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GOBIERNO MUNICIPAL

ROBORE

INFORME DE REVISION

PROVINCIA GERMAN BUSCH

Revisin: 1
Fecha:
Cdigo:

SISTEMA DE GESTION
INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS AMBIENTALES

REVISIN
0
1
2
3
4
5
6

MOTIVO DE REVISIN
Edicin Inicial

ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO

Elaborado por:
Sociedad Boliviana de Derecho
Ambiental.

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha y Firma:
Cargo:

Fecha y Firma:
Cargo:

Fecha y Firma:
Cargo:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Este documento es controlado por el sistema de calidad de la Unidad forestal y de Medio Ambiente del Municipio de Robore., su modificacin
se encuentra regulada segn procedimientos internos y su vigencia es vlida al momento de su impresin.

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1. OBJETIVO
Exponer el procedimiento para la correcta formulacin del informe de revisin de documentos
ambientales, as como el uso y llenado de los check list de revisin de documentos ambientales, que
son las herramientas que facilitan el procedimiento de revisin.
2. ALCANCE
Se aplica a los documentos definidos como Documentos Ambientales que ingresen al Gobierno
Municipal de Robore y estn bajo su jurisdiccin. Estos son: FA, MA, EEIA, PPM-PASA, EEIA
(RASIM), DP (RASIM), MAI (RASIM), PMA (RASIM).
3. RESPONSABILIDADES
3.1.- Jefe de la Unidad de Medio Ambiente.
Aprobar el presente documento
Proveer todos los recursos necesarios para su implementacin.
Supervisar y Controlar su implementacin
Difundir cambios realizados en el presente documento.
3.2.

Responsable del rea de Inspeccin, Seguimiento y Control.

Elaborar el presente documento.
Modificar el documento cuando sea necesario.
Gestionar los recursos necesarios para la ejecucin del presente procedimiento.
Verificar constantemente los requerimientos de los tcnicos a su cargo.
Coordinar con los tcnicos los trabajos a realizar.

3.3.

Tcnico de Inspeccin, Seguimiento y Control Ambiental

Sugerir al supervisor cuando sea necesario los cambios del presente documento.
Recibir las denuncias ambientales, clasificarlas y derivarlas a la unidad correspondiente.
Realizar informes, inspecciones, y seguimiento a los procesos de denuncia ambiental, de
acuerdo al presente procedimiento.

4. DEFINICIONES
UMMARRNN: Unidad Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
AAC: Autoridad Ambiental Competente
EEIA: Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental
FA: Ficha Ambiental
MA: Manifiesto Ambiental
PPM-PASA: Programa de Prevencin y Mitigacin-Plan de Aplicacin y Seguimiento
Ambiental
MAI-PMA: Manifiesto Ambiental Industrial Plan de Manejo Ambiental
RAI: Registro Ambiental Industrial
DP: Descripcin del Proyecto
RASIM: Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Este documento es controlado por el sistema de calidad de la Unidad forestal y de Medio Ambiente del Municipio de Robore., su modificacin
se encuentra regulada segn procedimientos internos y su vigencia es vlida al momento de su impresin.

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5. FLUJOGRAMA
Flujograma

Responsable

Docum. Aplicables

Inicio

5.1 Determinar qu tipo de

documento es

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

5.2 Seleccionar el check

list correspondiente

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

Check List para Revisin

de Documentos
Ambientales

5.3 Revisar en el orden del

check list

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

Check List para Revisin

de Documentos
Ambientales

5.4 Est el tem

en la
documentacin?

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

Check List para Revisin

de Documentos
Ambientales

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

Check List para Revisin

de Documentos
Ambientales

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

Check List para Revisin

de Documentos
Ambientales

SI

NO

Escribir Si en la
casilla correspondiente

Escribir No en la
casilla correspondiente

Si hay informacin
relevante escribirla en
Observaciones

En la casilla
Observaciones poner
el por qu

5.5 Hacen falta

documentos o
complementar
informacin?

SI

Elaborado por:

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

Check List para Revisin

de Documentos
Ambientales

NO

Revisado por:

Aprobado por:

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se encuentra regulada segn procedimientos internos y su vigencia es vlida al momento de su impresin.

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Flujograma
SI

Responsable

Docum. Aplicables

NO

Redactar carta al RL
pidiendo informacin
por nica vez,
especificando plazo
para la respuesta.

Jefe UMMARRNN

5.6 Recepcionar
informacin requerida

Ley 1333 del Medio

Ambiente. Reglamento
de Prevencin y Control
Ambiental

Tcnico UMMARRNN

5.7 Inspeccin In
situ de acuerdo a
documentacin

5.8 Redactar Informe

de Revisin

5.9 Adjuntar Check List

y Acta de Inspec. de la
documentacin revisada

5.10 Remitir a la
Prefectura, con copias
de la documentacin.

Equipo de Inspeccin
de la H.A.M.P.S.

