KONTROLNA LISTA

Listova
ObIast/ funkcij

i Predstavnik

provjerane strale___t!s!!I
it
:l

MARKETING

Aktivnost koju treba

provj etiti

br

I
I
I

---l

t***--*
Zahtjev
eroc ed ura standard
Rezultat prov lere
I
rlc
I

l/

Up

tvo

I
I

. o-i *t;

:r
tZ

Evidencijski liIist
prodaje

Zahtjev za
4
5

6
7

ponudu

Ponuda
NarudZba
Ugovori
Plan prodaje
Upitnik o zadovoljstvu kupca

Sveska zapaLanja

10

Dnevni kontakti
Putni izveStaji

I"
| --.. - -- --I

{"""--""i POMl 11 1**

I pour 11 2
I po*r 11 ?
iI PQMl 11 4

7.2
7.2

8.2.3
7.2

.+

+
f

-r
=

*---*-*-l
*-----**--1

Dat_um

Ime
I

L_.-.-....-

-t
I

,,1

Q09-Rev
KONTROLNA LISTA

ObIast/funkcija

Predstavnik provjerane strane

RAZVOJ

:
i

-i
Procedura standard
: Rezultat Provjere
/ Upustvo

ielan razvo)a
plan
Itermin
j ektovan j a
i pro
Tehni-ki zahtjevi

PQMl121
PQMLL22

oj

z
a

zahtiev

1 Aktivnost koju treba

br i
l_

Datum

il..--.---**-.-----]
-'--

.:

i-Redl-**ii

-*r*--......*.*---''''

provjetiti

Tehni-ka dokumentaci ja
(crte'i, tehnolo{ki
postupak i sastavnice)
lzv3e{taj

Pkr?r
P.t+z ,tc
v7/e4J/
JrrJ

PQM1 12 3

/rCo;;

PQMLL?4

preispitivanju pro jekta

a)
( verifikacij
Izvle{taj o
preispitivanju projekta
(validacija)
Arhiviranje dokumenata
(Registratori, spisak
crte'a proizvoda)

l
I
!

_*t_-_,

I
I

Odobrio
-

9tr.

,{7

k4

,
;

Ozn.dok.: Q09-Rev

KONTROLNA LISTA

Listova
Oblast/ funkcij

Predstavnik Provjerane strane

NABAVKA

....^-**---*--**-*t
Red

Aktivnost koju treba

provjetiti

b;
oj
2
3

4
5
6
7
a

10

Zahtjev

-l

Procedura standard Rezultat p roviere

/ Upustvo
a

Datoteka Mr A'

RD

(stock max-min)
Zahtjev za nabavku
Evidencijski list
Zahtjev za Ponudu

PQMIzL2
PQM t2t3
PQML22L

7.4

PQML222
PQM1223

Ponuda
Narud- ba

Lista odobrenih
isporudilaca
Primke

IzveStaj o prijemu
Stanje materijala u
skladi { tu

l^---j

i
Datum
-.------_
----l
|

i-------""--------

lrme

fzradio
Ioaouiio
l?.c8.zc\5
)--tr7-r{.
ll
Bikrd 59
Do5en
uuJ!'I1 Mario
0
lt:s::" _*AI!A
LAryF-___ I

I
I

I
I

+
+,1t

I
I

I
I

Ozn.dok.: QO9-Rev A
KONTROLNA LISTA

Listova
j

ObIast/ funkci j a

i Datum

Predstavnik

PROTZVODNJA

I aictivnost koju treba

provjetiti
I
l_____
iEvidencijski

v.

a]ni-

-i

arr

Procedura standard i Rezultat Provjere

/ Upustvo
a,t
I

list

'r

radnih naloga
Registrator radnih
naloga i tehni-ke

dokumentacije

Materijali odvojeni

'f

Po

radnim nalozima

6.
1

.{

li su raadnici
obukli propisanu HIZ
Da

opremu

Evidencijski list

1-

kooperacij e
Lista odobrenih
kooperanata

il
Izradio
Datum
Ime

Do5enMario
"*:j::: : ::*":-

Odobrio

ll

n
NrPLw
wev

/7,?{-.2s;.r--

Bikii

r*
_ --i-lli@l - - I
I

OUtast/funkcija

Ii----+*---

I sRAoN.ra vELrKrH

br

-oNrRoLNA LrsrA

__.. _ __-

rredstavnik
*.**....-..----.1-lstrane
I

oBJEKATA

Aktivnost koju treba

provjetiti

o-t

1.

