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PROYECTO PRODUCTIVO:
INDICE
CONSTRUCCION DE UNA PISCIGRANJA
1. DATOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
1.2 UBICACIN
1.3 SITUACION ACTUAL
1.4 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
1.5 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
1.6 CARACTERISTICAS SOSCIECONOMICAS
1.7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD
2. EL PROYECTO
2.1 JUSTIFICACION
2.2 FINANCIAMIENTO
2.3 ACTIVIDADES O COMPONENTES DEL PROYECTO
3. OBJETIVOS Y METAS
3.1 OBJETIVOS
3.2 METAS
3.3 BENEFICIOS
4. ESTUDIO DEL MERCADO
4.1 ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
4.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
4.4 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.5 DEMANDA PROYECTADA
5. INGENIERIA DEL PROYECTO
5.1 ESPECIE Y TECNOLOGIA A USAR
5.1.1 TAXONOMIA
5.1.2 ECOFISIOLOGIA
5.1.3 METODOS A UTILIZAR
5.2 PROGRAMACION DE PRODUCCION
5.3 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
5.3.1 SISTEMA DE ABSTECIMIENTO
5.3.2 SISTEMA DE VACEADO
5.3.3 SISTEMA DE COSECHA
RELACION DE CUADROS
-CUADRO N1 RELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
APORTADOS POR CIDIMF
- CUADRO N2 RELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
APORTADOS POR EL COMIT CONSERVACIONISTA
PLANOS
MODULO DE CRIANZA Y PRODUCCION DE TRUCHAS EN EL COMIT
CONSERVACIONISTA DE LLARAY
1.-DATOS GENERALES
1.1.
ANTECEDENTES
UBICACIN
Norte
Sur
Este
Oeste
SITUACION ACTUAL
Los cultivos que se explotan en la zona son: Trigo, cebada, maz y papa. Los socios
conservacionista explotan reas reducidas de pan llevar, lo cual demuestra el grado
de pobreza en que se desarrolla este comit, incluyendo los rendimientos por
hectrea tan bajos como las reas altas de la provincia de Santiago de Chuco.
Los reducidos ingresos no les permite la utilizacin de fertilizantes qumicos,
pesticidas ni abonos orgnicos.
Los pastizales que cuentan los socios del comit son muy escasos, as como
tambin el ganado que poseen.
Por todo lo que cuentan en explotacin es insuficiente para que puedan desarrollar
una agricultura productiva y menos sostenida los socios del comit Llaray, en
consecuencia nace la imperiosa necesidad de buscar otras alternativas de
explotacin complementaria a fin de incrementar los ingresos de los socios y sus
familias.
1.4.
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
1.5.
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
Infraestructura de comunicacin
a. No cuentan con medios de comunicacin telefnica, salvo los mensajes que
por emisoras radiales de Santiago de Chuco que reciben los pobladores a
manera de servicio a la comunidad.
b. No cuentan con energa elctrica
c. No cuentan con agua potable
1.6.
CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS
Los socios del comit conservacionista de Llaray son agricultores que conducen un
promedio de 2.55 Ha. por agricultor, con poco ganado en explotacin: 3 vacunos y 5
ovinos por agricultor en promedio.
Los ingresos por familia al ao es de S/. 1000.00, si consideramos que los ingresos
en especie por la produccin agrcola es por la venta de papa, los otros cultivos son
de autoconsumo.
El grado de instruccin en hombres a 3 er ao de primaria y las mujeres 2 do ao de
primaria. La participacin de la mujer en actividades conservacionista en Llaray es
mnima.
1.7.
2.-EL PROYECTO
2.1. JUSTIFICACION
Los bajos ingresos econmicos por las limitaciones en los medios de produccin
agrcola en la zona, y de otros medios de desarrollo, nace la posibilidad de ejecutar
un proyecto pisccola por existir un medio con excelentes condiciones fsicas,
ambientales y tursticas.
3.2. METAS
El proyecto tiene como meta la construccin de un complejo pisccola de
explotacin y engorde de truchas, con fines de autoconsumo y venta del producto
sobrante en el mercado local.
