Manual de Organización

Herco Personal, S.A. de C.V.
HC-MO
MANUAL DE ORGANIZACIN
FECHA
CONTENIDO
TITULO
Contenido
Objetivo y Alcance
Misin y Visin
Valores
Responsabilidades
01
PGINA
2/447
CDIGO
HC-MO
PGINA
2
5
6
7
8
1. Estructura Organizacional
2. Direccin General
11
Director General
Asistente de trfico y direccin general
13
18
Gerencia de Comercio Exterior

Gerente de comercio exterior
Gerente de exportaciones y trfico
Asistente de trfico y direccin general
23
24
31
36
Gerencia de Desarrollo Humano

Gerente de desarrollo humano
Jefe de personal
Coordinador de capacitacin y desarrollo
Aseo y limpieza
41
42
49
54
59
3. Direccin Comercial
62
Director comercial
64
Gerencia de Mercadotecnia
Gerente de mercadotecnia
Investigacin de mercados y desarrollo de nuevos productos
Coordinador de diseo de empaque y display
Coordinador de diseo y publicidad
Auxiliar de almacn
73
74
80
86
91
96
Fuerza de Ventas
Gerente regional
Supervisor de ventas
Representante de ventas
101
102
110
118
Gerencia de Ventas en Ideal Standard

Gerente de Ventas en Ideal Standard
Jefe de Almacn
Auxiliar de Almacn
126
127
134
139
4. Direccin de Finanzas
Director de finanzas
Asistente de direccin de finanzas
15/08/07
VERSI
N
144
146
153
ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE HERCO PERSONAL, S.A. DE C.V. Y SE PROHBE CUALQUIER REPRODUCCIN TOTAL O
PARCIAL, ES
UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO EXCLUSIVA Y CUALQUIER SOSPECHA DE MANEJO INAPROPIADO PUEDE SER CAUSA DE RESCISIN DE
CONTRATO.
FECHA
CONTENIDO
Titulo
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
3/447
CDIGO
HC-MO
Pgina
Contabilidad
Contador de Costos
Contador general
Analista de cuentas por pagar
Auxiliar de contabilidad y cuentas por pagar
Analista de tesorera y fiscal
158
159
164
169
174
179
Gerente de anlisis de negocio
184
Gerencia de Tecnologas de Informacin

Gerente de tecnologas de informacin
Jefe de aplicaciones
Auxiliar de aplicaciones
Jefe de infraestructura
Web master
Soporte tcnico de ventas
PP de infraestructura
190
191
198
202
207
211
215
219
Jefatura de Auditoria Interna

Jefe de auditoria interna
Auditor interno
223
224
229
Gerencia de Crdito y Cobranza

Gerente de crdito y cobranza
Analista de crdito y cobranza
Auxiliar de crdito y cobranza
234
235
242
248
5. Direccin de Cadena de Valor
253
Director de cadena de valor

Lder de mejora en distribucin nacional Lder de logstica
Lder de logstica
256
263
268
Gerencia de Suministros
Gerente de suministros
Comprador
Supervisor de almacn y materia prima
274
275
283
290
Gerencia de Distribucin Nacional

Gerente de distribucin nacional
Jefe administrativo
Auxiliar administrativo
Jefe de almacn
Auxiliar de almacn
Chofer
297
298
305
314
319
325
330
Jefatura de Almacn Central

Lder de almacn central
Supervisor administrativo de almacn central
Supervisor operativo de almacn central
Auxiliar de almacn
335
336
344
350
356
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
CONTENIDO
Titulo
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
4/447
CDIGO
HC-MO
Pgina
Coordinador de Atencin a Clientes
Chofer
6. Direccin de Manufactura
Director de Manufactura
7. Direccin de Calidad
Director de Calidad
Lder de ISO 14001
Lder de Gestin Ambiental
Lder de ISO 9001
Coordinador de ISOs
Lder de aseguramiento de calidad
Auxiliar de inspeccin recibo
Coordinador de calidad Recibo
Coordinador de calidad proceso
Auxiliar de calidad proceso
Especialista en pruebas de corte
362
367
372
373
379
381
387
394
401
408
414
421
426
431
438
443
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
5/447
CDIGO
HC-MO
OBJETIVO DEL MANUAL DE

ORGANIZACIN
Describir la estructura orgnica, relaciones y
lneas de comunicacin formales de los
diferentes niveles organizacionales y puestos
que componen Herco Personal, S.A. de C.V.
ALCANCE DEL MANUAL DE

ORGANIZACIN
Aplica al personal que presta sus servicios para
Herco Personal S.A. de C.V., local o forneo.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
MISION Y VICION DE HERCO PERSONAL

SA. DE CV.
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
6/447
CDIGO
HC-MO
NUESTRA MISIN
Sobrepasar las expectativas de nuestros
Clientes, en servicio y calidad,
coadyuvando en la administracin del
personal de nuestros clientes;
destacndonos por nuestro equipo de
colaboradores comprometidos con el xito
de nuestros Socios de Negocios.
LA VISIN DE HERCO
Ser el principal proveedor e
innovador de soluciones de
personal de nuestros Socios de
Negocios.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
VALORES DE HERCO PERSONAL SA. DE

CV.
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
7/447
CDIGO
HC-MO
VALORES
INTEGRIDAD
Integridad
Conducirnos con honestidad y congruencia,

asumiendo la responsabilidad por nuestros
actos y compromisos en nuestras relaciones
dentro y fuera de la empresa.
SERVICIO
Adoptar las necesidades de nuestros clientes
como la prioridad de nuestras acciones.
Servicio
CALIDAD
Calidad
Hacer las cosas bien no es suficiente, siempre

buscamos la mejor manera de hacerla.
INNOVACIN
Tener la sensibilidad para identificar
oportunidades, as como la flexibilidad y
capacidad para desarrollar soluciones de
manera prctica y eficaz.
Innovacin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
RESPONSABILIDADES
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
8/447
CDIGO
HC-MO
RESPONSABILIDADES
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO
1. Desarrollar, en conjunto con el Responsable de rea, la descripcin de puesto de los
puestos de nueva creacin para delimitar funciones, responsabilidades, perfil de
puesto, competencias y caractersticas necesarias para contratacin.
2. Mantener actualizadas las descripciones de puesto de acuerdo a los requerimientos de
estructura organizacional asociada con los planes estratgicos de la organizacin.
3. Coordinar, con los Responsables de rea, la revisin de las descripciones de puesto
por lo menos cada ao para garantizar la vigencia del manual de organizacin.
4. Integrar al manual de organizacin las nuevas descripciones de puesto derivadas de
puestos de nueva creacin.
5. Entregar a cada persona que labora en la organizacin la descripcin del puesto que
est ejerciendo y mantener en su expediente una copia de la misma firmada por el
empleado.
6. Renovar la firma del personal en la descripcin de puesto siempre que se registre un
cambio en la misma.
7. Mantener actualizados los organigramas descritos para asegurar que la estructura
organizacional es vigente y responde a los requerimientos de la planeacin estratgica
de la organizacin
RESPONSABLES DE REA
1. Desarrollar, en conjunto con el Gerente de Desarrollo Humano, la descripcin de

puesto de los puestos de nueva creacin para delimitar funciones, responsabilidades,
perfil de puesto, competencias y caractersticas necesarias para contratacin.
2. Participar con el Gerente de Desarrollo en la revisin y actualizacin de las
descripciones de puesto y del manual de organizacin para garantizar su vigencia y
alineacin a la estructura organizacional requerida para el cumplimiento de la
planeacin estratgica de la organizacin.
3. Revisar que todo el personal que se encuentra a su cargo cuente con la descripcin de
su puesto y se apegue a las funciones y responsabilidades descritas en la misma.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
9/447
CDIGO
HC-MO
1. ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
10/447
CDIGO
HC-MO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PRINCIPAL

La estructura organizacional de Herco Personal, S.A. de C.V. responde a las necesidades del
Cliente, dado que la administracin de los recursos est ligada por completo a la operacin del
mismo.
En este contexto encontramos que la organizacin est dividida en 6 Direcciones principales,
se subdividen en mandos intermedios acordes al tipo de funciones y operacin del negocio y de
ellos se desprenden los diferentes puestos operativos para complementar la estructura
organizacional; el organigrama muestra la estructura organizacional principal:
En las siguientes pginas se muestra el organigrama de cada una de las diferentes funciones
principales seguidas de la descripcin de puestos correspondientes a los puestos que las
conforman.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
11/447
CDIGO
HC-MO
2. DIRECCIN GENERAL
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
12/447
CDIGO
HC-MO
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
13/447
CDIGO
HC-MO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIN GENERAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
OBJETIVO DEL PUESTO:

Planear, organizar y coordinar procesos y funciones inherentes al manejo integral de la
empresa, determinar objetivos y metas a largo plazo y revisar peridicamente los resultados
globales para una toma de decisiones eficiente y, de esta forma, asegurar la salud financiera y
el crecimiento a largo plazo.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS
1. Conoce, aplica y vive la misin, visin y valores de la empresa.
Planeacin
2. Asegurar la salud financiera y el crecimiento a largo plazo de la organizacin a travs
de la adecuada planeacin estratgica y seguimiento al cumplimiento de los objetivos
tomando decisiones y proporcionando directrices buscando el cumplimiento o la mejora
de los mismos.
3. Establecer los objetivos estratgicos de crecimiento a corto, mediano y largo plazo para
ponerlos a consideracin del Consejo de Administracin buscando el apoyo para la
probacin de los mismos.
4. Determinar el calendario anual de la Junta de Revisin de Indicadores y presidir las
mismas cuando se realicen.
Organizacin
5. Establecer polticas para que la organizacin opere congruentemente y vigilar que
dichas Polticas no sufran desviaciones por medio de revisiones peridicas.
6. Vigilar que las polticas de salario sean lo ms equitativas posibles de acuerdo al
mercado laboral donde se desenvuelve la organizacin.
7. Diseo e implementacin de nuevas tcnicas de calidad total, reduccin de costos,
mejoras de utilidades, maquinaria, etc.
8. Responsable de proveer todos los recursos necesarios para la total y eficaz
implementacin del sistema de calidad.
Coordinacin
9. Coordinar las reas de ventas, finanzas, manufactura, almacn y distribucin para
determinar estrategias y alcanzar los objetivos en los plazos establecidos.
10. Revisar el desempeo de los indicadores estratgicos de la organizacin a travs de la
realizacin de la junta semanal de indicadores.
11. Revisar el Reporte Ejecutivo donde se indica el cumplimiento de las reas con respecto
a la planeacin estratgica de la empresa, cuestionar los resultados y asignar, en su
caso, actividades para la mejora de los mismos en la junta semanal de indicadores.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
14/447
CDIGO
HC-MO
Operacin
12. Estar en contacto y monitorear la informacin que se genera en el mercado y la
competencia a fin de no perder posicionamiento u oportunidades de negocio
potenciales.
13. Asistir a convenciones nacionales e internacionales a fin de analizar la nueva
tecnologa en herramientas de corte, y tendencias del mercado.
14. Bsqueda e introduccin de nuevos productos.
15. Tomar el control de las reas que considere necesario en el momento que no cuenten
con una gua directiva por cualquier circunstancia que se haya presentado hasta que
sea reestablecida por personal capaz de retomar las funciones.
Generales
16. Conocer y aplicar la poltica de calidad y ambiental
17. Conocer los objetivos de calidad y ambientales, participando en el cumplimiento de
ellos.
18. Portar todos los das sin excepcin el gafete de identificacin.
19. Separar e identificar adecuadamente los residuos (HER-POA-003)
20. Identificar los productos qumicos ( HER-POA-004)
21. Saber que hacer en caso de una emergencia (HER-PSGA-447-1)
22. Cumplir con los procedimientos del sistema de gestin de la calidad (SGC) y del
sistema de gestin ambiental (SGA) que les aplican.
23. Las responsabilidades aqu descritas son enunciativas, no limitativas. Tambin le
corresponde acatar las responsabilidades delimitadas en los procesos, formatos y
procedimientos del Sistema de Control Gerencial y de los Sistemas Operativos de
Herramientas Hecort, S.A. de C.V. que requieran de su intervencin.
24. Proporcionar las facilidades necesarias al auditor interno o externo cuando se
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de la
Direccin Comercial.
25. Reportar informacin falsa o que halla una flagrante violacin a los procesos y polticas
de Herco Personal, S.A. de C.V. y/o Herramientas Hecort, S.A. de C.V., cuya
consecuencia implique un quebranto a la empresa, se consideraran elementos graves
y ms que suficientes para dar por terminada la relacin laboral sin responsabilidad
para la empresa en trminos del artculo 47, fracciones I a XV de la Ley Federal del
Trabajo.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
15/447
CDIGO
HC-MO
HABILIDADES DESARROLLADAS EN EL PUESTO

Negociacin (habilidades genricas): La habilidad para la resolucin de asuntos
determinados con vista a acercar posiciones y poder llegar a acuerdos que beneficien a la
organizacin.
Relaciones Humanas (habilidades genricas): Habilidad de tratar a las personas con
cortesa, tacto y humildad (clientes, superiores, compaeros de trabajo y colaboradores).
Dominio general de las operaciones generales de la organizacin (habilidades
genricas): Habilidad para identificar las diferentes operaciones relacionadas con la
empresa y el conocimiento de los productos que se fabrican y comercializan para realizar
una adecuada orientacin al cliente si este desconoce sus necesidades.
Manejo de equipo (habilidades genricas): Conoce y usa el equipo de cmputo y la
principal paquetera office (Word, Excel, PowerPoint), dominio del software slomon
instalado en la poket, Internet y correo electrnico.
Trabajo en Equipo (habilidades genricas): Habilidad para trabajar conjuntamente en pos
del alcance de una visin comn. La capacidad de armonizar las contribuciones individuales
a favor del logro de los objetivos organizacionales.
Laborar bajo presin (habilidades genricas): Habilidad para adquirir la visin perifrica
de los problemas y tomar decisiones an en condiciones de extrema presin.
Toma de decisiones (habilidades genricas): Habilidad para discernir, de entre varias
opciones, la mejor, con base en la informacin previamente analizada.
Sistema de Control Gerencial: Domina y comprende el Sistema de Control Gerencial de
Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
Todos los Sistemas Operativos que comprenden la Organizacin: Conoce y comprende
todos los Sistemas Operativos de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
REQUERIMIENTOS MNIMOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PUESTO.
CURSO
TIPO
Induccin
a
la
Obligatorio
empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema de Control
Obligatorio
Gerencial
Liderazgo
Obligatorio
TIEMPO
PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Anual
90 das
Externo
No
--------------------
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
16/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS FORMALES Y EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PUESTO
ESCOLARIDAD
Nivel profesional, maestra en Administracin de Empresas con capacitacin en
diferentes reas.
EXPERIENCIA
5 Aos en puesto de Director General
OTROS CONOCIMIENTOS BSICOS
Conocimiento en Sistemas de Calidad, Metalogrficos
Conocimiento de Ingeniera Industrial Mercadotecnia, etc.
Conocimientos contables, Fiscales, Financieros, Jurdicos, suficientes para su
interpretacin, discusin y aplicacin.
Amplios conocimientos de motivacin, liderazgo, Relaciones Humanas
Conocimientos de Ventas, Mercadotecnia, Publicidad, Competencia nacional e
internacional, estrategias de mercado.
OTRAS CARACTERSTICAS
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Disponibilidad de tiempo
Disponibilidad para viajar
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
17/447
CDIGO
HC-MO
ESPECIFICACIN DE PERFIL PARA SELECCIN

SEGMENTO FUNCIONAL: ADMINISTRADOR
CARACTERSTICA CENTRAL: Administracin del trabajo y de la gente hacia la obtencin de
un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL
El logro de resultados tangibles que deben ser obtenidos a travs de la gente caracteriza a este
puesto. El ocupante se encuentra bajo presin para cumplir sus funciones y frecuentemente
deber aplicar esta presin a otros. La planeacin, solucin de problemas y organizacin, son
las responsabilidades claves de este trabajo. La autoridad para tomar decisiones y la
independencia para actuar, estn implcitos en el puesto, existiendo tambin, la necesidad de
delegar a otros. El ambiente de trabajo es relativamente predecible y, en general, se llevan a
cabo varios proyectos simultneamente. An cuando existen polticas de operacin, el
ocupante del puesto debe actuar frecuentemente sin precedentes.
CONTENIDO DE COMPORTAMIENTO
Este trabajo requiere de una mente orientada hacia metas, empuje e iniciativa hacia la
obtencin de resultados. El reaccionar con rapidez al cambio en situaciones que puedan
demandar gran esfuerzo fsico es requerido. El ocupante del puesto debe ser positivo y directo
aunque a veces debe motivar a otros, para actuar a travs de la persuasin y la generacin de
entusiasmo. Debe actuar independientemente en situaciones de oposicin.
Los puntajes que se manejan en la grfica corresponden

a los puntajes obtenidos en la prueba Cleaver de
seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
01
PGINA
18/447
CDIGO
HC-MO
DIRECCIN GENERAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
ASISTENTE DE TRFICO Y DIRECCIN COMERCIAL

DIRECCIN GENERAL / COMERCIO EXTERIOR
DIRECTOR GENERAL / GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR

Apoyar al personal de la sucursal en labores administrativas y en el resguardo de documentos,
llevando un orden en cada tipo de operacin que realice para mantener siempre la informacin
segura y actualizada.
Direccin General
2. Apoyar al Director General en la recepcin de recados y en realizar llamadas
telefnicas.
3. Recepcin y clasificacin de documentos
4. Desarrollar y ejecutar funciones administrativas.
5. Control de compra de boletos de avin a personal de la empresa
6. Mecanografiar cartas, memorandos, etc. que le solicite el Director General.
7. Mantener ordenado el archivo del rea de ventas.
Comercio Exterior
8. Realizar trmites de importacin y exportacin.
9. Llamadas telefnicas de Direccin General y Gerencia de exportacin.
10. Coordinar envos oportunos de productos para venta exportacin.
11. 6. Coordinar tiempos de entregas oportunas de materia prima y producto a
comercializar de importacin.
12. Analizar, revisar y recopilar documentacin para importaciones y exportaciones.
13. Llevar trmites ante secretara de Economa.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
19/447
CDIGO
HC-MO
14. Llevar continua comunicacin con Agencias Aduanales as como compaas de

transporte relacionadas con las operaciones de importacin y exportacin.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Comercio Exterior de Herramientas Hecort S.A. de
C.V., as como acatar las asignaciones directas que el Director General o el
Gerente de Comercio Exterior consideren necesarias para el adecuado
funcionamiento de las reas.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de
Comercio Exterior y la Direccin General.
24. Reportar informacin falsa o que halla una flagrante violacin a los procesos y
polticas de Herco Personal, S.A. de C.V. y/o Herramientas Hecort, S.A. de C.V.,
cuya consecuencia implique un quebranto a la empresa, se consideraran
elementos graves y ms que suficientes para dar por terminada la relacin laboral
sin responsabilidad para la empresa en trminos del artculo 47, fracciones I a XV
de la Ley Federal del Trabajo.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
20/447
CDIGO
HC-MO

Uso de herramientas y formatos administrativos: Habilidad para manejar y utilizar
herramientas administrativas que permitan monitorear la operacin rutinaria del almacn, as
como mantener un registro actualizado de esa operacin.
Relaciones Humanas: Habilidad de tratar a las personas con cortesa, tacto y humildad.
Manejo de equipo: Conoce y usa equipo de computo, el sistema slomon y las funciones
bsicas de la paquetera office.
Trabajo en equipo: Habilidad para trabajar conjuntamente en pos del alcance de una visin
comn. La capacidad de armonizar las contribuciones individuales a favor del logro de los
objetivos organizacionales, es la forma de alcanzar los resultados esperados.
Conocimiento de los productos: Habilidad para identificar los diferentes productos que
existen en el almacn para hacer mas eficiente la respuesta ante los cuestionamientos o dudas
de los clientes.
Sistema de Comercio Exterior: Domina y comprende el sistema de distribucin en sucursales
de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Conocimiento del
Obligatorio
producto
8 Das
Interno
Si
Semestral
Sistema
de
Obligatorio
Comercio Exterior
8 Das
Interno
Si
Anual
CURSO
Induccin
empresa
la
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
21/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura
EXPERIENCIA
2 aos en puestos similares.
Manejo de office (Word, Excel y PowerPoint).

Manejo general de equipo de oficina.
Operaciones de importaciones y exportaciones
Logstica y trfico internacional
Trmites aduanales
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Medio Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN GENERAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
22/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
23/447
CDIGO
HC-MO
ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
Gerente de
Comercio Exterior
Gerente de
Exportaciones y
Trfico
Asistente de
Trfico y Direccin
General
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
24/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE-DE COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR
DIRECTOR GENERAL

Planear, dirigir y controlar el rea DE Comercio Exterior administrando las funciones de Ventas
con el fin de establecer estrategias de venta a nivel internacional para incrementar la
participacin en el mercado internacional de la empresa, tomando en cuenta factores de
mercadotecnia, competencia, proveedores, inventarios, crdito, cobranza y distribucin.
Monitorear los resultados globales de las reas a su cargo y establecer acciones correctivas
para mejorar el desempeo.
Planeacin
2. Realiza la planeacin estratgica de la Gerencia de Comercio Internacional en conjunto
con la Direccin General para asegurar la alineacin de la misma con la planeacin
estratgica global de la empresa.
3. Determina los presupuestos del rea a su cargo, coordinando las actividades para la
generacin de los mismos con sus colaboradores.
4. Planea objetivos y estrategias de optimizacin de recursos con base en resultados
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso,
investigacin de mercado, relaciones con representantes en las naciones donde se
encuentra posicionada Herramientas Hecort, S.A. de C.V. y el incremento del numero
de clientes y proyectos en el extranjero, con el apoyo de los colaboradores del rea a
su cargo.
5. Recibe del Director General asignaciones generadas a partir de los resultados de
presentados en la Junta Semanal de Revisin de Indicadores, las cuales pueden
ocasionar modificaciones a los planes y objetivos de la Direccin.
Organizacin
6. Proporciona la orientacin necesaria al personal a su cargo para la realizacin de los
objetivos y actividades derivadas de su puesto, la operacin o asignaciones especiales
para obtener los resultados previstos.
7. Establecer e implementar polticas y procedimientos de las actividades inherentes al
comercio exterior, venta de maquila y administracin y tcnicas de venta que permitan
hacer ms eficientes las funciones del rea con el fin de lograr los objetivos a corto,
mediano y largo plazo de forma ms eficaz y al menor costo.
8. Garantizar que las polticas y procedimientos en general sean aplicados en la
operacin del rea a su cargo.
9. Verifica que la plantilla de personal de la Gerencia de Comercio exterior esta completa
y supervisa las contrataciones necesarias para las vacantes existentes, coordinndose
para su autorizacin con el Gerente de Desarrollo Humano.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
25/447
CDIGO
HC-MO
Coordinacin
10. Realiza reuniones peridicas con la Direccin General para revisar el desarrollo de
objetivos trazados.
11. Comunica a los colaboradores del rea a su cargo sus asignaciones a realizar para
alcanzar o mejorar los resultados, los planes y objetivos propuestos para sus reas y
las expectativas de la Direccin General.
12. Solicita informacin, cada semana, sobre el resultado de las actividades y asignaciones
realizadas por los colaboradores del rea a su cargo.
13. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos en del rea a su cargo
asegurndose que se estn ejerciendo de acuerdo a lo planeado y no se estn
requiriendo recursos extraordinarios sin la comprobacin correspondiente.
14. Revisa los resultados de las auditorias administrativas y de proceso practicadas a las
diferentes reas a fin de generar acciones para corregir desviaciones detectadas en su
operacin.
Control
15. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Comercio Exterior con el Reporte Ejecutivo
correspondiente al Analista Financiero y de Proyectos, para su presentacin en la Junta
Semanal de Revisin de Indicadores, a la que asiste los mircoles a presentar
resultados de la semana.
16. Asiste a junta semanal de revisin de indicadores cada mircoles con el Director
General, para reportar los resultados obtenidos por la Gerencia de Comercio Exterior
en el periodo analizado.
17. Revisa el cumplimiento en los presupuestos de gastos asignados a las reas
operativas, verificando y autorizando los gastos solicitados.
18. Coordina la junta de revisin semanal con los colaboradores del rea a su cargo donde
revisa los indicadores principales de desempeo y llegan a acuerdos, asignaciones y
actividades orientados a mejorar el desempeo de las reas.
19. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director General para
determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o disponer del personal como
mejor convenga a la organizacin.
20. Contacta los casos de desempeo sobresaliente y los anima a continuar aumentando
el esfuerzo demostrado para beneficio de ellos mismos y de la organizacin.
Operacin
21. Realizar anlisis de mercados internacionales y expansin del potencial de exportacin
de acuerdo a las oportunidades detectadas.
22. Asegurar adecuado trfico de importaciones y exportaciones.
23. Desarrollo de mercados de exportacin: identificar potencial, desarrollar estrategias,
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
26/447
CDIGO
HC-MO
24. Desarrollo de representantes de la marca en Latinoamrica, Asia, Europa.

25. Realiza el contacto y seguimiento con los clientes extranjeros que solicitan el servicio
de maquila de productos.
26. Investiga las necesidades y requerimientos del cliente por medio del Check list de
solicitud de maquila de segueta HSS, Check list de solicitud de maquila de segueta
Bimetlica y Check list de solicitud de maquila de segueta Mecnica.
27. Solicita el logotipo y muestra de tipografa en archivo electrnico en Corel o ilustrador
de Adobe y, en su caso una muestra fsica de la segueta HSS, Bimetlica o Mecnica
al cliente para incluirlos en al Check list de solicitud de maquila correspondiente.
28. Indica al cliente cuales son las restricciones de fabricacin de la segueta, cuales
elementos de su eleccin sugieren un costo estndar y competitivo del producto y
cuales de sus elecciones pueden incurrir en un incremento sustancial en el costo.
29. Negociar con el cliente la probabilidad de la solicitud de un depsito que garantice la
inversin primaria de la fabricacin de la maquila, mismo que ser devuelto al cubrir la
cantidad mnima anual de 200,000 seguetas al ao.
30. Corrobora con el cliente la informacin obtenida por medio de su firma o con
comunicacin electrnica que avale que el cliente est de acuerdo con los datos
descritos en el Check list de solicitud de maquila correspondiente.
31. Coordina la elaboracin de las propuestas realizadas por el Gerente de Mercadotecnia
y el Coordinador de Diseo y Publicidad entregndole el Check list de solicitud de
maquila correspondiente, las muestras que el cliente proporcione y los archivos
electrnicos con el arte del cliente.
32. Revisa que los dibujos propuestos por el Gerente de Mercadotecnia se apegan a las
necesidades y requerimientos del cliente registrados en el Check list de solicitud de
maquila correspondientes.
33. Indica al cliente la importancia de la alta confidencialidad de la venta en lo que respecta
al mercado, dado que puede incurrirse en prcticas desleales que pueden daar
seriamente la participacin de la empresa en el mercado (este elemento es una
importante clusula que se incluye en el contrato de maquila).
34. Coordina la aprobacin del cliente de las propuestas enviadas para la elaboracin del
Art Work definitivo y, una vez aprobado, se asegura que sea entregado al Gerente de
Mercadotecnia para realizar el control del documento.
35. Elabora el contrato de maquila asentando las negociaciones a las que lleg con el
cliente y lo formaliza con la firma de ambas partes.
36. Entrega al Gerente de Suministros el Kit para la fabricacin de la maquila y coordina la
labor de Suministros para la atencin inmediata de la solicitud de maquila.
37. Coordina las actividades de todos los puestos de las reas involucradas asegurndose
de que estn enterados todos los participantes de las condiciones comerciales
ofrecidas al cliente, tales como fechas de entrega, cantidades y precios.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
27/447
CDIGO
HC-MO
38. Realiza el seguimiento del status de atencin al Kit para la fabricacin de la maquila de
parte de la Gerencia de Suministros, la Direccin de Manufactura, la Direccin de
Calidad y el Almacn Central para la fabricacin en tiempo del producto y su entrega a l
cliente en las fechas prometidas.
39. Confirma con el cliente la aceptacin de la muestra fsica enviada y lo comunica a las
reas correspondientes tanto para corregir como para continuar el proceso.
40. Gestiona la documentacin correspondiente para la exportacin de los productos
solicitados.
41. Enva la factura al cliente una vez que se vence el plazo de crdito dando el
seguimiento correspondiente al pago de la misma con llamadas de cobranza preventiva
(unos das antes del vencimiento) y cobranza normal una vencido el plazo.
42. Informa al Gerente de Crdito y Cobranza los casos de facturas vencidas ms all de
15 das del plazo asignado para realizar cobranza emergente y saldar la cuenta lo
antes posible.
43. Registra en el Call Book del cliente el resultado de los contactos realizados y los
acuerdos obtenidos en cada una de las entrevistas con el cliente.
Generales
ellos.
procedimientos de aquellos Sistemas Operativos de Herramientas Hecort, S.A de C.V.
en los que se requiera su intervencin directa o indirectamente.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en las operaciones de la
Gerencia de Comercio Exterior.
Trabajo.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
28/447
CDIGO
HC-MO

Liderazgo: Habilidad de coordinar y controlar las actividades del rea, mantener un
ambiente agradable y de motivacin para el trabajo.
Habilidades Gerenciales: Habilidad para aplicar el proceso administrativo (planeacin,
organizacin, direccin y control) a las funciones ejecutivas de la organizacin y cuya
finalidad redunda en el logro de los objetivos previstos.
Relaciones Humanas: Habilidad de tratar a las personas con cortesa, tacto y humildad
(clientes, superiores, compaeros de trabajo y colaboradores).
Dominio general de las operaciones generales de la organizacin: Habilidad para
identificar las diferentes operaciones relacionadas con la empresa y el conocimiento de los
productos que se fabrican y comercializan para realizar una adecuada orientacin al
personal.
Manejo de equipo: Conoce y usa el equipo de computo y la principal paquetera office
(Word, Excel, PowerPoint), dominio del software slomon instalado para la administracin
de los diferentes mdulos de crdito y cobranza, Internet y correo electrnico.
Trabajo en Equipo: Habilidad para trabajar conjuntamente en pos del alcance de una visin
objetivos organizacionales.
Laborar bajo presin: Habilidad para adquirir la visin perifrica de los problemas y tomar
decisiones an en condiciones de extrema presin.
Toma de decisiones: Habilidad para discernir, de entre varias opciones, la mejor, con base
en la informacin previamente analizada.
Sistema de Control Gerencial y Sistema de Comercio Exterior: Domina y comprende el
sistema de Control Gerencial y el Sistema de Comercio Exterior de Herramientas Hecort,
S.A. de C.V.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Control
Gerencial
Sistema
de
Comercio Exterior
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
29/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Comercio Exterior
Deseable Maestra en Administracin
EXPERIENCIA
5 aos de experiencia en puesto similar.
Dominio del idioma Ingles al 100%
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Generales
Edad
de: 35
a 45 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
30/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL
El logro de resultados tangibles que deben ser obtenidos a travs de la gente que caracteriza a
este puesto. El ocupante se encuentra bajo presin para cumplir sus funciones y
frecuentemente deber aplicar esta presin a otros. La planeacin, solucin de problemas y
organizacin, son las responsabilidades claves de este trabajo. La autoridad para tomar
decisiones y la independencia para actuar, estn implcitos en el puesto, existiendo tambin, la
necesidad de delegar a otros. El ambiente de trabajo es relativamente predecible y, en general,
se llevan a cabo varios proyectos simultneamente. An cuando existen polticas de operacin,
el ocupante del puesto debe actuar frecuentemente sin precedentes.

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
31/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE DE EXPORTACIN Y TRFICO

COMERCIO EXTERIOR
GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR

Realizar la administracin de ventas y trfico del rea de comercio exterior, atencin a
proveedores extranjeros, pagos, control de documentacin para trmites de importacin y
exportacin, atencin a clientes extranjeros, dudas, quejas, trmites y trfico de pedidos.
Trmites de importacin de materia prima y productos de compra venta.
1. Conocer, aplicar y vivir la misin, visin y valores de la empresa.
2. Organizar y dar seguimiento a trfico internacional.
3. Responsable del servicio y atencin a clientes extranjeros.
5. Pago a proveedores extranjeros.
6. Vigilar tiempos de entregas oportunas de materia prima de importacin.
7. Coordinacin de agentes aduanales.
8. Analizar, recopilar documentacin para importaciones y exportaciones.
9. Dar cumplimiento oportuno a clientes extranjeros.
10. Control y planeacin de pagos a proveedores y agentes aduanales.
11. Visitas a clientes extranjeros en su lugar de origen.
12. Responsable de ventas y cobranza de clientes extranjeros.
Generales
ellos.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
32/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos del Sistema de Comercio Exterior de Herramientas Hecort, S.A de C.V.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de comercio
exterior.
Trabajo.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
33/447
CDIGO
HC-MO

productos que se fabrican y comercializan para ampliar la capacidad de seleccin de
mercados, as como la orientacin al cliente si este desconoce sus necesidades.
(Word, Excel, PowerPoint), el sistema Slomon.
Sistema de Control Gerencial y Sistema de Comercio Exterior: Domina y comprende el
Sistema de Control Gerencial y el Sistema de Comercio Exterior de Herramientas Hecort,
S.A. de C.V.
CURSO
TIPO
Induccin
Obligatorio
A la empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema de Control
Obligatorio
Gerencial
Sistema
de
Obligatorio
Comercio Exterior
Liderazgo
Obligatorio
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
___________
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Mensual
90 Das
Externo
No
____________
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
34/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Comercio Exterior o afn.
EXPERIENCIA
5 Aos de experiencia en trfico y comercio internacional
Ingles 100%
Conocimientos en comercio internacional
Experiencia con proveedores internacionales
Atencin a clientes
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
35/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA CENTRAL: Venta de ideas y cosas a la gente
CONTENIDO FUNCIONAL
La demanda por la obtencin de resultados tangibles es este puesto se realiza a travs de la
motivacin de la gente para actuar voluntariamente, ms que a travs de la autoridad o el
mandato. Se deben iniciar contactos con una variedad grande de personas. El trabajo est
relativamente libre de anlisis detallado de datos, de elaboracin de reportes o de
mantenimiento de estadsticas. La presin por resultados es considerable. El viajar puede ser
una funcin usual. Existe una gran libertad para actuar independientemente en una amplia
variedad de situaciones cambiantes.
El ocupante de este puesto debe ser un individuo abierto, entusiasta y persuasivo que proyecta
seguridad en si mismo y se desenvuelve con tranquilidad. Es una persona sociable que
demuestra gran inters por la obtencin de sus resultados al mismo tiempo que mantiene
relaciones amigables. Tiene inters por la gente y gana su respeto y su confianza. El ocupante
debe reaccionar rpidamente al cambio siendo impaciente por la obtencin de resultados.