2.
3.
4.
5.

Evidencijski list za
gradnju objekta i
evidencija prepiski (za
svaki objekat)
Hronolo{ki poredana
dokumentacija prema
evidencijskom listu
Da ti su raadnici

obukli propisanu
opremu

6.

Lista odobrenih
podizvodada

Karton podizvodada

HTZ

.l

r,ir-lg"r *-- .

provjerane

oatum

Zahtjev

PQM1326

7.5.5

I
i

Procedura
Rezultat provjere
/ Upustvo standard
c.
PQM1321-

f
+

t
f

oqEzBJ,E\pNJE

usft J" c

lsradili{tu (Po Potrebi)

iobeznielenje za
tehni-ka sredstva

neophodne dokumentaci je

(saobralajna dozvola'
upotrebna dozvola'

tehni-ko uPutstvo)

Za odobreno sredstvo

z.

ispostavlja se Putni
nalog i otPremnica
Svaki rukovaoc
tehni-kog sredstva
mora imati uvjerenje
o stru-noj

3.

.f

osposobl j enostr-

certifikat

4. nvidencij

l;;;;;;;

za

*f I

svako

a. Utro{ak gorl-va a

maziva
b. Mjese-na

rekapitulaciju
jpotro{nje goriva
t.

+
r-

-rI

mazfva
tr

i0.
:7.
ie.
i9.
it0
fi

c. Podaci o kretanju
vozila po gradili{tima.
o
IzvJeitaj /Ptijavu
nedostacima na vozilu
nalog oPravlce
Radni
voz

Sft 6ttt
[J6.c n rcYo Jril
V

taPT 5,/

i Ia

'?"

iKarton vozila

jeoaiSnii Plan
lodrZavanja ?
lujesedni plan
lodrZavanja ?

Izradio

.A?'.o8.%i5''']:::
rl
0^

DoSenMario
-_-"'-ll i::i::: &OWOU

UUqa6

17.Jg,* Zo-/J.

KONTROLNA LISTA

Oblast/ funkci j a

Listova

pied;L;"nir. proyfgl*.

l_*__--.-

::fgry

ODRZAVANJE
Red

br
oj
a

I.

2.

Aktivnost koju treba

provjetiti

Zahtjev

at\ry--------r

Procedura standard Rezultat Provlere

/ Upustvo
o.

Karton odrlavania
Godi5nj i plan odrLav anja
Mjesedni plan odrZavanj a
Radna sveska

Evidencijski list

5.

;r
il
'I

kooperacije

Lista odobrenih
kooperanata

Odobrio
*

17:5f

Biki6

KONTROLNA LISTA

oblasrTEnnkc i

nr*@iane

1; ---

strane

KONTROLA
i

Redl-*

br
oj

;;;;;;;=;;;;"
provj

etiti

,reba

Radni nalog (PoPunleno

Rezultat Provlere
PQML22I7

mjesto kontrolisao)
2

Izvle{taj

neusagla{enosti

IzvSe{taj

/.o

lneusagla{enostima
perr-oo

d.J

Evidencijski

list.

za

MIK

opreme

Karton MIK oPreme

,+

Obiljetena MIK oPrema

Zapisnici o kalibraciji

,f

----------.-l

Odobrio
- \

i
I
I

D_at_um

Tma

ll

;DoSenMario
0,
::::': i':::. _f/gtgZvt
NCr|W_
I

{--

/z cf . zstt
Sa}{'
Bikii
- -- /-;--

c-4,tt

KONTROLNA LISTA

i Predstavnik

i oblast/funkcija

provierane strane

UGRADNJA PROIZVODA
NA OBJEKTE
Red

Aktivnost koju treba

nrnrri ct 'i ti

DT

Jve4

Zahtjev

Procedura standard i Rezultat provjere

1 Upustvo

oi
Otpr emnica
Gra
Gra

PQML5

evinski dnevnik
evlnska knj i9a

T-

+
I

Izradi-o
,,D,p*D_p_15_,
Do5en

Mario n

Odobrio
i Bikii sasa

Ozn.dok.: Q09-Rev a
KONTROLNA LISTA

Listova
i Oblast/funkci
SERVISIRANJE
i

Red

Aktivnost koju treba

i.