3.3. BENEFICIARIOS
El proyecto Instalacin de un modulo de crianza y explotacin Pisccola,
beneficiar directamente a 16 socios conservacionistas, 4 colaboradores y a 93
familias del casero de Llaray
4.-ESTUDIO DEL MERCADO
4.1. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
El estudio del mercado del presente proyecto presenta muchas dificultades debido
a la falta de informacin, respecto a la oferta y la demanda del pescado a nivel de la
provincia y distrito de Santiago de Chuco, por lo que con informaciones obtenidas
del ministerio de Pesquera - La Libertad hemos logrado elaborar el presente
estudio.
4.2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Pez: variedad trucha
Tamao promedio de 25 cm. (tamao comercial)
180 a 200 gr. en promedio.
Carne color anaranjada roscea.
Hbitat: lagunas de agua dulce y ros
Se utiliza exclusivamente para la alimentacin humana.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
En el mbito del proyecto no se produce, ningn tipo de pescado, por lo que, el
ministerio de pesquera nos indica aproximadamente que anualmente la oferta en el
distrito de Santiago de Chuco, es de aproximadamente 400 kilos de pescado fresco.
Quedando especialmente, de las variedades liza, jurel y caballa. Tambin en forma
de pescado congelado.
OFERTA HISTORICA
CUADRO N1
Ao
1999
2000
2001
Cantidad Kg.
400
400
400
2002
2003
400
400
OFERTA PROYECTADA
CUADRO N2
Ao
2004
2005
2006
2007
2008
Cantidad Kg.
420
4441
463
486
510
Cantidad Kg.
1989
1913
1926
1935
1949
Cantidad Kg.
1964
1980
1996
2007
2008
2012
2028
AO
2004
2005
2006
2007
2008
5.-INGENIERIA DE PROYECTO
5.1. ESPECIE Y TECNOLOGIA A USAR
5.1.1. TAXONOMIA
La trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss, ser la especie a utilizar y presenta
la siguiente clasificacin taxonmica:
- Phylum
- Sub Phylum
- Clase
- Sub Clase
- Orden
- Familia
- Sub Familia
- Gnero
- Especie
- Nombre comn
: Cordata
: Vertebrata
: Osteichthyes
: Actinoptery gu
: Clupiformes
: Salmonidae
: Salmoninae
: Oncorhynchus
: Oncorhynchus mykiss
: Trucha arco iris
5.1.2. ECOFISIOLOGIA
La trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss, es un pez originario de los recursos
de agua de la cadena costera desde el sur de Alaska hasta el sur de Oregn y
California.
Cantidad de alevinos
: 10000
Talla promedio
: 6.5 cm.
Peso promedio
: 3.0 g.
Densidad de carga
: 50 peces/m2
5.1.3.2 Caractersticas del producto final
Perodo de cultivo
Talla promedio
Peso promedio
Mortalidad estimada
: 9 a 10 meses
: 25 cm.
: 180 a 200 g.
: 10%
Suministro de alimentos
La cantidad de alimento balanceado a suministrarse diariamente a una
poblacin de peces, expresado en porcentaje de su peso, se
encuentran en intima relacin con la temperatura del agua, con el peso
de los peces y la composicin de alimento balanceado.
Es precisamente la riqueza nutricional del alimento balanceado y los
factores derivados del manejo tcnico los que van a determinar en
definitiva el ndice de conversin, es decir la cantidad de alimento
balanceado que consumen para obtener un kilogramo de trucha viva.
La frecuencia que debe administrarse el alimento balanceado ser de
cuatro (4) veces diarias durante el periodo de alevinaje y de tres (3)
veces diarias para el periodo de crecimiento y engorde, cortndosele en
ambos casos el alimento balanceado un (1) da por semana como
medida profilctica.
Seleccin e inventario
Seleccin de peces por talla cada quince das, considerando que se
presentan ejemplares mas desarrollados que otros a los cuales se les
denomina Cabezas (25%), un centro (50%) y los mas pequeos o
colas (25%). Dicho registro permitir la redistribucin de peces de
acuerdo a su tamao, control de mortalidad, reprogramacin de las
raciones alimenticias diarias, etc., evitando de esta manera el
canibalismo, crecimiento irregular y desigual alimentacin.
Controles y registros
Para una produccin eficiente se controlara y registrara los siguientes
parmetros:
Registro diario de temperatura del agua del estanque a las 8:00,
12:00 y 17:00 horas
Control diario de la mortalidad
Control diario de alimento balanceado proporcionado a los
peces.