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
01
PGINA
36/447
CDIGO
HC-MO
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
ASISTENTE DE TRFICO Y DIRECCIN GENERAL

DIRECCIN GENERAL / COMERCIO EXTERIOR
DIRECTOR GENERAL / GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR

Direccin General
26. Apoyar al Director General en la recepcin de recados y en realizar llamadas
telefnicas.
27. Recepcin y clasificacin de documentos
29. Control de compra de boletos de avin a personal de la empresa
30. Mecanografiar cartas, memorandos, etc. que le solicite el Director General.
31. Mantener ordenado el archivo del rea de ventas.
Comercio Exterior
32. Realizar trmites de importacin y exportacin.
33. Llamadas telefnicas de Direccin General y Gerencia de exportacin.
34. Coordinar envos oportunos de productos para venta exportacin.
35. 6. Coordinar tiempos de entregas oportunas de materia prima y producto a
comercializar de importacin.
36. Analizar, revisar y recopilar documentacin para importaciones y exportaciones.
37. Llevar trmites ante secretara de Economa.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
37/447
CDIGO
HC-MO
38. Llevar continua comunicacin con Agencias Aduanales as como compaas de

transporte relacionadas con las operaciones de importacin y exportacin.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Comercio Exterior de Herramientas Hecort S.A. de
C.V., as como acatar las asignaciones directas que el Director General o el
Gerente de Comercio Exterior consideren necesarias para el adecuado
funcionamiento de las reas.
Comercio Exterior y la Direccin General.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
38/447
CDIGO
HC-MO

de los clientes.
Sistema de Comercio Exterior: Domina y comprende el sistema de distribucin en sucursales
TIPO
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
Obligatorio
1 da
Obligatorio
Sistema
de
Obligatorio
Comercio Exterior
CURSO
Induccin
empresa
la
Conocimiento
producto
del
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Semestral
8 Das
Interno
Si
Anual
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
39/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura
EXPERIENCIA

Operaciones de importaciones y exportaciones
Logstica y trfico internacional
Trmites aduanales
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Medio Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
40/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
41/447
CDIGO
HC-MO
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
42/447
CDIGO
HC-MO

DESARROLLO HUMANO
DIRECTOR GENERAL

Planificar y gestionar estratgicamente el personal de la organizacin, administrando las
polticas y la aplicacin de las normas que regulan al personal en relacin a la administracin,
carrera, capacitacin, desarrollo y relaciones laborales con el objetivo de procurar mejorar los
niveles de productividad, clima organizacional y satisfaccin laboral as como la calidad en las
prestaciones de los servicios.
Planeacin
2. Realiza la planeacin estratgica de la Gerencia de Desarrollo Humano en conjunto
con la Direccin General para asegurar la alineacin de la misma con la planeacin
3. Determina los presupuestos del rea a su cargo, coordinando las actividades para la
generacin de los mismos con sus colaboradores de Personal y Capacitacin.
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso, programas
de capacitacin y crecimiento de la estructura organizacional, con el apoyo de los
titulares de las reas a su cargo.
5. Recibe del Director General asignaciones generadas a partir de los resultados
Organizacin
7. Establecer e implementar polticas y procedimientos de las actividades inherentes al
desarrollo humano, integracin de personal de nuevo ingreso, capacitacin, nminas,
servicios al personal, relaciones con proveedores de servicios gubernamentales y
privados, as como el retiro voluntario o forzado de colaboradores que permitan hacer
ms eficientes las funciones de las reas productivas con el fin de lograr los objetivos a
corto, mediano y largo plazo de forma ms eficaz y al menor costo.
operacin de las reas a su cargo.
9. Garantizar las polticas y procedimientos la seguridad e higiene de la planta son
observadas y llevadas a cabo por el personal propio y visitante.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
43/447
CDIGO
HC-MO
10. Verifica que la plantilla de personal de la Gerencia de Desarrollo Humano esta

completa y supervisa las contrataciones necesarias para las vacantes existentes,
coordinndose para su autorizacin con Director General.
Coordinacin
objetivos trazados.
12. Comunica a los titulares de las reas a su cargo sus asignaciones a realizar para
realizadas por los titulares de las reas a su cargo.
14. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos en cada una de las
reas a su cargo asegurndose que se estn ejerciendo de acuerdo a lo planeado y no
se estn requiriendo recursos extraordinarios sin la comprobacin correspondiente.
15. Revisa los resultados de las auditorias administrativas y de proceso practicadas a las
diferentes reas a su cargo, a fin de generar acciones para corregir desviaciones
detectadas en su operacin.
16. Coordina y supervisa los eventos de integracin y capacitacin realizados a favor de
mantener un adecuado ambiente laboral dentro de la organizacin y las competencias
del personal vigentes para redundar en una mejora del desempeo de los mismos.
17. Coordina y establece relaciones cordiales y de beneficio muto con el Sindicato.
18. Supervisa la elaboracin de las nminas semanales y quincenales, asegurndose de la
veracidad y confiabilidad del contenido de cada uno de los recibos expedidos.
19. Supervisa la imparticin de la induccin al personal de nuevo ingreso asegurando la
adecuada introduccin del nuevo trabajador a la dinmica laboral de la empresa, as
como todas aquellas actividades encaminadas a su capacitacin y desarrollo dentro de
Herco Personal, s.A. de C.V.,
Control
20. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Desarrollo Humano con el Reporte Ejecutivo
21. Asiste a junta semanal de revisin de indicadores cada semana (mircoles) con el
Director General, para reportar los resultados obtenidos por la Gerencia de Desarrollo
Humano en el periodo analizado.
23. Coordina la junta de revisin semanal con los titulares de las reas a su cargo donde
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
44/447
CDIGO
HC-MO
24. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el titular del rea
especfica para determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o disponer del
personal como mejor convenga a la organizacin.
Reclutamiento y seleccin
26. Coordina, realiza y supervisa el reclutamiento de candidatos a ocupar las diferentes
vacantes que se generen en la operacin continua de la organizacin.
27. Realiza la seleccin de candidatos a ocupar las diferentes vacantes a travs de la
aplicacin de tcnicas que avalen que el candidato es el idneo para la vacante
sealada.
28. Realiza la relacin con organismos gubernamentales y no gubernamentales para el
reclutamiento de posibles candidatos.
29. Realiza la evaluacin y negociacin con los diferentes proveedores de servicios al
personal asegurndose de conseguir condiciones beneficiosas para el personal que
colabora en Herco Personal, S.A. de C.V.
30. Elabora y mantiene actualizados las descripciones de puesto del personal que requiere
Herco Personal, S.A. de C.V. con el fin de proporcionar el servicio adecuado a
Comunicacin interna
31. Coordina la recepcin de los Registros de Sugerencia o Solicitud de Informacin que el
personal coloca en los buzones de sugerencias.
32. Selecciona los Registros de Sugerencia o Solicitud de Informacin que sean viables de
contestar e informa al comit de su existencia y solucin.
33. Coordina que los miembros del comit den respuesta a las solicitudes expresas de su
rea de influencia.
34. Se asegura que se respondan todos los Registros de Sugerencia o Solicitud de
Informacin sean contestados lo comunica a travs del tablero de informacin o
confidencialmente si as se solicita.
Clima laboral
35. Coordina y realiza el programa de evaluacin de desempeo del personal con el fin de
identificar necesidades de capacitacin, adecuacin de competencias, promociones o
remociones del personal que labora en Herco Personal, S.A. de C.V.
36. Atender las inquietudes y solicitudes del personal que labora en Herco Personal, S.A.
de C.V. con el fin de identificar situaciones conflictivas o tensas y generar las
estrategias y actividades necesarias para prevenir y/o solucionar conflictos entre el
personal, relaciones entre jefe-subordinado o empresa empleado y empresa sindicato.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
45/447
CDIGO
HC-MO
37. Coordina la elaboracin y aplicacin de la encuesta de clima laboral realizando el

anlisis de los resultados y sugiriendo alternativas de accin al Director general y a los
Directores y Gerentes de rea.
38. Coordina las relaciones con el sindicato, el personal y sus delegados asegurndose de
las buenas relaciones y negociaciones del contrato colectivo y el cumplimiento del
reglamento interno.
Servicios
39. Coordina la contratacin de proveedores de servicios de vigilancia, seguridad industrial,
y servicio mdico asegurndose de su buen desempeo y servicio.
40. Administra los servicios de intendencia al interior de la empresa coordinando la labor
del personal asignados a tales actividades.
Generales
ellos.
Gerencia de Desarrollo Humano.
Trabajo.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
46/447
CDIGO
HC-MO

Negociacin (habilidades genricas): La habilidad para la resolucin de asuntos determinados
con vista a acercar posiciones y poder llegar a acuerdos que beneficien a la organizacin.
Relaciones Humanas (habilidades genricas): Habilidad de tratar a las personas con cortesa,
tacto y humildad (clientes, superiores, compaeros de trabajo y colaboradores).
Dominio general de las operaciones generales de la organizacin (habilidades genricas):
Habilidad para identificar las diferentes operaciones relacionadas con la empresa y el
conocimiento de los productos que se fabrican y comercializan para realizar una adecuada
orientacin al cliente si este desconoce sus necesidades.
Manejo de equipo (habilidades genricas): Conoce y usa el equipo de computo y la principal
paquetera office (Word, Excel, PowerPoint), Internet y correo electrnico.
Trabajo en Equipo (habilidades genricas): Habilidad para trabajar conjuntamente en pos del
alcance de una visin comn. La capacidad de armonizar las contribuciones individuales a favor
del logro de los objetivos organizacionales.
Laborar bajo presin (habilidades genricas): Habilidad para adquirir la visin perifrica de
los problemas y tomar decisiones an en condiciones de extrema presin.
Sistema de Control Gerencial y Sistema de Desarrollo Humano: Domina y comprende el
Sistema de Control Gerencial y Sistema de Desarrollo Humano de Herramientas Hecort, S.A. de
C.V.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Control
Gerencial
Sistema
de
Desarrollo Humano
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
47/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciado en Relaciones Industriales, LAE, Pedagoga o carreras afines.
EXPERIENCIA
3 Aos mnimos de experiencia en puestos similares.
Manejo y Administracin de personal

Reclutamiento y seleccin de personal
Conocimiento de planes y programas de capacitacin (pedagoga)
Sistemas de evaluacin de personal
Conocimientos de sindicatos y aspectos legales del personal
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Comunicativo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Estado civil:
Sexo
Femenino
Casado
Medio Tiempo
Lo requiere
Masculin
o
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
48/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
49/447
CDIGO
HC-MO
JEFE DE PERSONAL
DESARROLLO HUMANO

Organizar y coordinar las actividades inherentes a la administracin del factor humano de la
organizacin, control de expedientes, incidencias, trmites gubernamentales (IMSS,
INFONAVIT, SAR), incidencias registradas por compras con proveedores externos y
elaboracin de las nminas a tiempo sin errores.
2. Planeacin de sus actividades diarias, dando prioridad para cumplir en tiempo con
el clculo de la nmina y la informacin de los movimientos de personal o pago a
las entidades de gobierno correspondientes.
3. Atender los requerimientos que en materia laboral soliciten las Dependencias
Gubernamentales.
4. Controlar y registrar las incidencias de personal con el fin de generar correctamente
y en las fechas establecidas las diferentes nminas de la empresa.
5. Llevar a cabo el alta y/o bajas ante el IMSS., INFONAVIT., etc. del personal de
nuevo ingreso y los movimientos peridicos del personal cuyos ingresos son
variables.
6. Elaborar la nmina en las fechas establecidas para realizar el pago a los
empleados de quincena, personal sindicalizado por semana.
7. Coordinarse con los Responsables de rea para aplicar los descuentos derivados
de las incidencias del personal de la empresa.
8. Apoyar en la seleccin y contratacin del personal operativo y administrativo que
requieran las reas para su operacin.
9. Mantener permanentemente actualizados los expedientes de los empleados y
trabajadores.
10. Realizar el reporte diario semanal con los indicadores operativos necesarios para
realizar el anlisis de la operacin y cargas de trabajo, entregarlo al Gerente de
Desarrollo Humano diariamente y complementarlo al cierre de la semana revisando
nuevamente los resultados con el Responsable del rea.
11. Atender las inquietudes y solicitudes del personal que labora en Herco Personal,
S.A. de C.V. con el fin de identificar situaciones conflictivas o tensas y generar las
estrategias y actividades necesarias para prevenir conflictos entre el personal,
relaciones entre jefe-subordinado o empresa empleado.
12. Realiza el manejo y control de la caja de ahorro del personal, administrando los
fondos para generar mejores rendimientos al final del periodo.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
50/447
CDIGO
HC-MO
13. Atender al personal de Herco Personal S.A. de C.V. en lo que respecta a sus
inquietudes laborales, prstamos, trmites, nmina, errores en pagos, entre otros.
14. Gestionar los asuntos, inquietudes o quejas con las tarjetas de pagomtico ante la
institucin bancaria correspondiente.
15. Elabora recibos de nmina, los entrega al personal y recaba las firmas
correspondientes.
16. Controla los reportes de asistencia y puntualidad de los empleados y recaba las
firmas de cada uno de ellos.
17. Genera los clculos de finiquitos o liquidaciones del personal que sale de la
empresa.
18. Genera las bajas de las instancias correspondientes del personal que sale de la
empresa.
19. Coordina la comunicacin de la empresa con los empleados a travs de los
tableros de informacin.
20. Coordina la comunicacin externa con instituciones que solicitan visitas a la
empresa.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Desarrollo Humano de Herco Personal, S.A. de
C.V., as como acatar las asignaciones directas del Gerente de Desarrollo Humano.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin del rea.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
51/447
CDIGO
HC-MO
Liderazgo: Habilidad de coordinar y controlar las actividades del rea, mantener un ambiente
agradable y de motivacin para el trabajo.
organizacin, direccin y control) a las funciones ejecutivas de la organizacin y cuya finalidad
redunda en el logro de los objetivos previstos.
Relaciones humanas: Habilidad de tratar a las personas con cortesa, tacto y humildad
(clientes, superiores, compaeros y colaboradores).
productos que se fabrican y comercializan para realizar una adecuada orientacin al personal y
al cliente, si este desconoce sus necesidades.
Manejo de equipo: Conoce y usa equipo de computo y la principal paquetera office, dominio
de software slomon instalado para administracin de informacin de las diferentes reas,
Internet y correo electrnico.
Toma de decisiones: Habilidad para discernir, de entre varias opciones, la mejor, con base en
la informacin previamente analizada.
Sistema de Desarrollo Humano: Domina y comprende el sistema de Desarrollo Humano de
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
------------------
Obligatori
8 Das
o
Interno
Si
Anual
Obligatori
1 Mes
o
Externo
Si
Semestral
Obligatori
1 Mes
o
Externo
Si
Semestral
CURSO
TIPO
Induccin a la
empresa
Sistema
de
Desarrollo
Humano
Actualizacin
de
reformas
fiscales
Seguro Social,
Infonavit, SUA
Obligatori
1 da
o
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
52/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Relaciones Industriales, Administracin o afn.
EXPERIENCIA
2 aos de experiencia en puestos similares.
Conocimiento de relaciones humanas

Teoras de motivacin.
Manejo de nomipack. nominas
Reformas fiscales
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de:
aos
a:
aos
25
Sexo
35
Estado civil:
Disponibilidad
tiempo
de
Disponibilidad
viajar
para
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Soltero
Tiempo
completo
Indistin
to
Indistin
to
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
53/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
01
PGINA
54/447
CDIGO
HC-MO
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
COORDINADOR DE CAPACITACIN Y DESARROLLO

DESARROLLO HUMANO

Organizar y coordinar las actividades inherentes a la administracin de la capacitacin del
factor humano a travs de la deteccin de las necesidades de capacitacin y, en este sentido,
llevar a cabo los cursos necesarios para mejorar la eficiencia del personal.
2. Identificar las necesidades de capacitacin y proporcionar los cursos necesarios al
personal.
3. Realizar los estudios de competencia al personal de la empresa a fin de asegurarse
de contar con personal calificado para ocupar los puestos descritos en el
organigrama de la empresa.
4. Coordinarse con los Responsables de las reas para realizar la deteccin de
necesidades de capacitacin a tiempo para la programacin oportuna de los cursos
necesarios para aumentar la eficiencia del personal.
5. Mantener permanentemente actualizados los expedientes de los empleados y
trabajadores con respecto a las competencias necesarias para desarrollar su
trabajo.
6. Coordinar la realizacin de los diferentes cursos programados con los instructores
internos o externos seleccionados y asegurarse que se cuenta con el equipo,
material y lugar adecuados para este fin.
7. Coordinar la imparticin del curso de induccin al personal de nuevo ingreso,
asegurndose de que tanto los instructores como el equipo y las instalaciones
estn disponibles para la realizacin de este evento peridico.
8. Atender al personal seleccionado y recin contratado programndolo para recibir el
curso de induccin previo a su ingreso al rea de trabajo de acuerdo a lo descrito
en el HER-PSGA-442-1.SGC-622 (Procedimiento de competencia, formacin y
toma de conciencia).
9. Apoyar al Jefe de Personal solicitando al personal recin contratado la
documentacin necesaria para formar su expediente.
10. Expedir el gafete para su identificacin en el interior de la empresa del personal de
reciente ingreso.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
55/447
CDIGO
HC-MO
11. Atender al personal de Herco Personal S.A. de C.V. que est laborando en las
Sucursales de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. en lo que respecta a la deteccin
de necesidades de capacitacin, organizacin de eventos de capacitacin y
asegurarse que cuentan con las competencias necesarias para desarrollar su
trabajo.
12. Apoyar al Jefe de Personal en la atencin al personal de Herco Personal S.A. de
C.V. que est laborando en las Sucursales de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. en
lo que respecta a la contratacin y recepcin del curso de induccin, la formacin
de su expediente primario y la elaboracin de los gafetes correspondientes.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Desarrollo Humano, S.A. de C.V., as como acatar
las asignaciones directas del Gerente de Desarrollo Humano.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
56/447
CDIGO
HC-MO

Dominio general de las operaciones generales de la organizacin (Herco personal, S.A.
de C.V. y Herramientas Hecort, S.A. de C.V.): Habilidad para identificar las diferentes
operaciones relacionadas con la empresa y el conocimiento de los productos que se fabrican y
comercializan para realizar una adecuada orientacin al personal y al cliente, si este desconoce
sus necesidades.
Sistema de Desarrollo Humano: Domina y comprende el sistema de Desarrollo Humano de
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
FRECUENCIA
Interno
No
------------------
Obligatori
8 Das
o
Interno
Si
Anual
Obligatori
6 Mes
o
Externo
No
------------------
Obligatori
6 Mes
o
Externo
No
------------------
TIPO
Induccin a la
empresa
Sistema
de
Desarrollo
Humano
Administracin
de
la
capacitacin
Obligatori
1 da
o
Instructor
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
CURSO
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
57/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Relaciones Industriales, Administracin o afn.
EXPERIENCIA
Conocimiento de relaciones humanas

Teoras de motivacin.
Manejo de nomipack. nominas
Reformas fiscales
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de:
aos
a:
aos
25
Sexo
35
Estado civil:
Disponibilidad
tiempo
de
Disponibilidad
viajar
para
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Soltero
Tiempo
completo
Indistin
to
Indistin
to
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
58/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
59/447
CDIGO
HC-MO
ASEO Y LIMPIEZA
DESARROLLO HUMANO

Mantener en buen estado de limpieza las instalaciones de la organizacin contribuyendo de
esta manera a la imagen institucional de industria limpia.
2. Clasificar los desechos producto de su trabajo de acuerdo a su naturaleza y
proporcionarles el destino correspondiente.
3. Mantener limpias las reas de oficinas, pasillos de planta, patios, comedor y
sanitarios.
Generales
ellos.
corresponde acatar las asignaciones directas del Gerente de Desarrollo Humano.
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
60/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Secundaria.
EXPERIENCIA
No necesaria.

Conocimiento en la clasificacin y Destino de Desechos producto del Aseo y la limpieza
Actitud de servicio
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio Tiempo
Masculino
Lo requiere
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
61/447
CDIGO
HC-MO

SEGMENTO FUNCIONAL: OPERACIN Y SERVICIO
CARACTERSTICA
CENTRAL: Operacin y/o

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL
Este trabajo requiere del desempeo de un patrn de trabajo estable. Es necesario el
desarrollo de habilidades especiales para la realizacin de operaciones que se repiten
consistentemente. El contacto con la gente se logra con base en la participacin en equipos de
trabajo o al momento de prestar un servicio. El ocupante de este puesto, debe actuar con
exactitud. Las reas de trabajo estn bien definidas y la persona no tiene autoridad para actuar,
excepto en casos muy especficos. El trabajo est supervisado y puede desempearse en un
solo lugar. Es repetitivo o cclico en su naturaleza.
El trabajo requiere de una conducta controlada y paciente, siendo consistente da con da. El
ocupante de este puesto debe ser una persona tranquila y calmada que est dispuesto a
complacer demandas y requerimientos de los dems. Debe llevarse bien con sus compaeros
en una relacin de moderada amistad.

seleccin
PARCIAL, ES
CONTRATO.
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
3. DIRECCIN
COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
62/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
01
PGINA
63/447
CDIGO
HC-MO
ORGANIGRAMA DE DIRECCIN COMERCIAL
Director
Comercial
Gerente de
Mercadotecnia
15/08/07
VERSI
N
Gerente
Regional
(4)
Gerente de Ventas
Ideal Standard
Auxiliar de
Investigacin de
Mercado
Coordinador de
Diseo y
Publicidad
Supervisor de
Ventas
(10)
Jefe de Almacn
Coordinador de
Diseo de
empaques,
embalajes y displays
Auxiliar de
Mercadotecnia
Representante
de Ventas
(50)
Auxiliar de
Almacn
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
64/447
CDIGO
HC-MO
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECCIN COMERCIAL
DIRECTOR GENERAL

Planear, dirigir y controlar el rea comercial administrando las funciones de Ventas y
Mercadotecnia con el fin de establecer estrategias de mercado a nivel nacional y regional para
mejorar la participacin el nivel de ventas de la empresa, tomando en cuenta factores de
mercadotecnia, competencia, proveedores, inventarios, crdito, cobranza y distribucin.
Monitorear los resultados globales de las reas a su cargo y establecer acciones correctivas
para mejorar el desempeo.
Desarrollo y consolidacin de una fuerza de ventas altamente eficaz, agresiva y motivada que
permita el crecimiento de la organizacin a tasas del 25% anual compuesto por los prximos 5
aos.
Planeacin
2. Realiza la planeacin estratgica del rea comercial en conjunto con la Direccin
general para asegurar la alineacin de la misma con la planeacin estratgica global de
la empresa.
3. Determina los presupuestos de cada rea a su cargo, coordinando las actividades para
la generacin de los mismos con los titulares de las reas de Ventas y Mercadotecnia.
4. Planea objetivos y estrategias de venta con base en ventas histricas, cartera de
clientes, participacin en el mercado, precios de competencia, presupuesto anual de
operaciones y programas de produccin y compras, con el apoyo de la Gerencia de
Mercadotecnia y las Gerencias Regionales.
ocasionar modificaciones a los planes y objetivos de ventas.
6. Planear y desarrollar los programas de mercadotecnia que nos permitan incrementar
nuestra participacin de mercado en las diferentes regiones del pas.
Organizacin
7. Depurar y mejorar continuamente el sistema de ventas para incrementar la eficacia de
la fuerza de ventas tanto en ventas como en cobranza. (Aseguramiento de la calidad y
cantidad de las visitas, entrenamiento de la fuerza de ventas en tcnicas de venta,
manejo de objeciones y sistema automtico de ventas. Garantizar el reporte diario y
confiable de la informacin, planeacin adecuada de rutas, de esfuerzos de promocin
y cobranza etc.).
8. Definir y estandarizar las polticas comerciales con el fin de establecer un sistema
competitivo y justo para nuestros clientes.
9. Disear un sistema de inteligencia competitiva, que nos permita reaccionar
oportunamente ante movimientos de la competencia.
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
65/447
CDIGO
HC-MO
10. Desarrollar planes estratgicos por regin de manera anual y de 5 aos que nos
permitan lograr los crecimientos deseados.
11. Desarrollar y controlar presupuestos anuales de ventas, cobranza y gastos para cada
Vendedor, Supervisor y Gerente Regional.
13. Establece polticas y procedimientos que permitan hacer ms eficientes las funciones
de ventas y mercadotecnia con el fin de lograr los objetivos a corto, mediano y largo
plazo de forma ms eficaz.
14. En coordinacin con el Director General, establece listado de precios y descuentos con
base al presupuesto de ventas, costos de produccin, condiciones de mercado,
competencia y niveles histricos de venta; la distribuye a los Gerentes Regionales
asegurndose que son comprendidas y aplicadas en todas las regiones.
15. Verifica que la plantilla de personal de la Direccin Comercial esta completa y
supervisa las contrataciones necesarias para las vacantes existentes, coordinndose
con la Gerencia de Desarrollo Humano.
Coordinacin
16. Verifica el cumplimiento de las polticas generales de la empresa y de las polticas de
operacin de cada rea en particular.
17. Comunica a los Gerente Regionales sus asignaciones a realizar para alcanzar o
mejorar los resultados, los planes y objetivos de venta y las expectativas de la
Direccin General.
18. Solicita informacin cada maana, sobre las ventas del da anterior a los Gerentes
Regionales para integrar el Reporte Diario de Ventas Nacional y sobre resultados de
ventas, cobranza, penetracin en el mercado, devoluciones de productos.
19. Asiste a junta semanal de back-order cada martes con el Director de Cadena de Valor,
Gerente de Suministros, Gerente de Distribucin y el Coordinador de Logstica, para
analizar los problemas sobre las ventas perdidas por tener mercanca en back-order y
retroalimenta a Gerencias Regionales.
20. Da seguimiento a los problemas de back-order discutidos en la junta semanal de backorder y determina estrategias a seguir por problemas de venta perdida.
21. Revisa la asignacin de cartera de los Gerentes Regionales para la atencin de casos
crticos y monitorea que realicen una labor de cobranza mas intensa.
22. Revisa avance de proyectos, nuevos productos, eventos, etc., con la Gerencia de
Mercadotecnia.
23. Revisa las acciones establecidas por los Gerentes Regionales y los Supervisores de
Venta derivados del resultado del anlisis del desempeo del Vendedor, la Sucursal y
la Regin, a su vez, determina estrategias integrales de entrenamiento y asesora que
impacten en toda la fuerza de ventas.
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
66/447
CDIGO
HC-MO
Control
24. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Ventas con el Reporte Ejecutivo de Ventas
al Analista Financiero y de Proyectos, para su presentacin en la Junta Semanal de
Revisin de Indicadores, a la que asiste los mircoles a presentar resultados de la
semana.
General, para reportar los resultados obtenidos por la fuerza de ventas en el periodo
analizado.
26. Revisa y cuestiona los resultados de cada Reporte Gerencial Regional de Ventas para
integrar el Reporte Gerencial de Ventas.
27. Revisa y cuestiona los resultados del Reporte Gerencial de Mercadotecnia que va a
presentar el Gerente de Mercadotecnia en la Junta Semanal de Indicadores.
28. Revisa el cumplimiento en los presupuestos de gastos asignados a las regiones
comerciales, verificando y autorizando los gastos solicitados y ejercidos por la fuerza
de ventas.
29. Revisa estado de cartera en todos sus niveles con el Gerente de Crdito y Cobranza.
30. Coordina la Junta de Revisin Mensual con Gerentes Regionales de Ventas y
Gerentes/Supervisores de Ventas donde revisa los indicadores principales de la fuerza
de ventas y llegan a acuerdos, asignaciones y actividades orientados a mejorar el
desempeo del personal de ventas.
31. Revisa con los Gerentes Regionales de Ventas y Gerentes/Supervisores de Ventas los
resultados obtenidos en la matriz de calificacin de indicadores de resultados donde se
concentra el desempeo del rea de forma individual, por sucursal, por regin y
nacional. Generan acciones para mejorar el desempeo y da instrucciones de
seguimiento y supervisin a las asignaciones establecidas.
32. Verifica que las acciones de entrenamiento y asesora se estn llevando a cabo por las
diferentes sucursales y regiones con la supervisin activa del Gerente Regional y del
Supervisor de Venta.
33. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Gerente Regional para
determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o disponer del personal como
35. Manejar y optimizar el canal de distribucin tanto de detallistas como de mayoristas a
nivel nacional.
36. Garantizar los niveles de servicio a nuestros clientes establecidos en nuestro plan
estratgico.
Mercadotecnia
37. Responsable del manejo, cuidado y desarrollo de los valores de la marca.
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
67/447
CDIGO
HC-MO
38. Desarrollar materiales de punto de venta y asegurar la captacin de espacios

preferenciales en el canal detallista.
39. Definir y desarrollar continuamente el portafolio de productos de la compaa, para
capitalizar las oportunidades del mercado y garantizar la rentabilidad de las lneas de
productos.
Operativo
40. Analiza y da respuesta a solicitudes de negociaciones especiales.
41. Programa visitas, en Coordinacin con los Gerentes Regionales y los
Gerentes/Supervisores de Venta, con los clientes sobresalientes en el anlisis de
clientes para la depuracin de cartera, los felicita por su preferencia, los conmina a
seguir creciendo con la organizacin asegurando beneficio mutuo.
42. Realiza el contacto y seguimiento con los clientes nacionales que solicitan el servicio
de maquila de productos.
43. Investiga las necesidades y requerimientos del cliente por medio del Check list de
solicitud de maquila de segueta HSS, Check list de solicitud de maquila de segueta
Bimetlica y Check list de solicitud de maquila de segueta Mecnica.
44. Solicita el logotipo y muestra de tipografa en archivo electrnico en Corel o ilustrador
de Adobe y, en su caso una muestra fsica de la segueta HSS, Bimetlica o Mecnica
al cliente para incluirlos en al Check list de solicitud de maquila correspondiente.
45. Indica al cliente cuales son las restricciones de fabricacin de la segueta, cuales
elementos de su eleccin sugieren un costo estndar y competitivo del producto y
cuales de sus elecciones pueden incurrir en un incremento sustancial en el costo.
46. Negociar con el cliente la probabilidad de la solicitud de un depsito (de por lo menos
USD 3,000.00) que garantice la inversin primaria de la fabricacin de la maquila,
mismo que ser devuelto al cubrir la cantidad mnima anual de 200,000 seguetas al
ao.
47. Corrobora con el cliente la informacin obtenida por medio de su firma o con
comunicacin electrnica que avale que el cliente est de acuerdo con los datos
descritos en el Check list de solicitud de maquila correspondiente.
48. Coordina la elaboracin de las propuestas realizadas por el Gerente de Mercadotecnia
y el Coordinador de Diseo y Publicidad entregndole el Check list de solicitud de
maquila correspondiente, las muestras que el cliente proporcione y los archivos
electrnicos con el arte del cliente.
49. Revisa que los dibujos propuestos por el Gerente de Mercadotecnia se apegan a las
necesidades y requerimientos del cliente registrados en el Check list de solicitud de
maquila correspondientes.
50. Indica al cliente la importancia de la alta confidencialidad de la venta en lo que respecta
al mercado, dado que puede incurrirse en prcticas desleales que pueden daar
seriamente la participacin de la empresa en el mercado (este elemento es una
importante clusula que se incluye en el contrato de maquila).
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
68/447
CDIGO
HC-MO
51. Coordina la aprobacin del cliente de las propuestas enviadas para la elaboracin del
Art Work definitivo y, una vez aprobado, se asegura que sea entregado al Gerente de
Mercadotecnia para realizar el control del documento.
52. Elabora el contrato de maquila asentando las negociaciones a las que lleg con el
cliente y lo formaliza con la firma de ambas partes.
53. Entrega al Gerente de Suministros el Kit para la fabricacin de la maquila y coordina la
labor de Suministros para la atencin inmediata de la solicitud de maquila.
54. Coordina las actividades de todos los puestos de las reas involucradas asegurndose
de que estn enterados todos los participantes de las condiciones comerciales
ofrecidas al cliente, tales como fechas de entrega, cantidades y precios.
55. Realiza el seguimiento del status de atencin al Kit para la fabricacin de la maquila de
parte de la Gerencia de Suministros, la Direccin de Manufactura, la Direccin de
Calidad y el Almacn Central para la fabricacin en tiempo del producto y su entrega a l
cliente en las fechas prometidas.
56. Confirma con el cliente la aceptacin de la muestra fsica enviada y lo comunica a las
reas correspondientes tanto para corregir como para continuar el proceso.
57. Captura el pedido en el sistema para que el Almacn Central genere la factura
correspondiente en el momento que surta el pedido y lo embarque al cliente.
58. Enva la factura al cliente una vez que se vence el plazo de crdito dando el
seguimiento correspondiente al pago de la misma con llamadas de cobranza preventiva
(unos das antes del vencimiento) y cobranza normal una vencido el plazo.
59. Informa al Gerente de Crdito y Cobranza los casos de facturas vencidas ms all de
15 das del plazo asignado para realizar cobranza emergente y saldar la cuenta lo
antes posible.
60. Registra en el Call Book del cliente el resultado de los contactos realizados y los
acuerdos obtenidos en cada una de las entrevistas con el cliente.
Generales
ellos.
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
69/447
CDIGO
HC-MO
procedimientos del Sistema de Ventas, Sistema de Distribucin, Sistema de Crdito y

Cobranza, Sistema de Control Gerencial, Manual de Maquilas, Sistema de
Mercadotecnia de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. y en aquellos en los que se
requiera su intervencin directa o indirectamente.
Direccin Comercial.
Trabajo.
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
70/447
CDIGO
HC-MO

organizacin.
principal paquetera office (Word, Excel, PowerPoint), dominio del software slomon,
Sistema de Control Gerencial, Sistema de Ventas y Sistema de Mercadotecnia: Domina
y comprende el Sistema de Control Gerencial, el Sistema de Ventas y el Sistema de
Mercadotecnia de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
CURSO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
TIPO
Induccin
a
la
Obligatorio
empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema de Control
Obligatorio
Gerencial
Sistema de Ventas
Sistema
Mercadotecnia
Liderazgo
de
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
71/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Nivel Licenciatura
Nivel postgrado deseable
EXPERIENCIA
2 Aos a nivel gerencial

5 Aos en manejo de personal
2 Aos en manufactura
3 Aos en comercializacin

Conocimiento en la fabricacin de productos.
Conocimiento de planeacin estratgica.
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Comunicativo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculin
o
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
DIRECCIN COMERCIAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
72/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE MERCADOTECNIA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
73/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
74/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE DE MERCADOTECNIA
MERCADOTECNIA
DIRECTOR COMERCIAL

Planear, coordinar y controlar las actividades inherentes a la investigacin de mercados, diseo
de empaques y publicidad de los productos de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. a travs de la
administracin de las actividades y del personal a su cargo.
Planeacin
24. Realizar la planeacin de la operacin y control de Mercadotecnia en conjunto con la
Direccin Comercial para asegurar la alineacin de la misma con la planeacin
estratgica de la Direccin General.
25. Colaborar con el Director Comercial para determinar el presupuesto, las metas y los
objetivos del rea a su cargo.
26. Planear objetivos y estrategias de optimizacin de recursos con base en resultados
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso, desarrollo
de nuevos productos, eventos de presentacin, actividades de publicidad e resultados
de investigacin de mercados, con el apoyo de los colaboradores del rea a su cargo.
27. Recibir del Director General asignaciones generadas a partir de los resultados de
ocasionar modificaciones a los planes y objetivos de la Direccin General.
28. Realizar reuniones peridicas con la Direccin Comercial para revisar el desarrollo de
objetivos trazados.
29. Recibir del Director Comercial asignaciones generadas a partir de los resultados de
presentados en el Reporte Gerencial del Mercadotecnia, las cuales pueden ocasionar
modificaciones a los planes y objetivos de Mercadotecnia.
Supervisin
31. Comunicar a los colaboradores del rea a su cargo sus asignaciones a realizar para
las expectativas de la Direccin Comercial y de la Direccin General.
32. Solicitar informacin, cada semana, sobre el resultado de las actividades y
asignaciones realizadas por los colaboradores del rea a su cargo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
75/447
CDIGO
HC-MO
33. Realizar el seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos en el rea a su cargo
34. Supervisar el cumplimiento a tiempo de los requerimientos a mercadotecnia entregados
por los usuarios.
35. Revisar las propuestas de diseo que le entreguen el Coordinador de Diseo y
Desarrollo y el Coordinador de Diseo de Empaque y Display y asegurarse que se
apegan a los requerimientos del usuario y a las polticas del Manual de Imagen
Corporativa.
36. Supervisar el desarrollo de las investigaciones de mercado asignadas durante todo el
proceso para garantizar que se va a cumplir el objetivo de la misma, de igual forma
revisar y analizar el informe final para avalar la veracidad de los resultados.
37. Supervisar la organizacin del evento Expo-Guadalajara y asegurarse que la logstica
y desarrollo del mismo en las fechas de realizacin se lleva a cabo sin contratiempos.
38. Supervisar el desarrollo de la investigacin de satisfaccin del cliente durante todo el
proceso para garantizar que se va a cumplir el objetivo de la misma, de igual forma
revisar y analizar el informe final para avalar la veracidad de los resultados.
Operacin
39. Evaluar la actuacin de los nuevos productos durante los primeros meses posteriores a
su lanzamiento realizando el anlisis de venta, desplazamiento, aceptacin y
resurgimiento del mismo.
40. Coordinar la determinacin de costos target y precios de nuevos productos que se
vayan a lanzar al mercado, de igual forma coordinar la revisin de los precios de los
productos de lnea anualmente o antes si fuera necesario.
41. Coordinar las actividades y asignaciones del personal a su cargo derivadas del proceso
de desarrollo de nuevos productos de acuerdo a la programacin realizada y
asegurarse de cumplir en los tiempos propuestos.
42. Realizar la planeacin y coordinacin de los requerimientos para mercadotecnia
cuando el usuario solicitan eventos promocinales con los clientes.
43. Revisar y presentar al Director General y al cuerpo directivo los resultados y el informe
final de la investigacin de satisfaccin del cliente.
44. Coordinar con el Director Comercial la planeacin y estrategia del lanzamiento de
nuevos productos.
Evaluacin y Retroalimentacin
45. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Mercadotecnia al Director Comercial, para
que revise y discuta los resultados que va a presentar en la Junta Semanal de
Indicadores.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
76/447
CDIGO
HC-MO
46. Entrega el Reporte Gerencial de Mercadotecnia con el Reporte Ejecutivo

General, para reportar los resultados obtenidos por Mercadotecnia en el periodo
analizado.
48. Revisa el cumplimiento en los presupuestos de gastos asignados a su rea, verificando
y autorizando los gastos solicitados.
50. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director Comercial
para determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o disponer del personal como
51. Contacta los casos de desempeo sobresaliente, los informa al Director Comercial y
los anima a continuar aumentando el esfuerzo demostrado para beneficio de ellos
mismos y de la organizacin.
Generales
ellos.
procedimientos de los Sistemas Operativos de Herramientas Hecort, S.A de C.V. en los
que se requiera su intervencin directa o indirectamente.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin del Sistema
de Mercadotecnia.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
77/447
CDIGO
HC-MO
Trabajo.
Sistema de Mercadotecnia y Sistema de Ventas: Domina y comprende el Sistema de
Mercadotecnia y el Sistema de Ventas de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
CURSO
TIPO
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
___________
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Sistema de Ventas Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Liderazgo
90 Das
Externo
No
___________
_
Induccin
A la empresa
Conocimiento del
producto
Sistema
de
Control Gerencial
Sistema
de
Mercadotecnia
Obligatorio
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
78/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Mercadotecnia o afn.
EXPERIENCIA
3 Aos en puesto similar
Conocimiento de investigacin de mercados
Conocimiento en desarrollo de nuevos productos
Conocimiento en imagen y publicidad
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Generales
Edad
de: 30 aos
a: 40 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Indistint
o
Indistint
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
79/447
CDIGO
HC-MO

CONTENIDO FUNCIONAL
Los puntajes que se manejan en la grfica,

corresponden a los resultados ideales obtenidos en la
prueba Cleaver de seleccin.
FECHA
PUESTO:
INVESTIGACIN DE MERCADOS
PRODUCTOS
REA:
MERCADOTECNIA
REPORTA A: GERENTE DE MERCADOTECNIA
DESARROLLO
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
80/447
CDIGO
HC-MO
DE
NUEVOS

Proporcionar a la organizacin informacin de mercado y competencia para la toma de
decisiones estratgicas. Apoyo a los diferentes proyectos de mercadotecnia.
1. Conocer, aplicar y difundir la misin, visin y valores de la empresa.
Investigacin de mercado
2. Realizar la investigacin de mercado para determinar la factibilidad de incorporacin de
nuevos productos, mediante encuestas cara a cara con clientes activos y no clientes,
elegidos al azar, de preferencias que sean detallistas. La investigacin tambin se hace
mediante encuestas telefnicas con clientes activos de la empresa, elegidos al azar.
3. Realizar la investigacin de mercado para analizar la satisfaccin de clientes cada doce
meses, mediante una encuesta va telefnica con clientes activos de la empresa,
elegidos al azar, proporcionalmente al tamao de cada sucursal.
4. Realizar la investigacin de mercado para analizar las causas por las que una familia
disminuye su venta de un ao a otro, mediante una encuesta va telefnica a clientes
activos de la empresa, elegidos con base en que hayan comprado esa familia por lo
menos una vez en los ltimos dos aos.
5. Realizar el comparativo de precios con la competencia (general y de productos
especficos) cada seis meses, mediante los catlogos de la competencia y aplicndoles
los descuentos correspondientes para obtener el precio neto del producto.
6. Visita los stands, en la expo ferretera, de la competencia para obtener informacin de
productos, precios, catlogos, promociones, condiciones de compra, descuentos,
escalas, venta mnima, tiempo de entrega, etc.
7. Realiza la administracin de los proyectos asignados de investigacin de mercado
proporcionando actualizaciones semanales al Gerente de Mercadotecnia.
8. Asignar al personal de apoyo en la investigacin de mercado la herramienta de
investigacin y las instrucciones para levantar informacin.
9. Realizar la captura de la informacin obtenida por los encuestadores y generar los
grficos necesarios para realizar el anlisis de la informacin.
10.Elabora las conclusiones derivadas del anlisis de la informacin que arroj la
investigacin de mercado, incluyendo el comparativo con los resultados obtenidos en el
periodo inmediato anterior y las presenta al Gerente de Mercadotecnia para revisin.
11. Incluir propuestas de solucin a las reas de oportunidad detectadas y presentarlas a
las reas que les corresponda darles solucin.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
81/447
CDIGO
HC-MO
Desarrollo de nuevos productos

12.Asistir a las reuniones para el lanzamiento de nuevos productos que se realizan cada
martes y jueves para tratar los aspectos relacionados con el lanzamiento de los nuevos
productos, segn corresponda a cada rea.
13.Recibir, registrar y administrar las muestras de nuevos productos, detallando el
proveedor, pas de origen, color, especificaciones tcnicas, medidas, fotos.
14.Actualizar e informar de los cambios a los archivos con nuevas caractersticas de
nuevos productos.
15.Solicitar el alta de nuevos productos al Gerente de Suministros con el formato de Alta de
Nuevos Productos, asegurndose de obtener la clave correspondiente.
16.Asignar el cdigo de barras a travs de la clave de producto ya dada de alta en el
sistema.
17.Proporcionar, cuando lo requiera el Coordinador de Diseo y Publicidad, la informacin
correspondiente a los nuevos productos para el diseo del Art Work.
18.Proporcionar, cuando lo requiera el personal del rea de Calidad, la muestra del
producto para que le realice las pruebas y fichas tcnicas correspondientes.
19.Proporcionar, cuando lo requiera al personal del rea de Suministros, la informacin o la
muestra de los nuevos productos.
20.Calcular el costo target de cada producto de acuerdo a las polticas de operacin de
Mercadotecnia en la fase que sea requerido dentro del proceso de Desarrollo de
Nuevos productos.
21.Apoyo al Gerente de Mercadotecnia en el desarrollo de estrategias comerciales para el
lanzamiento de productos.
22.Realizar el monitoreo estadstico de las ventas registradas por cada producto dentro de
los primeros seis meses posteriores al lanzamiento e informar al Gerente de
Mercadotecnia.
Atencin al cliente
23.Coordinar y dar seguimiento a eventos organizados por los clientes, como ventas
especiales, ferias, exposiciones, etc.; en dichos eventos, los clientes solicitan apoyo a
las principales marcas, con muestras, artculos de promocin, recursos econmicos,
POP, etc.
Adquisicin de materiales y servicios para proyectos
24.Cotizar los productos o servicios requeridos por los administradores de proyectos
entregando, por lo menos, tres opciones.
25.Tratar con los diferentes proveedores recibiendo o supervisando el servicio o producto
contratado.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
82/447
CDIGO
HC-MO
26.Llenar de requisiciones de compra y entregarlas, para autorizacin, al Director

Comercial el Director de Finanzas o Director General para que pueda ser generada la
orden de compra en el rea de Suministros.
Apoyo a proyectos del rea
27.Apoyar en la organizacin y elaboracin de catalogo de productos y liquidacin de venta
especial, completando tablas con precio y el inventario disponible de productos.
28.Apoyar a la logstica de los diferentes eventos por asignacin del administrador del
proyecto o del Gerente de Mercadotecnia.
29.Apoyar los diferentes proyectos del rea de acuerdo a las actividades asignadas por el
administrador de proyecto o el Gerente de Mercadotecnia.
30.Apoyo en la adaptacin del catlogo para clientes de exportacin.
Generales
31.Conocer y aplicar la poltica de calidad y ambiental
32.Conocer los objetivos de calidad y ambientales, participando en el cumplimiento de
ellos.
33.Portar todos los das sin excepcin el gafete de identificacin.
34.Separar e identificar adecuadamente los residuos (HER-POA-003)
35.Identificar los productos qumicos (HER-POA-004)
36.Saber que hacer en caso de una emergencia (HER-PSGA-447-1)
37.Cumplir con los procedimientos del sistema de gestin de la calidad (SGC) y del sistema
de gestin ambiental (SGA) que les aplican.
38.Las responsabilidades aqu descritas son enunciativas, no limitativas. Tambin le
39.Proporcionar las facilidades necesarias al auditor interno o externo cuando se presenten
y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin del Sistema de
Mercadotecnia.
40.Reportar informacin falsa o que halla una flagrante violacin a los procesos y polticas
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
83/447
CDIGO
HC-MO

(Word, Excel, PowerPoint), el sistema Slomon y el software que integra la pocket.
Sistema de Mercadotecnia: Domina y comprende el sistema de mercadotecnia de

CURSO
TIPO
Induccin
Obligatorio
A la empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema
de
Obligatorio
Mercadotecnia
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCI
A
1 da
Interno
No
___________
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Mensual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
84/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Mercadotecnia (pasante)
EXPERIENCIA
Deseable en investigacin de mercados.
Manejo de software: corel draw, ilustrador, photoshop, microsoft office, SPSS.