provjetiti

ibr
i.

i--oJi1
i!

Servisni radni nalog

Izve5taj o servisu

t2

Zahtjev

Procedura
i Rezultat provJere
/ Upustvo standard
ai
pour

3)--

i
I
I
1

i
I
I

i
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
{

Izradio

- [?lq&pl5.

DoSen Mario

Odobric>

Bikii Sa5a

r..-t_
I misffiT

Ozn.dok.: QO9-Rev A

oii
-*:-+--***1

z
A

Lr

6
7
8

: n^!,,n

i lJ(1 Lultt

Zahtjev

Aktivnost koju treba

]^'i
yL

Listova

Predstavnik provjerane strane

ObIast/ funkci j a
Red

tist

KONTROLNA LISTA

Procedura standard ! Rezultat provjere

| / Upustvo

I
I

'i
^rr-rrri et t i

l!
I

.-..-.

*...-..-.-...-

Plan obuke

- lnnrtr/1 -**-a

Izvestaj o obuci
Uvjerenja
Karlon radnika
Opis poslova
iZahtjev u prijem zaradni odnos
tZahtjer za zapoi;l.lavanie
Pravilnici(ZNR i ZOP')

ilnterni pravilnici

10 iuvidencijski

literature

.l-......**-*.

6.2
6.4
7.2

i
{
{

,f
'ta

list

.+

Evidencijski list

,+

1L
L2
1?

Evidencijski list tendera

Provjera jedne hronologije tendera

+I

zadu-enja

literature

I
I

I
I
I
I

- *-i

Izradio

Odobrio
*-ft

Bikii

d:%;i
SaSa

****-***-_**-'.l

-,1

Ozn.dok.: Q09-Rev

KONTROLNA LISTA

Li-stova
j OUtast/funkcija

PREDSTAVNIK
ZA KVA],ITET
:

Predstavnik
slrane

j Datum
i

RUKOVODSTVA

ReO.

. 7.ah+iarz :
li

Aktivnost J\\JJU
koju treba
L!eIJA
:
i
j+i
nrnrri6+
provjetiti
i br i
.

frocedura
provjere
r'i /, ,r^--;;:istandard.Rezultat
upustvo

4^LJV!l\.rDL

i
r.r!UUgUUfdi

ioji

el-emenata

.**l

lpeuZ t-23 I+.2.A

poslovanja

2 jterminii-definiciie
3 iFizi-ke oznake
elemenata poslovanja
Spisakmodulai

.__

lB.4

+
+

jI

ovla { tenj a
j-;-;tiiilnj;
i Poa;ebei SWOT anal-iza

PaM3

2
3 | Strategija preduzela
4 lPolr-trka
kvaliteta
i Politika kvaliteta
I
5 IQFD karta
i
6 i Plan ciljeva kvaliteta
7
7 ilPl.an
PIan krr:li1-o{-r
kvaliteta
8 I Pregled zapj-sa
9 lProjektni timovj-

i
i
i-3a*

j,

l-4

.)

.-)

4.2.3

--t
I
-

15.1
iS.Z

.,

5.4

--

4.2 .4

5.6

6.2.5

i
I

8.2.3
6.4

'izvJeiflj o iioieiit#;im fpgM-4 ii

8.5.2

ama
jpQu 411 8.5.3
Izvle{tajokorektivniml
I

:
i

ct

I
!

:1 | Sistem ozna-avanja

provjerane

.-

lt tct

-l
Biki6

SaSa

..,-*'*.-.-.-*..