Alimento
balanceado
Inicio N2
Pellets 1/8
Pellets 5/32
TOTAL
Tiempo (meses)
Cantidad (Kg.)
03
03
03
118.00
644.00
810.00
1572.00
Estanques seminaturales
Estanques
Dimensiones
(m)
rea (m2)
E-1
20 x 10 x 1
200
5.3.1.2
Canal de Derivacin
Los canales de derivacin son a tajo abierto, y utilizacin de juntas.
Dimensiones
Ancho de fondo
: 0.40 m
Ancho de boca
: 1.00 m
Profundidad
: 0.30 m
Pendientes de paredes
: 1:1
Pendiente de fondo
: 1000:1
Materiales para su construccin: Concreto Armado fc=210 kg/cm 2
Cemento
Gravilla
Arena Gruesa
Piedra Mediana de 2
5.3.1.3
Filtro Desarenador
Para prevenir la carga de sedimentos sobre todo en pocas de avenidas as
como para controlar peces indeseables se usa el filtro, que va ha ser excavado
en el suelo y vaciado.
Dimensiones
Largo
: 4.0 m
Ancho
: 3.0 m
Profundidad : 1.0 m
Canal de desage
Estructura encargada de recoger y evacuar el agua de los estanques tanto de
rebose, como cuando se desagua el estanque. Su construccin ser de tajo
abierto de seccin rectangular y reforzado con piedras, en el lugar donde sale el
agua de los estanque, para evitar la erosin,
Dimensiones
Acho de fondo
: 0.80 m
Ancho de la boca
: 1.00 m
Profundidad
: 0.80 m
Pendiente de paredes
: 1:1
Pendiente de fondo
: 1000:1
L = 10.50 metros
Materiales para su construccin: Concreto Armado f=210 kg/cm 2
Cemento
Gravilla
Arena gruesa
Arena fina
5.3.4 Sistema de Cosecha
La cosecha se realiza dentro del estanque en el rea de recoleccin que ser
construida de piedra, que al drenar el estanque, los peses se agrupan en la
parte profunda del rea de recoleccin, facilitando el recojo de estos.
5.3.4 Estanques Seminaturales
Se construirn dos (02) estanques seminaturales con una capacidad de 200 m 3
cada uno.
La poca profundidad permite la observacin de los peses en cultivo, control de
enfermedades, manejo de flujo de agua y de la alimentacin.
La entrada, la salida del canal de agua (estanque), se diseara para mantener
en lo posible, el flujo tope, siendo aquel en donde todos los elementos del agua
se muevan en la misma velocidad horizontal, previniendo el asentamiento de los
slidos.
Materiales para la construccin: Concreto Ciclpeo fc=210 kg/cm 2
1.
2.
3.
4.
5.
Gravilla
Arena gruesa
Piedra de 6 a 8
Revestimiento. Arena fina y cemento
Material obtenido de la excavacin
Requerimientos de Produccin
.a
Periodo de
Alevinaje
Periodo de
Juveniles
Periodo de
Engorde
Cosecha en el
Estanque
Comercializacin al
Mercado
.b
.c
.d
Capacidad
400 m3
Tiempo de
Explotacin
0 a 10 meses
Promedio Mximo
De Produccin
3,600 kg
15/01/01
15/01/01
15/09/02
15/07/03
15/07/04
15/05/04
15/03/05
15/02/06
15/10/07
15/08/08
15/06/09
Produccin
Limpieza y
segn
Precio de Valor Total de
mantenimiento periodo de
venta s/./kg la Produccin
(15 das)
Exploracin
Termino
(kg)
15/10/01
1.0
3,600
10.0
3,600
15/08/02
1.0
3,600
10.0
3,600
15/06/03
1.0
3,600
10.0
3,600
15/04/04
1.0
3,600
10.0
3,600
15/02/05
1.0
3,600
10.0
3,600
15/12/05
1.0
3,600
10.0
3,600
15/11/06
1.0
3,600
10.0
3,600
15/09/07
1.0
3,600
10.0
3,600
15/07/08
1.0
3,600
10.0
3,600
15/05/09
1.0
3,600
10.0
3,600
15/03/10
1.0
3,600
10.0
3,600
12
15/04/10
15/01/11
1.0
3,600
10.0
3,600
ACTIVIDADES
1.-Aprobacin del proyecto
2.-Capacitacin
3.-Construccin de las Obras
4.-Adquisicin de Equipo
5.-Adquisicin de alavinos e
instalacin de modulo pisccola
6.