Conocimiento en investigacin de mercados
Coordinacin de eventos
Actitud de Servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 22 aos
a: 30 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Soltero
Tiempo
completo
Indistint
o
Indistint
o
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
85/447
CDIGO
HC-MO

SEGMENTO FUNCIONAL: DESARROLLO
CARACTERSTICA CENTRAL: INVESTIGACIN DEL CONTEXTO DE TRABAJO PARA
OBTENER HECHOS
CONTENIDO FUNCIONAL
La responsabilidad por la obtencin de resultados tangibles caracteriza a este puesto. Puede
requerir un estudio intensivo y comprensivo de los antecedentes de una situacin una
compaa o la aplicacin practica de una idea o producto. El trabajo se relaciona ms con el
manejo de situaciones y cosas, que con personas. En general, requiere de habilidades
especiales y su ritmo de actividad puede describirse como de un proyecto a la vez. Existe
necesidad considerable de anlisis objetivo de hechos y datos, as como de solucin de
problemas.
El ocupante de este puesto debe ser independiente, cuestionador y directo en su enfoque de
las cosas. Aunque de naturaleza calmada y estable, bajo presin, debe luchar por sus objetivos
y estar dispuesto a sostener su posicin impopular o difcil en situaciones de opciones de
oposicin. Ser hasta cierto punto, indiferente con la gente. El individuo tendr entereza y
seguimiento en su desempeo. La persistencia y constancia bajo presin son importantes.

corresponden a los resultados ideales obtenidos
en la prueba Cleaver de seleccin.
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
86/447
CDIGO
HC-MO
COORDINADOR DE DISEO DE EMPAQUES Y DISPLAYS

MERCADOTECNIA

Diseo de empaques, displays y stands para los productos de lnea o nuevos y exposiciones.
Diseo de empaque, embalaje o exhibidores
2. Realiza el diseo estructural del empaque tomando en cuenta las caractersticas
fsicas del producto, tales como tamao, material, peso, cantidad a empacar.
3. Investigar las diferentes opciones de los empaques existentes y seleccionar las
caractersticas de la que mejor funcione al producto y de costo razonable.
4. Investigar las soluciones existentes en el mercado y que se adapten al producto
identificando deficiencias y virtudes de material, costo y/o diseo.
5. Elaborar por lo menos dos alternativas de diseo que cumplan con los
requerimientos del producto y las presenta al Gerente de Mercadotecnia para
revisin.
Rediseo de empaque, embalaje o exhibidores
6. Realiza el rediseo solicitado a partir de las deficiencias detectadas en el diseo
original descubiertas en uso.
Expo Ferretera
7. Administrar el proyecto de Expoferretera respetando los tiempos asignados por el
Gerente de Mercadotecnia para su conclusin en tiempo.
8. Coordina la conceptualizacin del diseo con el Gerente de Mercadotecnia, el
Director Comercial y el personal de Mercadotecnia y la descripcin grfica de los
acuerdos tomados.
9. Generar por lo menos dos propuestas del lay out con el concepto integrado para a
probacin con el Gerente de Mercadotecnia y el Director Comercial.
10. Coordina con el proveedor seleccionado la revisin del diseo estructural con base
en los requerimientos del proyecto, las revisiones y la aprobacin final; entregando
una copia del archivo electrnico al Coordinador de Diseo y Publicidad para el
desarrollo del diseo grfico.
11. Desarrolla por lo menos 3 propuestas, a partir de los planos resultantes acordados
con el proveedor, de los paneles con el display integrado, generando un archivo
fotogrfico por propuesta.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
87/447
CDIGO
HC-MO
12. Integra una gua de montaje a partir del panel y display seleccionados,
documentando el total de productos a requerir, la forma de empaque, transporte,
manejo e insumos adicionales necesarios para su cuidado y traslado.
13. Coordina la logstica y asignaciones al diferente personal de apoyo asignado a la
organizacin del evento.
14. Solicita el mantenimiento y presentacin de las mquinas para prueba de producto.
15. Apoyo en coordinacin de dinmica de evento durante los das de exposicin.
16. Apoyo en la adaptacin del catlogo para clientes de exportacin.
17. Apoyar en la organizacin y elaboracin de catalogo de productos y liquidacin de
venta especial, completando tablas con precio y el inventario disponible de
productos.
18. Apoyar a la logstica de los diferentes eventos por asignacin del administrador del
19. Apoyar los diferentes proyectos de investigacin de mercado de acuerdo a las
actividades asignadas por el administrador de proyecto o el Gerente de
Mercadotecnia.
Generales
ellos.
procedimientos de los Sistemas Operativos de Herramientas Hecort, S.A de C.V. en
los que se requiera su intervencin directa o indirectamente.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin del
Sistema de Mercadotecnia.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
88/447
CDIGO
HC-MO
Manejo de equipo: Conoce y usa el equipo de computo y la principal paquetera office (Word,
Excel, PowerPoint), el sistema Slomon, manejo de software de diseo (Auto Cad, 3D,
Ilustrador, Phot Shop)
Sistema de Mercadotecnia: Domina y comprende el Sistema de Mercadotecnia de
CURSO
TIPO
Induccin
Obligatorio
A la empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema
de
Obligatorio
Mercadotecnia
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
___________
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Mensual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
89/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Diseo Industrial
EXPERIENCIA
1 ao en aspectos de diseo
Conocimientos de diseo industrial

Administracin de proyectos
Conocimientos en diseo de empaques, displays y stands.
Manejo de software de diseo (Auto Cad, 3D, Ilustrador, Phot Shop)
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Estado civil:
Sexo
Femenino
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
90/447
CDIGO
HC-MO

OBTENER HECHOS
CONTENIDO FUNCIONAL
problemas.

FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
91/447
CDIGO
HC-MO
COORDINADOR DE DISEO Y PUBLICIDAD

MERCADOTECNIA

Diseo de empaques, publicidad, stands, etc., elaboracin de fichas tcnicas de nuevos
productos o de lnea.
Diseo (publicidad, grficos de POP, imagen de comunicacin interna)
3. Identificar los requerimientos del concepto solicitado por el usuario a partir del
Requerimiento para Mercadotecnia.
4. Buscar informacin o ejemplos ya existentes que le auxilien para definir las propuestas
a entregar al usuario.
5. Elaborar un mnimo de tres propuestas con base en el concepto solicitado e incluye
caractersticas que las diferencien de las ya existentes.
6. Entregar las propuestas y el diseo solicitado dentro del tiempo asignado.
Definicin y actualizacin de Art Work para productos
7. Definir los elementos de la imagen del producto (tipo de gravado, posicin de
elementos grficos, colores, medidas generales, grfico del producto).
8. Desarrollar el diseo grfico del empaque primario con las especificaciones fsicas y
materiales proporcionadas por el Coordinador de Empaque y Display. Incluye los
elementos definidos en el Manual de Imagen Corporativa.
9. Desarrollar el diseo grfico del embalaje con las especificaciones fsicas (materiales,
medidas, tipo de caja) proporcionadas por el Coordinador de Empaque y Display.
Incluye los elementos definidos en el Manual de Imagen Corporativa.
10. Desarrollar el diseo grfico de la etiqueta del Master, incluye los elementos definidos
en el Manual de Imagen Corporativo e indicaciones al proveedor para el etiquetado.
11. Realiza la actualizacin de la imagen del producto o del diseo grfico de los niveles de
empaque cuando la empresa lo requiera.
Diseo de catalogo
12. Administrar el proyecto de desarrollo del catlogo de productos respetando los tiempos
asignados por el Gerente de Mercadotecnia para su conclusin en tiempo.
13. Realizar las propuestas de portadas con diferentes elementos grficos y composiciones
tomando en cuenta los lineamientos contenidos en el manual de imagen corporativa.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
92/447
CDIGO
HC-MO
14. Disear las propuestas de interiores: variantes de composicin, retculas, elementos

grficos, tomando en cuenta los lineamientos contenidos en el manual de imagen
corporativa.
15. Realizar las adecuaciones en datos, colores, fotografas, elementos de composicin y
retcula para propuesta final, tomando en cuenta los lineamientos contenidos en el
manual de imagen corporativa.
16. Integrar los nuevos productos a las familias existentes, en caso de no existir una familia
acorde a sus caractersticas, crear una nueva.
17. Integrar los originales y se imprimen los dumies correspondientes para revisin e
imprenta.
18. Revisar el catlogo final proporcionado por el proveedor y enviar retroalimentacin para
impresin definitiva.
19. Diseo de grficos para paneles de familias de herramientas para stand.
20. Digitalizacin y fotomontajes para Impresores de lonas y grficos de stand. Fotografas
para exterior, cuadros y paneles.
21. Realizar el apoyo fotogrfico de acuerdo a las asignaciones del Gerente de
Mercadotecnia.
22. Apoyar a la logstica de los diferentes eventos por asignacin del administrador del
23. Apoyar los diferentes proyectos de investigacin de mercado de acuerdo a las
actividades asignadas por el administrador de proyecto o el Gerente de Mercadotecnia.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
93/447
CDIGO
HC-MO

de Mercadotecnia.
Trabajo.
Manejo de equipo: Conoce y usa el equipo de computo y la principal paquetera office (Word,
Excel, PowerPoint), el sistema Slomon, manejo de software de diseo (Ilustrador, Photo Shop,
Indesing)
Sistema de Mercadotecnia: Domina y comprende el Sistema de Mercadotecnia de
CURSO
TIPO
Induccin
Obligatorio
A la empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema
Mercadotecnia
de
Obligatorio
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
___________
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Mensual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
94/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Diseo Grfico
EXPERIENCIA
1 Ao en aspectos de diseo
Conocimientos en diseo grfico

Administracin de proyectos
Conocimientos en publicidad
Manejo de software de diseo (Ilustrador, Photo Shop, Indesing)
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Soltero
Tiempo
completo
Indistint
o
Indistint
o
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
95/447
CDIGO
HC-MO

OBTENER HECHOS
CONTENIDO FUNCIONAL
problemas.

FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
96/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE ALMACN
MERCADOTECNIA

Apoyar en las actividades de almacenamiento, logstica y movimientos de proyectos y montaje
de stands de Mercadotecnia, cumpliendo con los lineamientos establecidos, logrando un
trabajo eficiente en las operaciones de entradas, salidas, armado de stands e inventario de
productos de promocin, y exhibidores que se entregarn en los eventos de Mercadotecnia al
cliente.
Operativas
2. Apoyar en montaje de exposiciones tanto en su planeacin y ejecucin.
3. Recibir, almacenar, registrar y controlar material publicitario.
4. Empaquetar y enviar el material publicitario que se asigna mensualmente a la
fuerza de ventas.
5. Empaquetar y enviar el material publicitario que se asigna a eventos diversos
durante el ao.
6. Participar en el diseo y montaje de stands para eventos diversos.
7. Auxiliar en aspectos de detallado de muebles y equipo para exposiciones.
8. Auxiliar en aspectos de diseo de imagen publicitario de la empresa.
9. Modificar informacin relacionada con el departamento.
10. Apoyo en exposiciones comerciales y eventos internos.
11. Armado de exhibidores.
12. Surtimiento de mercanca para los diferentes eventos y control del inventario de los
mismos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
97/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
Sistema de Mercadotecnia.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
98/447
CDIGO
HC-MO

Control de inventarios: Habilidad para mantener en orden el inventario, conociendo las
localizaciones de los productos, as como desarrollar el conteo rotativo diario, logrando
incrementar la confiabilidad en los datos de inventario.
existen en el almacn de producto terminado para hacer mas eficiente la bsqueda, surtimiento
o conteo.
Manejo de equipo especializado: Habilidad y conocimiento sobre maquinaria y equipo
especializado que se utiliza en el almacn, como montacargas, maquinas para flejar, patines,
etc.
Sistema de Almacn Central: Domina y comprende el sistema del almacn central de
Sistema de Ventas y Suministros: Conoce y domina los elementos de dichos sistemas en las
reas que le competen de acuerdo a la atencin a clientes, surtimiento de pedidos y recibo de
productos a proveedores.
CURSO
TIPO
Induccin
a
la
Obligatorio
empresa
Conocimiento del
producto,
Obligatorio
promocionales
y
exhibidores
Sistema
Mercadotecnia
de
Obligatorio
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Semestral
8 Das
Interno
Si
Anual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
99/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Preparatoria.
EXPERIENCIA
1 Ao en reas de publicidad imprenta mercadotecnia.
Manejo general de equipo de almacn.
Control de inventarios bsico
Actitud de servicio
Proactivo
Buen estado de salud y fsico.
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Sexo
Femenino
Masculino
Estado civil:
Casado
Soltero
Medio Tiempo
Tiempo completo
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
100/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
101/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
FUERZA DE VENTAS
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
102/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE REGIONAL
DIRECCIN COMERCIAL
DIRECTOR COMERCIAL

Controlar y dirigir la regin a su cargo con la finalidad de implementar las estrategias de venta
definidas en conjunto con el Director Comercial, dar seguimiento a los resultados de venta y
cobranza logrados por la fuerza de ventas de cada una de las sucursales a cargo de la Regin.
Supervisar el desempeo de los Supervisores de Venta a su cargo as como de la fuerza de
ventas. Atender las cuentas importantes de la empresa para mantener relaciones comerciales
adecuadas con los clientes. Establecer estrategias de entrenamiento para la mejora del
personal que permitan incrementar su desempeo en el campo, as como estrategias para
mantener y mejorar la participacin de Herramientas Hecort en el mercado.
Planeacin y asignacin
2. Comunica y supervisa las asignaciones de los Supervisores de Ventas correspondientes
para alcanzar los resultados esperados y determinados mensualmente.
3. Asiste a la Junta de Revisin Mensual con el Director Comercial donde revisa los
indicadores principales de la fuerza de ventas y llegan a acuerdos, asignaciones y
actividades orientados a mejorar el desempeo del personal de ventas.
4. Revisa con el Analista de Crdito y Cobranza los resultados de recuperacin de la
cobranza especial asignada.
5. Es responsabilidad del Gerente Regional recibir el Programa de Recuperacin de Gerente
Regional junto con la Relacin de Facturas Originales para Cobro y realizar la cobranza de
todas las cuentas contenidas en el mismo (solo recibir las facturas originales de los
clientes incluidos en su ruta de esa semana, a las dems cuentas se realizar cobranza va
telefnica).
Supervisin
6. Supervisa la asistencia y coordinacin de la junta de planeacin y revisin sabatina en la
que se revisan la planeacin de ruta semanal por parte de los Supervisores con los
Representantes de Venta, adems, identifica posibles desviaciones y asigna actividades
especficas para corregirlas.
7. Supervisa la asignacin de cartera vencida de los Supervisores de Venta para que realicen
una labor de cobranza mas intensa.
8. Monitorea que la plantilla de personal de la regin este completa y supervisa la
contratacin de personal cuando existan vacantes coordinndose con la Gerencia de
Desarrollo Humano.
9. Solicita al Supervisor de Venta y revisa informacin contenida en el Check List de Servicio
y Atencin al Cliente, Matriz de Marketing de Representante de Ventas y Reporte de
Supervisin.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
103/447
CDIGO
HC-MO
10. Supervisa el anlisis realizado por el Supervisor de Ventas del desempeo del
Representante de Ventas y de la Sucursal realizado con la matriz de anlisis de atencin y
servicio y con la matriz de anlisis de indicadores de resultados.
11. Verificar y supervisar que las acciones asignadas, derivadas de la investigacin de
mercado o de la evaluacin del desempeo de los Representantes de Venta se estn
llevando a cabo por parte de los Supervisores de Ventas y los Representantes de Venta en
el campo de trabajo.
12. Revisar la depuracin de cartera de clientes mensual realizada por el Supervisor de Ventas
y los Representantes de Venta a su cargo, supervisando las recomendaciones que
resultaron y da seguimiento a la aplicacin de las mismas durante sus recorridos de
supervisin.
13. Supervisar que las solicitudes de crdito contengan la informacin y documentacin
solicitada completa evitando la parcialidad del Supervisor de Ventas y del Representante
de Ventas.
14. Supervisa los resultados obtenidos de la cobranza global en las sucursales a partir de los
programas de recuperacin de cartera del Representante de Ventas, Supervisor de Ventas
y de l mismo.
Labor Administrativa
15. Elabora y entrega Reporte Gerencial Regional de Ventas al Director Comercial, con la
informacin de las ventas y cobranza de la semana.
16. Se comunica diariamente va telefnica con el Director Comercial para informar resultados
sobre ventas, cobranza, penetracin en el mercado y reclamaciones de calidad.
17. Recibe y analiza los Reportes Gerenciales de Ventas de Sucursales y los integra para
realizar el Reporte Gerencial Regional de Ventas que entregara al Director Comercial.
18. Solicita informacin diaria a los Supervisores de Ventas acerca de los resultados del da
anterior para elaborar el Reporte Diario de Ventas por Regin e informar al Director
Comercial.
19. Distribuye Listado de Precios y Descuentos Mensual establecido por el Director Comercial,
a los Supervisores de Venta.
20. Informa al Director Comercial los avances obtenidos por la aplicacin de estrategias
derivadas de la informacin de marketing y de la evaluacin del desempeo de los
Representantes de Venta por individual y como equipo de trabajo.
21. Entrega y revisa con el Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente los resultados
finales de la cobranza de la fuerza de ventas para determinar estrategias de recuperacin
en la regin.
22. Supervisa la autorizacin de las cuentas de gastos de los Representantes de Venta
realizada por el Supervisor de Ventas, revisando que se apeguen a la cantidad autorizada
para viticos de acuerdo a la zona y que los comprobantes sean acordes al tipo de gasto
autorizado (hospedaje, comida, transporte) y, en la medida de los posible, contengan los
datos fiscales necesarios para la deduccin de impuestos correspondiente.
23. Revisa y autoriza, en su caso, la cuenta de gastos presentada por el Supervisor de Ventas
verificando que se apeguen a la cantidad autorizada para viticos de acuerdo a la zona,
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
104/447
CDIGO
HC-MO
que los comprobantes sean acordes a los autorizados (hospedaje, comida, transporte) y
contengan los datos fiscales necesarios para la deduccin de impuestos correspondiente,
entregando al Jefe Administrativo de la sucursal sede del Gerente Regional para la
reposicin de gastos de los Supervisores de Venta que corresponda.
24. Supervisa la autorizacin de los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivos,
realizados por el Supervisor de Ventas a la unidad que est a su cargo y a las unidades
que estn a cargo de los Representantes de Venta, de acuerdo a la bitcora de
mantenimiento vehicular y/o al reporte de falla correspondiente.
25. Revisa y autoriza, en su caso, los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivos,
realizadas a la unidad que est a cargo del Supervisor de Venta, de acuerdo a la bitcora
de mantenimiento vehicular.
26. Elabora el reporte diario semanal de revisin de unidad antes de salir a su ruta de trabajo
para supervisar a los Supervisores y Representantes de Venta con el fin de comprobar las
condiciones de su vehiculo y detectar posibles fallas que le impidan recorrer y cumplir con
su ruta diaria.
27. Solicita la autorizacin del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la unidad a su cargo
al Director Comercial, de acuerdo a la bitcora de mantenimiento vehicular y/o al reporte de
falla correspondiente.
28. Elabora el reporte de falla cuando detecta alguna anomala en el vehiculo y lo entrega al
Director Comercial y al Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente para que, en
caso de que sea autorice, se programe el mantenimiento correctivo al vehiculo.
29. Revisa el programa anual de mantenimiento preventivo, elaborado por el Jefe
Administrativo de la sucursal correspondiente, para conocer cuando tiene que programar
su vehiculo para ese mantenimiento y no afectar la planeacin de las actividades de venta
y cobranza.
30. Supervisar la programacin anual de los vehculos de la fuerza de ventas de la regin para
asegurar que no se afecten las actividades de venta y cobranza.
31. Elabora la cuenta de gastos que corresponde a los erogaciones que realiz en las labores
de supervisin de rutas y sucursales, verificando que se apeguen a la cantidad autorizada
para viticos de acuerdo a la regin, que los comprobantes sean acordes a los autorizados
(hospedaje, comida, transporte) y que contengan los datos fiscales necesarios para la
deduccin de impuestos correspondiente solicitando la autorizacin del Director Comercial.
32. Supervisa que el Supervisor de Ventas y a los Representantes de Venta den el uso
adecuado los folios de los recibos de cobranza que les son asignados segn el Registro de
Folios de Recibos de Cobranza que resguarda el Jefe Administrativo de la sucursal que
corresponda.
Capacitacin y Entrenamiento
33. Verifica que se hayan generado actividades de entrenamiento y asesora de acuerdo a los
resultados de desempeo obtenidos, revisa que se estn llevando a cabo por el
Representante de Ventas y el Supervisor de Ventas y que este ltimo monitoree que se
estn realizando dichas actividades.
34. Generar actividades adicionales para el Supervisor de Ventas y para el Representante de
Ventas en el caso de verificar que no se est teniendo avance en el desempeo de la
sucursal o de un Representante de Ventas en particular.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
105/447
CDIGO
HC-MO
35. Apoyar e intervenir, cuando lo considere necesario, al Supervisor de Ventas en el

entrenamiento y asesora brindados a los Representantes de Venta como parte de su plan
de desarrollo para mejorar el desempeo.
36. Elabora programas de entrenamiento orientados a reforzar las tcnicas de venta de los
Representantes de Venta y las habilidades de cobranza y administrativas necesarias para
cumplir con las actividades, funciones, procesos, formatos y procedimientos del Sistema de
Ventas y del Sistema de Crdito y Cobranza de Herramientas Hecort, S.A de C.V.
37. Elabora los programas de entrenamiento de la fuerza de ventas basado en el desarrollo de
las funciones, responsabilidades, habilidades y conocimientos bsicos necesarios
contenidos en las descripciones de puesto del Supervisor de Ventas y del Representante
de Ventas.
38. Coordina las actividades de los Supervisores de Ventas y de los Representantes de Venta
para proporcionar el entrenamiento programado, ya sea en campo o en sucursal.
39. Proporciona entrenamiento peridico a los Supervisores de Ventas y a Representantes de
Venta en aspectos administrativos de la venta, la cobranza, el otorgamiento de crdito,
tcnicas de venta, entrenamiento a Representantes de Venta para mejorar el desempeo
de la fuerza de ventas.
Venta, crdito y cobranza corporativa
40. Propone al Director Comercial y realiza negociaciones especiales que hayan sido
identificadas para atender la demanda de clientes en especfico.
41. Visita personalmente a casos crticos de cartera con ms de 90 (noventa) das de
vencimiento.
42. Analiza condiciones de los clientes nuevos que los Supervisores de Ventas proponen para
otorgar crditos.
43. Monitorea que la mercanca de Back Order este surtindose para cubrir los pedidos con
venta perdida, coordinndose con el Supervisor de Ventas y Jefe Administrativo de la
sucursal correspondiente.
44. Identifica prospectos de clientes en las zonas de influencia comercial para comunicarlos al
Supervisor de Ventas y recomienda la asignacin al Representante de Ventas en la cartera
de prospectos y en el Call Book de Prospectos.
45. Genera propuestas de penetracin en el mercado y/o impulso a lneas de productos con
alto nivel de venta.
46. Analizar la matriz de marketing del Representante de Ventas para generar estrategias de
penetracin de mercado involucrando a los Supervisores de Ventas y al Representante de
Ventas exponiendo sus ideas y asignando actividades especficas a uno u otro puesto.
47. Programa visitas, en coordinacin con el Director Comercial y los Supervisores de Venta,
con los clientes sobresalientes en el anlisis de clientes para la depuracin de cartera.
48. Recibe el programa de recuperacin de cartera asignado por el Jefe Administrativo de la
sucursal correspondiente de las cuentas con ms de 70 (setenta) das de atraso para su
cobro inmediato, ya sea por medio de visita al cliente o cobranza telefnica.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
106/447
CDIGO
HC-MO
49. Realiza la labor de cobranza a los casos especiales asignados por el Analista de Crdito y
Cobranza cuya atencin es inmediata para su realizacin de acuerdo a la gravedad que
implica su recuperacin ya sea por medio de visita al cliente o cobranza telefnica.
50. Resguarda los folios de los recibos de cobranza que le son asignados y se asegura que el
personal a su cargo realiza el resguardo y uso adecuado de dicho documento.
51. Es responsabilidad del Gerente Regional entregar, al final de la semana, el Reporte de
Recuperacin de Cobranza del Gerente Regional al Jefe Administrativo de la sucursal
correspondiente para su anlisis.
52. Es responsabilidad del Gerente Regional analizar, en conjunto con el Jefe Administrativo de
la sucursal correspondiente y el Supervisor de Ventas los resultados de cobranza de la
semana para generar estrategias que mejoren el resultado obtenido, eviten problemas
potenciales futuros o subsanen desviaciones observadas en la gestin de la misma.
Generales
54. Conocer los objetivos de calidad y ambientales, participando en el cumplimiento de ellos.
59. Cumplir con los procedimientos del sistema de gestin de la calidad (SGC) y del sistema de
gestin ambiental (SGA) que les aplican.
procedimientos del Sistema de Ventas, Sistema de Distribucin y Sistema de Crdito y
Cobranza de Herramientas Hecort, S.A de C.V.
61. Proporcionar las facilidades necesarias al auditor interno o externo cuando se presenten y
soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de venta, crdito o cobranza.
62. Reportar informacin falsa o que halla una flagrante violacin a los procesos y polticas de
Herco Personal, S.A. de C.V. y/o Herramientas Hecort, S.A. de C.V., cuya consecuencia
implique un quebranto a la empresa, se consideraran elementos graves y ms que
suficientes para dar por terminada la relacin laboral sin responsabilidad para la empresa
en trminos del artculo 47, fracciones I a XV de la Ley Federal del Trabajo.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
107/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Ventas: Domina y comprende el Sistema de Ventas de Herramientas Hecort,
S.A. de C.V.
Sistema de Crdito y Cobranza: Domina y comprende el Sistema de Crdito y Cobranza
Protocolo de Servicio y Atencin al Cliente: Domina la secuencia de atencin al cliente y
todas sus fases para su aplicacin durante la labor de venta y cobranza.

CURSO
TIPO
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCI
A
1 da
Interno
No
___________
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Sistema
de
Obligatorio
Crdito y Cobranza
8 Das
Interno
Si
Mensual
Protocolo
de
Servicio y Atencin Obligatorio
al Cliente
8 Das
Interno
Si
Mensual
90 Das
Externo
No
___________
_
Induccin
Obligatorio
A la empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema
Ventas
Liderazgo
de
Obligatorio
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
108/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura (Titulado)
EXPERIENCIA
Conocimiento del sistema de ventas.
Conocimiento en teoras de liderazgo y relaciones humanas.
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
109/447
CDIGO
HC-MO

SEGMENTO FUNCIONAL: VENTAS
CONTENIDO FUNCIONAL
Los puntajes que se manejan en la grfica, corresponden a los resultados

ideales obtenidos en la prueba Cleaver de seleccin.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
110/447
CDIGO
HC-MO
SUPERVISOR DE VENTAS
DIRECCIN COMERCIAL
GERENTE REGIONAL

Dar seguimiento a la labor de venta que realizan los Representantes de Venta a su cargo
evaluando los resultados y productividad de los planes asignados mediante distintas
herramientas diseadas para este fin. As mismo concretar las negociaciones para la captacin
de nuevos clientes y vigilar que los Representantes de Venta hagan un uso adecuado de los
recursos y activos de la empresa como de los crditos otorgados a los clientes mencionados.
Planeacin y asignacin
2. Comunica y supervisa las asignaciones a los Representantes de Venta correspondientes
para alcanzar los resultados esperados por el Gerente Regional establecidos en la junta de
planeacin y revisin sabatina.
3. Coordina la reunin de planeacin y revisin sabatina en la que se revisan los resultados
de la semana y se asignan actividades, agendas y objetivos semanales de cada
Representante de Ventas.
4. Solicita al Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente la relacin de facturas
originales para cobro y la distribuye a los Representantes de Venta como parte de sus
asignaciones de labor de cobranza.
5. Asiste a la Junta de Revisin Mensual con el Director Comercial donde revisa los
indicadores principales de la fuerza de ventas y llegan a acuerdos, asignaciones y
actividades orientados a mejorar el desempeo del personal de ventas.
6. Revisa con el Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente los resultados de
recuperacin de la cobranza especial asignada.
7. Es responsabilidad del Supervisor de Ventas recibir el Programa de Recuperacin de
Supervisor de Ventas junto con la Relacin de Facturas Originales para Cobro y realizar la
cobranza de todas las cuentas contenidas en el mismo (solo recibir las facturas originales
de los clientes incluidos en su ruta de esa semana, a las dems cuentas se realizar
cobranza va telefnica)
Supervisin
8. Revisa la planeacin determinada por el Representante de Ventas en el Programa Diario
de Ventas y Cobranza para revisar los objetivos establecidos para la semana de venta y
que sean acordes al plan mensual de rutas.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
111/447
CDIGO
HC-MO
9. Revisa los reportes diarios del Representante de Ventas y determina estrategias

inmediatas para mejorar el desempeo de los mismos.
10. Acompaa a los Representantes de Venta en su ruta de trabajo con el fin de supervisar
como se desempean frente al cliente, llenando el Check List de Atencin y Servicio y
revisando con los Representantes de Venta su calificacin y posibles asignaciones para
aumentarla.
11. Realiza supervisin telefnica aleatoria con los clientes, de las actividades del
Representante de Ventas y distribucin con el Reporte de Supervisin, con el fin de
analizar el nivel de servicio y comunica los resultados al Gerente Regional y a la Gerencia
de Mercadotecnia.
12. Realiza el anlisis de desempeo por Representante de Ventas y por sucursal con la matriz
de anlisis de atencin y servicio y la matriz de calificacin de indicadores, para determinar
que actividades de entrenamiento, asesora y supervisin son necesarias con el objetivo de
mejorar el desempeo individual y de grupo.
13. Coordina la revisin y supervisin de actividades de entrenamiento o capacitacin con los
Representantes de Venta a su cargo realizando la supervisin telefnica aleatoria o
presentndose de improvisto en la ruta del Representante de Ventas para verificar su
desempeo, cumplimiento de programa y aplicacin de la tcnica de venta con los clientes.
14. Realiza la revisin de los casos de solicitud de crdito que el Representante de Ventas le
solicite ya sea por el monto solicitado de crdito o por realizar una investigacin ms
profunda para lograr la autorizacin de crdito del cliente (casos especiales).
15. Investiga y da seguimiento con el Analista de Crdito y Cobranza las causas de las
detenciones o rechazos en los pedidos transmitidos por los Representantes de Venta.
16. Es responsabilidad del Supervisor de Ventas recibir los Programas de Recuperacin de
Cartera los sbados, revisarlos con el Representante de Ventas, complementar las
observaciones y entregarlos al Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente.
Labor Administrativa
17. Revisa el Reporte Diario de Ventas de Sucursal para generar el Reporte Gerencial de
Ventas de Sucursal e informar al Gerente Regional de los resultados obtenidos en la
semana.
18. Solicita informacin a los Representantes de Venta de su Reporte Diario de Ventas para
elaborar el Reporte Diario de Ventas de Sucursal e informar oportunamente al Gerente
Regional cuando lo necesite.
19. Solicita aclaraciones al almacn cuando no se hayan entregado partidas completas en
algn pedido de los clientes, basndose en el reporte de back order.
20. Distribuye a los Representantes de Venta el listado de promociones y descuentos para que
tengan la base de negociacin con la cual realizaran la labor de venta.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
112/447
CDIGO
HC-MO
21. Revisa y autoriza, en su caso, las cuentas de gastos de los Representantes de Venta,
verificando que se apeguen a la cantidad autorizada para viticos de acuerdo a la zona y
que los comprobantes sean acordes a los autorizados (hospedaje, comida, transporte) y
contengan los datos fiscales necesarios para la deduccin de impuestos correspondiente.
Entregando al Jefe Administrativo de la sucursal que corresponda para la reposicin de
gastos de los Representantes de Venta.
22. Supervisa semanalmente el reporte diario semanal de revisin de unidad de los
Representantes de Venta para garantizar que los vehculos se encuentran en buenas
condiciones.
23. Revisa y autoriza, en su caso, los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivos,
realizados a las unidades que estn a cargo de los Representantes de Venta, de acuerdo a
la bitcora de mantenimiento vehicular y/o al reporte de falla correspondiente.
24. Solicita la autorizacin del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la unidad a su cargo
al Gerente Regional de acuerdo a la bitcora de mantenimiento vehicular y/o al reporte de
falla correspondiente.
25. Elabora el reporte diario semanal de revisin de unidad antes de salir a su ruta de trabajo
para supervisar a los Representantes de Venta con el fin de comprobar las condiciones de
su vehiculo y detectar posibles fallas que le impidan recorrer y cumplir con su ruta diaria.
26. Elabora el reporte de falla cuando detecte alguna anomala en el vehiculo y lo entrega al
Gerente Regional y al Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente para que en caso
de que sea autorizado se programe el mantenimiento correctivo al vehculo.
27. Revisa el programa anual de mantenimiento preventivo, elaborado por el Jefe
su vehiculo para ese mantenimiento y no afectar a la planeacin de las actividades de
venta y cobranza.
28. Supervisar la programacin anual de los vehculos de los Representantes de Venta para
asegurar que no se afecten las actividades de venta y cobranza.
29. Elabora la cuenta de gastos que corresponde a las erogaciones que realiz en las labores
de supervisin de rutas, verificando que se apeguen a la cantidad autorizada para viticos
de acuerdo a las zonas, que los comprobantes sean acordes a los autorizados (hospedaje,
comida, transporte) y que contengan los datos fiscales necesarios para la deduccin de
impuestos correspondiente, solicitando la autorizacin del Gerente Regional.
30. Investiga y da seguimiento con el Analista de Crdito y Cobranza las causas de las
detenciones o rechazos en los pedidos transmitidos por los Representantes de Venta.
31. Resguarda los folios de los recibos de cobranza que les son asignados y se asegura que el
personal a su cargo realiza un uso adecuado de dichos documentos segn el Registro de
Folios de Recibos de Cobranza que resguarda el Jefe Administrativo de la sucursal
correspondiente.
32. Es responsabilidad del Supervisor de Ventas entregar, al final de la semana, el Reporte de
Recuperacin de Cobranza del Supervisor de Ventas al Jefe Administrativo de la sucursal
correspondiente para su anlisis.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
113/447
CDIGO
HC-MO
33. Programa y coordina las actividades de entrenamiento y asesora combinando la
explicacin grupal en las juntas de revisin, la explicacin y ejemplo de la tcnica de venta,
negociacin, trato al cliente, cierre de venta u otros temas en los cuales el Representante
de Ventas tenga bajo desempeo para que aprenda y practique en la visita.
34. Elabora programas de entrenamiento orientados a reforzar las tcnicas de venta de los
Representantes de Venta, las habilidades de cobranza y administrativas necesarias para
cumplir con las actividades, funciones, procesos, formatos y procedimientos del Sistema de
Ventas y del Sistema de Crdito y Cobranza.
35. Elabora los programas de entrenamiento basado en el desarrollo de las funciones,
responsabilidades, habilidades y conocimientos bsicos necesarios contenidos en la
descripcin de puesto del Representante de Ventas.
36. Coordina las actividades de los Representantes de Venta para proporcionar el
entrenamiento programado, ya sea en campo o en sucursal.
37. Proporciona el entrenamiento peridico a los Representantes de Venta en aspectos
administrativos de la venta, la cobranza, el otorgamiento de crdito, tcnicas de venta,
entrenamiento a Representantes de Venta para mejorar el desempeo de la fuerza de
ventas.
Venta y cobranza corporativa
38. Obtiene informacin por medio de los Representantes de Venta con la Matriz de Marketing
del Representante de Ventas y de su propia labor con el Reporte de Supervisin Aleatoria,
para proporcionar datos al Gerente Regional y ayude en la toma de decisiones.
39. Realiza la labor de cobranza con las cuentas de cartera vencida asignadas que presenten
atraso en sus pagos del crdito otorgado en sus pedidos.
40. Determina e investiga prospectos de clientes para ampliar rutas comerciales anotndolos
en la cartera de prospectos y asignando el Call Book de Prospecto al Representante de
Ventas que considere o corresponda.
41. Informa a la Gerencia de Mercadotecnia resultados de la investigacin de mercado
realizada por el Representante de Ventas con la Matriz de Marketing.
42. Programa visitas, en coordinacin con el Director Comercial y Gerente Regional, con los
clientes sobresalientes en el anlisis de clientes para la depuracin de cartera.
43. Realiza la labor de cobranza con las cuentas de cartera vencida asignadas que presenten
atraso en sus pagos del crdito otorgado en sus pedidos.
44. Recibe el programa de recuperacin de cartera asignado por el Jefe Administrativo de la
sucursal correspondiente de las cuentas con ms de 70 das de atraso para su cobro
inmediato, ya sea por medio de visita al cliente o cobranza telefnica.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
114/447
CDIGO
HC-MO
45. Realiza la labor de cobranza a los casos especiales asignados por el Analista de Crdito y
Cobranza cuya atencin es inmediata para su realizacin de acuerdo a la gravedad que
implica su recuperacin ya sea por medio de visita al cliente o cobranza telefnica.
46. Es responsabilidad del Gerente Regional analizar, en conjunto con el Jefe Administrativo de
la sucursal correspondiente y el Supervisor de Ventas los resultados de cobranza de la
semana para generar estrategias que mejoren el resultado obtenido, eviten problemas
potenciales futuros o subsanen desviaciones observadas en la gestin de la misma.
Generales
Cobranza.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
115/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Ventas: Domina y comprende el sistema de ventas de Herramientas Hecort,
S.A. de C.V.
CURSO
TIPO
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
___________
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Mensual
Protocolo
de
Servicio y Atencin Obligatorio
al Cliente
8 Das
Interno
Si
Mensual
90 Das
Externo
No
___________
_
Induccin
Obligatorio
A la empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Liderazgo
Obligatorio
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
116/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Generales
Edad
de: 30 aos
a: 40 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
117/447
CDIGO
HC-MO

