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Y ALCOHOL
Cdigo:
SSI-8-03
Control:
A.8.3.2
Este documento es de propiedad exclusiva de SENDA y su uso debe estar ceido a lo dispuesto en la clasificacin del mismo, quedando prohibida la
divulgacin y/o reproduccin total o parcial del contenido de ste, sin la debida autorizacin por parte del Comit de Seguridad de la Informacin. Su
uso y distribucin slo est autorizado al interior de SENDA y por parte del personal debidamente habilitado.
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Control de versiones:
VERSIN
ELABORADO
Encargado de
Seguridad de la
Informacin
REVISADO
Jefe de
Recursos
Humanos
APROBADO
FECHA
Comit de
Seguridad de la
Informacin
22/10/2013
Cdigo SSI-8-03
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Contenido
1.
Introduccin.......................................................................................................................... 4
2.
Objetivo ................................................................................................................................ 4
3.
Roles/Responsabilidades ................................................................................................... 4
4.
Alcance ................................................................................................................................. 4
5.
Referencias .......................................................................................................................... 4
6.
5.1.
5.2.
5.3.
Registros de Control............................................................................................................ 6
6.1. Correo electrnico solicitando desvinculacin o cambio de funciones y devolucin
de activos. ................................................................................................................................ 6
6.2.
7.
7.2.
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1. Introduccin
Los sistemas de SENDA, necesitan de un control sobre los activos de informacin
que mantienen a su cargo para desvinculacin o cambios en las funciones del
usuario en los sistemas de informacin. Este procedimiento establece las
formalidades necesarias a seguir, para garantizar la adecuada proteccin de los
activos de informacin crticos.
2. Objetivo
Asegurar la confidencialidad y evitar el uso indebido de los activos de informacin
que mantenan a su cargo los usuarios desvinculados o que hayan realizado
cambios en sus funciones. Adems, evitar futuros problemas con activos de
informacin que slo maneje el usuario en cuestin.
3. Roles/Responsabilidades
Jefaturas de reas: Informar al rea de Recursos Humanos de la
desvinculacin y/o cambios de funciones del funcionario en cuestin.
4. Alcance
Este Procedimiento aplica a todo el personal de SENDA.
5. Referencias
Formulario para la entrega y devolucin de activos de informacin
Descripcin
5.1. Informe de desvinculacin
El jefe del rea correspondiente enva un correo electrnico al Jefe de RRHH
cc al Jefe e tecnologa e Informtica y al Jefe de Compras y Contrataciones,
informando de la desvinculacin (o cambio de funciones), adjuntando el
documento Formulario para la entrega y devolucin de activos de
informacin, donde se detallan los activos en poder del funcionario en
cuestin y los permisos asociados a los sistemas. El contenido de dicho correo
debe considerar:
o
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o
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6. Registros de Control
6.1. Correo electrnico solicitando desvinculacin o cambio de funciones y devolucin
de activos.
6.2. Formulario para la entrega y devolucin de activos de informacin
7. Indicador de eficacia
7.1. Porcentaje de desvinculaciones realizadas correctamente
Corresponde a todas aquellas desvinculaciones en las que se solicit la
devolucin de activos.