CIDIMF
a. tangibles
Obras civiles y locales
Balanza 200 kg
(incluye trasporte)
b. Intangibles
Capacitacin
Comit
Conservacionista
5,790.76
250.00
2,650.00
8,690.76
Total
Sub-Total
21,717.00
15,926.24
15,926.24
250.00
2,650.00
24,615.00
19,895.60
Comit Conservacionista
Sub-Total
4,800.00
7,074.00
6,000.00
500.00
471.70
600.00
250.00
200.00
7,300.00
7,300.00
27,195.60
Costo de alavinos
Alimento balanceado
Flete alimento balanceado
Mano de obra directa
Gasto operativo
:
:
:
:
:
6,000.00
7,074.00
471.60
4,800.00
1,050.00
19,395.60
Produccin Total
Costo Unitario
Precio de venta
Margen de utilidad
:3,600 kg
: s/.5.38
: s/. 10.00
: 53.80%
Concepto
Costo de alavinos
Alimento Balanceado
Flete de alimento balanceado
Mano de obra directa
Gastos Operativos (Trasporte
de alavinos, material de
mantenimiento y combustible)
TOTAL
Costo Fijo
Costo Variable
6,000.00
7,074.00
471.60
4,800.00
1,050.00
1,521.60
17,874.00
C = I-U
U=I-C
U = s/. 16,904.40
CF
P CVU
152160
Qe
1000 4.97
152160
Qe
30250 kg
1000 4.97
Qe
Qe =Produccin
P =Precio venta
CVU = Costo variable unitario
CVU =CV/Q
El punto de equilibrio de la produccin es de 302.50 kg
6.2 Calendario de Inversiones
.a
.b
Fecha de desembolso
- Remuneracin personal
Contrato-Obrero (s/. 400x12)
Enero a diciembre
15 de enero y 15 de
agosto
Enero15
Enero15
Enero y mayo
- trasporte de alevinos
Enero 15
Enero Abril
- Combustible
Febrero a mayo
Enero a diciembre
CIDIMF
Comit
Conservacionista
Sub-Total
5,790.75
15,926.24
21,717.00
250.00
250.00
2,650.00
2,650.00
4,800.00
7,074.00
6,000.00
1,071.60
500.00
450.00
28,586.36
7,300.00
23,226.24
4,800.00
7,074.00
6,000.00
1,071.60
500.00
450.00
7,300.00
51,812.60
CUADRO N 11
CUADRO DE APORTES
8.
PORTES
CIDIMF
5,040.76
2,650.00
19,895.60
28,586.36
COMIT
CONSERVACIONISTA
15,926.24
7,300.00
23,226.24
SUB-TOTAL
21,967.00
2,650.00
27,195.60
51,812.60
PRODUCCION (kg)
3,600
3,600
3,600
3,600
7,200
3,600
3,600
3,600
PRESIO DE
VALOR TOTAL DE
VENTA (S/./kg) PRODUCCION (S/.)