CONTENIDO FUNCIONAL
Los puntajes que se manejan en la grfica, corresponden a los resultados ideales obtenidos en la
FECHA
FUERZA DE VENTAS
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
118/447
CDIGO
HC-MO
REPRESENTANTE DE VENTAS
DIRECCIN COMERCIAL
SUPERVISOR DE VENTAS

Realizar la funcin de ventas de ruta y cobro de las facturas pendientes de pago, otorgando a
los clientes que forman su cartera un excelente servicio; ofreciendo la totalidad de artculos con
que se cuenta, asesora, informacin, levantamiento de pedidos y, simultneamente, prospectar
con el objeto de incrementar la cartera y la venta.
Planeacin de venta
2. Asistir a la reunin de planeacin y revisin sabatina en la que informa los resultados de la
semana anterior, revisa con el Supervisor de Ventas la planeacin y objetivos para la
siguiente semana y le asignan actividades orientadas a mejorar su desempeo y obtener
mejores resultados en ventas.
3. Generar, junto con el Supervisor de Ventas, la Matriz de Anlisis de Clientes y preparar, con
el resultado obtenido, el Plan Mensual de Rutas integrando los clientes depurados, clientes
nuevos y prospectos identificados.
4. Preparar el Programa Diario de Venta y Cobranza, Cartera de clientes, Cartera de
prospectos, Call Book del cliente, Reporte Diario Semanal de Vendedor que utiliza como
herramientas de apoyo, soporte e informacin de su trabajo de labor de venta y cobranza
diaria.
5. Asegurarse de recibir el listado de precios y promociones mensual de parte del Supervisor
de Ventas, es su responsabilidad conocerlo y dominarlo totalmente.
6. Es responsabilidad del Representante de Ventas recibir la relacin de facturas originales
para cobro y los documentos anexos firmando de recibido en la copia correspondiente al
Supervisor de Ventas, despus de revisar documento por documento que estn completos.
Planeacin de cobranza
7. Es responsabilidad del Representante de Ventas Forneo recibir la relacin de facturas
originales para cobro y los documentos anexos, revisar que todos los documentos
corresponden a la relacin y firmar de recibido para asegurar la transferencia de
responsabilidad de los documentos anexos; una vez revisados los documentos y firmada la
relacin debe enviarla por fax al Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente.
8. Es responsabilidad del Representante de Ventas recibir el Programa de Recuperacin de
Cartera junto con la Relacin de Facturas Originales para Cobro y realizar la programacin
de la cobranza de todas las cuentas contenidas en el mismo (solo recibir las facturas
originales de los clientes incluidos en su ruta de esa semana, las dems cuentas se
realizar cobranza va telefnica).
9. Preparar el Programa Diario de Venta y Cobranza, Cartera de clientes, Cartera de
prospectos, Call Book del cliente, Reporte Diario Semanal de Vendedor que utiliza como
herramientas de apoyo, soporte e informacin de su trabajo de labor de cobranza diaria.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
119/447
CDIGO
HC-MO
Labor de venta
10. Atender a los clientes de acuerdo al protocolo de atencin y servicio a clientes para
garantizar un trato adecuado y profesional en la labor de venta y cobranza.
11. Cumplir con las asignaciones establecidas por el Supervisor de Ventas para el logro de
objetivos, establecidos en la junta de planeacin y revisin sabatina.
12. Visitar a los clientes indicados en su Programa Diario de Venta y Cobranza y de acuerdo al
plan mensual de ruta para realizar la labor de venta y cobranza y as alcanzar los objetivos
diarios y semanales.
13. Aplicar el Protocolo de Atencin y Servicio al Cliente en cada una de las visitas con los
clientes que se realizan durante el da generando un hbito y estilo de servicio con todos
los clientes.
14. Actualizar su Programa Diario de Venta y Cobranza, Call Books, Reporte Diario Semanal
del Representante de Ventas al termino de cada visita con los clientes, para mantener
actualizada la informacin al momento y evitar acumular el trabajo de llenado de reportes.
15. Investigar que productos estn en Back Order con el Supervisor de Ventas o el Jefe
Administrativo de la sucursal correspondiente, para que no sean ofrecidos en
negociaciones especiales de venta y se apoye en la Matriz de Venta Sugerida.
16. Transmitir diariamente con la pocket, va telefnica o por fax los pedidos levantados en sus
visitas con los clientes, para que puedan ser surtidos, tomando en cuenta que el estado de
cuenta del cliente tiene que estar perfectamente aclarado para evitar que el Analista de
Crdito y Cobranza retenga o rechace el pedido.
17. Incrementar el importe de ventas y el nmero de clientes en cartera.
Labor de cobranza
18. Visitar a los clientes indicados en su Programa Diario de Venta y Cobranza y de acuerdo al
plan mensual de ruta para realizar la labor de cobranza y as alcanzar los objetivos diarios
y semanales.
19. Es responsabilidad del Representante de Ventas realizar la cobranza de todos los
documentos relacionados en la Relacin de facturas para Cobro con la finalidad de cumplir
el objetivo de cobranza de la semana.
20. Solicitar el apoyo y asesora necesarios al Supervisor de Ventas cuando no pueda resolver
algn caso de cobranza con el cliente y darle seguimiento hasta su liquidacin.
21. Resguarda los folios de los recibos de cobranza que les son asignados y se asegura de
realizar el uso adecuado de dicho documento ya que es un documento oficial e
intransferible.
22. Asegurarse de llenar correctamente el Recibo de Cobranza original que se entregar al
cliente, ya que no debe presentar tachaduras, enmendaduras, correcciones ni sobrescribir
en ningn campo, en su caso ser necesario cancelar ese folio de recibo de cobranza y
elaborar uno nuevo.
23. Entregar los recibos de cobranza completos (original con sus dos copias y con la leyenda
cancelado en diagonal traspasando el documento) que sean cancelados por cualquier
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
120/447
CDIGO
HC-MO
concepto al Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente, haciendo conocimiento del

mismo al Supervisor de Ventas.
24. Depositar en bancos los pagos por los clientes, y registrarlos junto con la papelera
generada en la Relacin de Facturas Originales para Cobro. En el caso de los cheques
posfechados, los relaciona y entrega al Supervisor de Ventas en la revisin semanal.
25. Es responsabilidad del Representante de Ventas entregar el Programa de Recuperacin de
Cartera al Supervisor de Ventas en la Junta de Planeacin y Revisin de Venta y Cobranza
cada sbado.
26. Es responsabilidad del Representante de Ventas entregar la Relacin de facturas originales
para cobro con todos los documentos probatorios de la cobranza (recibos de cobranza,
cheques posfechados u originales si no fueron cobrados) al Supervisor de Ventas en la
Junta de Planeacin y Revisin de Venta y Cobranza cada sbado.
Crdito
27. Entregar la solicitud de crdito al cliente que lo solicite de acuerdo al tipo de cliente,
auxiliarle en el llenado de la solicitud y complementar la informacin adicional respectiva al
cliente que as lo solicite.
28. Orientar al cliente sobre los diferentes documentos solicitados de acuerdo al tipo de
solicitud y recuperarlos junto con las firmas correspondientes a la investigacin de bur de
crdito y la firma propia de la solicitud.
29. Firmar la solicitud de crdito como responsiva de que, tanto la solicitud de crdito como los
documentos, corresponden a las caractersticas del cliente y de primera instancia puede
ser viable como sujeto de crdito.
30. Entregar al cliente la carta de aceptacin del crdito, recabar la firma de la persona que
corresponda en el pagar de crdito y regresarlo a la brevedad posible al Jefe
Administrativo de la sucursal correspondiente, para hacerlo llegar al Analista de Crdito y
Cobranza correspondiente y registrarlo en el sistema.
Reportes y retroalimentacin
31. Informar sobre sus resultados mediante el Reporte Diario Semanal de Vendedor, Programa
Diario de Venta y Cobranza, y Matriz de Marketing del Representante de Ventas, al
Supervisor de Ventas.
32. Es responsabilidad del Representante de Ventas revisar con el Supervisor de Ventas la
relacin de facturas originales para cobro con las correspondientes anotaciones del estado
de cada factura original o contra recibo y los documentos probatorios de la gestin de
cobranza o, en su defecto, las facturas o contra recibos entregados originalmente y
entregrselos solicitando su firma de recibido para asegurar la transferencia de
responsabilidad de los documentos anexos.
33. Entregar el reporte de gastos y viticos semanales al Supervisor de Ventas para su
revisin, para proceso de reembolso de gastos, anexando los comprobantes fiscales
correspondientes.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
121/447
CDIGO
HC-MO
Investigacin de mercado
34. Determinar e investigar prospectos de clientes para proponerlos al Supervisor de Ventas e
incremente sus clientes en la ruta o zona que tiene asignada para trabajar y con la
informacin investigada alimentar la cartera de prospectos y el call book de prospecto.
35. Obtener informacin sobre la competencia, precios, condiciones de mercado y clientes
para informar al Supervisor de Venta y tener informacin de apoyo que le permita mejorar
sus negociaciones ante el cliente con la Matriz de Venta Sugerida.
Servicio al cliente
36. Enviar las devoluciones de los clientes por problemas de calidad, directamente a Matriz,
elaborando el formato para reclamacin de calidad de producto, asegurndose, que tenga
toda la informacin requerida dentro del trmino de garanta, de acuerdo al proceso de
devoluciones del Sistema de Calidad de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
37. Brindar toda la atencin posible al cliente para facilitarle su labor de compra con el objetivo
de que resulte plenamente satisfecho.
38. Verificar que el producto que se ofrece se encuentre fsicamente en la sucursal en la
cantidad, color, medidas u otras caractersticas, que se requieren.
39. Entregar a los clientes que lo requieran la hoja solicitud de crdito. Recabar la
documentacin relacionada con el crdito y entregarla al Supervisor de Ventas para que la
revise.
40. Recibir la capacitacin o entrenamiento proporcionado por el Gerente regional o el
Supervisor de Ventas.
41. Poner en prctica los conocimientos proporcionados en el entrenamiento o capacitacin
proporcionada externando las dudas de aplicacin y solicitando asesora al Supervisor de
Ventas.
42. Solicitar al Supervisor de Ventas o al Gerente Regional entrenamiento en los temas que se
tenga poco dominio para mejorar el desempeo en la labor de venta o cobranza.
Mantenimiento de vehculos
43. Elabora el Reporte diario semanal de revisin de unidad antes de salir a su ruta de trabajo
para visitar a los clientes, con el fin de comprobar las condiciones de su vehiculo y detectar
posibles fallas que le impidan recorrer y cumplir con su ruta diaria.
44. Entrega al final de la semana al Supervisor de Ventas el Reporte diario semanal de revisin
de unidad para que se compruebe el monitoreo de las condiciones del vehiculo del
45. Revisa el Programa anual de mantenimiento preventivo, elaborado por el Jefe
su vehiculo para ese mantenimiento y no afectar a la planeacin de las actividades.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
122/447
CDIGO
HC-MO
46. Elabora el Reporte de Falla cuando detecte alguna anomala en el vehiculo y lo entrega al
Supervisor de Venta y al Jefe Administrativo de la sucursal correspondiente, para que en
caso de que sea autorizado, se programe el mantenimiento correctivo, sobre el vehiculo.
Generales
Cobranza de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
123/447
CDIGO
HC-MO

Negociacin: La habilidad para la resolucin de asuntos determinados con vista a acercar
posiciones y poder llegar a acuerdos que beneficien a la organizacin.
productos que se fabrican y comercializan para realizar una adecuada orientacin al cliente
si este desconoce sus necesidades.
(Word, Excel, PowerPoint), dominio del software slomon instalado en la poket, Internet y
correo electrnico.
Sistema de Ventas: Domina y comprende el Sistema de Ventas de Herramientas Hecort,
S.A. de C.V.
CURSO
Induccin a la
empresa
Conocimiento
del producto
Sistema
de
Ventas
Sistema
de
Crdito
y
Cobranza
Protocolo de
Servicio
y
Atencin
al
Cliente
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
Obligator
1 da
io
Obligator
8 Das
io
Obligator
8 Das
io
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
_________
__
Interno
Si
Mensual
Interno
Si
Mensual
Obligator
8 Das
io
Interno
Si
Mensual
Obligator
8 Das
io
Interno
Si
Mensual
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
124/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura (preferencia); Preparatoria, Carrera Comercial, Bachillerato o afn.
EXPERIENCIA
2 Aos en ventas forneas
Conocimiento de los productos que maneja la organizacin.
Conocimiento sobre ventas, trato al cliente y negociacin.
Sin antecedentes penales.
Excelente presentacin.
Generales
Edad
de: 22 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
125/447
CDIGO
HC-MO
FUERZA DE VENTAS

SEGMENTO FUNCIONAL: PROMOCIN
CARACTERSTICA CENTRAL: PROMOVER IDEAS Y PRODUCTOS AL PBLICO
CONTENIDO FUNCIONAL
Este puesto requiere de hacer contactos con la gente para crear y/o mantener una relacin
favorable y amistosa. Puede implicar el atender a la gente o participar en labores de la
comunidad. Enfatiza el establecimiento de la armona y la concordancia a largo plazo, ms que
resultados inmediatos tangibles. El puesto no lleva consigo autoridad, aunque existe la
necesidad de trabajar con detalles. El ocupante de este puesto deber tratar con una gama
muy amplia de individuos.
El ocupante de este puesto debe ser abierto y muy sociable, una persona que se sienta
tranquilo y en confianza con extraos. Debe comportarse con ecuanimidad y diplomacia, de
manera que no antagonice con otros. Debe externar gran optimismo y entusiasmo hacia el
logro con xito de sus objetivos y proyectar sentimiento a los dems.
Los puntajes que se manejan en la grfica corresponden a

los puntajes obtenidos en la prueba Cleaver de seleccin
FECHA
FUERZA DE VENTAS
01
PGINA
126/447
CDIGO
HC-MO
ORGANIGRAMA GERENCIA DE VENTAS IDEAL STANTARD
Gerente de Ventas
Ideal Standard
Jefe de Almacn
Auxiliar de
Almacn
15/08/07
VERSI
N
FECHA
FUERZA DE VENTAS
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
127/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE DE VENTAS EN IDEAL STANDARD

ALMACN DE HECORT EN IDEAL STANDARD
DIRECTOR COMERCIAL

Planear, coordinar y controlar las actividades derivadas de la operacin en el Almacn de
Hecort en Ideal Standard. Tiene la responsabilidad de asegurar los cuatro pasos fundamentales
(entradas, control, salidas y compras) de la administracin del Almacn de Hecort en Ideal
Standard. Las actividades sern realizadas con base en los procesos y procedimientos del
Manual de Almacn de Hecort en Ideal Standard. Esto dar como resultado, mantener los
inventarios confiables, mediante la aplicacin de conteos rotativos y revisar las labores
administrativas que se derivan de la operacin, haciendo cumplir polticas y supervisando el
desempeo del personal asignado a su rea.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECFICAS:
2. Realiza la planeacin de la operacin y control del Almacn de Hecort en Ideal
Standard en conjunto con el Director Comercial para asegurar la alineacin de la
misma con la planeacin estratgica de la Direccin General.
3. Colabora con el Director Comercial para determinar el presupuesto, las metas y los
inventarios rotativos y control del inventario, con el apoyo de los colaboradores del
rea a su cargo.
5. Recibe del Director Comercial asignaciones generadas a partir de los resultados de
7. Realiza reuniones peridicas con la Direccin Comercial para revisar el desarrollo
de objetivos trazados.
8. Recibe del Director Comercial asignaciones generadas a partir de los resultados de
presentados en el Reporte Gerencial del Almacn de Hecort en Ideal Standard, las
cuales pueden ocasionar modificaciones a los planes y objetivos del Almacn de
Hecort en Ideal Standard.
alcanzar o mejorar los resultados, los planes y objetivos propuestos para su rea y
las expectativas de la Direccin Comercial y de la Direccin General.
10. Solicita informacin, cada semana, sobre el resultado de las actividades y
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
128/447
CDIGO
HC-MO
11. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos en el rea a su

cargo asegurndose que se estn ejerciendo de acuerdo a lo planeado y no se
estn requiriendo recursos extraordinarios sin la comprobacin correspondiente.
12. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Almacn de Hecort en Ideal Standard al
Director de Comercial, para que revise y discuta los resultados que va a presentar
en la Junta Semanal de Indicadores.
13. Revisa el cumplimiento en los presupuestos de gastos asignados a su rea,
verificando y autorizando los gastos solicitados.
14. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director Comercial
para determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o disponer del personal
como mejor convenga a la organizacin.
15. Contacta los casos de desempeo sobresaliente, los informa al Director Comercial
y los anima a continuar aumentando el esfuerzo demostrado para beneficio de ellos
Planeacin
16. Planea y comunica al Jefe de Almacn en Ideal Standard, el tiempo en que se tiene
que cumplir el Conteo Rotativo en el Almacn de Hecort en Ideal Standard.
17. Planea las actividades necesarias del rea para recibir mercanca de proveedores.
Supervisin
18. Verifica que los Vales de Salida sean surtidos correctamente.
19. Supervisa que el personal utilice los formatos de control y los tengan actualizados
al da, generando y utilizando la informacin para mejorar el desempeo en su
trabajo.
20. Revisa que el conteo rotativo diario se realice sin contratiempo, bajo los
lineamientos y polticas acordados, asegurndose que los productos elegidos sean
contados y que se generen los Reportes de Diferencias para que sean entregados
al Director de Finanzas y al Director Comercial.
21. Revisa diariamente los resultados de la operacin del Almacn de Hecort en Ideal
Standard para corregir errores oportunamente y dar asignaciones al personal
responsable.
Operativas
22. Evala las condiciones generales del Almacn de Hecort en Ideal Standard en
cuanto a inventarios.
23. Lleva el control de las facturas.
24. Sortea diariamente los productos que sern contados en el Conteo Rotativo diario y
entrega relacin al Jefe del Almacn en Ideal Standard.
25. Imprime la Relacin de Productos para Conteo Rotativo segn las claves que sern
contadas.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
129/447
CDIGO
HC-MO
26. Entrega al Jefe de Almacn en Ideal Standard la Relacin de Productos para

Contero Rotativo.
27. Recibe del Jefe de Almacn en Ideal Standard la Relacin de Productos para
Conteo Rotativo al finalizar el conteo que se haya realizado y revisa los resultados.
28. En su caso, aclarar diferencias encontradas al momento de hacer el Conteo
Rotativo, conforme a las polticas establecidas.
29. Elaborar las rdenes de Compra de los productos requeridos.
30. Enviar a los proveedores las rdenes de Compra correspondientes.
31. Elaborar las facturas para Ideal Standard y entregarlas para pago.
32. Realizar la entrada de producto al Almacn de Hecort en ideal Standard a travs
del Sistema Slomon.
33. Imprimir la entrada del producto o bien inventariable generada por el Sistema
Slomon.
34. Generar el Paquete para Pago, la entrada al Almacn de Materia Prima generada
por el Sistema Slomon, la factura del cliente y la Orden de Compra donde se
solicito el producto.
35. Generar la Relacin de Facturas para entrega a cuentas por Pagar, firmarla y
entregarla al Gerente de Suministros para su revisin y aprobacin.
36. Anexar los Paquetes para pago en la Relacin de Facturas para entrega a Cuentas
por Pagar.
Reportes y Retroalimentacin
37. Revisa diariamente que el personal mantenga sus reportes actualizados y analiza
la informacin generada para corregir desviaciones y tomar acciones necesarias
que mejoren la operacin del Almacn de Hecort en Ideal Standard.
38. Elabora el Reporte Gerencial de Almacn de Hecort en Ideal Standard que entrega
cada semana.
Generales
ellos.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
130/447
CDIGO
HC-MO
Sistema de Ideal Standard.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
131/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Ideal Standard: Domina y comprende el Sistema de Ideal Standard de
CURSO
Induccin
A la empresa
Conocimiento del
producto
TIPO
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCI
A
Obligatorio
1 da
Interno
No
___________
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema de Ideal
Standard
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema
de
Crdito y Cobranza
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 Das
Externo
No
___________
Liderazgo
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
132/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
133/447
CDIGO
HC-MO

CONTENIDO FUNCIONAL
Los puntajes que se manejan en la grfica, corresponden a los resultados

ideales obtenidos en la prueba Cleaver de seleccin.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
134/447
CDIGO
HC-MO
JEFE DE ALMACN EN IDEAL STANDARD

GERENTE DE VENTAS EN IDEAL STANDARD

Realizar la operacin del Almacn de Hecort en Ideal Standard, control de inventarios, control
de entradas y salidas y la aplicacin de conteos rotativos para mantener los inventarios en
niveles adecuados de confiabilidad.
Planeacin
35. Planear, organizar y dar seguimiento a las estrategias aplicadas en el Almacn de
Hecort en Ideal Standard para un mejor desempeo del mismo.
36. Planear las localizaciones y entregas el material en el Almacn de Hecort en Ideal
Standard.
Operacin
37. Recibir los productos al los proveedores para el Almacn de Hecort en Ideal Standard.
38. Revisar que los productos recibidos de los proveedores cumplan con lo requerido en la
Orden de Compra.
39. Recibir la factura o copia de factura del proveedor, sellar de recibido la factura del
proveedor.
40. Entregar el producto al solicitante, recibiendo el respectivo Vale de Salida.
41. Verificar que los Vales de Salida estn debidamente firmados por personas autorizadas
por Ideal Standard.
42. Realizar los Conteos Rotativos del Almacn de Hecort en Ideal Standard.
43. Recibir la Relacin de Productos para Contero Rotativo del Almacn de Hecort en Ideal
Standard elaborada por el Gerente de Ventas en Ideal Standard.
44. Realizar el conteo de los Productos descritos en la Relacin de Productos para Conteo
Rotativo del Almacn de Hecort en Ideal Standard y registrar el total de productos en
existencia.
45. Entregar la Relacin de Productos para Contero Rotativo al Gerente Ventas en Ideal
Standard.
46. Realizar un segundo conteo rotativo, en caso de ser necesario, a solicitud del Gerente
de Ventas en Ideal Standard.
47. Solventar cualquier diferencia detectada en el Contero Rotativo.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
135/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
de Ideal Standard.
Trabajo.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
136/447
CDIGO
HC-MO

Manejo de Personal: Habilidad de coordinar las actividades del rea y mantener un ambiente
agradable de trabajo.
Control de inventarios: Habilidad para coordinar y dirigir las entradas y salidas de almacn,
as como el desarrollo del los conteos rotativos diarios para garantizar la confiabilidad y el
correcto manejo de productos dentro del almacn.
o conteo.
etc.
Laborar bajo presin: Habilidad para adquirir una visin perifrica de los problemas y tomar
decisiones conjuntas, en condiciones de extrema presin.
Sistema de Distribucin: Domina y comprende el sistema de distribucin en sucursales de
Sistema de Ideal Standard: Domina y comprende el Sistema de Ideal Standard de
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Ideal
Standard
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 das
Externo
No
-------------------
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
137/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Tcnico superior universitario, carrera trunca.
EXPERIENCIA
3 aos de experiencia en el manejo de inventarios.
Manejo de inventarios, logstica y distribucin.
Control de Almacn
Control de Rutas
Proactivo
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
138/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
FUERZA DE VENTAS
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
139/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE ALMACN EN IDEAL STANDARD

JEFE DE ALMACN EN IDEAL STANDARD

Apoyar en las actividades operativas del Almacn de Hecort en Ideal Standard, cumpliendo con
los lineamientos establecidos, logrando un trabajo eficiente en las operaciones de entradas,
salidas y conteo rotativo que se desarrollaran en el Almacn de Hecort en Ideal Standard.
Operativas
2. Descarga del transporte la mercanca que llegue al Almacn de Hecort en Ideal
Standard acomodando con cuidado y revisando que los productos no sufran dao
mientras se maniobra con ellos y al momento de acomodarlos.
3. Surte los Vales de Salida requeridos por Ideal Standard.
4. Informa al Jefe de Almacn en Ideal Standard cualquier irregularidad encontrada en
los productos, como producto roto, en mal estado, sucio, sin etiquetas, cajas
incompletas, etc.
5. Realiza el conteo rotativo diario sobre los productos que se le asignen, registrando
los resultados en la Relacin de Productos para Conteo Rotativo y lo entrega al
Jefe de Almacn de Hecort en Ideal Standard.
Generales
ellos.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
140/447
CDIGO
HC-MO
Sistema de Ideal Standard.
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
141/447
CDIGO
HC-MO

o conteo.
etc.
Sistema de Ideal Standard: Conoce y domina los elementos del sistema de Ideal Standard en
las reas que le competen de acuerdo a la atencin a clientes, surtimiento y entrega de
pedidos.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Ideal
Standard
TIPO
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
142/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Secundaria terminada, preparatoria trunca.
EXPERIENCIA
1 ao en puesto similar.
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
FUERZA DE VENTAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
143/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
DIRECCIN DE FINANZAS
4. DIRECCIN DE
FINANZAS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
144/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
145/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
146/447
CDIGO
HC-MO
DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTOR GENERAL

Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar procesos y funciones inherentes a finanzas,
contabilidad, crdito y cobranza y tecnologas de informacin en coordinacin con las
Direcciones de rea y las Gerencias dependientes de la Direccin General; establecer las
polticas y lineamientos para su operacin; coordinar las auditorias administrativas y de proceso
a todas las reas de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
Planeacin
2. Realiza la planeacin estratgica de la Direccin de Finanzas en conjunto con la
Direccin General para asegurar la alineacin de la misma con la planeacin
la generacin de los mismos con los titulares de las reas de Contabilidad, Crdito y
Cobranza, Auditoria y Tecnologas de Informacin.
4. Planea objetivos y estrategias de recuperacin de cartera y optimizacin de recursos
con base en resultados histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y
de proceso, precios de competencia, presupuesto anual de operaciones y programas
de produccin y compras, con el apoyo de los titulares de las reas a su cargo.
Organizacin
7. Establece polticas y procedimientos contables, fiscales, financieros y los que se
requieran que permitan hacer ms eficientes las funciones de finanzas, contabilidad,
crdito y cobranza y tecnologas de informacin con el fin de lograr los objetivos a
corto, mediano y largo plazo de forma ms eficaz.
8. Garantizar que las polticas y procedimientos contables en general sean aplicados en la
elaboracin de los estados financieros.
9. En coordinacin con el Director General, establece estrategias de inversin y gasto con
base en el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos, los gastos fijos, los
gastos operativos, el histrico de egresos y otras variables que puedan afectar el
desempeo del gasto.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
147/447
CDIGO
HC-MO
10. Verifica que la plantilla de personal de la Direccin de Finanzas esta completa y

con el Gerente de Desarrollo Humano.
Coordinacin
objetivos trazados.
12. Verifica el cumplimiento de las polticas generales de la empresa y de las polticas de
operacin de cada rea en particular.
14. Solicita informacin, cada maana, sobre el resultado de las actividades y asignaciones
reas de la empresa asegurndose que se estn ejerciendo de acuerdo a lo planeado
y no se estn requiriendo recursos extraordinarios sin la comprobacin
correspondiente.
16. Revisa la asignacin de cartera del personal de ventas para la atencin de casos
crticos y monitorea que realicen una labor de cobranza mas intensa.
17. Supervisa la planeacin y realizacin de las auditorias administrativas y de proceso en
conjunto con el Coordinador de auditoria.
18. Revisa los resultados de las auditorias practicadas a las diferentes reas y sucursales
de la organizacin a fin de generar acciones para corregir desviaciones detectadas en
su operacin.
19. Coordina la revisin de los inventarios rotativos y verifica que se estn realizando los
ajustes requeridos para el ptimo funcionamiento de los almacenes.
20. Responsable de la integridad de la informacin financiera, del control interno y de la
salvaguarda de los activos de la empresa.
Control
21. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Finanzas con el Reporte Ejecutivo
General, para reportar los resultados obtenidos por la Direccin de Finanzas en el
periodo analizado.
23. Revisa y cuestiona los resultados del Reporte Gerencial de Tecnologas de Informacin
que va a presentar el Gerente de Mercadotecnia en la Junta Semanal de Indicadores.
24. Revisa y cuestiona los resultados del Reporte Gerencial de Crdito y Cobranza que va
a presentar el Gerente de Crdito y Cobranza en la Junta Semanal de Indicadores.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
148/447
CDIGO
HC-MO

26. Revisa estado de cartera en todos sus niveles con el Gerente de Crdito y Cobranza.
30. Determina, en conjunto con el Director del rea afectada, las sanciones
correspondientes al personal por resultados detectados en las auditorias de proceso y
administrativas.
31. Determina las sanciones correspondientes al personal por desviaciones no justificadas
en el ejercicio del control de los inventarios.
Operativo
32. Administrar correctamente el flujo de efectivo en la compaa.
33. Elaboracin y autorizacin de estados financieros mensuales y anuales as como
diversos estudios especiales que se requieran para anlisis y toma de decisiones por
parte del Director General, reas especficas de la empresa o Consejo Administrativo.
34. Revisin y anlisis continua de estados financieros individuales y Consolidados de las
empresas del Grupo para proponer acciones preventivas y tomar decisiones basadas
en hechos.
35. Analiza todos los conceptos de gastos y, si precede, tramita y firma los cheques
correspondientes.
36. Realiza la revisin y firma de requisiciones y rdenes de compra solicitadas por el
personal de sus reas asegurndose que estn ejerciendo su presupuesto
responsablemente e incurriendo en ahorros para optimizar el presupuesto.
37. Realiza la revisin y firma de requisiciones y rdenes de compra cuando el Director
General esta ausente.
38. Verifica el flujo de efectivo de las cuentas bancarias para poder realizar la planeacin
de pagos a proveedores y diversos compromisos econmicos de la organizacin.
39. Atiende a los auditores externos para la dictaminacin de estados financieros cuando
se requiera.
40. Autorizacin de movimientos contables y egresos contables a partir de la operacin
diaria del rea de contabilidad.
Generales
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
149/447
CDIGO
HC-MO

ellos.
Direccin de Finanzas.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
150/447
CDIGO
HC-MO

organizacin.
Manejo de equipo (habilidades genricas): Conoce y usa el equipo de computo y la
Sistema de Control Gerencial, Sistema de Administracin, Sistema de Crdito y
Cobranza y Sistema de Tecnologas de Informacin: Domina y comprende el Sistema de
Control Gerencial, el Sistema de Administracin, el Sistema de Crdito y Cobranza y el
Sistema de Tecnologas de Informacin de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Control
Gerencial
Sistema
de
Administracin
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
8 Das
Interno
Si
Anual
8 Das
Interno
Si
Anual
90 das
Externo
No
--------------------
Sistema de Crdito
Obligatorio
y Cobranza
Sistema
de
Tecnologas
de Obligatorio
Informacin
Liderazgo
Obligatorio
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
151/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Contador Pblico Titulado
Maestra en Finanzas deseable
EXPERIENCIA
3 Aos como Contralor General o Director de Finanzas
Conocimientos slidos financieros, contables, fiscales y administrativos.
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Comunicativo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculin
o
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
152/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
153/447
CDIGO
HC-MO
ASISTENTE DE DIRECCIN DE FINANZAS


Elaborar cheques requeridos con el sistema Slomon en computadora, recibir paquetera de
sucursales y entregarla a los departamentos correspondientes, revisar recibos de cobranza de
las sucursales, ordenarlos y revisarlos con los ingresos, entregarlos al departamento de crdito
y cobranza. Preparar las transferencias electrnicas diarias para reembolso a empleados y
pagos a proveedores.
2. Responsable de elaborar cheques requeridos con el sistema de Slomon en
computadora.
3. Recibir paquetera de sucursales y entregarla a los departamentos correspondientes.
4. Revisar recibos de cobranza de las Sucursales, ordenarlos y revisarlos uno por uno en
los ingresos y entregarlos al departamento de crdito y cobranza.
5. Responsable de preparar las transferencias electrnicas diarias para reembolso a
empleados y pagos a proveedores
6. Atencin de telfono y control de llamadas de larga distancia, telfono directo de
Direccin de Finanzas.
7. Realizar el control de llamadas entrantes al conmutador de la empresa y canalizarlas al
rea solicitada.
8. Recibir, clasificar y entregar el correo a los departamentos respectivos.
9. Recepcin, envi y canalizacin de mensajes por fax.
10. Informacin y contacto a proveedores va fax y telefnicamente.
11. Recepcin de facturas a revisin de los proveedores en los das sealados pata tal
efecto.
12. Entrega de cheques por concepto de pago a los proveedores que as lo requieran en
los das sealados para tal efecto.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
154/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos del Sistema de Administracin de Herramientas Hecort S.A. de C.V. y
acatar las actividades asignadas por el Director de Finanzas orientadas al mejor
funcionamiento del rea.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de Sistema de
Administracin.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
155/447
CDIGO
HC-MO

de los clientes.
Sistema de Administracin: Domina y comprende el sistema de distribucin en sucursales de
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Induccin a la
empresa
Obligatori
o
1 da
Interno
No
------------------
Conocimiento
del producto
Obligatori
o
8 Das
Interno
Si
Semestral
Sistema de
Administracin
Obligatori
o
8 Das
Interno
Si
Anual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
156/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Contador Pblico o Licenciatura en Administracin de Empresas
EXPERIENCIA
1 ao en puestos similares.
Conocimientos bsicos de contabilidad
Dominio del ERP Slomon
Dominio de paquetera Office
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
157/447
CDIGO
HC-MO

SEGMENTO FUNCIONAL: PRECISIN
CARACTERSTICA CENTRAL: Desempeo con precisin de acuerdo a estndares
establecidos.
CONTENIDO FUNCIONAL
El ocupante del puesto debe apegarse a las direcciones o estndares establecidos, con el fin
de desempearse en una forma precisa y exacta. Debe concentrarse en los detalles operando
bajo circunstancias controladas. Ya que el puesto no tiene autoridad, el ocupante debe
apegarse estrictamente a su superior o adherirse con exactitud a los procedimientos
establecidos. Las acciones son respaldadas mediante precedentes de manera que se
conserven los activos o se controle la calidad de las funciones. Las actividades de este puesto
requieren con frecuencia trabajo meticuloso y esmerado mediante un examen cuidadoso de
hechos.
Este trabajo requiere de un examen cuidadoso y minucioso de los riesgos antes de tomar
cualquier otra accin. El ocupante de este puesto debe estar dispuesto a adaptarse a otros con
tacto y de una manera diplomtica. Debe ser un individuo sistemtico y ordenado, actuando
siempre de forma predeterminada. Callado y modesto con la gente, debe moldearse al
comportamiento que su superior espera de l.

seleccin
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
158/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
CONTABILIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
159/447
CDIGO
HC-MO
CONTADOR DE COSTOS

Mantener en funcionamiento los costos estndar con que produce la planta, as como realizar
revisiones continuas de los mismos, planear y ejecutar los sistemas de costeo para mejora de
resultados de la empresa, anlisis de variaciones en utilizacin de materia prima, mano de obra
y gastos indirectos, emitir diferentes reportes para Direccin de Finanzas, revisar y analizar
resultados de costos en contabilidad, analizar y clasificar los costos fijos y variables, registra los
faltantes y sobrantes en inventarios fsicos.
2. Mantener en funcionamiento los costos estndar con que produce la planta, as como
realizar revisiones continuas de los mismos.
3. Planear y ejecutar los sistemas de costeo para mejora de resultados de la empresa.
4. Anlisis de variaciones en utilizacin de materia prima, mano de obra y gastos
indirectos.
5. Responsable de emitir diferentes reportes para direccin de finanzas.
6. Responsable de revisar y analizar resultados de costos en contabilidad.
7. Responsable de analizar y clasificar los costos fijos y variables.
8. Responsable del registro de los faltantes y sobrantes en los inventarios fsicos.
9. Supervisar que el personal a su cargo conozca y ejecuten adecuadamente las polticas
establecidas para cada departamento.
10. Acatar y cumplir nuevas polticas.
11. Facilitar las herramientas necesarias a su equipo para el desempeo de sus funciones.
12. Responsable de recibir las entradas de importacin para su anlisis y alimentacin al
sistema de costos de importacin.
13. Deber aportar proyectos de mejora para hacer ms eficiente el servicio del
departamento y cualquier otra actividad necesaria con el fin de cumplir los objetivos del
departamento y de la empresa
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
160/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
acatar las actividades asignadas por el Director de Finanzas para el mejor
Administracin.
Trabajo.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
161/447
CDIGO
HC-MO

personal.
(Word, Excel, PowerPoint), dominio del software slomon, Internet y correo electrnico.
Sistema de Administracin: Domina y comprende el Sistema de Administracin de
CURSO
Induccin
a
empresa
Conocimiento
producto
Sistema
Administracin
Liderazgo
TIPO
la
del
de
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
162/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Contador Pblico (Titulado)
EXPERIENCIA
Conocer los sistemas de costos as como el desarrollo de nuevos sistemas de costeo.