Ley 1333 del Medio

Ambiente. Reglamento
de Prevencin y Control
Ambiental

Jefe UMMARRNN/
Tcnico UMMARRNN

Ley 1333 del Medio

Ambiente. Reglamento
de Prevencin y Control
Ambiental

Jefe UMMARRNN /
Tcnico UMMARRNN

Jefe UMMARRNN

Ley 1333 del Medio

Ambiente. Reglamento
de Prevencin y Control
Ambiental

Fin

6. DESARROLLO
Para la Revisin de Documentos Ambientales se utilizar un Check List impreso que forma parte del
Sistema de Gestin y tiene las siguientes caractersticas:
Todo el Check List est escrito en letra Arial. Estar pre-impreso en hoja de papel bond
tamao carta.
En la parte superior del Check List estar escrito el ttulo: Verificacin del Contenido
Documentos Ambientales.
Elaborado por:

Revisado por:

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Cdigo:

En la segunda lnea del Check List estar escrito el tipo de documento a revisar. Est
escrito primero con sus siglas en mayscula y a continuacin, su significado.
A continuacin se presenta un cuadro que contiene cuatro columnas: en la primera
columna de la izquierda, primera fila, est el ttulo: Componente, bajo el cual se detalla
las distintas partes del documento ambiental descrito en el ttulo superior.
La segunda columna tiene por ttulo: Aspectos a Verificar en la que se describe los datos
que deben contener el documento ambiental. La tercera columna tiene por ttulo: SI/NO,
que afirma o niega la existencia de los datos de la columna Aspectos a Verificar y que
debe ser llenado a mano por el encargado de la revisin. La cuarta y ltima columna,
tiene por ttulo: Observaciones, en la que se llenar en caso de que exista informacin
relevante sobre el tem correspondiente, ya sea en caso de que la columna SI/NO sea
afirmativa o negativa.
En la parte inferior y fuera del cuadro, est escrito con negrillas: Nota, La negacin en la
columna SI/NO, deber necesariamente tener una justificacin de su no inclusin
en los documentos revisados que debe figurar en la columna de observaciones.
Adjuntar hojas adicionales para la columna de observaciones si el espacio fuera
insuficiente.

6.1. Determinar qu tipo de documento es?.

Los documentos ambientales sern recibidos en la oficina de la UMMARRNN, en el
Gobierno Municipal de Robore, por el tcnico de la Unidad, que sellar una copia de
Recibido que quedar con el Representante Legal o la persona que haga llegar la
documentacin a la Unidad. Luego, mediante observacin se determinar que tipo de
documento ambiental es: EEIA, FE, MA, PPM-PASA, EEIA (RASIM), RAI (RASIM), DP
(RASIM), MAI (RASIM), PMA (RASIM).
6.2. Seleccionar el Check List correspondiente.
Luego de haber determinado el tipo de documento a revisar, el se procede a seleccionar el
Check List correspondiente, leyendo en la segunda lnea de la parte superior del Check List,
hasta encontrar el adecuado para la revisin.
6.3. Revisar en el Orden del Check List.
La revisin proceder en el orden establecido bajo la columna Componente, verificando la
existencia de los distintos tems de la columna de Aspectos a Verificar, que estn listados
en el Check List, de acuerdo al orden establecido por la reglamentacin
correspondiente.
6.4. Est el tem en la documentacin
Durante el proceso de revisin, si el tem que se encuentran listado en la columna de
Aspectos a Verificar est en la documentacin objeto de revisin, se colocar un SI en la
columna SI/NO, al lado derecho del tem, y si es relevante alguna informacin, anotarla en la
columna de Observaciones. Si el tem no se encuentra en la documentacin, se
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colocar un NO en la columna SI/NO, al lado derecho del tem, y necesariamente, la

justificacin para su no inclusin en los documentos revisados, en la columna de
Observaciones.
6.5. Hacen falta documentos, complementar o aclarar informacin.
Si al finalizar la revisin, se determinara que existe la necesidad de pedir documentos
faltantes, complementar o aclarar informacin de los documentos revisado, el Jefe de la
UMMARRNN, deber redactar en una sola oportunidad una carta dirigida al Representante
Legal de la empresa, pidindole la correspondiente complementacin o aclaracin de
informacin o presentacin de documentos faltantes. Deber indicar de igual manera, un
plazo para la presentacin de lo requerido.
6.6. Recepcin de la Informacin requerida.
Una vez recibida la informacin requerida, se proceder a la complementacin del Check
List de Revisin de Documentos Ambientales, para luego realizar la Inspeccin In situ de la
Empresa.
6.7. Inspeccin In situ.
Se conformar el grupo para la inspeccin a la empresa, conformado por el Jefe de
UMMARRNN, el tcnico de la UMMARRNN, y las dos personas capacitadas en gestin
ambiental. Se har uso del Formulario de Inspeccin para realizar la inspeccin. Una copia
del acta de inspeccin deber ser anexada al Informe de Revisin.
6.8. Redactar Informe de Revisin.
El Jefe de la UMMARRNN deber redactar un Informe de Revisin en la cual se explique la
metodologa aplicada a la revisin de los documentos ambientales
6.9. Anexar Copia de Check List y Acta de Inspeccin.
Asimismo, deber anexar una copia del Check List para la Revisin de Documentos
Ambientales y una copia del Acta de Inspeccin del Formulario de Inspeccin.
6.10. Remitir a la Autoridad Ambiental Competente.
Una vez finalizado el proceso, el Jefe de la UMMARRNN deber remitir el Informe de
Revisin a la Autoridad Ambiental Competente, en este caso, a la Prefectura del
Departamento de Santa Cruz, a la Direccin Departamental de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
7. ANEXOS
Copia de Check List de Revisin de Documentos Ambientales
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ANEXOS

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