.
5. Bendahara membuat Laporan Realisasi Pemberian Dana BOK pada bulan tersebut kemudian
membuat Laporan Keuangan dan Laporan Penyerapan dana BOK yang telah diserap sampai bulan
.tersebut kepada Kepala Puskesmas yang telah dikonsultasikan kepada Bendahara BDK Kabupaten

Ngawi
6.Pembayaran kegiatan BOK diberikan pada saat itu, setelah dana BOK pada bulan tersebut dicairkan
7. Waktu Pelayanan
1 hari
8. Produk Layanan
Lembar persetujuan pembayaran, verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan cek giro
9. Pengawasan internal
Kepala Puskesmas Sine dan Bendahara BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
10. Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan
Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada petugas untuk kemudian dibahas pada
saat Mini Lokakarya Puskesmas bulan selanjutnya

Sine, Januari 2015

Kepala Puskesmas Sine

Dr. Yeni Suryani

NIP. 19740501 200501 2 009