Determinacin de costos estndar y anlisis de variaciones.
Supervisin de entradas y correcto costeo de productos de importacin.
Conocimiento de contabilidad, inventarios.
Generales
Edad
de: 30
a 40 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
163/447
CDIGO
HC-MO

establecidos.
CONTENIDO FUNCIONAL
hechos.

seleccin
FECHA
CONTABILIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
164/447
CDIGO
HC-MO
CONTADOR GENERAL

Emitir en tiempo y forma los Estados financieros individuales y consolidados de las empresas
del grupo, anlisis de integraciones de cuentas de mayor, responsable por las conciliaciones de
los distintos mdulos del ERP con contabilidad, supervisar las conciliaciones bancarias, llevar
control de pago a proveedores, ser el responsable ante el Director de Finanzas del buen
funcionamiento de la contabilidad general, controlar los pagos a cuentas por pagar, supervisar
directamente al auxiliar de contabilidad, atender asuntos ante auditores externos.
2. Responsable de la emisin en tiempo y forma de los Estados financieros individuales y
consolidados de las empresas del grupo.
3. Anlisis de integraciones de cuentas de mayor.
4. Responsable de las conciliaciones de los distintos mdulos del ERP con contabilidad.
5. Supervisar las conciliaciones bancarias.
6. Llevar control de pago a proveedores.
7. Es responsable ante el Director Financiero del buen funcionamiento de la contabilidad
general.
8. Controlar los pagos de cuentas por pagar.
9. Supervisin directa del auxiliar de contabilidad.
10. Atender diferentes asuntos ante los auditores Externos.
11. Apoyo contable y administrativo a su jefe inmediato.
12. Atender a las dependencias de gobierno que lo requieran.
13. Atender asuntos de carcter administrativo que lo requieran.
14. Atender y apoyar a los Auditores Externos
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
165/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
acatar las actividades asignadas por el Director de Finanzas para el mejor
Administracin.
Trabajo.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
166/447
CDIGO
HC-MO

personal.
CURSO
Induccin
a
empresa
Conocimiento
producto
Sistema
Administracin
Liderazgo
TIPO
la
del
de
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
167/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Conocimientos slidos de contabilidad genera, Fiscal y B10
Habilidad y capacidad de anlisis de la informacin financiera.
Generales
Edad
de: 30
a 40 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solter
o
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
168/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
CONTABILIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
169/447
CDIGO
HC-MO
ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL

Realizar la conciliacin de cuentan bancarias, aplicar ingresos por ventas de activos fijos,
registrar en libros las comisiones bancarias, intereses y sobre-prestamos, registra los pagos
emitidos por servicios profesionales, gastos del personal, pasivos y anticipos. Recibe facturas
de proveedores, general lotes con las facturas de cuentas por pagar y recopila las facturas
originales cuando son tradas a revisin.
1. Realiza la conciliacin de las cuentas bancarias con los registros contables, de
Herramientas Hecort SA de CV y de Herco Personal SA de CV, revisando que los
movimientos de los estados de cuenta proporcionados por el banco, tengan registro
contable en el libro mayor.
2. Aplicar ingresos por ventas de activos fijos, devoluciones de anticipos o viticos, o
cualquier ingreso por concepto diferente a la venta de productos a los clientes.
3. Registra en libros las comisiones bancarias, intereses pagados y sobre-prestamos
registrados en cada periodo.
4. Registra los pagos emitidos por los servicios profesionales que presta Herco Personal
SA de CV a Herramientas Hecort SA de CV.
5. Registra los gastos realizados por el personal, a nombre de Herramientas Hecort o
Herco Personal y que tienen que ser reembolsados, previa autorizacin del Director de
Finanzas.
6. Registra los pasivos correspondientes cuando se liquida a un proveedor al contado o
urgente.
7. Registra los anticipos realizados a los proveedores que condicionan la entrega de que
se solicita a cambio del anticipo correspondiente.
8. Recibe las facturas de proveedores, con orden de compra y entrada al almacn
anexas, y revisa que coincidan las cantidades en cada documento.
9. Genera lotes con las facturas de cuentas por pagar y actualiza el previo de cheques
para que el Director de Finanzas determine que cuentas sern liquidadas.
10. Recopila las facturas originales cuando han sido tradas a revisin y anexa a paquete
de facturas por pagar.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
170/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
Trabajo.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
171/447
CDIGO
HC-MO

personal.
Sistema de Crdito y el Sistema de Cobranza: Domina y comprende el sistema de crdito
y cobranza en matriz y sucursales de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
Sistema de Ventas, Distribucin y Administracin: Conoce y domina los elementos de
dichos sistemas en las reas que le competen de acuerdo a la gestin de cobranza de la
fuerza de ventas, los periodos de entrega de pedidos y facturacin y la relacin con el rea
administrativa para realizar las plizas correspondientes y el cierre contable.
CURSO
TIPO
EXPOSITOR
Mandatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
1 da
Induccin
A la empresa
Sistema de
Administracin
FRECUENCIA
Interno
RECALIFICACIN
No
Obligatorio
8 das
Interno
Si
Semestral
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
172/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en reas econmicas administrativas.
EXPERIENCIA
Capacidad de anlisis.
Relaciones humanas.
Interpretacin numrica.
Manejo de equipo de computo
Trabajo en equipo,
Laborar bajo presin.
Generales
Edad
de: 25
a 35 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Soltero
Tiempo
completo
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
173/447
CDIGO
HC-MO

establecidos.
CONTENIDO FUNCIONAL
hechos.

seleccin
FECHA
CONTABILIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
174/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y CUENTAS POR PAGAR

CONTADOR GENERAL

Elabora plizas de diario de ingresos y provisin de gastos, captura de plizas de diario en el
sistema, responsable de la integridad de la informacin en las cuentas de mayor y es
responsable de las conciliaciones bancarias.
2. Elaborar plizas de diario de ingresos y provisin de gastos.
3. Captura de plizas de diario en computadora.
4. Preparar las conciliaciones bancarias.
5. Codificacin contable de plizas de cheques.
7. Aplicar los mtodos de contabilidad como son: Balance general, Libro mayor, etc.
8. Depuracin de cuentas contables.
9. Revisin de contabilizacin de gastos.
10. Captura de gastos en el sistema Slomon.
11. Responsable de la integridad de la informacin en las cuentas de mayor.
12. Realizar las conciliaciones bancarias.
14. Apoyo a las diferentes reas de contabilidad con auditoria externa que se efecta dos
veces al ao.
15. Responsable de la revisin de inventarios de sucursales y planta.
Generales
ellos.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
175/447
CDIGO
HC-MO

acatar las actividades asignadas por el Contador General para el mejor funcionamiento
del rea.
Administracin.
Trabajo.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
176/447
CDIGO
HC-MO

personal.
CURSO
Induccin
a
empresa
Sistema
Administracin
la
de
TIPO
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
Obligatorio
1 da
Obligatorio
8 Das
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
-------------------
Interno
Si
Semestral
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
177/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Conocimientos slidos en contabilidad.
Apoyo en la elaboracin de Estados financieros.
Generales
Edad
de: 30
a 40 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
178/447
CDIGO
HC-MO

establecidos.
CONTENIDO FUNCIONAL
hechos.

seleccin
FECHA
CONTABILIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
179/447
CDIGO
HC-MO
ANALISTA DE TESORERA Y FISCAL

CONTADOR GENERAL

Clculo y determinacin de impuestos federales, estatales y municipales, pagos provisionales,
ISR, IMPAC, IVA, ISPT, trmites antes SHCP, atencin de requerimientos, SHCP, IMSS,
INFONAVIT, declaraciones anuales, declaraciones informativas, atencin a auditores externos,
atencin a Dependencias Gubernamentales, proyecciones fiscales, anlisis de Estados
financieros, registros contables, conciliaciones contables y fiscales, supervisin de cuentas
contables de impuestos.
2. Clculo y determinacin de impuestos federales, estatales, municipales.
3. Pagos provisionales, ISR, IMPAC, IVA, ISPT.
4. Tramites ante SHCP.
5. Atencin de requerimientos, SHCP, IMSS, INFONAVIT.
6. Declaraciones anuales.
7. Declaraciones Informativas.
8. Atencin a auditores externos.
9. Atenciones Dependencia gubernamentales.
10. Proyecciones Fiscales.
11. Anlisis de estados financieros.
12. Registros contables.
13. Conciliaciones contables y fiscales.
14. Supervisin de cuentas contables de impuestos.
Generales
ellos.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
180/447
CDIGO
HC-MO

acatar las actividades asignadas por el Contador General para el mejor funcionamiento
del rea.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de Sistema
Administracin.
Trabajo.
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
181/447
CDIGO
HC-MO

personal.
CURSO
Induccin
a
empresa
Sistema
Administracin
la
de
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
182/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Conocimientos slidos de contabilidad general, Fiscal y B10.
Habilidad y capacidad de anlisis de la informacin financiera.
Generales
Edad
de: 25
a 35 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
CONTABILIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
183/447
CDIGO
HC-MO

establecidos.
CONTENIDO FUNCIONAL
hechos.

seleccin
FECHA
DIRECCION DE FINANZAS
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
184/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE DE ANLISIS DE NEGOCIO

TECNOLOGAS DE INFORMACIN

Desarrollador de software en diversas plataformas y herramientas, experiencia como lder
de proyectos, dominio de informacin a niveles ejecutivos, administracin de proyectos
bajo los lineamientos de PMI, experiencia en Anlisis de riesgos, factibilidad y costobeneficio, definicin de requerimientos para soluciones de software, desarrollando nuevos
productos y/o negocios y alianzas estratgicas, anlisis y Diseo de software,
conocimientos de reingeniera de procesos de negocios, implementacin de mtodos,
procedimientos, polticas y normas, programado en lenguajes de 3 y 4 generacin,
conocimientos slidos en modelado, diseo y afinacin de base de datos y conocimientos
contables.
2. Anlisis de informacin para realizar resmenes ejecutivos.
3. Administrar proyectos.
4. Realizar anlisis y diseo de sistemas.
5. Implementar procedimientos para asegurar la calidad de los sistemas desarrollados
Planear la capacitacin a usuarios.
6. Supervisar la elaboracin de manuales y procedimientos.
7. Evaluacin de software, nuevas versiones, actualizaciones, parches, etc.
8. Evaluacin de proveedores, servicios, outsourcing.
9. Proveer informacin ejecutiva a las reas directivas de la empresa.
10. Realizar Administracin de Proyectos con el propsito de dar el seguimiento
adecuado a la implementacin de nuevos procesos.
11. Planear, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de anlisis y diseo de
Sistemas as como la realizacin de pruebas y capacitacin a usuarios de los
nuevos sistemas y la administracin de procedimientos y formatos necesarios;
coadyuvando a la implantacin exitosa de nuevos sistemas o de cambios a los ya
existentes.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
185/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Administracin de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de del
Sistema de Administracin.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
186/447
CDIGO
HC-MO

Habilidades: Habilidad para aplicar el proceso administrativo (planeacin, organizacin,
direccin y control) a las funciones ejecutivas de la organizacin y cuya finalidad redunda en el
logro de los objetivos previstos.
Conocimiento de la empresa: Comprender y dominar en las actividades que le competen o se
relacione, los sistemas de Distribucin, Calidad, Ventas y Suministros.
CURSO
Induccin
A la empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Control
Gerencial
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA EXPOSITOR
IMPARTIR CURSO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
___________
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
90 Das
Externo
No
____________
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
187/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Informtica o Informtica Administrativa.
Maestra deseable
EXPERIENCIA
3 aos en anlisis y diseo de sistemas, uso de metodologas de A&D, leguajes de
programacin de 3 y 4 generacin, etc.
3 aos en metodologas de administracin de proyectos, medicin de software,
herramientas de SQA.
3 aos en puesto similar.
Experiencia como desarrollador de software en diversas plataformas y herramientas.

Experiencia como lder de proyectos.
Dominio de informacin a niveles ejecutivos.
Administracin de proyectos bajo los lineamientos de PMI.
Experiencia en Anlisis de riesgos, factibilidad y costo-beneficio.
Definicin de requerimientos para soluciones de software, desarrollando nuevos
productos y/o negocios y alianzas estratgicas.
Anlisis y Diseo de software.
Conocimientos de reingeniera de procesos de negocios.
Implementacin de mtodos, procedimientos, polticas y normas.
Programado en lenguajes de 3 y 4 generacin.
Conocimientos slidos en modelado, diseo y afinacin de base de datos.
Conocimientos contables.
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
188/447
CDIGO
HC-MO
Generales
Edad
de: 30
a 45 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
189/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
190/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
191/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN


Administracin de la funcin de Tecnologas de Informacin en conjunto, desarrollo de sistemas
de informacin en metodologas formales estructuradas y orientas a objetivos, implantacin y
soporte de sistemas de administracin y planeacin de recursos empresariales, planeacin y
administracin de proyectos de tecnologas de Informacin, establecimiento de procedimientos
y controles de tecnologas de Informacin (recursos HW, SW y TW), desarrollo de planes de
recuperacin de desastre y continuidad de negocio, administracin de plataformas diversas
tanto de sistemas operativos como de bases de datos, administracin de capacitacin y cultura
informtica, establecimiento de redes de voz y datos, seleccin y contratacin de proveedores
de tecnologas de informacin
2. Realiza la planeacin de la operacin y control de Tecnologas de Informacin en
conjunto con la Direccin de Finanzas para asegurar la alineacin de la misma con la
planeacin estratgica de la Direccin General.
3. Colabora con el Director de Finanzas para determinar el presupuesto, las metas y los
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso, desarrollo
de requerimientos de usuarios, renovacin de equipos, modernizacin de los medios
de comunicacin, redes y procesamiento de datos, con el apoyo de los colaboradores
del rea a su cargo.
7. Realiza reuniones peridicas con la Direccin de Finanzas para revisar el desarrollo de
objetivos trazados.
8. Recibe del Director de Finanzas asignaciones generadas a partir de los resultados de
presentados en el Reporte Gerencial del Tecnologas de Informacin, las cuales
pueden ocasionar modificaciones a los planes y objetivos de Tecnologas de
Informacin.
las expectativas de la Direccin de Finanzas y de la Direccin General.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
192/447
CDIGO
HC-MO
11. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos en el rea a su cargo
12. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Tecnologas de Informacin al Director de
Finanzas, para que revise y discuta los resultados que va a presentar en la Junta
Semanal de Indicadores.
13. Entrega el Reporte Gerencial de Tecnologas de Informacin con el Reporte Ejecutivo
General, para reportar los resultados obtenidos por Tecnologas de Informacin en el
periodo analizado.
17. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director de Finanzas
18. Contacta los casos de desempeo sobresaliente, los informa al Director de Finanzas y
Operacin
19. Administrar los proyectos de Tecnologas de Informacin de la empresa.
20. Establecer y monitorear el cumplimiento de procedimientos y polticas sobre los
recursos de hardware software y telecomunicaciones en la empresa.
21. Proporcionar el tercer nivel de soporte a Aplicaciones e Infraestructura de TI en la
empresa.
22. Supervisar las actividades del personal a su cargo en las actividades programadas.
23. Monitorear los controles internos establecidos del desempeo de los recursos de TI en
la empresa.
24. Supervisar la operacin y desempeo ptimo de las aplicaciones crticas y cualquier
recurso de TI en la empresa.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
193/447
CDIGO
HC-MO
25. Seleccionar los recursos externos de servicios de Internet.

26. Establecer los criterios de tipificacin y priorizacin de incidentes de TI en la empresa.
27. Administrar el plan de recuperacin de desastre de TI y colaborar en el de continuidad
del negocio.
28. Apoyar tcnicamente al rea de Compras para la adquisicin de productos y servicios
de TI.
29. Representar a la empresa en materia de TI ante entidades externas.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Tecnologas de Informacin de Herramientas Hecort
S.A. de C.V.
Tecnologas de Informacin.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
194/447
CDIGO
HC-MO

CURSO
Induccin
A la empresa
Sistema de Control
Gerencial
Liderazgo
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
nica
Obligatorio
8 Das
Interno
No
Obligatorio
90 Das
Externo
No
nica
nica
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
195/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura o Pos-grado en Sistemas de informacin, Informtica, Computacin o
carrera similar que incluya curricula de Administracin y Contabilidad.
EXPERIENCIA
3 aos o ms en puestos similares
5 o ms aos en desarrollo de sistemas
5 aos ERPs

Administracin de la funcin de Tecnologas de Informacin en conjunto
Desarrollo de Sistemas de Informacin en metodologas formales estructuradas y
orientas a objetivos.
Implantacin y soporte de Sistemas de Administracin y Planeacin de Recursos
Empresariales.
Planeacin y Administracin de proyectos de Tecnologas de Informacin
Establecimiento de procedimientos y controles de Tecnologas de Informacin
(recursos HW, SW y TW).
Desarrollo de planes de recuperacin de desastre y continuidad de negocio.
Administracin de plataformas diversas tanto de Sistemas Operativos como de Bases
de Datos.
Administracin de capacitacin y cultura informtica.
Establecimiento de redes de voz y datos.
Seleccin y contratacin de proveedores de Tecnologas de Informacin
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
FECHA
01
PGINA
196/447
CDIGO
HC-MO
Generales
Edad
de: 27
a 50 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Soltero
Tiempo
completo
15/08/07
VERSI
N
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
197/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
198/447
CDIGO
HC-MO
JEFE DE APLICACIONES

Desarrollar las adecuaciones a las aplicaciones de la empresa y dar mantenimiento a las
mismas, desarrollar las nuevas aplicaciones que se requieran en la empresa, dar soporte a
segundo nivel de las aplicaciones crticas y proponer y ejecutar el programa de desarrollo de
Cultura informtica.
2. Administrar los recursos de Infraestructura (Telecomunicaciones, Hardware y
Licenciamiento) de la empresa.
3. Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.
4. Establecer y monitorear procedimientos y polticas de seguridad lgica y fsica de los
recursos de TI en la empresa.
5. Administrar los servicios de Internet y VPNs.
6. Proporcionar el segundo nivel de soporte de Infraestructura de TI en la empresa.
8. Monitorear los controles internos establecidos del desempeo de los recursos de
infraestructura en la empresa.
9. Administrar las Bases de Datos institucionales.
10. Administrar el plan de respaldos de informacin crtica de la empresa
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
199/447
CDIGO
HC-MO

S.A. de C.V.
Trabajo.
personal.
CURSO
Induccin
empresa
TIPO
a
la
Obligatorio
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
1 da
Interno
RECALIFICACIN
No
FRECUENCI
A
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
200/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura o tcnico profesional en Informtica, computacin o carrera similar que
incluya currculo de anlisis y diseo de sistemas, programacin en diversos lenguajes
y paradigmas.
EXPERIENCIA
2 aos en puestos similares

2 aos en programacin de aplicaciones visuales .NET y Web
2 aos utilizando SQL preferentemente MS SQLserver
2 aos usando ERPs
Conocimiento de desarrollo de sistemas e ingeniera de software

Programacin estructurada, orientada a objetivos y eventos.
Desarrollo en .NET
SQL y modelado de datos
ERP
HTML, XML, ASPs y PHP
Administracin de soporte de aplicaciones.
Aseguramiento de calidad de software y creacin de planes de pruebas
Didctica y capacitacin
Generales
Edad
de: 25
a 35 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
201/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
202/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE APLICACIONES

Desarrollar las adecuaciones a las aplicaciones de la empresa y dar mantenimiento a las
mismas, desarrollar las nuevas aplicaciones que se requieran en la empresa, dar soporte a
segundo nivel de las aplicaciones crticas y proponer y ejecutar el programa de desarrollo de
Cultura informtica.
2. Proporcionar el primer y segundo nivel de soporte de aplicaciones web de TI en la
empresa.
3. Desarrollar e implantar servicios de Internet.
4. Desarrollar pginas web de interaccin funcional con bases de datos.
5. Programar los cambios de aplicaciones web existentes.
6. Desarrollar aplicaciones y supervisar el desarrollo de pginas web.
7. Probar y monitorear las pginas desarrolladas.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
203/447
CDIGO
HC-MO

S.A. de C.V.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
204/447
CDIGO
HC-MO

CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Induccin a la
empresa
Sistema
Tecnologas de
Informacin
Obligatori
o
1 da
Interno
No
------------------
Obligatori
o
8 Das
Interno
No
Anual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
205/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
y paradigmas.
EXPERIENCIA
Programacin HTML, XML, FLASH, etc.
Conocimientos de seguridad y servicios varios de Internet
Desarrollos de pginas web interactivas.

Desarrollo en .NET
Generales
Edad
de: 20
a 35 aos
Sexo
Estado civil:
Disponibilidad de
tiempo
Disponibilidad para
viajar
Femenino
Masculino
Indistinto
Indistinto
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
206/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
207/447
CDIGO
HC-MO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA

Administrar los recursos de Infraestructura (Telecomunicaciones, Hardware y Licenciamiento)
de la empresa, administrar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura,
establecer y monitorear procedimientos y polticas de seguridad lgica y fsica de los recursos
de Tecnologas de Informacin, administrar los servicios de Internet y VPNs, proporcionar el
segundo nivel de soporte de infraestructura de Tecnologas de Informacin, monitorear los
controles internos establecidos del desempeo de los recursos de infraestructura en la
empresa, administrar las bases de datos institucionales y administra el plan de respaldos de
informacin crtica de la empresa.
2. Administrar los recursos de Infraestructura (Telecomunicaciones, Hardware y
Licenciamiento) de la empresa.
3. Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.
4. Establecer y monitorear procedimientos y polticas de seguridad lgica y fsica de los
recursos de TI en la empresa.
5. Administrar los servicios de Internet y VPNs.
6. Proporcionar el segundo nivel de soporte de Infraestructura de TI en la empresa.
8. Monitorear los controles internos establecidos del desempeo de los recursos de
infraestructura en la empresa.
9. Administrar el plan de respaldos de informacin crtica de la empresa
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
208/447
CDIGO
HC-MO

S.A. de C.V.
Trabajo.
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Induccin a la
empresa
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
209/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Nivel licenciatura o tcnico profesional en Telecomunicaciones, Informticas,
Computacin o carrera similar que incluya curricula de Sistemas Operativos, redes y
comunicaciones.
EXPERIENCIA
2 aos en puestos similares
2 aos en administracin de redes de voz y datos
2 aos como DBA
Administracin de plataformas de Sistemas Operativos Windows y UNIX

Administracin y optimizacin de bases de datos relacionales
Administracin y monitoreo de recursos de comunicaciones de voz y datos
Administracin y monitoreo de seguridad lgica y fsica
Administracin de equipo de cmputo y licenciamiento
Administracin de servicios de Internet y VPNs
Generales
Edad
de: 25
a 35 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Indistinto
Indistinto
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
210/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
211/447
CDIGO
HC-MO
WEB MASTER

Desarrollar aplicaciones tipo web con interaccin de bases de datos as como la administracin
general de los servicios de Internet.
2. Proporcionar el primer y segundo nivel de soporte de aplicaciones web de TI en la
empresa.
3. Desarrollar e implantar servicios de Internet.
4. Desarrollar pginas web de interaccin funcional con bases de datos.
5. Programar los cambios de aplicaciones web existentes.
6. Desarrollar aplicaciones y supervisar el desarrollo de pginas web.
7. Probar y monitorear las pginas desarrolladas.
Generales
ellos.
S.A. de C.V.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
212/447
CDIGO
HC-MO

Trabajo.
de software de desarrollo web, Internet y correo electrnico.
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
Induccin a la
empresa
Obligatorio
1 da
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
213/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
y paradigmas.
EXPERIENCIA
Programacin HTML, XML, FLASH, etc.
Conocimientos de seguridad y servicios varios de Internet
Desarrollos de pginas web interactivas.

Desarrollo en .NET
Generales
Edad
de: 20
a 35 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Indistinto
Indistinto
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
214/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
215/447
CDIGO
HC-MO
SOPORTE TCNICO DE VENTAS

JEFE DE APLICACIONES

Apoyar a las actividades de soporte tcnico al personal de ventas.
2. Proporcionar soporte de Infraestructura y Aplicaciones a la fuerza de ventas de la
empresa.
3. Desarrolla contenidos y actividades de capacitacin de infraestructura y aplicaciones
de ventas.
Generales
ellos.
S.A. de C.V.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
216/447
CDIGO
HC-MO

Manejo de equipo: Conoce y usa equipo de computo y la principal paquetera office, Internet y
correo electrnico.
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Induccin a la
empresa
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
217/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
Pasante de nivel Licenciatura o tcnico profesional en Informtica, Computacin o
carrera similar.
EXPERIENCIA
Redes y soporte tcnico

Principios de administracin
Generales
Edad
de: 20
a 35 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Indistint
o
Indistint
o
Casado
Tiempo
completo
Lo requiere
Solter
o
Medio
Tiempo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
218/447
CDIGO
HC-MO

establecidos.
CONTENIDO FUNCIONAL
hechos.

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
219/447
CDIGO
HC-MO
PP DE INFRAESTRUCTURA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA

Apoyar a las actividades de soporte tcnico, mantenimiento preventivo y correctivo.
2. Proporcionar el primer nivel de soporte de Infraestructura de TI en la empresa.
3. Ejecuta el plan de mantenimiento preventivo.
Generales
ellos.
S.A. de C.V.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
220/447
CDIGO
HC-MO

Manejo de equipo: Conoce y usa equipo de computo y la principal paquetera office, Internet y
correo electrnico.
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Induccin a la
empresa
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
221/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO
ESCOLARIDAD
Pasante de nivel Licenciatura o tcnico profesional en Informtica, Computacin o
carrera similar.
EXPERIENCIA
Redes y soporte tcnico

Principios de electrnica
Generales
Edad
de: 20
a 35 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Indistinto
Indistinto
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
222/447
CDIGO
HC-MO

establecidos.
CONTENIDO FUNCIONAL
hechos.

seleccin
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
223/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
AUDITORIA INTERNA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
224/447
CDIGO
HC-MO
JEFE DE AUDITORIA INTERNA


Planear, coordinar y controlar las actividades derivadas del otorgamiento de crdito, de la
gestin de la cobranza y la depuracin de la cartera vencida, manteniendo una cartera sana,
haciendo cumplir las polticas de crdito y cobranza y la supervisin del desempeo del
personal directamente asignado al rea y el personal asignado y/o involucrado en la cobranza
directa al cliente.
1. Recibe asignaciones de parte del Director de Finanzas y proporciona una fecha para el
cumplimiento de tales actividades.
2. Determina el programa de auditorias a realizar en las diferentes unidades y reas
administrativas de la empresa.
3. Realiza la planeacin de las actividades de cada semana, de acuerdo a las
asignaciones establecidas y al programa de auditorias.
4. Establece las asignaciones y actividades para el Auditoria Interno, delimitando los
tiempos de trmino para cada actividad.
5. Determinar el presupuesto y tiempo necesario cuando se realicen visitas a sucursales
con el fin de realizar auditorias a las reas de distribucin y ventas.
6. Indicar a los responsables de rea cuales sern los aspectos e indicadores que sern
auditados, el objetivo de la revisin y que parmetros se tomarn en cuenta para
calificar.
7. Solicitar la documentacin necesaria para obtener la informacin que indique la calidad
del trabajo desempeado.
8. Coordinar los conteos fsicos de inventario de sucursal, de almacn central, almacn
de materia prima o produccin en proceso, cuando sea necesario y solicitar la
documentacin correspondiente para conciliar las cantidades registradas en sistema,
contra el resultado del conteo.
9. Determinar el inventario de los activos fijos en una sucursal o en un rea especifica de
matriz, con el fin de establecer un mejor control en el uso y aprovechamiento de
recursos.
10. Determinar las medidas de prevencin y correccin sobre los resultados encontrados y
establecer fechas de seguimiento y compromiso para garantizar su aplicacin.
11. Elaborar un informe con los resultados obtenidos en el Reporte de Auditoria de cada
rea y entregar al responsable del rea, al Director Correspondiente, Director de
Finanzas y Director General.
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
225/447
CDIGO
HC-MO
12. Realiza revisiones a funciones y hechos especficos que necesiten atencin e

involucren al personal del rea de Auditoria, para validar los resultados y disposiciones
que decidan los responsables del rea correspondiente.
Generales
ellos.
Trabajo.
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
226/447
CDIGO
HC-MO

personal.
Sistema de Distribucin en Sucursales: Domina y comprende el sistema de crdito y
cobranza en matriz y sucursales de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
CURSO
Induccin a la
empresa
Conocimiento del
producto
Todos los Sistemas
de la empresa
Liderazgo
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
227/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
3 aos en anlisis y creacin de sistemas administrativos, evaluacin de actividades y
anlisis de carga y calidad de trabajo. Conocimiento general de administracin de
diferentes reas de empresa.
Gestin de Procesos
Auditoria Administrativa
Auditoria de Procesos
Liderazgo
Proactivo
Interpretacin de documentos.
Conocimiento en sistemas administrativos y de medicin.
Objetividad, tica y sentido comn.
Capacidad de anlisis e interpretacin.
Relaciones humanas.
Generales
Edad
de: 25
a 35 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
228/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL
Los puntajes que se manejan en la

grfica corresponden a los puntajes
obtenidos en la prueba Cleaver de
seleccin
FECHA
AUDITORIA INTERNA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
229/447
CDIGO
HC-MO
AUDITOR INTERNO
JEFE DE AUDITORIA INTERNA

Obtener la informacin necesaria para determinar la calidad de trabajo que se realiza, analizar
las cargas de trabajo del personal, apoyo en conteos fsicos de inventarios, levantamiento de
inventarios de activos fijos y apoyo al Jefe de Auditoria en las funciones propias de su rea.
1. Obtiene la informacin necesaria para determinar la calidad en el trabajo que se
realiza, mediante la metodologa que marcan los Reportes de Auditoria, para cada rea
en especfico.
2. Realiza un anlisis de las cargas de trabajo, en el personal del rea que esta siendo
auditada, relacionando los resultados con los ndices logrados en los Reportes de
Auditoria.
3. Apoya en los conteos fsicos de inventario que se realizan en las sucursales, almacn
central, almacn de materia prima y almacn de produccin en proceso, analizando la
correcta administracin de los inventarios de la empresa.
4. Realiza el levantamiento de inventario de activos fijos en las sucursales auditadas o en
las reas especificas que se evalan en matriz.
5. Proporciona la informacin recabada al Jefe de Auditoria Interna para que sea
elaborado el informe de auditoria correspondiente a las labores realizadas sobre algn
rea o sucursal en especifico.
6. Trabaja en conjunto con el Jefe de Auditoria Interna, en revisiones a funciones y
hechos especficos que necesiten atencin e involucren al personal del rea de
Auditoria para validar los resultados y disposiciones que decidan los responsables de
las reas correspondientes.
Generales
ellos.
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
230/447
CDIGO
HC-MO

Trabajo.
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
231/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Administracin: Domina y comprende el sistema de Administracin del
todos los Sistemas Operativos de Herco Personal, S.A. de C.V. y/o Herramientas Hecort, S.A.
de C.V.
CURSO
Induccin a la
empresa
Conocimiento del
producto
Todos los Sistemas
de la empresa
Liderazgo
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
232/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
2 aos de experiencia en puesto administrativo. Conocimiento general de diferentes
reas de empresa.
Interpretacin de documentos.
Conocimiento en sistemas administrativos y de medicin.
Objetividad, tica y sentido comn.
Capacidad de anlisis e interpretacin.
Relaciones humanas.
Manejo de equipo de computo.
Laborar bajo presin.
Trabajo en equipo.
Generales
Edad
de: 25
a 35 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Solter
o
Tiempo
completo
Indistinto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
AUDITORIA INTERNA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
233/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CRDITO Y COBRANZA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
234/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
235/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE DE CRDITO Y COBRANZA

CRDITO Y COBRANZA

Planear, coordinar y controlar las actividades derivadas del otorgamiento de crdito, de la
gestin de la cobranza y la depuracin de la cartera vencida, manteniendo una cartera sana,
haciendo cumplir las polticas de crdito y cobranza y la supervisin del desempeo del
personal directamente asignado al rea y el personal asignado y/o involucrado en la cobranza
directa al cliente.
2. Realiza la planeacin de la operacin y control de Crdito y Cobranza en conjunto con
la Direccin de Finanzas para asegurar la alineacin de la misma con la planeacin
estratgica de la Direccin General.
3. Colabora con el Director de Finanzas para determinar el presupuesto, las metas y los
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso, cartera
vencida, asignacin de cobranza y nivel de recuperacin de cartera, con el apoyo de
los colaboradores del rea a su cargo.
7. Realiza reuniones peridicas con la Direccin de Finanzas para revisar el desarrollo de
objetivos trazados.
8. Recibe del Director de Finanzas asignaciones generadas a partir de los resultados de
presentados en el Reporte Gerencial de Crdito y Cobranza, las cuales pueden
ocasionar modificaciones a los planes y objetivos de Crdito y Cobranza.
las expectativas de la Direccin de Finanzas y de la Direccin General.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
236/447
CDIGO
HC-MO
12. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Crdito y Cobranza al Director de Finanzas,

para que revise y discuta los resultados que va a presentar en la Junta Semanal de
Indicadores.
13. Entrega el Reporte Gerencial de Crdito y Cobranza con el Reporte Ejecutivo
General, para reportar los resultados obtenidos por Crdito y Cobranza en el periodo
analizado.
17. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director de Finanzas
18. Contacta los casos de desempeo sobresaliente, los informa al Director de Finanzas y
Planeacin
19. Planea la operacin del rea a partir de la clasificacin de cartera generada por el
Analista de Crdito y Cobranza y asignada a los diferentes niveles de cobro y personal
en las sucursales y matriz.
20. Programa y asigna la cobranza especial a las funciones que considere necesario, tales
como Gerentes Regionales de Venta y/o Supervisores de Ventas o personal emergente
como Director Comercial y Director de Finanzas.
Supervisin
21. Revisa diariamente los resultados de operacin del rea de crdito y cobranza a travs
de la reunin diaria de revisin de reportes operativos.
22. Supervisa las investigaciones, calificaciones y autorizaciones de crdito que otorga el
Analista de Crdito y Cobranza.
23. Vigila que la cobranza se realice en su oportunidad y dar a conocer al Director de
Finanzas aquellos clientes morosos y las acciones a llevarse a cabo para obtener el
pago correspondiente.
24. Revisa que la informacin contenida en el Sistema de Crdito y Cobranza sea
actualizada, confiable y oportuna.
25. Vigila que las Polticas de Crdito y Cobranza sean llevadas a la prctica por todas las
personas involucradas.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
237/447
CDIGO
HC-MO
26. Revisa que los depsitos de los clientes estn correctamente aplicados de acuerdo al
reporte de bancos por parte de las funciones encargadas.
27. Revisa que las solicitudes y los expedientes del rea de crdito estn completos y con
la informacin requerida de acuerdo al tipo de cliente.
28. Verifica la veracidad de la informacin y documentacin proporcionada por los clientes
en la solicitud de crdito y contenida en los expedientes del rea, que estn completos
y con la informacin requerida de acuerdo al tipo de cliente.
29. Supervisa el funcionamiento correcto del sistema de autorizacin automtica de
pedidos.
30. Supervisa la realizacin del anlisis de comportamiento crediticio a los clientes de las
sucursales cuyos pedidos requieren autorizacin manual.
31. Supervisa el control y resguardo de las facturas originales entregadas al Analista de
Crdito y Cobranza y a los Jefes Administrativos en las Sucursales derivadas de los
pedidos autorizados y entregados al cliente.
32. Verifica las bonificaciones y descuentos aplicados en las notas de crdito a los clientes
del Analista de Crdito y Cobranza.
Operativas
33. Da seguimiento a la cartera de cobranza o cuentas incobrables asignada a los
abogados.
34. Realiza la labor de cobranza emergente con los clientes con cuentas atrasadas
(llamadas telefnicas, elaboracin y envo de cartas de cobranza).
35. Elabora las bonificaciones y descuentos aplicados en las notas de crdito a los clientes
de las sucursales o Zonas que le corresponden.
36. Revisa con el Director de Finanzas los casos especiales de cobranza emergente.
37. Revisa con el Director de Finanzas los casos especiales de autorizaciones de crdito.
38. Realiza todas aquellas actividades que el Director de Finanzas considera convenientes
y necesarias para el desarrollo de este puesto
39. Elabora los reportes y anlisis especiales de aquellos clientes que su tendencia sea a
pagar con atraso o a efectuarse descuentos improcedentes.
40. Entrega al Director de Finanzas el reporte de saldos vencidos e integracin de la
cartera vencida.
41. Elabora el reporte gerencial cada semana para revisarlo con el Director de Finanzas y
entregarlo para su revisin en la junta semanal de revisin de indicadores, con el
Director General.
42. Presenta los resultados del rea de Crdito y Cobranza al Director General en la junta
semanal de revisin de indicadores.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
238/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Crdito y Cobranza, del Sistema de Ventas, del Sistema
de Administracin y del Sistema de Distribucin de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
Crdito y Cobranza, del Sistema de Ventas, del Sistema de Administracin y del
Sistema de Distribucin.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
239/447
CDIGO
HC-MO

personal.
Sistema de Crdito y Cobranza: Domina y comprende el sistema de crdito y cobranza en
matriz y sucursales de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Sistema
de
Control Gerencial
Sistema
de
Crdito y Cobranza
Sistema de Ventas
y
Sistema
de
Distribucin
y
Sistema
de
Administracin
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
240/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Contador Pblico, LAE; LAF o afn (Titulado)
EXPERIENCIA
Gestin de cobranza
Administracin del crdito.
Administracin de personal
Generales
Edad
de: 35
a 45 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Solter
o
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
241/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
242/447
CDIGO
HC-MO
ANALISTA DE CRDITO Y COBRANZA

CRDITO Y COBRANZA

Coordinar, registrar y autorizar las actividades de otorgamiento de crdito, planea y da
seguimiento a las actividades de cobranza en las sucursales, coordina la depuracin de la
cartera vencida, hace cumplir las polticas de crdito y cobranza y realiza la supervisin del
desempeo de la cartera asignada al personal de ventas y/o al involucrado en la cobranza
directa al cliente.
Planeacin
2. Programa y asigna la cobranza especial a las funciones que se considere necesario,
tales como Gerentes Regionales de Venta y/o Supervisores de Venta o personal
emergente con el que se pueda apoyar para realizarla
3. Realiza los programas de cobranza para recuperacin de cartera vigente y vencida que
se van a desempear en las sucursales a su cargo.
Asignacin
4. Entrega semanalmente a los Supervisores de Venta los documentos correspondientes
para efectuar la cobranza al vencimiento o vencidas, asignando la recuperacin de la
cartera y proporcionndoles a estos las herramientas requeridas para cumplir con esta
actividad tales como: Relacin de facturas originales para cobro, facturas originales,
contra recibos y programacin de cobranza.
5. Entrega a los Supervisores de Venta, semanalmente, los Estados de Cuenta por cada
uno de los clientes que incurren en ms de 70 das de vencimiento.
Supervisin
6. Coordina la investigacin de crdito para la autorizacin de crditos nuevos, de
acuerdo a polticas de crdito y cobranza.
7. Coordina las acciones de cobranza de los Gerentes Regionales de Ventas,
Gerente/Supervisor de Ventas y Vendedores a travs de la clasificacin de la cartera y
el programa de asignacin de cobranza.
8. Supervisa las investigaciones de crdito y la captura de calificaciones de crdito
asignadas al Auxiliar de Crdito y Cobranza.
9. Vigila que la cobranza se realice en su oportunidad y dar a conocer al Gerente de
Crdito y Cobranza aquellos clientes morosos
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
243/447
CDIGO
HC-MO
10. Asiste y apoya a los Representantes de Ventas, Supervisores de Venta y a los

Gerentes Regionales en los trmites de cobranza difcil y en las aclaraciones segn
correspondan.
11. Revisa que la informacin contenida en el Sistema de Crdito y Cobranza sea
actualizada, confiable y oportuna.
12. Vigila que las Polticas de Crdito y Cobranza sean llevadas a la prctica por todas las
personas involucradas.
13. Verifica que la documentacin entregada por el personal asignado a la cobranza, se
elabore de acuerdo a los procedimientos establecidos.
14. Verifica que los recibos de cobranza asignados a las sucursales y a los vendedores
cuenten con el registro de entrega-recepcin en el formato establecido.
15. Asiste y apoya al Auxiliar de Crdito y Cobranza en las diferentes actividades
encomendadas para el mejor desempeo de sus funciones.
16. Verifica las bonificaciones y descuentos aplicados en las notas de crdito a los clientes
en las sucursales a su cargo.
17. Asegurarse que las solicitudes y los expedientes del rea de crdito estn completos y
con la informacin requerida de acuerdo al tipo de cliente.
18. Verifica la veracidad de la informacin y documentacin proporcionada por los clientes
en la solicitud de crdito y contenida en los expedientes del rea, que estn completos
y con la informacin requerida de acuerdo al tipo de cliente.
19. Revisa el uso y funcionamiento correcto del sistema de autorizacin automtica de
pedidos.
20. Supervisa el control y resguardo de las facturas originales entregadas a los Jefes
Administrativos en las Sucursales a su cargo derivadas de los pedidos autorizados y
entregados al cliente.
Operacin
21. Elabora las notas de crdito derivadas de la aplicacin errnea de descuentos, prontos
pagos registrados, convenios y crditos no aplicados.
22. Realiza y revisa que los depsitos de los clientes estn correctamente aplicados de
acuerdo al reporte de bancos por parte de las funciones encargadas.
23. Aplica con toda oportunidad la cobranza realizada a cada uno de los clientes en sus
estados de cuenta.
24. Actualiza en el sistema la informacin que se recibe diariamente de las sucursales.
25. Realiza la labor de cobranza especial con los clientes con cuentas atrasadas (llamadas
telefnicas, elaboracin y envo de cartas de cobranza).
26. Revisa con el Gerente de Crdito y Cobranza los casos especiales de autorizaciones
de crdito
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
244/447
CDIGO
HC-MO
27. Realiza el anlisis de comportamiento crediticio a los clientes de las sucursales cuyos
pedidos requieren autorizacin manual.
28. Recibe, archiva, controla y resguarda las facturas originales entregadas por el
Facturista derivadas de los pedidos autorizados y entregados al cliente en Matriz.
29. Realizar todas aquellas actividades que el Gerente de Crdito y Cobranza o el Director
de Finanzas consideren convenientes y necesarias para el desarrollo de este puesto.
30. Elabora el reporte diario semanal de crdito y cobranza para revisar, al final del da, los
resultados operativos del rea.
31. Revisa diariamente los resultados de operacin del rea de crdito y cobranza en la
reunin diaria de revisin de reportes operativos con el Gerente de Crdito y Cobranza.
32. Presenta los resultados operativos del rea de Crdito y Cobranza y las Sucursales a
su cargo al Gerente de crdito y Cobranza en la junta diaria de revisin de resultados.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Crdito y Cobranza, del Sistema de Ventas, del Sistema
de Administracin y del Sistema de Distribucin de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
Crdito y Cobranza, del Sistema de Ventas, del Sistema de Administracin y del
Sistema de Distribucin.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
245/447
CDIGO
HC-MO

personal.
Sistema de Crdito y Cobranza: Domina y comprende el sistema de crdito y cobranza en
matriz y sucursales de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema
de
Crdito y Cobranza
Sistema de Ventas
y
Sistema
de
Distribucin
y
Sistema
de
Administracin
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
246/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Contador Pblico, LAE; LAF o afn (Titulado)
EXPERIENCIA
Gestin de cobranza
Administracin del crdito.
Administracin de personal
Generales
Edad
de: 25
a 35 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Lo requiere
Solter
o
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
247/447
CDIGO
HC-MO

CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
248/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE CRDITO Y COBRANZA

CRDITO Y COBRANZA

Auxiliar y apoyar al Supervisor de Crdito y Cobranza y al Gerente de Crdito y Cobranza en el
proceso de investigacin y captura de calificaciones para el otorgamiento de lneas de crdito,
en el seguimiento de la recuperacin de la cartera, apoyo telefnico a la cobranza y en la
elaboracin y archivo de documentos y reportes generados por la operacin del rea.
2. Relaciona y entrega los documentos al departamento de contabilidad que sean
asignados por el Analista de Crdito y Cobranza.
3. Controla y actualiza el archivo de:
o
o
o
o
o
Facturas pagadas
Recibos de cobranza.
Notas de crdito
Reportes de cobranza.
Reportes operativos
4. Realiza la investigacin de las solicitudes de crdito recientes asignadas por el Analista

de Crdito y Cobranza, confirmando los datos del solicitante e investigando las
referencias proporcionadas.
5. Realiza la captura de la informacin de la solicitud de crdito y su investigacin en la
hoja de calificacin de crdito.
6. Realizar la conciliacin de los recibos de cobranza recibidos de los vendedores locales
y las sucursales contra los pagos aplicados en el sistema o los pagos no identificados.
7. Realiza la labor de apoyo telefnico a la cobranza comunicndose con los clientes con
saldos vencidos para recordarles y solicitarles su pago inmediato.
8. Apoya al Gerente de Crdito y Cobranza y al Analista de Crdito y Cobranza en la
elaboracin de memorando, cartas y todo lo relacionado con la operacin del mismo.
9. Administra los recursos asignados al departamento con el mximo aprovechamiento.
10. Realiza todas aquellas actividades que el Gerente de Crdito y Cobranza o el
Supervisor de Crdito y Cobranza consideren convenientes y necesarias para el
desarrollo del puesto.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
249/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Crdito y Cobranza de Herramientas Hecort S.A. de
C.V.
Crdito y Cobranza.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
250/447
CDIGO
HC-MO

productos que se fabrican y comercializan.
Sistema de Crdito y el Sistema de Cobranza: Domina y comprende el sistema de crdito
y cobranza en matriz y sucursales de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
CURSO
Induccin
empresa
Sistema
Crdito
Cobranza
TIPO
la
Obligatorio
de
y Obligatorio
TIEMPO
PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
----------------
8 Das
Interno
Si
Semestral
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
251/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Bachillerato Tcnico, Contador Privado
EXPERIENCIA
1 ao de experiencia en puesto similar.
Archivo
Captura de datos
Gestin de cobranza
Contabilidad bsica.
Generales
Edad
de: 20
a 25 aos
Sexo
Estado civil:
Disponibilidad
tiempo
de
Disponibilidad
viajar
para
Femenin
o
Masculino
Indistint
o
Indistint
o
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Solte
ro
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
252/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA CENTRAL: Operacin y servicio a personas consistentemente
CONTENIDO FUNCIONAL
Este trabajo requiere del desempeo de un patrn estable. Es necesario el desarrollo de
habilidades especiales para la realizacin de operaciones que se repiten consistentemente. El
contacto con la gente se logra, con base en la participacin en equipos de trabajo o al momento
de prestar un servicio. El ocupante de este puesto, debe actuar con exactitud. Las reas de
trabajo estn bien definidas y la persona no tiene libertad para actuar, excepto en casos muy
especficos. El trabajo est supervisado y puede desempearse en un solo lugar. Es repetitivo
o cclico en su naturaleza.

seleccin
FECHA
DIRECCIN DE CADENA DE VALOR
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
253/447
CDIGO
HC-MO
5. DIRECCIN DE
CADENA DE VALOR
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
254/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
255/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
256/447
CDIGO
HC-MO
DIRECTOR DE CADENA DE VALOR

CADENA DE VALOR
DIRECTOR GENERAL

Planear, organizar, dirigir y controlar procesos y funciones inherentes a Almacn Central,
Suministros, Distribucin y Sucursales en coordinacin con la Direccin Comercial, Direccin
de Calidad y Direccin de Manufactura; establecer las polticas y lineamientos para su
operacin; coordinar las auditorias administrativas y de proceso a sucursales de Herramientas
Hecort, S.A. de C.V.
Planeacin
2. Realiza la planeacin estratgica de la Direccin de Cadena de valor en conjunto con
la Direccin General para asegurar la alineacin de la misma con la planeacin
la generacin de los mismos con los titulares de las reas de Almacn Central,
Suministros y Distribucin.
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso, inventarios
rotativos, presupuesto de operaciones de las sucursales, programas de produccin,
ventas y compras, con el apoyo de los titulares de las reas a su cargo.
Organizacin
7. Establece polticas y procedimientos que permitan hacer ms eficientes las funciones
de control de almacenes, suministros, distribucin y operacin de sucursales con el fin
de lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo de forma ms eficaz.
9. Verifica que la plantilla de personal de la Direccin de Cadena de valor este completa y
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
257/447
CDIGO
HC-MO
Coordinacin
objetivos trazados.
14. Supervisa la planeacin y realizacin de las auditorias administrativas y de proceso en
conjunto con el Lder de Mejora de Distribucin Nacional.
15. Revisa los resultados de las auditorias practicadas a las diferentes sucursales de la
organizacin a fin de generar acciones para corregir desviaciones detectadas en su
operacin.
16. Coordina la realizacin de los inventarios rotativos en Almacn Central y Sucursales y
verifica que se estn realizando los ajustes requeridos para el ptimo funcionamiento
de los almacenes.
17. Supervisa la operacin del Almacn Central para, en conjunto con el Lder de Almacn
Central, crear estrategias y actividades orientadas a elevar el nivel de control,
confiabilidad y calidad del servicio prestado a los clientes y las sucursales.
18. Supervisa la operacin de las Sucursales para, en conjunto con el Gerente de
Distribucin, crear estrategias y actividades orientadas a elevar el nivel de control y
confiabilidad de los inventarios, la labor administrativa de la sucursal en lo que respecta
a gestin de pedidos y la calidad del servicio otorgado a los clientes en cuanto a
entregas a tiempo y con un nivel de surtimiento optimo.
19. Supervisa la operacin de las operaciones de Suministros para, en conjunto con el
Gerente de Suministros, crear estrategias y actividades orientadas a realizar el control
y evaluacin de los proveedores para garantizar negociaciones que beneficien a la
organizacin y se eleve el nivel de calidad y rentabilidad en venta y produccin de
productos.
Control
20. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Cadena de Valor con el Reporte Ejecutivo
General, para reportar los resultados obtenidos por la Direccin de Cadena de Valor en
el periodo analizado.
22. Revisa y cuestiona los resultados del Reporte Gerencial de Almacn Central que va a
presentar el Lder de almacn Central en la Junta Semanal de Indicadores.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
258/447
CDIGO
HC-MO
23. Revisa y cuestiona los resultados del Reporte Gerencial de Suministros que va a
presentar el Gerente de Suministros en la Junta Semanal de Indicadores.
28. Determina, en conjunto con el Director del Finanzas, las sanciones correspondientes al
personal por resultados detectados en las auditorias de proceso y administrativas.
29. Determina, en conjunto con el Director del Finanzas, las sanciones correspondientes al
personal por desviaciones no justificadas en el ejercicio del control de los inventarios.
Operativo
30. Realiza la revisin y firma de requisiciones y rdenes de compra solicitadas por el
personal de sus reas asegurndose que estn ejerciendo su presupuesto
responsablemente e incurriendo en ahorros para optimizar el presupuesto.
31. Realiza el contacto y negociacin con proveedores clave de materia prima y producto
de compra-venta, obteniendo los mejores beneficios en calidad, costo y servicio de los
mismos.
32. Realiza el contacto y negociacin con proveedores del servicio de fletes para obtener
los mejores beneficios sin menoscabo de la calidad del servicio proporcionado.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
259/447
CDIGO
HC-MO
Direccin de Cadena de Valor.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
260/447
CDIGO
HC-MO

Negociacin (habilidades genricas): La habilidad para la resolucin de asuntos determinados
con vista a acercar posiciones y poder llegar a acuerdos que beneficien a la organizacin.
Relaciones Humanas (habilidades genricas): Habilidad de tratar a las personas con cortesa,
tacto y humildad (clientes, superiores, compaeros de trabajo y colaboradores).
Dominio general de las operaciones generales de la organizacin (habilidades genricas):
Habilidad para identificar las diferentes operaciones relacionadas con la empresa y el
conocimiento de los productos que se fabrican y comercializan para realizar una adecuada
Manejo de equipo (habilidades genricas): Conoce y usa el equipo de computo y la principal
paquetera office (Word, Excel, PowerPoint), dominio del software slomon instalado en la poket,
Trabajo en Equipo (habilidades genricas): Habilidad para trabajar conjuntamente en pos del
alcance de una visin comn. La capacidad de armonizar las contribuciones individuales a favor
del logro de los objetivos organizacionales.
Laborar bajo presin (habilidades genricas): Habilidad para adquirir la visin perifrica de
los problemas y tomar decisiones an en condiciones de extrema presin.
Sistema de Control Gerencial, Sistema de Suministros, Sistema de Distribucin y Sistema
de Almacn Central: Domina y comprende el Sistema de Control Gerencial, el Sistema de
Suministros, el Sistema de Distribucin y el Sistema de Almacn Central de Herramientas
CURSO
TIPO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema
de
Control Gerencial
Sistema
de
Suministros
TIEMPO
PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema
de
Obligatorio
Almacn Central
8 Das
Interno
Si
Anual
90 das
Externo
No
-------------------
Sistema
Distribucin
Liderazgo
de
Obligatorio
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
261/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Nivel licenciatura
EXPERIENCIA
Experiencia en manejo de almacenes

Experiencia en administracin y manejo del Departamento de Suministros
Trato con proveedores
Experiencia en logstica

Conocimientos en administracin y manejo de almacenes.
Dominio de ingles al 80% escrito y oral.
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Comunicativo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculin
o
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
262/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
263/447
CDIGO
HC-MO
LDER DE MEJORA EN DISTRIBUCIN NACIONAL

CADENA DE VALOR

Auditar, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar los procesos de Distribucin Nacional.

Planeacin
2. Analizar los procesos del Manual de Distribucin Nacional logrando identificar
reas de oportunidad.
3. Diseo y Re-diseo de los procesos y procedimientos de Distribucin Nacional.
Seguimiento
4. Evaluar la eficacia de los procesos a travs de la medicin y anlisis de datos que
reflejen el cumplimiento de indicadores establecidos.
5. Apoyar a los responsables de los procesos a identificar la causa raz de
incumplimientos o problemas potenciales.
6. Apoyar a los responsables de los procesos en la documentacin estandarizada.
Asegurar que los procesos son aplicados en tiempo real
Operativas
7. Apoyar a los responsables de los procesos a identificar la causa raz de
incumplimientos o problemas potenciales.
8. Apoyar a los responsables de los procesos en la documentacin estandarizada.
Asegurar que los procesos son aplicados en tiempo real.
9. Mapeo de Procesos.
10. Realizar auditorias de procesos a travs de verificaciones a la documentacin e
implementacin de actividades.
11. Elaboracin y Manejo de Reportes-Indicadores.
12. Elaboracin de Programas de Seguimientos y Auditorias
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
264/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Ventas, Sistema de Distribucin y Sistema de
Crdito y Cobranza de Herramientas Hecort S.A. de C.V., as como acatar las
asignaciones directas del Director de Cadena de Valor.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
265/447
CDIGO
HC-MO

relacione, los sistemas de Almacn Central, Calidad, Ventas, Suministros, Crdito y Cobranza.
Sistema de Ventas: Conoce los elementos de dichos sistemas en las reas que le competen
de acuerdo a la atencin a clientes, niveles de venta en las sucursales, productos negados y en
back-order.
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCI
A
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema de
Ventas
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Liderazgo
Obligatorio
90 das
Externo
No
-------------------
CURSO
Induccin a la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de
Distribucin
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
266/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Carrera Universitaria (Titulado).
EXPERIENCIA
2 aos en Logstica, Control de Inventarios, Re-Ingeniera de Procesos.

Office (Excel, PowerPoint, Word), Visio.
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio Tiempo
Masculino
Lo requiere
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
267/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
268/447
CDIGO
HC-MO
LDER DE LOGSTICA
DISTRIBUCIN

Apoyar a la Gerencia de Distribucin a mantener los niveles de inventario en estado optimo en
cada una de las sucursales, planeando y generando los requerimientos de mercanca que
sern enviados a cada sucursal de acuerdo a una periodicidad programada, as como los
regresos de mercanca que har cada sucursal para satisfacer necesidades de back order y
disminuir niveles en inventario que tenga baja rotacin.
Planeacin
2. Planeacin de sus actividades diarias, dando prioridades para cumplir en tiempo con el
clculo de los requerimientos y con la distribucin de informacin que le sea solicitada,
as como el apoyo proporcionado a los Jefes Administrativos.
3. Programacin de eventos en el sistema para clculos automticos de los
requerimientos.
4. Solicitud de los regresos de mercancas a Jefe Administrativo, con base en las
necesidades de producto en back order.
5. Planeacin mensual del calendario de embarques de los requerimientos a las
sucursales, informando al Jefe de Almacn Central a tiempo para poder planear mejor
las actividades.
6. Programacin de las entregas de proveedor que se realicen directamente en la
sucursal. Actualmente solo se entrega soldadura en las sucursales de Monterrey y de
Ciudad de Mxico, debido al volumen de ventas e inventario que histricamente hay de
ese producto y coordina el embarque consolidado para las sucursales de Veracruz, a
travs de la sucursal de Mxico y de Torren y Chihuahua a travs de la sucursal de
Monterrey.
Seguimiento
7. Compila la informacin necesaria para dar seguimiento a los productos que estn en
back order en conjunto con el Director de Cadena de Valor, Director Comercial y
Gerente de Distribucin.
8. Monitorea las fechas en que se recibir mercanca que se necesita surtir a sucursales
para disminuir el back order en los pedidos.
9. Revisa las condiciones de la mercanca que regresan de las sucursales, en conjunto
con el Jefe de Almacn Central.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
269/447
CDIGO
HC-MO
10. Apoya y da seguimiento a las aclaraciones necesarias para aplicar los ajustes al
inventario, derivados de los conteos rotativos en los almacenes de sucursales.
11. Monitorea que el programa de empaques se cumpla y que en las sucursales no tengan
problemas de desbasto de material para empaque.
12. Reportar al rea de Tecnologas de Informacin cuando exista algn problema para
generar requerimientos, informes de back order, regresos o algn inconveniente con el
sistema slomon o el equipo de cmputo de las sucursales.
13. Coordinacin de la logstica de fleteras para el transporte de requerimientos, trato con
proveedor, documentacin y entrega a sucursales.
Operativas
14. Genera con el sistema el calculo de requerimientos de mercanca para sucursal,
revisando manualmente algunas partidas para comprobar que el requerimiento se
genero correctamente y poderlo transmitir al Jefe de Almacn Central que sea surtido y
al Jefe Administrativo para su conocimiento.
15. Genera con el sistema un reporte que indique el back order en los pedidos que llegan a
las sucursales, el cual sirve para que Suministros y Almacn Central estn enterados
de las prioridades de mercanca en sucursales y para que se calculen los regresos de
mercanca.
16. Genera con informacin del sistema, los regresos de mercanca (manuales o
automticos) de las sucursales y comunica a Jefe de Almacn Central para que
conozca que recibir y a Jefe Administrativo para que sepa que se tiene que regresar.
17. Hace los envos por paquetera de diversos artculos, como equipo de cmputo,
papelera especial, documentos oficiales, etc.
18. Realiza el trmite de pedidos especiales, pidiendo autorizacin a Direccin Comercial.
Lo hace el Coordinador al ser el enlace directo entre las sucursales y el rea de ventas.
Al tener autorizacin, comunica a Jefe Administrativo para que sea capturado y
transmitido el pedido y se entregue a Gerente de Crdito y Cobranza.
19. Atiende problemas, va telefnica, de los usuarios de slomon en las sucursales,
filtrando aquellas que pueda resolver y canalizando las que sean necesarias para
atencin en el rea de T.I.
20. Mantiene resguardado y actualizado su archivo fsico de documentos, requerimientos y
documentos electrnicos.
21. Genera y entrega informacin, cuando se requiera, de existencias en los almacenes de
sucursal.
22. Recibe los requerimientos que llegaron a los sucursales y les da ingreso al sistema
Slomon para que queden disponibles en inventario.
23. Aclara las diferencias que surjan en la recepcin de los requerimientos para realizar los
ajustes necesarios al inventario.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
270/447
CDIGO
HC-MO
24. Elabora el Reporte de surtimiento de los requerimientos enviados o en trnsito en la

semana donde evidencia el porcentaje de surtimiento y las posibles diferencias que
surjan.
Generales
ellos.
Cobranza de Herramientas Hecort S.A. de C.V., as como acatar las asignaciones
directas del Director de Cadena de Valor.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
271/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Ventas: Conoce y domina los elementos de dichos sistemas en las reas que le
competen de acuerdo a la atencin a clientes, niveles de venta en las sucursales, productos
negados y en back-order.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema
de
Distribucin
Sistema de Ventas
y Sistema de Crdito
y Cobranza
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
Obligatorio
1 da
Obligatorio
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
272/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Administracin o afn.
EXPERIENCIA
2 aos de experiencia en el manejo de inventarios y logstica.

Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Indistint
o
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
273/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE SUMINISTROS
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
274/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
275/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE SUMINISTROS
SUMINISTROS

Planear, coordinar y controlar las actividades derivadas de las adquisiciones de producto de
compra-venta, insumos internos y materia prima, negociaciones con proveedores, existencias
de productos, control de la programacin de la produccin y del almacn de materia prima.
Manteniendo una existencia suficiente de productos de compra-venta y materia prima para
cumplir con los compromisos de venta al cliente basado en los presupuestos y proyecciones de
venta, haciendo cumplir las polticas de operacin de suministros y la supervisin del
desempeo del personal directamente asignado al rea.
Planeacin
2. Realiza la planeacin de la operacin y control de Suministros en conjunto con la
Direccin de Cadena de Valor para asegurar la alineacin de la misma con la
3. Colabora con el Director de Cadena de Valor para determinar el presupuesto, las metas
y los objetivos del rea a su cargo.
requerimientos internos, de materia prima, de productos de compra venta, evaluacin y
negociaciones con proveedores, con el apoyo de los colaboradores del rea a su
cargo.
Organizacin
7. Realiza reuniones peridicas con la Direccin de Cadena de Valor para revisar el
desarrollo de objetivos trazados.
8. Recibe del Director de Cadena de Valor asignaciones generadas a partir de los
resultados de presentados en el Reporte Gerencial del Suministros, las cuales pueden
ocasionar modificaciones a los planes y objetivos de Suministros.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
276/447
CDIGO
HC-MO
9. Asigna al Comprador las actividades necesarias para realizar el contacto con los
proveedores de pintura, empaque, placas de impresin y grabado de placas de
impresin para que reciban la informacin necesaria. La informacin para los
proveedores es: Art Work y la orden de compra.
Coordinacin
las expectativas de la Direccin de Cadena de Valor y de la Direccin General.
11. Supervisa con el Comprador que las requisiciones de compra sean atendidas a tiempo
para no detener ningn proceso en las reas de la organizacin.
12. Supervisa con el Comprador que las rdenes de compra derivadas de una requisicin
de compra sean atendidas a tiempo para no detener ningn proceso en las reas de la
organizacin.
13. Supervisa que las negociaciones realizadas con los proveedores y registradas se estn
llevando a cabo en las compras que le realizan los compradores.
14. Supervisa que se est realizando la evaluacin del proveedor de acuerdo a tiempo de
entrega, calidad, servicio y precio de acuerdo a las negociaciones acordadas con el
mismo.
15. Supervisa la operacin del pedido sugerido y las decisiones que tomen los
compradores que realicen las adquisiciones de productos de compra-venta para
verificar que el producto solicitado realmente es el requerido para mantener el almacn
en niveles adecuados de inventario.
16. Autoriza las requisiciones de compra que le competa de acuerdo a las polticas de
operacin de suministros.
17. Autoriza las rdenes de compra que le competa de acuerdo a las polticas de
suministros.
18. Recibir la notificacin por parte del Comprador sobre la necesidad del documentar
alguna Desviacin del Contrato Comercial con el proveedor, revisar que dicha
negociacin con el proveedor no afecte la planeacin ni la operacin de Herramientas
Hecort S.A. de C.V. y en caso de ser aceptable la desviacin llenar el formato de
Desviacin de Contrato Comercial y firmarlo de conocimiento y autorizacin.
19. No aceptar ningn incremento en el precio de los productos solicitado por Herramientas
Hecort S.A. de C.V. si no presenta el comprador la Solicitud de Incremento de Precio
debidamente justificada.
20. Recibir la Solicitud de incremento de precio, analizarla y en caso de estar debidamente
justificado el aumento de precio aceptarlo. En caso de que el aumento no est
justificado rechazarla.
21. Notificar al proveedor de forma escrita cual fue la resolucin a su Solicitud de
incremento de precio, ya sea a travs de correo electrnico o de un oficio.
22. Supervisar que se tomen las medidas necesarias en caso de ser aceptado el
incremento de precio.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
277/447
CDIGO
HC-MO
23. Revisar que todos los gastos efectuados durante la semana estn dentro de las
polticas de gastos de caja chica y estn debidamente comprobados.
24. Es responsabilidad del Gerente de Suministros supervisar que el Reporte de
evaluacin de proveedores se actualice constantemente, analizarlo a fin de mes y
tomar las medidas correspondientes ya sean llamadas de atencin, sanciones o vetar a
los proveedores segn su evaluacin.
Control
27. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Suministros al Director de Cadena de Valor,
Indicadores.
28. Entrega el Reporte Gerencial de Suministros con el Reporte Ejecutivo correspondiente
semana.
General, para reportar los resultados obtenidos por Suministros en el periodo
analizado.
32. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director de Cadena de
Valor para determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o disponer del personal
33. Contacta los casos de desempeo sobresaliente, los informa al Director de Cadena de
Valor y los anima a continuar aumentando el esfuerzo demostrado para beneficio de
ellos mismos y de la organizacin.
34. Es responsabilidad del Gerente de Suministros revisar y analizar la informacin
presentada por cada uno de los compradores para detectar desviaciones y corregirlas.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
278/447
CDIGO
HC-MO
Operacin
35. Realiza la planeacin de la produccin mensual de la planta y le da seguimiento a su
cumplimiento por medio de reuniones peridicas con el Director de Manufactura y
personal a cargo de los procesos productivos.
36. Proporcionar, cada vez que sea actualizado por el proveedor, el muestrario de colores
de lnea para la operacin de la venta de maquila.
37. Mantener actualizado la tabla de costos, consideraciones y prorrateo cada vez que
varen los precios pintura, empaque y placas de impresin para la operacin de la
venta de maquila.
38. Recibir y revisar que el Kit de fabricacin de maquila entregado por el Director
Comercial o el Gerente de Exportacin est completo de acuerdo al siguiente
contenido.
o
o
o
o
o
o
o
o
Copia del Check list de solicitud de maquila de producto.

Copia de la proforma
Copia del contrato
3 copias del Plano de placas de impresin.
3 copias del Plano de impresin del producto.
3 copias del Plano del empaque de 1er, nivel.
3 copias del Plano del empaque de 2do, nivel.
CD con archivos del Art Work a color.
39. Entregar las copias correspondientes del Art Work al Director de Calidad y al Director
de Manufactura, informndoles de las condiciones comerciales de entrega al cliente
para que lo consideren dentro de la programacin de actividades del personal a su
cargo y se aseguren que se entregue a tiempo.
40. Contacta y proporciona las instrucciones a los proveedores de pintura y empaque para
que entreguen sus pedidos a tiempo de acuerdo al acuerdo comercial al que se
comprometi el rea de ventas nacionales o exportacin.
41. Coordina con el comprador que la calidad de los productos entregados sean acordes a
los solicitados en el Check list de solicitud de maquila de producto y en el Art Work.
42. Realiza la programacin de produccin del nuevo pedido de maquila adecuando los
planes de produccin ya existentes cuidando de cumplir con los tiempos propuestos de
entrega.
43. Informa al Almacn Central la fecha propuesta en el programa de produccin de la
entrega de los productos de maquila para que se realice la programacin del
embarque.
44. Coordina la elaboracin de las muestras fsicas con el Director de Manufactura y el
Director de Calidad, en el caso que el cliente las haya solicitado.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
279/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
Gerencia de Suministros.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
280/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Control Gerencial y Sistema de Suministros: Domina y comprende el
Sistema de Control Gerencial y el Sistema de Suministros de Herramientas Hecort, S.A. de
C.V.
Sistema de Almacn Central: Conoce y comprende el Sistema de Almacn Central de
CURSO
Induccin
empresa
TIPO
a
la
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Sistema de Control
Obligatorio
Gerencial
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema
Suministros
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema de Almacn
Obligatorio
Central
8 Das
Interno
Si
Anual
Conocimiento
producto
del
de
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
281/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura en Administracin o Afn.
EXPERIENCIA
Tramites de importacin.
Ingles 100%
Trato con proveedores
Proactivo
Negociacin
Liderazgo
Generales
Edad
de:
aos
35
a:
aos
45
Sexo
Femenino
Estado civil:
Casado
Soltero
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Indistint
o
Indistinto
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
282/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
283/447
CDIGO
HC-MO
COMPRADOR JR.
SUMINISTROS
GERENTE DE SUMINISTROS.

Realizar la compra de los insumos, materia prima y productos de compra-venta solicitados por
las diferentes reas de la empresa y la reposicin de inventarios en almacn buscando siempre
negociar precios accesibles, descuentos y das de crdito con los proveedores. Llevar un
control de las compras realizadas, as como planear adecuadamente a los proveedores los
surtirn. Se encarga tambin de la asignacin de cdigos a los productos en el sistema.
Planeacin
2. Planear, organizar y dar seguimiento a estrategias de compras determinadas en
conjunto con el Gerente de Suministros observando siempre las necesidades del
cliente interno y los niveles de inventario necesario para hacer frente a los
compromisos de venta.
3. Planear las compras de acuerdo a prioridades determinadas en conjunto con el
Gerente de Suministros buscando satisfacer las necesidades de las reas y
apegndose al presupuesto asignado a cada una de ellas.
Operacin
4. Atender las requisiciones de compra de las diferentes reas en los tiempos
programados sirviendo de filtro para evitar hacer compras innecesarias, onerosas o
fuera de presupuesto.
5. Tramitar las rdenes de compra derivadas de las requisiciones de compra autorizadas
buscando subsanarlas en el menor tiempo posible, precios razonables, descuentos y
crditos con los proveedores.
6. Realizar las cotizaciones necesarias cuando se trate de nuevos productos solicitados
buscando las mejores condiciones de compra con los proveedores.
7. Solicitar a los proveedores y coordinar la capacitacin al personal de planta y ventas de
los productos o materia prima adquiridos para obtener el mayor beneficio de los mismo
en los procesos de fabricacin o cuando se hacen presentaciones de venta a los
clientes.
8. Realizar el control de las compras realizadas pudindose verificar en todo momento la
situacin de cada orden de compra, monitorear el cumplimiento de los proveedores y
evaluar el desempeo de los mismos.
9. Rechazar las requisiciones de compra que no estn debidamente autorizadas, que
afecten errneamente el presupuesto asignado o que no estn presupuestadas en las
partidas correspondientes.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
284/447
CDIGO
HC-MO
10. Desarrollar proveedores que permitan a la organizacin negociar mejores precios,

calidad o servicio en los diferentes insumos, materia prima o productos de compraventa.
11. Atender a los proveedores que visiten a la empresa para levantar pedidos de compra.
12. Supervisar que los proveedores enven los pedidos dentro del plazo establecido de
entrega.
13. Registrar las citas otorgadas, tener siempre actualizado el Control de Citas a
proveedores y entregar al final de la semana el informe de proveedores atendidos al
Gerente de Suministros.
14. Atender a los nuevos proveedores, solicitarle llene el Cuestionario de Incorporacin de
Proveedores y asegurarse que todos los Proveedores tengan el Cuestionario de
Incorporacin de Proveedores en su expediente.
15. Actualizar el Catlogo de Proveedores asegurndose que todos y cada uno de los
Proveedores de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. se encuentren en este Catlogo.
16. Detectar la necesidad de documentar alguna Desviacin del Contrato Comercial he
informar al Gerente de Suministros sobre la nueva negociacin.
Hecort, S.A. de C.V. si no presenta el proveedor la Solicitud de Incremento de Precio
18. Hacer llegar al proveedor que quiera incrementar el precio pactado con anticipacin de
algn producto la Solicitud de Incremento de precio la cual tendr que hacerla llegar, a
la brevedad, al Gerente de Suministros.
19. Actualizar el Control de Solicitudes de Incremento de Precio cada ves que un
proveedor solicite el formato o notifique que requiere el incremento de precio y dar
seguimiento a cada una registradas.
20. Recibir el alta de artculos nuevos y registrarlo en el sistema Slomon para poder
realizar las diferentes operaciones relacionadas con el mismo, tales como rdenes de
compra, facturacin, entradas y salidas de almacn, consultas, entre otras.
21. Dar de alta los productos que no se encuentren en Sistema, registrar en el Control de
Artculos dados de alta en Sistema todos y cada uno de los artculos ingresados al
Sistema e imprimir, al final del ltimo da de la semana, el Control de Artculos dados de
Alta en Sistema para entregarlo al Gerente de Suministros.
22. Generar el Programa de Entregas cada ves que se valla a hacer un pedido a algn
Proveedor y la entrega no valla a se en una sola exhibicin. Siempre deber de fijar las
fechas de mutuo acuerdo con el Proveedor para asegurarse que sern cumplidas.
23. Revisar que el programa de entregas sea coherente y que cubra las necesidades de
producto de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. Le ser entregado al proveedor junto
con la Orden de Compra para autorizacin.
24. Enviar el Programa de Entregas junto con la Orden de Compra al Proveedor y solicitar
se regrese con nombre y firma del Proveedor como compromiso de cumplir con este
Programa de Entregas.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
285/447
CDIGO
HC-MO
25. Revisar por lo menos una ves por semana todos sus Programas de Entregas abiertos
para ponerse en contacto con el Proveedor para confirmar que se est cumpliendo con
los tiempos de entrega.
26. Enviar una copia del Programa de Entregas a Almacn Central para que tengan
conocimiento de las fechas en que recibirn el producto para su programacin.
27. Tener siempre actualizado el Control de Requisiciones de Compra para Asignacin de
Precio y para que siempre pueda acceder a informacin confiable y actualizada.
28. Entregar al final de la semana el informe de Requisiciones de Compra para Asignacin
de Precio atendidas durante la semana.
29. Tener siempre actualizado el Control Diario Semanal de Requisiciones de Compra para
que siempre pueda acceder a informacin confiable y actualizada y entregarla al final
de la semana el Control Diario Semanal de Requisiciones de Compra atendidas
durante la semana. Debe actualizar las fechas de entrega del proveedor del producto o
servicio requerido.
30. Saber cuando las requisiciones ya fueron atendidas y recibidas, donde est el producto
y cuando lleg. Por ningn motivo el Comprador de Suministros puede decir que no
sabe donde estn los productos solicitados o si ya fueron entregados o no.
31. Es responsabilidad del Comprador registrar cualquier gasto que se genere a travs de
la caja chica de suministros. Actualizar constantemente el Control de Caja Chica para
tener siempre la informacin actualizada sobre la cantidad de efectivo disponible en
caja chica e imprimir, al final de cada semana, el Control de Caja Chica y entregarlo al
32. Actualizar constantemente el Catlogo Interno de Productos con los precios y
productos que se coticen y consultarlo cada vez que sea necesario conocer el precio
de algn producto.
33. Recibir todos los formatos de evaluacin de proveedores que le hagan llegar del
Almacn Central y los Almacenes de las Sucursales, ya sea fsicamente o va
electrnica.
34. Realizar el reporte de evaluacin de proveedores al final de cada mes con los formatos
de evaluacin de proveedor que le hagan llegar del Almacn Central y los Almacenes
de Sucursal y mantenerlo actualizado.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
286/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos del Sistema de Suministros y Sistema de Almacn Central de
Herramientas Hecort S.A. de C.V.
Suministros y Sistema de Almacn Central.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
287/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Suministros: Domina y comprende el Sistema de Suministros de Herramientas
CURSO
Induccin
empresa
TIPO
a
la
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio 1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio 8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio 8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema
de
Obligatorio 8 Das
Almacn Central
Interno
Si
Anual
Conocimiento
producto
del
Sistema
Suministros
de
FECHA
01
PGINA
288/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura o Ingeniera.
EXPERIENCIA
Ingles 80%
Proactivo
Negociacin
Generales
Edad
de:
aos
22
a:
aos
35
Sexo
Femenino
Masculino
Indistint
o
Indistint
o
Estado civil:
Casado
Soltero
Medio
Tiempo
Lo requiere
Tiempo
completo
Otro
15/08/07
VERSI
N
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
289/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
290/447
CDIGO
HC-MO
SUPERVISOR DE ALMACN DE MATERIA PRIMA

SUMINISTROS
GERENTE DE SUMINISTROS.

Realizar la operacin del Almacn de Materia Prima, control de inventarios, control de entradas
y salidas y la aplicacin de conteos rotativos para mantener los inventarios en niveles
adecuados de confiabilidad.