10.00
36000.00
10.00
36000.00
10.00
36000.00
10.00
36000.00
10.00
72000.00
10.00
36000.00
10.00
36000.00
10.00
36000.00
9
10
3,600
7,200
10.00
10.00
36000.00
72000.00
CUADRO N 13
PRESUPUESTO DE COSTOS
PERIODO
CLASIFICACION
COSTO DE PRODUCCION
a) Costo Directo
- Alevines
- Alimento Balanceado
b) Costo Indirecto
- Vestuarios y Equipamientos
- Transporte
* Alimento balanceado
* Alevines
- Material de Mantenimiento
* Otros
- Guardiana
TOTAL COSTOS
10
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000.00
7074.00
4800.00
6000
7074
4800
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.0
472.00
600.00
472.00
600.00
472.00
600.00
472.00
600.00
944.00
1200.00
472.00
600.00
472.00
600.00
472.00
600.00
472.00
600.00
944.0
1200
450.00
450.00
450.00
450.00
900.00
450.00
450.00
450.00
450.00
900.0
7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300.00 7300
27196.00 27196.00 27196.00 27196.00 28718.00 27196.00 27196.00 27196.00 27196.00 2871
9. EVALUACION ECONOMICA
9.1
9.2
B/C
:
TIR
VAN
PROCESO DE EVALUACION
Rubros principales de la Inversin: Construccin de Obras Civiles y depsitos
almacn, adquisicin de balanza, transporte de alimentos y capacitacin
a) Costos Fijos : los ya descritos anteriormente
b) Costos Variables : Los indicados en el capital de trabajo
c) Gastos Generales : No se consideran
9.3
CUADRO N 14
RUBRO
AO 0
1
INGRESOS
0.00
36000.00
A) Venta de
Truchas
B) Prstamo
EGRESOS
51813.00 27196.00
a) Inversiones
b) Gastos
* Adquisicin
de Alevines
6000.00
* Alimento
Balanceado
7074.00
* Mano de
Obra Directa
4800.00
* Vestuario y
Equipamiento
500.00
* Transporte
- Alimento
Balanceado
472.00
- Alevines
600.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36000.00 36000.00 36000.00 72000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 72000.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00 12000.00
7074.00
7074.00
7074.00
7074.00
7074.00 14148.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
9600.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1000.00
472.00
600.00
472.00
600.00
472.00
600.00
944.00
1200.00
472.00
600.00
472.00
600.00
472.00
600.00
472.00
600.00
944.00
1200.00
* Material de
Mantenimiento
450.00
* Guardiana
7300.00
FLUJO DE
CAJA
( ingresos egresos )
51813.00 8804.00
450.00
7300.00
450.00
7300.00
450.00
7300.00
900.00
7300.00
450.00
7300.00
450.00
7300.00
450.00
7300.00
450.00
7300.00
900.00
7300.00
8804.00
8804.00
8804.00 24908.00
VA
BNt
(1 i )
VAN
N
Ao
Inversin
0
0
51813.00
1
2004
2
2005
3
2006
4
2007
5
2008
6
2009
7
2010
8
2011
9
2012
10
2013
VALOR ACTUAL ( V.A )
VALOR ACTUAL NETO ( V.A.N )
Ingreso
36000
36000
36000
36000
36000
72000
36000
36000
36000
36000
Egreso
BNt
Io
(1 i )
Flujo
Neto
Fac. Desc
(12%)
VAN 12
%
El Proyecto a una tasa bancaria de 12% arroja un Valor Actual Neto > 1
expresando que el proyecto es rentable
b) Tasa Interna de Retorno: TIR
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo
Neto
Fac. Desc
(12%)
VAN 12
%
Fac. Desc
(16.5%)
Ao Inversin
VALOR
0
51813.00
2004
8804.00 0.892857143 7860.71 0.858369099 7557.08155
2005
8804.00 0.797193878 7018.49
0.73679751 6486.76527
2006
8804.00 0.711780248 6266.51 0.632444214 5568.03886
2007
8804.00 0.635518078 5595.10
0.54287057
4779.4325
2008
30208.00 0.567426856 17140.83 0.465983322 14076.4242
2009
8804.00 0.506631121 4460.38 0.399985684 3521.47396
2010
8804.00 0.452349215 3982.48 0.343335351 3022.72443
2011
8804.00 0.403883228 3555.79 0.294708456 2594.61325
2012
8804.00 0.360610025 3174.81 0.252968632 2227.13583
2013
8804.00 0.321973237 2834.65 0.217140456 1911.70458
51745.3944
TIR = 16.5 %
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ao
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Beneficio
Fac. Desc
(12%)
VAN 12%
Benef
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
72000.00
36000.00
36000.00
36000.00
36000.00
72000.00
0.892857143
0.797193878
0.711780248
0.635518078
0.567426856
0.506631121
0.452349215
0.403883228
0.360610025
0.321973237
32142.86
28698.98
25624.09
22878.65
40854.73
18238.72
16284.57
14539.80
12981.96
23182.07
235426.43
Costos
27196.00
27196.00
27196.00
27196.00
41792.00
27196.00
27196.00
27196.00
27196.00
47092.00
VAN 12%
Costos
24282.14286
21680.48469
19357.57562
17283.54966
23713.90315
13778.33997
12302.08926
10984.00827
9807.150239
15162.36366
168351.6074