Planeacin
2. Planear, organizar y dar seguimiento a estrategias de compras determinadas en
conjunto con el Gerente de Suministros observando siempre las necesidades del
cliente interno y los niveles de inventario necesario para hacer frente a los
compromisos de venta.
3. Planear las compras de acuerdo a prioridades determinadas en conjunto con el
Gerente de Suministros buscando satisfacer las necesidades de las reas y
apegndose al presupuesto asignado a cada una de ellas.
Operacin
4. Atender las requisiciones de compra de las diferentes reas en los tiempos
programados sirviendo de filtro para evitar hacer compras innecesarias, onerosas o
fuera de presupuesto.
5. Tramitar las rdenes de compra derivadas de las requisiciones de compra autorizadas
buscando subsanarlas en el menor tiempo posible, precios razonables, descuentos y
crditos con los proveedores.
6. Realizar las cotizaciones necesarias cuando se trate de nuevos productos solicitados
buscando las mejores condiciones de compra con los proveedores.
7. Solicitar a los proveedores y coordinar la capacitacin al personal de planta y ventas de
los productos o materia prima adquiridos para obtener el mayor beneficio de los mismo
en los procesos de fabricacin o cuando se hacen presentaciones de venta a los
clientes.
8. Realizar el control de las compras realizadas pudindose verificar en todo momento la
situacin de cada orden de compra, monitorear el cumplimiento de los proveedores y
evaluar el desempeo de los mismos.
9. Rechazar las requisiciones de compra que no estn debidamente autorizadas, que
afecten errneamente el presupuesto asignado o que no estn presupuestadas en las
partidas correspondientes.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
291/447
CDIGO
HC-MO
10. Desarrollar proveedores que permitan a la organizacin negociar mejores precios,

calidad o servicio en los diferentes insumos, materia prima o productos de compraventa.
11. Atender a los proveedores que visiten a la empresa para levantar pedidos de compra.
12. Supervisar que los proveedores enven los pedidos dentro del plazo establecido de
entrega.
13. Registrar las citas otorgadas, tener siempre actualizado el Control de Citas a
proveedores y entregar al final de la semana el informe de proveedores atendidos al
14. Atender a los nuevos proveedores, solicitarle llene el Cuestionario de Incorporacin de
Proveedores y asegurarse que todos los Proveedores tengan el Cuestionario de
Incorporacin de Proveedores en su expediente.
15. Actualizar el Catlogo de Proveedores asegurndose que todos y cada uno de los
Proveedores de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. se encuentren en este Catlogo.
16. Detectar la necesidad de documentar alguna Desviacin del Contrato Comercial he
informar al Gerente de Suministros sobre la nueva negociacin.
Hecort, S.A. de C.V. si no presenta el proveedor la Solicitud de Incremento de Precio
18. Hacer llegar al proveedor que quiera incrementar el precio pactado con anticipacin de
algn producto la Solicitud de Incremento de precio la cual tendr que hacerla llegar, a
la brevedad, al Gerente de Suministros.
19. Actualizar el Control de Solicitudes de Incremento de Precio cada ves que un
proveedor solicite el formato o notifique que requiere el incremento de precio y dar
seguimiento a cada una registradas.
20. Recibir el alta de artculos nuevos y registrarlo en el sistema Slomon para poder
realizar las diferentes operaciones relacionadas con el mismo, tales como rdenes de
compra, facturacin, entradas y salidas de almacn, consultas, entre otras.
21. Dar de alta los productos que no se encuentren en Sistema, registrar en el Control de
Artculos dados de alta en Sistema todos y cada uno de los artculos ingresados al
Sistema e imprimir, al final del ltimo da de la semana, el Control de Artculos dados de
Alta en Sistema para entregarlo al Gerente de Suministros.
22. Generar el Programa de Entregas cada ves que se valla a hacer un pedido a algn
Proveedor y la entrega no valla a se en una sola exhibicin. Siempre deber de fijar las
fechas de mutuo acuerdo con el Proveedor para asegurarse que sern cumplidas.
23. Revisar que el programa de entregas sea coherente y que cubra las necesidades de
producto de Herramientas Hecort, S.A. de C.V. Le ser entregado al proveedor junto
con la Orden de Compra para autorizacin.
24. Enviar el Programa de Entregas junto con la Orden de Compra al Proveedor y solicitar
se regrese con nombre y firma del Proveedor como compromiso de cumplir con este
Programa de Entregas.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
292/447
CDIGO
HC-MO
25. Revisar por lo menos una ves por semana todos sus Programas de Entregas abiertos
para ponerse en contacto con el Proveedor para confirmar que se est cumpliendo con
los tiempos de entrega.
26. Enviar una copia del Programa de Entregas a Almacn Central para que tengan
conocimiento de las fechas en que recibirn el producto para su programacin.
27. Tener siempre actualizado el Control de Requisiciones de Compra para Asignacin de
Precio y para que siempre pueda acceder a informacin confiable y actualizada.
28. Entregar al final de la semana el informe de Requisiciones de Compra para Asignacin
de Precio atendidas durante la semana.
29. Tener siempre actualizado el Control Diario Semanal de Requisiciones de Compra para
que siempre pueda acceder a informacin confiable y actualizada y entregarla al final
de la semana el Control Diario Semanal de Requisiciones de Compra atendidas
durante la semana. Debe actualizar las fechas de entrega del proveedor del producto o
servicio requerido.
30. Saber cuando las requisiciones ya fueron atendidas y recibidas, donde est el producto
y cuando lleg. Por ningn motivo el Comprador de Suministros puede decir que no
sabe donde estn los productos solicitados o si ya fueron entregados o no.
31. Es responsabilidad del Comprador registrar cualquier gasto que se genere a travs de
la caja chica de suministros. Actualizar constantemente el Control de Caja Chica para
tener siempre la informacin actualizada sobre la cantidad de efectivo disponible en
caja chica e imprimir, al final de cada semana, el Control de Caja Chica y entregarlo al
32. Actualizar constantemente el Catlogo Interno de Productos con los precios y
productos que se coticen y consultarlo cada vez que sea necesario conocer el precio
de algn producto.
33. Recibir todos los formatos de evaluacin de proveedores que le hagan llegar del
Almacn Central y los Almacenes de las Sucursales, ya sea fsicamente o va
electrnica.
34. Realizar el reporte de evaluacin de proveedores al final de cada mes con los formatos
de evaluacin de proveedor que le hagan llegar del Almacn Central y los Almacenes
de Sucursal y mantenerlo actualizado.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
293/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos del Sistema de Suministros y Sistema de Almacn Central de
Herramientas Hecort S.A. de C.V.
Suministros y Sistema de Almacn Central.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
294/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Suministros: Domina y comprende el Sistema de Suministros de Herramientas
CURSO
Induccin
empresa
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
-------------------
la Obligatori
o
Conocimiento
producto
del Obligatori
o
8 Das
Interno
Si
Semestral
Sistema
Suministros
de Obligatori
o
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema
de Obligatori
Almacn Central
o
8 Das
Interno
Si
Anual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
295/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura o Ingeniera.
EXPERIENCIA
Ingles 80%
Proactivo
Negociacin
Generales
Edad
de: 22 aos
a: 35 aos
Sexo
Femenino
Masculino
Indistint
o
Indistint
o
Estado civil:
Casado
Soltero
Medio
Tiempo
Lo requiere
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
296/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE DISTRIBUCIN NACIONAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
297/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
298/447
CDIGO
HC-MO
GERENTE DE DISTRIBUCIN NACIONAL

DISTRIBUCIN

Planear, coordinar y controlar las actividades derivadas de la operacin de las sucursales,
monitoreando la rentabilidad econmica de cada una, el manejo de inventarios y el trabajo
administrativo que desempean, siempre apegndose a las polticas y lineamientos
establecidos y establecindose como lder del equipo de trabajo.
2. Realiza la planeacin de la operacin y control de las Sucursales en conjunto con la
Direccin de Cadena de Valor para asegurar la alineacin de la misma con la
3. Colabora con el Director de Cadena de Valor para determinar el presupuesto, las metas
y los objetivos de las Sucursales a su cargo.
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso, inventarios,
administracin de las sucursales y resultados de la distribucin de productos, con el
apoyo de los colaboradores del rea a su cargo.
operacin de las Sucursales a su cargo.
resultados de presentados en el Reporte Gerencial de Distribucin, las cuales pueden
ocasionar modificaciones a los planes y objetivos de Distribucin.
las expectativas de la Direccin de Cadena de Valor y de la Direccin General.
realizadas por los colaboradores de las Sucursales a su cargo.
11. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos en las Sucursales a su
cargo asegurndose que se estn ejerciendo de acuerdo a lo planeado y no se estn
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
299/447
CDIGO
HC-MO
12. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Distribucin al Director de Cadena de Valor,

Indicadores.
13. Entrega el Reporte Gerencial de Distribucin con el Reporte Ejecutivo correspondiente
semana.
General, para reportar los resultados obtenidos por Distribucin en el periodo
analizado.
16. Coordina la junta de revisin semanal con los colaboradores de las Sucursales a su
cargo donde revisa los indicadores principales de desempeo y llegan a acuerdos,
asignaciones y actividades orientados a mejorar el desempeo de las reas.
17. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director de Cadena de
Valor para determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o disponer del personal
18. Contacta los casos de desempeo sobresaliente, los informa al Director de Cadena de
Valor y los anima a continuar aumentando el esfuerzo demostrado para beneficio de
ellos mismos y de la organizacin.
Planeacin
19. Programa actividades necesarias para hacer ms eficiente el manejo de las sucursales,
con base en los resultados semanales.
20. Elabora el presupuesto de gastos de las sucursales a partir de los gastos histricos,
asignando un fondo fijo para que las sucursales puedan ejercer gastos mensuales que
son recurrentes y que por su naturaleza, no se pueden centralizar.
21. Elabora carpeta de gastos autorizados para cada sucursal, con base en el presupuesto
fondo fijo asignado y el listado de proveedores autorizado. (el listado de proveedores,
es desarrollado por la Gerencia de Suministros, el cual consiste en que cada sucursal
tendr una lista de proveedores locales autorizados, logrando as un mayor control en
el gasto ejercido por cada sucursal).
22. Entrega a cada Jefe Administrativo su presupuesto con la carpeta de gastos
autorizados y el listado de proveedores, para que cada sucursal conozca como deber
gastar el dinero destinado a su operacin.
23. Programa el calendario de auditoria administrativa y financiera que se realizara a cada
sucursal, en conjunto con el Lder de Mejora Continua.
24. Planea los conteos diarios que se realizaran en el almacn de cada sucursal, como
parte del conteo rotativo diario, dando los mismos productos para todas las sucursales.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
300/447
CDIGO
HC-MO
25. En coordinacin con el Jefe Administrativo y el rea de Desarrollo Humano realiza el

reclutamiento, seleccin y contratacin de personal (de acuerdo a las polticas vigentes
de Desarrollo Humano) que llegue a faltar de la plantilla autorizada.
Supervisin
26. Verifica que la operacin de las sucursales se lleve a cabo de acuerdo a polticas
establecidas por medio de visitas peridicas de supervisn operativa.
27. Verifica que los requerimientos para sucursales sean generados en el tiempo planeado
y que hayan sido entregados al Almacn Central para que sean surtidos en tiempo y
forma a la sucursal correspondiente.
28. Supervisa que los conteos rotativos en los almacenes de sucursal se realicen de
acuerdo al proceso establecido y que se cumplan en tiempo y forma para generar la
informacin correspondiente.
29. Verifica que el personal utilice los formatos de control y los tengan actualizados al da,
generando y utilizando la informacin para mejorar el desempeo en su trabajo.
30. Revisa diariamente los resultados de la operacin de las sucursales para corregir
errores oportunamente y dar asignaciones al personal responsable.
Operativas
31. Enva la relacin de artculos para los conteos rotativos diarios en tiempo y forma y
solicita que la informacin generada le sea enviada a tiempo para revisar las
diferencias encontradas en el conteo.
32. Controla los gastos ejercidos por las sucursales y verifica que sean reales y dentro del
presupuesto contemplado, as tambin, autoriza gastos extraordinarios que sean
indispensables para garantizar la operacin de la sucursal y del rea de ventas.
33. Analiza la informacin generada diariamente por las sucursales para determinar
posibles desviaciones o inconsistencias en la operacin...
34. Revisar el back-order con la Gerencia de Distribucin para conocer la mercanca que
esta pendiente por surtir y revisar que partidas de los pedidos se pueden facturar.
35. Revisa diariamente que el personal mantenga sus reportes actualizados y analiza la
informacin generada para corregir desviaciones y tomar acciones necesarias que
mejoren la operacin de las Sucursales.
36. Solicita a cada Jefe Administrativo el Reporte Diario Semanal de Administracin para
comprobar su uso y llenado, as como para el anlisis de la operacin de la sucursal
diariamente.
37. Solicita cada semana al Jefe Administrativo, el Reporte Gerencial de Sucursal, para
analizar el resultado operativo de la sucursal y generar el Reporte Gerencial de
Distribucin para entregar a la Direccin General y presentar en la Junta Semanal de
Revisin de Indicadores.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
301/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
directas del Director de Cadena de Valor y del Director General.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de las
sucursales.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
302/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Ventas y Crdito y Cobranza: Conoce y domina los elementos de dichos
sistemas en las reas que le competen de acuerdo a la atencin a clientes y pedidos y la
planeacin y seguimiento de la cartera vigente y vencida.
Sistema de Control Gerencial: Conoce y domina el sistema de control gerencial de
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Control
Gerencial
Sistema
de
Distribucin
Sistema de Ventas
y Sistema de Crdito
y Cobranza
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
303/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
LAE, Contador Pblico o afn.
EXPERIENCIA
5 aos de experiencia en el manejo de centros de distribucin.
Administracin, contabilidad y crdito y cobranza.
Manejo de office (Word, Excel y PowerPoint), RP, CRM, cdigo de barras
Alto apego a normas
Proactivo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio Tiempo
Masculino
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
304/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
305/447
CDIGO
HC-MO
JEFE ADMINISTRATIVO
GERENTE DE DISTRIBUCIN

Planear, coordinar y administrar las operaciones administrativas, de cobranza, almacenaje y
distribucin de las sucursales; con el fin de proporcionar el mejor servicio al cliente a travs del
cumplimiento de los objetivos de tiempos de distribucin y resurtido optimo del almacn, as
como el mantenimiento de una cartera de cobranza sana que permita la liberacin a tiempo de
los pedidos expedidos por el rea de Ventas.
Planeacin
2. Recibe asignaciones de parte del Gerente de Distribucin y proporciona una fecha de
compromiso para el cumplimiento de las actividades y actualiza su Reporte Gerencial
de Sucursal al cumplimiento de esas actividades.
3. Realiza la planeacin de los recursos por utilizar en la semana de acuerdo a los gastos
presupuestados propios de la sucursal, embarques por fletera y viticos de entregas
locales y forneas.
4. Programa la recepcin de productos en el almacn de acuerdo al requerimiento de la
sucursal calculado por el Coordinador de Logstica.
5. Coordina las actividades del personal administrativo de acuerdo a la programacin de
llamadas de apoyo a la cobranza, atencin a clientes, facturacin y entrega-recepcin
de documentos originales de cobranza.
Administracin
6. Resguarda y controla los activos fijos de la compaa en la sucursal.
7. Administra y controla el fondo de la caja chica de la sucursal.
8. Administra y entrega recursos econmicos a los chferes para sus viticos y gastos por
concepto de reparto de mercancas.
9. Realiza el pago o revisin de facturas de proveedores locales.
10. Realiza y gestiona la solicitud para compra de artculos de oficina asegurndose de
que lleguen a tiempo para no afectar la operacin.
11. Realiza la cotizacin y el pago de servicios de gastos fijos o variables de la sucursal.
12. Coordina los recursos a los chferes para el mantenimiento de las unidades de reparto.
13. En coordinacin con el Gerente de Distribucin y el rea de Desarrollo Humano realiza
el reclutamiento, seleccin y contratacin de personal (de acuerdo a las polticas
vigentes de Desarrollo Humano) que llegue a faltar de la plantilla autorizada.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
306/447
CDIGO
HC-MO
14. En coordinacin con el Gerente de Distribucin y el rea de Desarrollo Humano realiza

el retiro del personal (de acuerdo a las polticas vigentes de Desarrollo Humano) que
considere inadecuado para el puesto.
Almacn y distribucin
15. Supervisar las operaciones de entradas, salidas y control del almacn a travs del
Reporte Diario Semanal de Almacn de Sucursal.
16. Supervisa las actividades del conteo rotativo y enva los resultados al Gerente de
Distribucin con las diferencias encontradas en el conteo.
17. Supervisa y coordina las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las
unidades de reparto y vehculos asignados a la sucursal y vehculos asignados a la
fuerza de ventas.
18. Coordina las entradas y/o salidas de producto de acuerdo al requerimiento de sucursal,
regresos automticos y parciales calculados por el Coordinador de Logstica.
19. Revisar las facturas recin emitidas para su entrega al Jefe de Almacn supervisando
que sean surtidas y revisando cuales estn pendientes por surtir y los motivos para
determinar acciones que ayuden a contrarrestar los atrasos en las entregas.
20. Revisar el back order con la Gerencia de Distribucin para conocer la mercanca que
est pendiente por surtir y revisar que partidas de los pedidos se pueden facturar.
21. Determina, en coordinacin con el Jefe de Almacn, la ruta ms adecuada de acuerdo
a los pedidos generados durante el da.
22. Determina, en coordinacin con el Jefe de Almacn, los costos de las rutas de entrega
antes de embarcar pedidos tomando en cuenta el volumen y peso de la mercanca; y
cuando salen a ruta supervisa la actualizacin del Control de Ruta asegurndose que
se revisen los niveles y condiciones de las unidades de transporte antes de salir a ruta.
23. Revisa las facturas y/o devoluciones al regreso de cada ruta para elaborar las notas de
devolucin correspondiente.
24. Informa al rea de Ventas el status de los pedidos diariamente para que estn
enterados de los pedidos surtidos y los que an estn pendientes de surtir.
Atencin a clientes
25. Coordina y asigna la atencin a los clientes al Auxiliar Administrativo para aclarar
dudas, reclamaciones o comentarios en general sobre el servicio proporcionado por
26. Instruye a los Auxiliares Administrativos sobre los principales cuestionamientos o dudas
de los clientes, se asegura que cuenten con la informacin a la mano sobre productos
en caso de recibir pedidos telefnicos, dudas sobre productos, status de pedidos y
fechas de entrega programadas.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
307/447
CDIGO
HC-MO
27. Informa sobre los resultados de la Sucursal al Gerente de Distribucin mediante el
Reporte Gerencial de Sucursal (distribucin) semanalmente; aclarando inconsistencias
de la operacin y acciones tomadas para evitar la ocurrencia o recurrencia de la
situacin detectada.
28. Informa al rea de Ventas del status de los pedidos diariamente, las dificultades y
aciertos en la distribucin para que el personal de Ventas est enterado y tenga
respuestas a los clientes que llegaran a cuestionar la situacin.
Crdito
29. Recibe y revisa las solicitudes de crdito entregadas por el Representante de Ventas
que contengan la informacin, los documentos, las firmas y las autorizaciones
correspondientes al tipo de cliente. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos
debe devolver e indicar y orientar al Representante de Ventas de la informacin que se
omiti para agilizar la entrega de los mismos y cumplir con los tiempos de respuesta de
acuerdo a las polticas de Crdito y Cobranza.
30. Enva los documentos originales al Analista de Crdito y Cobranza correspondiente
para que realice la calificacin del cliente y autorice la solicitud para que se libere el
pedido, es su responsabilidad que el envo no exceda los 6 das hbiles.
31. Recibe las cartas de rechazo o de los crditos autorizados y el pagar respectivo de
parte del Analista de Crdito y Cobranza, y las entrega al Representante de Ventas
correspondiente para que informe y recabe la firma del cliente que corresponda.
32. Enva al Analista de Crdito y Cobranza los pagars firmados correspondientes a los
clientes cuyo crdito fue autorizado.
33. Lleva el control de solicitudes de crdito donde se registra el status de cada solicitud,
as como si ya fue entregada o no la respuesta al cliente.
Cobranza
34. Recibe del Auxiliar Administrativo las facturas emitidas durante el periodo y las
resguarda, bajo su responsabilidad, hasta que sean asignadas para cobro y recibir el
comprobante correspondiente del depsito realizado.
35. Resguarda, en el archivo correspondiente, el consecutivo las copias de las facturas
para contabilidad y las muestra o proporciona cuando le sean requeridos por el Analista
de Crdito y Cobranza, Gerente de Crdito y Cobranza, Director de Finanzas, Gerente
de Distribucin y Auditores internos y externos acreditados.
36. Recibe los programas de recuperacin de cartera para realizar la asignacin
correspondiente dependiendo del tipo de cartera.
37. Asigna las cuentas al Auxiliar Administrativo para la realizacin del apoyo telefnico a la
cobranza; supervisando que se lleven a cabo para facilitar la labor de cobranza del
38. Realiza la asignacin y el resguardo de los Folios de los Recibos de Cobranza a travs
de la delegacin controlada de los mismos al personal que realiza la labor de cobranza
(Representante de ventas, Supervisor de Ventas y Gerente Regional).
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
308/447
CDIGO
HC-MO
39. Coordinar la cobranza emergente entre el personal de ventas que corresponda

(Gerente Regional y Supervisor de Ventas) para la recuperacin inmediata de la cartera
vencida de ms de 70 das por medio de la Clasificacin de Cartera Vencida y los
Programas de Recuperacin de Cartera.
40. Revisa el uso adecuado de los recibos de cobranza verificando regularmente que las
personas asignadas comprueben el uso o cancelacin de los folios correctamente.
41. Elabora la relacin de facturas originales para cobro de acuerdo al plan de ruta de los
Representantes de venta de la sucursal para entregrselos al Supervisor de Ventas y
se ejecute el cobro en la semana correspondiente.
42. Asiste a la Junta de Planeacin y Revisin de Resultados de Venta y Cobranza para
entregar y recibir los documentos y facturas para cobro correspondientes y aclarar o
retroalimentar acerca de pedidos, back-order o nivel de servicio con el Supervisor de
Ventas.
43. Realiza labor de cobranza telefnica a las cuentas asignadas con ms de 70 das de
vencimiento como apoyo a la labor de cobranza in situ que realizan los Gerente
Regional y Supervisor de Ventas.
44. Recibe y revisa los documentos asignados para cobro, identificando y separando
aquellos cuya cobranza est ejecutada y comprobada con el Recibo de Cobranza y la
ficha de depsito para reportarla al rea de Crdito y Cobranza para su aplicacin en el
sistema. El resguardo de los documentos no cobrados sigue bajo su responsabilidad
hasta la nueva fecha de asignacin.
45. Resguarda y cobra cheques posfechados que lleguen a entregarle al Representante de
Ventas como garanta de pago de menos de 5 das, depositarlos cuando corresponda y
reportarlo al rea de Crdito y Cobranza cuando el pago est en firme.
46. Enva los cheques posfechados con fecha posterior a 5 da hbiles al Analista de
Crdito a cargo de la Sucursal.
47. Recibe los diferentes programas de cobranza al finalizar la semana para revisar y
reportar los resultados de la misma al Analista de Crdito y Cobranza.
48. Resguarda, en el archivo correspondiente, el consecutivo las copias de las notas de
crdito para contabilidad y las muestra o proporciona cuando le sean requeridos por el
Analista de Crdito y Cobranza, Gerente de Crdito y Cobranza, Director de Finanzas,
Gerente de Distribucin y Auditores internos y externos acreditados.
49. Realiza el resguardo de los Folios de las facturas y sus copias asignadas a la sucursal
y garantiza la seguridad de las mismas.
Reportes y retroalimentacin de Crdito y Cobranza
50. Realiza la planeacin de la cobranza de acuerdo a la relacin de facturas originales
para cobro y los diferentes programas de recuperacin de cartera.
51. Informa y revisa con el Analista de Crdito y Cobranza los resultados de la cobranza
diaria y semanal para analizar el cumplimiento del objetivo de cobranza en su sucursal.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
309/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos del Sistema de Crdito y Cobranza.
Desarrollo Humano
53. Envo oportuno del paquete de contratacin de cada empleado de nuevo ingreso,
considerando que el personal no puede empezar a laborar hasta que el Jefe de
Personal o el Gerente de Desarrollo Humano autorice la contratacin e indique el da
de inicio de labores.
54. Realiza la administracin oportuna de los trmites y documentos del personal a su
cargo ante Desarrollo Humano, tales como listas de asistencia (firmas y monitoreo de
entradas y salidas), recibos de nmina (recepcin, firma del personal y regreso de los
recibos firmados a Desarrollo Humano), registro y envo oportuno del reporte de
incidencias (incapacidades, horas extras, faltas justificadas e injustificadas, permisos
con o sin goce de sueldo, entre otras).
55. Coordinar con el Jefe de Personal o el Gerente de Desarrollo Humano las posibles
bajas del personal a su cargo, informando con oportunidad para definir, en conjunto,
una estrategia de salida, siempre acorde a los intereses de la empresa.
Generales
ellos.

Cobranza de Herramientas Hecort, S.A de C.V.
sucursal.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
310/447
CDIGO
HC-MO
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
311/447
CDIGO
HC-MO

personal y al cliente si este desconoce sus necesidades.
de los diferentes mdulos de ventas, almacn distribucin t crdito y cobranza, Internet y
correo electrnico.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema
de
Distribucin
en
Sucursales
Sistema de Ventas
y
Sistema
de
Crdito y Cobranza
Liderazgo
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
312/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
LAE, Contador Pblico o afn.
EXPERIENCIA
3 aos de experiencia en el manejo de centros de distribucin.
Administracin, contabilidad y crdito y cobranza.
Manejo de office (Word, Excel y PowerPoint), RP, CRM, cdigo de barras
Alto apego a normas
Proactivo
Generales
Edad
de: 30
a 45 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Solter
o
Indistint
o
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
313/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
314/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DISTRIBUCIN
JEFE ADMINISTRATIVO

Operativas
2. Realiza la facturacin de los pedidos enviados por los proveedores, previa autorizacin
y elabora la Relacin de Facturas por Surtir para indicar que se tiene que surtir para
entregar las facturas originales al Jefe Administrativo.
3. Entrega las facturas emitidas durante el periodo al Jefe Administrativo para su
resguardo hasta el da que se asignen a cobro.
4. Gestiona con el Analista de Crdito y Cobranza la autorizacin de los pedidos que as
lo ameriten.
5. Gestiona con el Vendedor la aclaracin de los pedidos que as lo ameriten para que
sean autorizados por el Analista de Crdito y Cobranza.
6. Recibe los documentos que entrega el Jefe de Almacn, referentes a los embarques de
pedidos y requerimientos.
7. Captura en el sistema las Salidas de Almacn en el sistema, junto con las guas, fecha
de entrega, nmero de factura (en su caso) y si es pedido forneo o local.
8. Mantiene organizados los archivos del consecutivo de las copias de las facturas para
contabilidad, Salidas de Almacn, Copias de Acuse de Recibo, Guas de Embarque de
Fleteras y aquellos documentos que considere necesario el Jefe Administrativo de
llevar un archivo especfico.
9. Realiza el apoyo telefnico de cobranza a las cuentas que le son asignadas por el Jefe
Administrativo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
315/447
CDIGO
HC-MO
10. Genera el Reporte Diario Semanal de Apoyo Administrativo y Archivo con la
informacin de sus actividades diarias y lo entrega al Jefe Administrativo para que sea
revisado.
Generales
ellos.
directas que el Jefe Administrativo considere necesarias para el adecuado
funcionamiento.
sucursal.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
316/447
CDIGO
HC-MO

de los clientes.
TIPO
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
Obligatorio
1 da
Obligatorio
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema de Ventas
y Sistema de Crdito Obligatorio
y Cobranza
8 Das
Interno
Si
Anual
CURSO
Induccin
empresa
la
Conocimiento
producto
del
Sistema
Distribucin
de
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
317/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Preparatoria, carrera tcnica o comercial.
EXPERIENCIA
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
318/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
319/447
CDIGO
HC-MO
JEFE DE ALMACN
DISTRIBUCIN
JEFE ADMINISTRATIVO

Coordinar y supervisar las actividades de los Auxiliares de Almacn, dentro del almacn de
sucursal, cumpliendo con las asignaciones dadas por el Jefe Administrativo, manteniendo una
operacin eficiente, logrando mejorar la operacin diaria en recepcin de productos e insumos,
surtido y embarque de pedidos o requerimientos e incrementando la confiabilidad de los
inventarios mediante el cumplimiento diario del Conteo Rotativo.
Supervisin
2. Supervisa que el(los) Auxiliar(es) de Almacn mantenga(n) en orden y limpio el
almacn de la sucursal.
3. Verifica que el(los) Auxiliar(es) de Almacn cumpla(n) con su horario de trabajo y
reporta cuando no sea as al Jefe Administrativo.
4. Participa y supervisa que el(los) Auxiliar(es) de Almacn realice(n) el Conteo
Rotativo sobre las claves asignadas y que registren los resultados en el Control de
Conteo Rotativo realizando las aclaraciones que resulten.
5. Revisa que los pedidos y regresos sean surtidos correctamente y que se haga de
forma rpida y eficiente.
6. Supervisa que la mercanca sea bien acomodada al momento de darle entrada y
que no haya prdidas o mermas por mal manejo de mercanca.
7. Revisa que al realizar los embarques, stos cuenten con la documentacin
correspondiente y que la mercanca haya sido revisada previo a la salida a reparto
por el chofer, as como que se hayan colocado los seguros y accesorios en el
camin para el transporte seguro de la mercanca.
8. Verifica que el Chofer revise las condiciones de la unidad de transporte antes de
salir a ruta de entrega y reparto.
Operativas
9. Determina y asigna al(los) encargado(s) de realizar el Conteo Rotativo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
320/447
CDIGO
HC-MO
10. Recibe formatos de localizacin y copias de facturas de pedidos que reparte al(los)
Auxiliar(es) de Almacn para surtir y embalar la mercanca.
11. Recibe copia del regreso de mercanca que reparte al(los) Auxiliar(es) para que sea
surtido y embalado, asignando partidas al(los) Auxiliar(es) de Almacn.
12. Elabora el Reporte Diario Semanal de Almacn de Sucursal, con la informacin de
las operaciones de entrada, salida e inventario, generada durante la semana y
entrega al Jefe Administrativo para compilar el Reporte Gerencial de Sucursal.
13. Solicita al Chofer una copia del Control de Ruta para determinar el costo de
distribucin en los embarques generados y poder generar el Reporte Diario
Semanal de Embarques de Sucursal.
14. Llena la Salida de Almacn y entrega al Chofer la documentacin correspondiente
para embarcar la mercanca dependiendo si es pedido o requerimiento.
15. Recibe del Chofer los documentos que entreg al salir a ruta de reparto y con ellos
genera el Reporte Diario Semanal de Embarques de Almacn de Sucursal, el cual
entrega al Jefe Administrativo para compilar el Reporte Gerencial de Sucursal.
16. Recibe y revisa los formatos de Control de Conteo Rotativo al finalizar el conteo
que se haya realizado durante el da, entrega y analiza con el Jefe Administrativo
para determinar el inventario y sus diferencias, mismas que debe de aclarar.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Distribucin, Sistema de Ventas y Sistema de
Crdito y Cobranza de Herramientas Hecort, S.A de C.V.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
321/447
CDIGO
HC-MO

almacn de la sucursal.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
322/447
CDIGO
HC-MO

as como el desarrollo del los conteos rotativos diarios para garantizar la confiabilidad y el
o conteo.
etc.
Sistema de Ventas: Conoce y domina los elementos del sistema de ventas en las reas que le
competen de acuerdo a la atencin a clientes, surtimiento y entrega de pedidos.
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Semestral
8 Das
Interno
Si
Anual
8 Das
Interno
Si
Anual
Liderazgo
90 das
Externo
No
-------------------
CURSO
TIPO
Induccin
a
la
Obligatorio
empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema
de
Obligatorio
Distribucin
Obligatorio
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
323/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Tcnico superior universitario, carrera trunca.
EXPERIENCIA
3 aos de experiencia en el manejo de inventarios.
Control de Almacn
Control de Rutas
Proactivo
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
324/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
325/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE ALMACN
DISTRIBUCIN
JEFE DE ALMACN

Apoyar en las actividades operativas del almacn de sucursal, cumpliendo con los lineamientos
establecidos, logrando un trabajo eficiente en las operaciones de entradas, salidas, embarques
y conteo rotativo que se desarrollaran en el almacn de sucursal.
Operativas
2. Descarga del transporte la mercanca que llegue al almacn de sucursal y su
colocacin en los estantes asignados para cada producto.
3. Surte partidas asignadas de pedidos locales o forneos, anotando en una copia de la
factura del pedido, la cantidad surtida y acomodando y embalando con cuidado cada
producto.
4. Informa a Jefe de Almacn cualquier irregularidad encontrada en los productos, como
producto roto, en mal estado, sucio, sin etiquetas, cajas incompletas, etc.
5. Surten las partidas asignadas de regresos de mercanca, anotando en una copia del
regreso, la cantidad surtida y acomodando y embalando con cuidado cada producto.
6. Carga en el transporte los productos de pedidos de clientes y requerimientos,
acomodando con cuidado y revisando que los productos no sufran dao mientras se
maniobra con ellos y al momento de acomodarlos.
7. Opera el montacargas, patines, carros y herramienta en general que use para su
trabajo, con responsabilidad y precaucin.
8. Realiza el conteo rotativo diario sobre los productos que se le asignen, registrando los
resultados en el Control de Conteo Rotativo y entregando al Jefe de Almacn.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
326/447
CDIGO
HC-MO

directas del Jefe de Almacn.
sucursal.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
327/447
CDIGO
HC-MO

o conteo.
etc.
Sistema de Ventas: Conoce y domina los elementos del sistema de ventas en las reas que le
competen de acuerdo a la atencin a clientes, surtimiento y entrega de pedidos.
CURSO
Induccin
a
empresa
Conocimiento
producto
Sistema
Distribucin
la
del
de
Sistema de Ventas
TIPO
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
Obligatorio
1 da
Obligatorio
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
328/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
329/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
330/447
CDIGO
HC-MO
CHOFER
DISTRIBUCIN
JEFE DE ALMACN

Cumplir con las rutas de entrega asignadas para lograr los objetivos de entrega y mejorar el
nivel de servicio a los clientes, dando una buena imagen al momento de llevar mercanca a su
destino y brindando buen servicio a quien reciba.
Operativas
2. Revisa las condiciones de la unidad de transporte antes de salir a ruta de reparto y
reporta al Jefe de Almacn cuando encuentre condiciones en la unidad que no
sean propicias para repartir mercanca.
3. Entrega mercancas con clientes locales o forneos, siguiendo la ruta establecida
por el Jefe de Almacn, pidiendo siempre el acuse de recibo por los productos
entregados y as demostrar la entrega.
4. Entregar los documentos al Jefe de Almacn, correspondientes a los embarques y
entregas.
5. Llevar las unidades de transporte a que sean reparadas o ajustadas cuando
necesiten mantenimiento.
6. Registrar y entregar el Control de Ruta de Reparto al Jefe Administrativo y al Jefe
de Almacn con los datos de los gastos de distribucin ejercidos en la ruta.
Generales
ellos.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
331/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos del Sistema de Ventas, Sistema de Distribucin y Sistema de
Crdito y Cobranza de Herramientas Hecort S.A. de C.V., as como acatar las
asignaciones directas del Jefe de Almacn y del Jefe Administrativo, en su caso.
sucursal.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
332/447
CDIGO
HC-MO

Manejo de vehculos automotores: Habilidad para maniobrar los vehculos que pertenecen a
la organizacin, evitando golpearla. Dominio de las dimensiones de la unidad, maniobras en
espacios pequeos, buena condicin de vista, uso de los diferentes dispositivos del vehculo.
Conocimientos de mecnica bsica.
Ubicacin de destinos, rutas y vas alternas: Habilidad de ubicacin de las diferentes zonas
y rutas. Conocimiento de calles, avenidas, caminos y carreteras principales, para establecer
rutas alternas a la programada.
de los clientes.
CURSO
TIPO
Induccin a la
Obligatorio
empresa
Conocimiento
del producto
Sistema
Distribucin
Sistema
Ventas
Sistema
Crdito
Cobranza
de
TIEMPO
PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
8 Das
Interno
Si
Anual
de
y
de Obligatorio
y
FECHA
01
PGINA
333/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Manejo de camioneta de 3 Toneladas, camionetas Van y vehculos chicos.
Conocimientos bsicos de mecnica automotriz.
Actitud de servicio.
Licencia de manejo de chofer vigente.
Buen estado de salud y estado fsico
Generales
Edad
de:
aos
25
a:
aos
45
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Soltero
Medio
Tiempo
Sexo
Lo requiere
Indistinto
Tiempo completo
15/08/07
VERSI
N
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
334/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
335/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
ALMACEN CENTRAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
336/447
CDIGO
HC-MO
LDER DE ALMACN CENTRAL

ALMACN CENTRAL

Planear, coordinar y controlar las actividades derivadas de la operacin en el Almacn Central
(Almacn de producto terminado y almacn de materia prima). Tiene la responsabilidad de
asegurar los cuatro pasos fundamentales (entradas, control, salidas y embarques) de la
administracin del Almacn Central. Las actividades sern realizadas con base en los procesos
y procedimientos del Manual de Almacn Central. Esto dar como resultado, mantener los
inventarios confiables, mediante la aplicacin de conteos rotativos y revisar las labores
administrativas que se derivan de la operacin, haciendo cumplir polticas y supervisando el
desempeo del personal asignado a su rea.
2. Realiza la planeacin de la operacin y control del Almacn Central en conjunto
con la Direccin de Cadena de Valor para asegurar la alineacin de la misma con la
3. Colabora con el Director de Cadena de Valor para determinar el presupuesto, las
metas y los objetivos del rea a su cargo.
inventarios rotativos y control del inventario, con el apoyo de los colaboradores del
rea a su cargo.
resultados de presentados en el Reporte Gerencial del Almacn Central, las cuales
pueden ocasionar modificaciones a los planes y objetivos del Almacn Central.
alcanzar o mejorar los resultados, los planes y objetivos propuestos para sus reas
y las expectativas de la Direccin de Cadena de Valor y de la Direccin General.
10. Solicita informacin, cada semana, sobre el resultado de las actividades y
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
337/447
CDIGO
HC-MO
11. Realiza el seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos en el rea a su

cargo asegurndose que se estn ejerciendo de acuerdo a lo planeado y no se
estn requiriendo recursos extraordinarios sin la comprobacin correspondiente.
12. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Almacn Central al Director de Cadena
de Valor, para que revise y discuta los resultados que va a presentar en la Junta
Semanal de Indicadores.
13. Entrega el Reporte Gerencial de Almacn Central con el Reporte Ejecutivo
correspondiente al Analista Financiero y de Proyectos, para su presentacin en la
Junta Semanal de Revisin de Indicadores, a la que asiste los mircoles a
presentar resultados de la semana.
General, para reportar los resultados obtenidos por el Almacn Central en el
periodo analizado.
15. Revisa el cumplimiento en los presupuestos de gastos asignados a su rea,
verificando y autorizando los gastos solicitados.
16. Coordina la junta de revisin semanal con los colaboradores del rea a su cargo
donde revisa los indicadores principales de desempeo y llegan a acuerdos,
asignaciones y actividades orientados a mejorar el desempeo de las reas.
17. Supervisa los casos de desempeo ms bajo y los revisa con el Director de
Cadena de Valor para determinar estrategias o acciones, tomar decisiones o
disponer del personal como mejor convenga a la organizacin.
18. Contacta los casos de desempeo sobresaliente, los informa al Director de Cadena
de Valor y los anima a continuar aumentando el esfuerzo demostrado para
beneficio de ellos mismos y de la organizacin.
Planeacin
19. Planea y comunica al Supervisor Operativo de Almacn y al Supervisor
Administrativo de Almacn, el tiempo en que se tiene que cumplir el Conteo
Rotativo en el Almacn Central.
20. Planea las actividades necesarias del rea para recibir mercanca de proveedores,
a partir del calendario de entregas que es enviado por el Gerente de Suministros y
comunica al Supervisor de Almacn las actividades correspondientes.
21. Planea las actividades necesarias para surtir requerimientos de sucursales, a partir
del programa de embarques y regresos que es enviado por el Lder de Logstica
22. Programa la recepcin de mercanca de las sucursales por motivos de regresos
para surtir necesidades de back-order o disminuir inventarios de baja rotacin en
almacenes de sucursales y comunica al Supervisor de Almacn las actividades
correspondientes.
23. Programa la ruta de entrega de los pedidos locales y forneos con base en las
facturas diarias que entrega Procesamiento de Ventas.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
338/447
CDIGO
HC-MO
24. Programa el embarque de pedidos de exportacin determinando si lo coordina con

el envo a la sucursal del Mxico o Veracruz, dependiendo del destino final, para
entregar en la aduana.
25. Programa el mantenimiento necesario para los montacargas y las unidades de
transporte.
Supervisin
26. Verifica que los pedidos de clientes locales y forneos sean surtidos correctamente
en el tiempo y costo acordado y que sean embarcados, verificando mediante el
Control de Ruta como fue realizado el trayecto y el gasto ejercido.
27. Verifica que los requerimientos de sucursales sean surtidos correctamente en el
tiempo y costo acordado y que sean embarcados, verificando mediante el Control
de Ruta como fue realizado el trayecto y el gasto ejercido.
28. Supervisa que el personal utilice los formatos de control y los tengan actualizados
al da, generando y utilizando la informacin para mejorar el desempeo en su
trabajo.
29. Revisa que el conteo rotativo diario se realice sin contratiempo, bajo los
lineamientos y polticas acordados, asegurndose que los productos elegidos sean
contados y que se generen los Reportes de Diferencias para que sean entregados
al Director de Finanzas y al Director de Cadena de Valor.
30. Revisa diariamente los resultados de la operacin del Almacn Central para
corregir errores oportunamente y dar asignaciones al personal responsable.
Operativas
31. Evala las condiciones generales de almacn en cuanto a inventarios de producto
terminado, materia prima y productos qumicos.
32. Analiza, controla y administra los gastos de distribucin aplicados por embarques
de pedidos (locales y forneos) y requerimientos.
33. Captura y analiza la produccin entregada por la planta en el programa de
produccin mensual y entrega el Registro de Produccin al Supervisor
Administrativo de Almacn Central para captura de claves en el Sistema Slomon.
34. Administra los insumos que utiliza el Almacn de Producto Terminado y Almacn de
Materia Prima, como las cajas de empaque, plstico, rollos de hule, etc.)
35. Lleva el control de las facturas de pedidos de clientes locales y forneos.
36. Controla la logstica para trmites aduanales de exportacin/importacin con
aduanas en conjunto con Asistente de Trafico.
37. Sortea diariamente los productos que sern contados en el Conteo Rotativo diario y
entrega relacin al Supervisor Administrativo del Almacn Central para que se
coloquen los formatos de entradas y salidas.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
339/447
CDIGO
HC-MO
38. Sella con folio los formatos de entradas y salidas para los productos de Conteo
Rotativo y los entrega al Supervisor Operativo de Almacn Central para que sean
colocados en la localizacin correspondiente.
39. Imprime el reporte de localizacin y reporte de existencia segn las claves que se
contaran en el Conteo Rotativo.
40. Entrega al Supervisor Operativo de Almacn Central los formatos de Control de
Conteo Rotativo para registrar los resultados del conteo.
41. Recibe del Supervisor Operativo de Almacn Central los formatos de Control de
Conteo Rotativo al finalizar el conteo que se haya realizado y revisa los resultados.
42. En su caso, aclarar diferencias encontradas al momento de hacer el Conteo
Rotativo, conforme a las polticas establecidas.
43. Revisa diariamente que el personal mantenga sus reportes actualizados y analiza
la informacin generada para corregir desviaciones y tomar acciones necesarias
que mejoren la operacin del Almacn Central.
44. Solicita a Supervisor de Almacn los Reportes Diario Semanal de Almacn Central
y Diario Semanal de Embarques al final de cada semana.
45. Solicita a coordinador de servicio a clientes el Reporte Diario Semanal de
Facturacin y Apoyo Administrativo al final de cada semana.
46. Compila informacin con los reportes de personal y elabora el Reporte Gerencial
de Almacn Central que entrega cada semana para asistir a la Junta de Revisin
de Indicadores donde expone los resultados de la operacin del Almacn Central.
Mantenimiento
47. Elabora el Plan Anual de Mantenimiento con base en el uso y kilometraje de la
unidad, para evitar que se tengan problemas y retrasos presentados por no dar
servicio programado y preventivo a las unidades de transporte.
48. Elabora las rutinas de mantenimiento con el fin de hacer una mejor planeacin del
tiempo muerto que se lleva una unidad al estar en servicio.
49. Revisa las cotizaciones realizadas con los talleres, sobre el mantenimiento que se
realizara a las unidades de transportes y da seguimiento al proceso que realice el
rea de Suministros para determinar en que taller se har el servicio.
50. Cuando alguna unidad tenga fallas estando en ruta, el Lder de Almacn Central
cotizar con algn taller local el costo aproximado de la falla, para autorizar el gasto
o para solicitar que el Chofer cotice en algn otro lado.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
340/447
CDIGO
HC-MO
51. Supervisa que el personal elabore los formatos correspondientes al mantenimiento

y fallas de las unidades de transporte y que el archivo se mantenga actualizado y
en orden.
Generales
ellos.
59.
Las responsabilidades aqu descritas son enunciativas, no limitativas. Tambin le

procedimientos del Sistema de Almacn Central, Sistema de Ventas, Sistema de
Distribucin y Sistema de Suministros de Herramientas Hecort, S.A de C.V.

almacn central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
341/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Control Gerencia y Sistema de Almacn Central: Domina y comprende el
Sistema de Control Gerencia y el Sistema del Almacn Central de Herramientas Hecort, S.A. de
C.V.
Sistema de Ventas, Suministros y Distribucin en sucursales: Conoce y domina los
elementos de dichos sistemas en las reas que le competen de acuerdo a la atencin a clientes
y surtimiento de pedidos, recibo de productos a proveedores y surtimiento de requerimientos de
sucursal.
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
de
en Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
CURSO
Induccin
a
empresa
Conocimiento
producto
Sistema
Almacn Central
Sistema
Distribucin
Sucursales
la
del
de
Sistema de Ventas
Sistema
Suministros
Liderazgo
de
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
342/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura
EXPERIENCIA
3 aos de experiencia en el manejo de almacn e inventarios.
Manejo de office (Word, Excel y PowerPoint), RP, CRM, cdigo de barras.
Alto apego a normas
Proactivo
Liderazgo
Generales
Edad
de: 30
a 45 aos
Estado civil:
Femenino
Sexo
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Solter
o
Indistint
o
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
343/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
ALMACEN CENTRAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
344/447
CDIGO
HC-MO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE ALMACN CENTRAL

ALMACN CENTRAL

Realizar las actividades administrativas derivadas de la operacin del Almacn Central,
manteniendo el trabajo actualizado, generando informacin veraz y oportuna, siempre
necesaria para hacer eficiente el trabajo realizado dentro del Almacn Central.

Planeacin
2. Planea sus actividades diarias con base en las operaciones programadas de
entradas, salidas y embarques de mercanca, por pedidos o requerimientos.
Supervisin
3. Verifica que la mercanca de compra/venta que entregan los proveedores, tenga
toda la documentacin correspondiente y que no llegue con variaciones de
cantidad, calidad o clave, respecto lo que se pidi en la orden de compra y
comunicar en su caso al Director de Cadena de Valor y Gerente de Suministros de
la variacin encontrada.
4. Recibe el formato de Reporte de Inspeccin por parte del rea de Aseguramiento
de Calidad sobre la mercanca de compra/venta. S la mercanca fue aprobada
satisfactoriamente le asigna localizacin en el Sistema Slomon y notifica al
Supervisor Operativo de Almacn para que fsicamente acomode el producto en la
localizacin correspondiente. En el caso que alguna mercanca no cumpliera con
las especificaciones, coordinara con el rea de Aseguramiento de Calidad que se
lleve a cabo el retrabado necesario.
5. Supervisa que no existan errores en los registros del Conteo Rotativo diario y en
caso de encontrarlos solicitar al Supervisor Operativo de Almacn Central que
corrija y vuelva a contar los artculos.
6. Verifica la existencia disponible en inventario cuando se solicita un producto para
un pedido de exportacin y en caso de no ser suficiente la mercanca disponible,
comunicarlo al Lder de Almacn Central y al Gerente de Exportacin. De ser
necesario comprobara la cobertura con el Suministros para determinar si la
mercanca puede ser utilizada. La prioridad de surtimiento es primero para los
pedidos nacionales.
Operativas
7. Recibe los documentos que entrega el Supervisor Operativo de Almacn Central,
referentes a los embarques de pedidos y requerimientos.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
345/447
CDIGO
HC-MO
8. Captura las Salidas de Almacn en el sistema, junto con las guas, fecha de
entrega, nmero de factura (en su caso) y si es pedido forneo, local o
requerimiento.
9. Mantiene organizados los archivos de Salidas de Almacn, Copias de Acuse de
Recibo y Guas de embarque de fleteras.
10. Recibe los transportes que llegan al almacn central para descargar mercanca de
proveedores o regresos de sucursales.
11. Captura en sistema las entradas de productos de proveedores (producto de
compra/venta) que llegan al Almacn Central.
12. Captura las claves y cantidades de los Reportes de Produccin entregados
diariamente para dar entrada al almacn de producto terminado.
13. Revisa que el traspaso haya sido realizado y captura las claves de mercanca de
los regresos de sucursales.(esto solo aplica cuando se genere un requerimiento
adicional al requerimiento original)
14. Captura las devoluciones de los clientes que son recibidas en el almacn central.
15. Aplica traspasos en el sistema del almacn de producto terminado al almacn de
exportacin para surtir pedidos de exportacin.
16. Elabora el formato para determinacin de diferencias, con base en los resultados
del conteo, las entradas y salidas y el reporte de existencias.
17. Genera el Reporte de Diferencias, comparando el Resultado Neto de inventario
contra el reporte de existencias que da el sistema y entrega al Lder de Almacn
Central.
18. Elabora Relacin de Facturas de Proveedor para entregar a Encargado de Cuentas
por Pagar.
19. Solicita al Chofer una copia del Control de Ruta para determinar el costo de
distribucin en los embarques y poder generar el Reporte Diario Semanal de
Embarques.
20. Recibe los documentos que entrega el Chofer al regresar de la ruta de reparto y
con ellos genera el Reporte Diario Semanal de Embarques de Almacn Central, el
cual entrega al Lder de Almacn Central para compilar el Reporte Gerencial de
Almacn Central.
21. Elabora el Reporte Diario Semanal de Almacn Central, con la informacin de las
operaciones de entrada, salida e inventario, generada durante la semana y entrega
a Lder de Almacn Central para compilar el Reporte Gerencial de Almacn Central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
346/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
almacn central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
347/447
CDIGO
HC-MO

existen en el almacn de producto terminado para hacer ms eficiente la bsqueda, surtimiento
o conteo.
sucursal.
CURSO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
1 da
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Mensual
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
TIPO
Induccin
a
la
Obligatorio
empresa
Conocimiento del
Obligatorio
producto
Sistema
de
Obligatorio
almacn Central
Sistema
de
Distribucin
en Obligatorio
Sucursales
Sistema de Ventas
Sistema
Suministros
Liderazgo
de
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
348/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Carrera trunca, tcnico superior.
EXPERIENCIA
Alto apego a normas
Proactivo
Generales
Edad
de: 25
a 34 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
349/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
ALMACEN CENTRAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
350/447
CDIGO
HC-MO
SUPERVISOR OPERATIVO DE ALMACN CENTRAL

ALMACN CENTRAL

Coordinar y supervisar las actividades de los Auxiliares de Almacn, dentro del Almacn
Central, cumpliendo con las asignaciones dadas por el Lder de Almacn Central y/o Supervisor
Administrativo manteniendo una operacin eficiente, logrando mejorar la operacin diaria en
recepcin de productos e insumos, surtido y embarque de pedidos o requerimientos e
incrementando la confiabilidad de los inventarios mediante el cumplimiento diario del Conteo
Rotativo.
Supervisin
2. Supervisa que los Auxiliares de Almacn mantengan en orden y limpio el Almacn
Central.
3. Verifica que los Auxiliares de Almacn cumplan con su horario de trabajo y reporta
cuando no sea as al Lder de Almacn Central.
4. Revisa que las localizaciones registradas en los Formatos de Abasto de Localizacin y
Picking coincidan fsicamente; cuando no coincidan, tendr que notificar al Supervisor
Administrativo de Almacn Central y en conjunto analizar y determinar la causa del
error y corregir en el formato la localizacin, clave o cantidad.
5. Supervisa que los Auxiliares de Almacn realicen el Conteo Rotativo sobre las claves
asignadas y que registren los resultados en el Control de Conteo Rotativo.
6. Revisa que los pedidos y requerimientos que sean surtidos correctamente y que se
haga de forma rpida y eficiente.
7. Supervisa que la mercanca sea bien acomodada al momento de darle entrada y que
no haya prdidas o mermas por mal manejo de mercanca.
8. Verifica que cualquier movimiento de mercanca dentro del almacn, sea registrado en
formato y comunicado al Supervisor Administrativo de Almacn Central para captura en
sistema y as evitar errores en el inventario y mantener la confiabilidad.
9. Revisa que los embarques se hagan con la documentacin correspondiente y que la
mercanca haya sido revisada por el chofer, as como que se hayan colocado los
seguros y marchamos en el camin.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
351/447
CDIGO
HC-MO
10. Verifica que el Chofer revise las condiciones de la unidad de transporte antes de salir a
ruta de entrega y reparto.(solo aplica para pedidos de sucursal bajo)
11. Revisa si la mercanca de los regresos que hacen las sucursales llega completa y en
caso de que haya faltantes, comunicarlos al Lder de Almacn Central, Supervisor
Administrativo de Almacn Central, Gerente de Distribucin, Lder de Logstica y
Director de Cadena de Valor. Esto se har en un lapso no mayor a 48 hrs. posteriores
al recibimiento de la mercanca.
12. Verifica la mercanca de los regresos que hacen las sucursales con ayuda del
Coordinador de Calidad Recibo y determinan cual es de cuarentena y de localizacin.
13. Supervisa que la mercanca de cuarentena sea acomodada en la localizacin asignada
por el Supervisor Administrativo de Almacn Central.
Operativas
14. Acomoda mercanca que entra al almacn de producto terminado, en localizacin o
picking y lo registra en el Formato de Captura de Abasto de Localizacin y Picking.
15. Determina a los encargados de realizar el Conteo Rotativo del da.
16. Recibe formatos de localizacin y copias de facturas de pedidos que reparte a los
Auxiliares de Almacn para surtir y empacar la mercanca.
17. Imprime copia del requerimiento que reparte a los Auxiliares para que sea surtido y
empacar, asignando partidas a cada Auxiliar de Almacn.
18. Supervisa que el Chofer realice el Reporte Diario Semanal de Revisin Vehicular.
19. Recibe e imprime los requerimientos que indican los productos necesarios para surtir el
almacn a la sucursal programada.
20. Entrega al Supervisor de Almacn Operativo de Almacn Central, los Formatos de
Captura de Abasto de Localizacin y Picking para registrar las entradas y movimientos
de mercanca dentro del almacn y captura las localizaciones y cantidad de productos
acomodados.
21. Elabora Reporte de Surtimiento de Producto para Pedido o Requerimiento, despus de
que hayan sido surtidos, segn sea el caso.
22. Llena la Salida de Almacn y entrega al Chofer la documentacin correspondiente para
embarcar la mercanca dependiendo si es pedido o requerimiento. Posteriormente
entrega la Salida de Almacn al Supervisor Administrativo de Almacn Central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
352/447
CDIGO
HC-MO
23. Recibe y revisa los formatos de Control de Conteo Rotativo al finalizar el conteo que se
haya realizado durante el da y entrega al Lder de Almacn Central para revisin.
Generales
ellos.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de almacn
central.
Trabajo.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
353/447
CDIGO
HC-MO

as como el desarrollo de los conteos rotativos diarios para garantizar la confiabilidad y el
existen en el almacn de producto terminado para hacer ms eficiente la bsqueda, surtimiento
o conteo.
etc.
sucursal.
Liderazgo
Obligatorio
1 da
Obligatorio
PARA
CURSO
EXPOSITOR
AL
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
No
-------------------
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
de
en Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
CURSO
Induccin
a
empresa
Conocimiento
producto
Sistema
almacn Central
Sistema
Distribucin
Sucursales
Sistema
Suministros
TIPO
TIEMPO
IMPARTIR
POSTERIOR
INGRESO
la
del
de
de
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
354/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Carrera trunca, tcnico superior.
EXPERIENCIA
Alto apego a normas
Proactivo
Generales
Edad
de: 30
a 45 aos
Femenino
Sexo
Estado civil:
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
355/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
ALMACEN CENTRAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
356/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE ALMACN
ALMACN CENTRAL
SUPERVISOR OPERATIVO DE ALMACN CENTRAL

Apoyar en las actividades operativas del Almacn Central, cumpliendo con los lineamientos
establecidos, logrando un trabajo eficiente en las operaciones de entradas, salidas, embarques
y conteo rotativo que se desarrollaran en el Almacn Central.
Operativas
2. Descarga del transporte la mercanca que llegue al Almacn Central y coloca en
piso para que sea evaluada por Calidad Recibo.
3. Coloca en localizacin, picking o cuarentena, segn se le indique, la mercanca que
llega al almacn de producto terminado y registra en el Formato de Abasto de
Localizacin y Picking los movimientos realizados.
4. Conduce y opera montacargas para descarga de producto, acomodo en
localizacin y carga de productos en el trasporte.
5. Surte partidas asignadas de pedidos locales o forneos, anotando en una copia de
la factura del pedido, la cantidad surtida y acomodando y embalando con cuidado
cada producto.
6. Informa a Supervisor de Operativo de Almacn Central cualquier irregularidad
encontrada en los productos, como producto roto, en mal estado, sucio, sin
etiquetas, cajas incompletas, etc.
7. Surten las partidas asignadas de requerimientos para sucursales, anotando en una
copia del requerimiento, la cantidad surtida y acomodando y embalando con
cuidado cada producto.
8. Carga en el transporte los productos de pedidos de clientes y requerimientos,
acomodando con cuidado y revisando que los productos no sufran dao mientras
se maniobra con ellos y al momento de acomodarlos.
9. Opera el montacargas, patines, carros y herramienta en general que use para su
trabajo, con responsabilidad y precaucin.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
357/447
CDIGO
HC-MO
10. Realiza el conteo rotativo diario sobre los productos que se le asignen, registrando
los resultados en el Control de Conteo Rotativo y entregando al Supervisor de
Almacn Central.
11. Registra, cuando lo encuentre en la localizacin, los movimientos en el formato de
entradas y salidas, cuando existan en el producto que esta en la localizacin donde
se coloco el formato.
Exportacin
12. Dispone de la mercanca requerida para pedido de exportacin y la transfiere del
almacn de producto terminado al almacn de exportacin para su acomodo y
empacado.
13. Arma cajones de madera con base en las medidas que especificas para
exportacin y acomoda los productos en ellos.
14. Envuelve productos en los palets cuando la mercanca se enviara de esa manera.
15. Llena listado de partes de exportacin con las claves y cantidades que se surten y
anexa pro forma para entregar al Gerente de Exportacin.
16. Mantiene actualizado y orden el archivo con los listados de partes de exportacin
de los pedidos surtidos, junto con una copia de la pro forma de cada pedido.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Almacn Central de Herramientas Hecort S.A. de
C.V., as como acatar las asignaciones directas que el Supervisor Operativo de
Almacn Central considere necesarias para el adecuado funcionamiento del rea.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
358/447
CDIGO
HC-MO

almacn central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
359/447
CDIGO
HC-MO

o conteo.
etc.
reas que le competen de acuerdo a la atencin a clientes, surtimiento de pedidos y recibo de
productos a proveedores.
CURSO
Induccin
a
la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema
de
Almacn Central
Sistema de Ventas
y
Sistema
de
Suministros
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
360/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Masculino
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
361/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
ALMACEN CENTRAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
362/447
CDIGO
HC-MO
COORDINADOR DE ATENCIN A CLIENTES

ALMACN CENTRAL

Apoyar al personal del Almacn Central en labores administrativas y en el resguardo de
documentos, llevando un orden en cada tipo de operacin que realice para mantener siempre
la informacin segura y actualizada.
Operativas
2. Realiza la facturacin de los pedidos recibidos para que puedan ser surtidos por el
Almacn Central.
3. Elabora la Relacin de Facturas por Surtir y entrega al Lder de Almacn, la copia
para archivo y acuse de recibo y la copia para el cliente, correspondiente a cada
factura impresa.
4. Elabora la Relacin de Facturas por Surtir y entrega a Jefe de Crdito y Cobranza
la factura original y la copia para consecutivo fiscal, correspondiente a cada factura
impresa.
5. Genera el Reporte Diario Semanal Facturacin y Apoyo Administrativo con la
informacin de sus actividades diarias y lo entrega al Jefe de Almacn Central para
que sea revisado.
Mantenimiento
6. Solicita cotizaciones para realizar mantenimientos a los talleres, revisndolas con el
Jefe de Almacn Central y elabora la orden de trabajo a taller externo para dar
trmite junto con la requisicin en el rea de Suministros.
7. Controla el archivo de los documentos de mantenimiento y registra en la Bitcora
de Mantenimiento Vehicular por unidad los trabajos que se realicen sobre cada
unidad.
8. Elabora el Reporte Diario Semanal de Mantenimiento y lo entrega al Jefe de
Almacn Central cada semana.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
363/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
Distribucin y Sistema de Suministros de Herramientas Hecort S.A. de C.V., as
como acatar las asignaciones directas que el Lder de Almacn Central considere
necesarias para el adecuado funcionamiento del rea.
almacn central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
364/447
CDIGO
HC-MO

de los clientes.
reas que le competen de acuerdo a la atencin a clientes y pedidos y recibo de productos a
proveedores.
CURSO
Induccin
empresa
TIPO
a
la
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Conocimiento del
producto
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Semestral
Sistema
de
Almacn Central
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Sistema de Ventas
y
Sistema
de
Suministros
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
365/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Preparatoria, carrera tcnica o comercial.
EXPERIENCIA
Actitud de servicio
Proactivo
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 35 aos
Sexo
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Medio
Tiempo
Lo requiere
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
366/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
ALMACEN CENTRAL
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
367/447
CDIGO
HC-MO
CHOFER
ALMACN CENTRAL

Cumplir con las rutas de entrega asignadas para lograr los objetivos de entrega y mejorar el
nivel de servicio a los clientes, dando una buena imagen al momento de llevar mercanca a su
destino y brindando buen servicio a quien reciba.
Operativas
2. Revisa las condiciones de la unidad de transporte antes de salir a ruta de reparto y
reporta al Lder de Almacn Central cuando encuentre condiciones en la unidad
que no sean propicias para repartir mercanca.
3. Entrega mercancas con clientes locales o forneos, siguiendo la ruta establecida
por el Lder de Almacn Central, pidiendo siempre el acuse de recibo por los
productos entregados y as demostrar la entrega.
4. Entregar los documentos al Supervisor administrativo, correspondientes a los
embarques y entregas de pedidos con sus respectivos acuses de recibo.
5. Llevar las unidades de transporte a que sean reparadas o ajustadas cuando
necesiten mantenimiento.
6. Registrar y entregar el Control de Ruta de Reparto al Lder de Almacn Central con
los datos de los gastos de distribucin ejercidos en la ruta.
Mantenimiento
7. Elabora el Reporte Diario Semanal administrativo de almacn Vehicular antes de
salir a ruta.
8. Elabora el Reporte de Falla cuando la unidad de transporte que el opera, tenga
problemas y lo entrega al Lder de Almacn Central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
368/447
CDIGO
HC-MO
9. Lleva la unidad al taller que haya sido autorizado para que se de el servicio
correspondiente y verifica que el trabajo solicitado haya sido realizado
correctamente.
10. Cuando suceda alguna falla estando en ruta, el Chofer tiene que informar de la falla
al Lder de Almacn Central y el costo que implica la reparacin, para que se le de
autorizacin.
11. Si el Chofer no cuenta con suficientes recursos para liquidar el pago de la
reparacin, tiene que solicitar con anticipacin al Lder de Almacn Central para
que se tramite el depsito correspondiente.
12. Cuando regrese al Almacn Central, tiene que entregar los comprobantes del gasto
realizado por la reparacin, al Supervisor Administrativo de Almacn Central.
13. Entrega documentos y reportes al Asistente Administrativo y al Lder de Almacn
Central para que sea elaborado el Reporte Diario Semanal de Mantenimiento.
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Almacn Central y del Sistema de Ventas de
Herramientas Hecort S.A. de C.V., as como acatar las asignaciones directas que el
Lder de Almacn Central considere necesarias para el adecuado funcionamiento
del rea.
almacn central.
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
369/447
CDIGO
HC-MO
Manejo de vehculos automotores: Habilidad para maniobrar los vehculos que pertenecen a
la organizacin, evitando golpearla. Dominio de las dimensiones de la unidad, maniobras en
espacios pequeos, buena condicin de vista, uso de los diferentes dispositivos del vehculo.
Conocimientos de mecnica bsica.
Ubicacin de destinos, rutas y vas alternas: Habilidad de ubicacin de las diferentes zonas
y rutas. Conocimiento de calles, avenidas, caminos y carreteras principales, para establecer
rutas alternas a la programada.
de los clientes.
Sistema de Ventas: Conoce y domina los elementos del Sistema de Ventas en las reas que
le competen de acuerdo a la atencin a clientes y reparto y entrega de pedidos.
TIPO
TIEMPO
PARA
IMPARTIR
CURSO
EXPOSITOR
POSTERIOR
AL
INGRESO
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Conocimiento del
Obligatorio
producto
8 Das
Interno
Si
Semestral
Sistema
de
Obligatorio
Almacn Central
8 Das
Interno
Si
Anual
8 Das
Interno
Si
Anual
CURSO
Induccin
empresa
la
FECHA
ALMACEN CENTRAL
01
PGINA
370/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Manejo de camioneta de 3 Toneladas, camionetas Van y vehculos chicos.
Conocimientos bsicos de mecnica automotriz.
Licencia de manejo de chofer vigente.
Buen estado de salud y estado fsico
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 45 aos
Estado civil:
Femenino
Masculino
Casado
Soltero
Medio
Tiempo
Sexo
Lo requiere
Indistinto
Tiempo completo
15/08/07
VERSI
N
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
ALMACEN CENTRAL
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
371/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
DIRECCIN DE MANUFACTURA
6. DIRECCIN DE
MANUFACTURA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
372/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
373/447
CDIGO
HC-MO
DIRECTOR DE MANUFACTURA
MANUFACTURA
DIRECTOR GENERAL

Planear, organizar, dirigir y controlar procesos y funciones inherentes a los procesos
productivos de segueta de alta velocidad (marca propia y maquila), segueta, bimetlica (marca
propia y maquila), segueta mecnica y dems productos que se manufacturan; establecer las
polticas y lineamientos para su operacin y cumplimiento de las metas y objetivos de inventario
para cumplir con los compromisos de venta y entrega a tiempo a los clientes y sucursales de
Planeacin
2. Realiza la planeacin estratgica de la Direccin de Manufactura en conjunto con la
la generacin de los mismos con los titulares de las reas de Produccin.
histricos, optimizacin de costos, auditorias administrativas y de proceso, inventarios
de producto en proceso, presupuesto de operaciones, programas de produccin,
ventas y compras, con el apoyo de los titulares de las reas a su cargo.
Organizacin
7. Establece e implemente polticas y procedimientos de manufactura esbelta y six sigma
que permitan hacer ms eficientes las funciones de las reas productivas con el fin de
lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo de forma ms eficaz y al menor
costo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
374/447
CDIGO
HC-MO
10. Verifica que la plantilla de personal de la Direccin de manufactura este completa y

Coordinacin
objetivos trazados.
15. Supervisa la planeacin y realizacin del programa de produccin con cada uno de los
titulares de las reas productivas.
16. Revisa los resultados de las auditorias practicadas a las diferentes reas productivas
de la planta a fin de generar acciones para corregir desviaciones detectadas en su
operacin.
17. Supervisa el cumplimiento de los estatutos de ISO 9000 e ISO 14000 asegurndose
que se llevan a cabo los procedimientos, registros y controles necesarios a fin de
asegurar la gestin de la calidad y la gestin del sistema medioambiental vigente en la
organizacin.
Control
18. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Manufactura con el Reporte Ejecutivo
General, para reportar los resultados obtenidos por la Direccin de Manufactura en el
periodo analizado.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
375/447
CDIGO
HC-MO
Operativo
24. Asegura la produccin oportuna de productos apegndose al programa de produccin
proporcionado por el Gerente de Suministros.
25. Realiza el control del costo de produccin y eficiencia de personal monitoreando los
indicadores de desempeo de la planta y del personal, tomando decisiones orientadas
a mejorar dicho desempeo y optimizacin de los recursos.
Generales
Direccin de Manufactura.
Trabajo.
procedimientos del Sistema de Almacn Central y del Sistema de Ventas de
Herramientas Hecort S.A. de C.V., as como acatar las asignaciones directas que el
Lder de Almacn Central considere necesarias para el adecuado funcionamiento del
rea.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en la operacin de almacn
central.
Trabajo.
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
376/447
CDIGO
HC-MO

organizacin.
CURSO
Induccin a la
empresa
Conocimiento
del producto
Sistema de
Control
Gerencial
Liderazgo
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 das
Externo
No
-------------------
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
377/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Ingeniero Industrial Mecnico
EXPERIENCIA
5 Aos de experiencia como mnimo.
Administracin de personal y recursos

Planificacin de actividades
Control de la produccin
Planificacin de mantenimiento
Administracin de presupuestos
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Comunicativo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Estado civil:
Lo requiere
Masculino
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
378/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
7. DIRECCIN DE
CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
379/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
380/447
CDIGO
HC-MO
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
381/447
CDIGO
HC-MO
DIRECTOR DE CALIDAD
CALIDAD
DIRECTOR GENERAL

Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos y funciones inherentes a la administracin de
los Sistemas de Gestin de Calidad, Sistema de Gestin Ambiental, programas de mejora (5s,
Lean Manufacturing y Six Sigma), procesos de inspeccin en proceso, inspeccin de producto
final, inspeccin de recibo de materia prima e inspeccin de producto de compra-venta;
establecer las polticas y lineamientos para su operacin y cumplimiento de las metas y
objetivos de los diferentes programas de calidad en Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
Planeacin
2. Realiza la planeacin estratgica de la Direccin de Calidad en conjunto con la
la generacin de los mismos con los titulares de las reas de gestin de Calidad,
Gestin Ambiental, programas de mejora e inspecciones en recibo, proceso y de
producto final.
inspecciones de recibo, producto en proceso y producto final, presupuesto de
operaciones, programas de produccin, ventas y compras, con el apoyo de los titulares
de las reas a su cargo.
Organizacin
7. Establecer e implementar polticas y procedimientos de Lean Manufacturing y six sigma
que permitan hacer ms eficientes las funciones de las reas productivas con el fin de
lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo de forma ms eficaz y al menor
costo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
382/447
CDIGO
HC-MO

10. Verifica que la plantilla de personal de la Direccin de Calidad esta completa y
Coordinacin
objetivos trazados.
15. Revisa los resultados de las auditorias administrativas, de procesos y de los sistemas
de gestin practicadas a las diferentes reas a fin de generar acciones para corregir
desviaciones detectadas en su operacin.
16. Supervisa el cumplimiento de los estatutos de ISO 9000 e ISO 14000 asegurndose
que se llevan a cabo los procedimientos, registros y controles necesarios a fin de
asegurar la vigencia y certificacin de los Sistemas de Gestin de la Calidad y Gestin
Ambiental.
17. Coordina y supervisa la implementacin de la metodologa de Six Sigma en todos los
procesos a partir de planes especficos de intervencin e implantacin del programa,
proyectando metas reales y monitoreando su cumplimiento.
18. Coordina y supervisa la implementacin del Sistema de Lean Manufacturing en todos
los procesos a partir de planes especficos de intervencin e implantacin del sistema,
proyectando metas reales y monitoreando su cumplimiento.
19. Asegurar la calidad de los productos de manufactura y compra-venta coordinando las
diferentes fases de inspeccin del producto, desde el recibo de materia prima hasta su
liberacin para la entrada al Almacn Central, adems de las inspecciones
concernientes a productos de compra-venta.
Control
20. Elabora y entrega el Reporte Gerencial de Calidad con el Reporte Ejecutivo
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
383/447
CDIGO
HC-MO
General, para reportar los resultados obtenidos por la Direccin de Calidad en el
periodo analizado.
Generales
ellos.
Direccin de Calidad.
Trabajo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
384/447
CDIGO
HC-MO

organizacin.
principal paquetera office (Word, Excel, PowerPoint), dominio del software slomon,
CURSO
Induccin a la
empresa
Conocimiento del
producto
Sistema de Control
Gerencial
Sistema de
Gestin de la
Calidad ISO 9000
Sistema de
Gestin Ambiental
ISO 14000
5s, Lean
Manufacturing y Six
Sigma
Liderazgo
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Obligatorio
1 da
Interno
No
-------------------
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Mensual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
8 Das
Interno
Si
Anual
Obligatorio
90 das
Externo
No
--------------------
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
385/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Ingeniero Industrial
Certificacin Black Belt
EXPERIENCIA
5 Aos de experiencia en calidad
Ingeniera Industrial
Dominio de estadstica
Dominio de Software Minitab, paquetera Office
Certificacin Black Belt Six Sigma
Dominio en el Idioma Ingles al 100%
Proactivo
Negociador
Persuasivo
Analtico
Liderazgo
Comunicativo
Generales
Edad
de: 35 aos
a: 45 aos
Sexo
Femenino
Casado
Medio
Tiempo
Estado civil:
Lo requiere
Masculin
o
Soltero
Indistinto
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
386/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
387/447
CDIGO
HC-MO
PUESTO:
LDER ISO 14001
REA:
SISTEMAS DE CALIDAD
REPORTA A: DIRECTOR DE CALIDAD
Planificar, coordinar, controlar y dar seguimiento de todas las actividades derivadas del Sistema
de Gestin Ambiental tales como Auditorias Internas y Externas, Control de Documentos y
Registros, Acciones Correctivas y Preventivas, Objetivos, Metas y Programas, Seguimiento y
Medicin, Revisin por la Direccin, Convocar a juntas de objetivos de Calidad y Ambientales.
1. Conoce, aplica y vive la misin, visin, valores, poltica de calidad y ambiental y
objetivos de calidad y ambientales de la empresa.
Planeacin
2. Planifica, controla, y da seguimiento a las actividades que se requieran para
cumplir con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 en conjunto con el Director
de Calidad.
3. Planea y controla los gastos en conjunto con el Director de Calidad para optimizar
recursos presupuestados.
4. Planea las auditorias internas del Sistema de Gestin de Calidad ISO 14001 en
conjunto con el Director de Calidad.
Organizacin
5. Lleva a cabo reuniones peridicas con el Director de Calidad para verificar el
desarrollo y cumplimiento de las metas trazadas.
6. Organiza las acciones asignadas de acuerdo a los resultados de las juntas
gerenciales, indicadas por el Director de Calidad.
7. Organizar juntas para informar a todos los involucrados respecto de sus
responsabilidades en el proceso de auditorias internas y en su caso externas.
8. Asignar al Auditor Lder para las auditorias internas que se lleven a cabo.
Coordinacin
9. Coordina al personal que corresponda en la Empresa para dar solucin a las No
Conformidades que se detecten en la realizacin de las actividades de Sistema de
Gestin Ambiental ISO 14001:2004, tales como: No Conformidades:
-Documentales Impactos Ambientales Negativos Requisitos Legales y Otros
Requisitos -Auditorias Internas/Externas Anlisis de Identificacin de Riesgos
(Acciones Correctivas y Preventivas)
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
388/447
CDIGO
HC-MO
10. Coordinar y convocar a juntas de Objetivos de Calidad y Ambientales y Revisin

por la Direccin con el personal involucrado
11. Seguimiento a las acciones a seguir resultantes de las Juntas de Objetivos de
Calidad y Ambientales y Revisin por la Direccin.
12. Coordinar que el proceso de Auditorias Internas se lleve a cabo de acuerdo al
programa maestro de Auditorias internas y al procedimiento documentado.
13. Coordinar el cumplimiento con la actualizacin de la Documentacin del Sistema de
Gestin Ambiental ISO 14001:2004 con el personal a su cargo y en general de la
Empresa.
14. En caso de estar asignado como auditor lder coordinar con los auditores internos
el cumplimiento del proceso de auditorias internas de acuerdo al procedimiento
documentado.
15. Seguimiento a Objetivos, Metas y Programas Ambientales.
16. Supervisa que se cumplan el proceso de seguimiento y medicin.
17. Asegurar que el procedimiento Lista de Trminos de Referencia
actualizado.
se mantenga
Control
18. Verificar que los gastos presupuestados en su rea se estn ejerciendo segn los
planeado y que estn debidamente comprobados y de ser posible optimizar gastos
para lograr ahorros.
19. Elaborar y entregar informacin para el Reporte Gerencial de Calidad al Director
del rea, permitindolo con ello controlar actividades del Sistema de Gestin
Ambiental ISO 14001:2004
20. Verificar que toda la informacin respecto a las auditorias internas/externas este
concentrada en una carpeta para llevar un buen control del proceso de dichas
auditorias.
21. Elaborar plan de trabajo para asegurar que las acciones pendientes derivadas de
las juntas de Objetivos de Calidad y Ambientales y de la Revisin por la Direccin
se lleven acabo de acuerdo a las fechas programadas.
22. Verificar cumplimiento de las fechas del Reporte de Acciones Correctivas y
Preventivas y del plan de trabajo derivados de dichas acciones tales como No
Conformidades: Ambientales Negativos Requisitos Legales y Otros Requisitos
-Auditorias Internas/Externas Anlisis de Identificacin de Riesgos
23. Supervisar que el Auditor Lder elabore la documentacin necesaria para el cierre
de la auditoria interna
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
389/447
CDIGO
HC-MO
Operacin
24. Elaborar programa maestro de auditoria interna.
25. Dar capacitaciones al personal en general de acuerdo al Plan Anual de
Capacitacin.
26. Firmar todas las Notificaciones de Cambio de la Documentacin del Sistema de
Gestin de Calidad y Ambiental.
27. Elaborar cambios documentales del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental
cuando se requiera.
28. Dar soporte al personal que lo requiera para mejor interpretacin de la norma,
registros y procedimientos del Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004.
29. Solucionar problemas que se presenten en el proceso de Auditorias Internas.
30. Calificacin y Recalificacin de Auditores Internos del Sistema de Gestin
Ambiental ISO 14001:2004 y Calidad cuando se requiera.
31. Realizar auditorias internas de acuerdo al Plan Especifico de Auditoria Interna.
32. Apoyar el proceso de comunicacin interna y externa cuando se requiera
33. Elaborar agenda y minuta de las juntas que se realizan respecto a los Objetivos de
34. Elaborar graficas mensuales de generacin de residuos peligrosos por rea.
35. Mantener actualizada la lista maestra de Objetivos, Metas y Programas.
36. Recabar informacin que corresponda para la junta de revisin por la direccin.
37. Participar en eventos ambientales con diversas dependencias con el fin de
intercambiar buenas prcticas en materia de medio ambiente.
Generales
ellos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
390/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos de aquellos Sistemas Operativos de Herramientas Hecort, S.A de
C.V. en los que se requiera su intervencin directa o indirectamente.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
391/447
CDIGO
HC-MO

(superiores, compaeros de trabajo y colaboradores).
(Word, Excel, PowerPoint),
Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental: Dominio de la Norma ISO 14001:2004 y
conocimiento de la Norma ISO 9001:2000.
REQUERIMIENTOS MNIMOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PUESTO
CURSO
TIPO
EXPOSITOR
Mandatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
1 da
Induccin
A la empresa
HER-PSGA-447-1
Mandatorio
1 da
Interno
Difusin del sistema de

Gestin Ambiental
ISO 14001 y de Calidad
ISO 9001
Formacin de
Auditores internos del
SGC y del SGA
Mandatorio
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin
Mandatorio
FRECUENCIA
Si
12 meses
Interno
Si
12 meses
Interno/ Externo
Si
12 meses
No
Interno
SIX
SIGMA
Liderazgo situacional
Recomendado
5s
Formacin de Lder
ISO 14001
Formacin de
Instructores
Mandatorio
Mandatorio
12 meses
12 meses
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Externo
Externo
Mandatorio
12 meses
Interno
Lean Manufacturing
Recomendado
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin
12 meses
RECALIFICACIN
No
Recomendado
12 meses
12 meses
No
No
No
No
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
392/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Nivel Tcnico / Ingeniera
EXPERIENCIA
1 ao en puestos similares
Conocimiento de la Norma ISO 9001 / ISO 14001
Conocimientos de aspectos generales de cumplimiento ambiental
Conocimientos generales de Seguridad e Higiene Industrial.
Proactivo
Liderazgo
Habilidad de convencimiento
Generales
Edad
de: 30 aos
a: 45 aos
Sexo
Estado civil:
Femenin
o
Lo requiere
Indistinto
Soltero
Indistinto
Tiempo
completo
Casado
Medio
Tiempo
Masculino
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
393/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
394/447
CDIGO
HC-MO
LDER DE GESTIN AMBIENTAL

SISTEMAS DE CALIDAD
DIRECTOR DE CALIDAD

Planificar, coordinar, controlar y dar seguimiento de todas las actividades derivadas de Gestin
Ambiental tales como Identificacin de Aspectos Ambientales, Identificacin de requisitos
legales y evaluacin de cumplimiento legal Ambiental, Asegurar el correcto manejo de los
residuos generados en la organizacin.
Planeacin
recursos presupuestados
3. Planifica, controla y da seguimiento a la evaluacin de identificacin de aspectos
ambientales en todas las reas de la organizacin.
4. Planea la revisin de identificacin de requisitos legales y otros requisitos.
5. Planea la evaluacin de cumplimiento ambiental
6. Planea los estudios de muestras de prueba de descarga de agua y emisin de
partculas a la atmsfera con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas
oficiales.
7. Planea la actualizacin de la Licencia Ambiental nica cuando se requiera.
8. Planea la realizacin de la junta de comit ambiental.
Organizacin
10. Realizar recorridos
en las instalaciones para verificar el cumplimiento de
identificacin de aspectos ambientales, identificacin o situaciones no conformes,
incumplimientos en el procedimiento de control de desperdicios industriales.
Coordinacin
11. Coordina la evaluacin de aspectos ambientales en la organizacin.
12. Verificar que se tomen las acciones necesarias para cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos
13. Coordinar que los responsables de indicadores ambintales cumplan con lo
establecido.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
395/447
CDIGO
HC-MO
14. Coordinar en conjunto con el Director de Calidad, las auditorias externas del
gobierno por medio de recorridos, revisin de documentos y procedimientos, as
como preguntas para dar cumplimiento a las disposiciones y requerimientos
legales.
15. Coordinar la elaboracin de la Cedula de Operacin Anual.
16. Coordinar que la informacin que se presentara en la junta de comit ambiental
este disponible.
17. Coordinar certificacin del refrendo de industrial limpia.
18. Coordinar que las acciones para controlar los aspectos ambientales significativos
se realicen.
Control
19. Controla los registros pertinentes a la evaluacin de identificacin de aspectos
ambientales.
20. Elabora plan de trabajo para asegurar que las actividades pertinentes derivadas de
los recorridos ambientales se lleven acabo de acuerdo a fechas programadas.
21. Identificar y revisar mensualmente los requisitos legales y otros requisitos
aplicables a la organizacin.
22. Realizar la evaluacin de cumplimiento ambiental para asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales en la organizacin.
23. Controla en condiciones adecuadas los resultados de los estudios de pruebas de
descarga de agua y emisin de partculas a la atmsfera, Cedula de Operacin
Anual, Licencia Ambiental nica, Manifiestos, durante el tiempo que seala la
normatividad vigente.
24. Controla los documentos de certificacin y autorizaciones oficiales de servicios
especficos en materia ambiental.
25. Supervisar las acciones tomadas
repercutan en el medio ambiente.
para el control de derrames no daen o
del rea, permitindolo con ello controlar actividades de recorridos ambientales
28. Supervisar las actividades de los contratistas externos sobre el manejo,
almacenamiento, transporte y trato final de los residuos peligrosos, no peligrosos
por medio de auditorias, revisin de formatos con el fin de cumplir con las
disposiciones legales.
29. Verificar que todos los residuos manejados en la empresa sean manejados
adecuadamente.(HER-POA-003)
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
396/447
CDIGO
HC-MO
Operacin
30. Informar a los responsables de reas los cambios en los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a la organizacin.
31. Relacionar los requisitos legales aplicables contra los aspectos ambientales
identificados.
32. Elaborar la Hoja de ndices de desempeo del Sistema de Gestin Ambiental.
Capacitacin.
cuando se requiera.
36. Elaborar y enviar reporte trimestral de indicadores ambientales a PROFEPA.
37. Elaborar requisiciones para la realizacin de los estudios de aguas residuales,
emisiones a la atmsfera, recoleccin de residuos peligrosos para que se realicen
en tiempo.
38. Elaborar Lista Maestra de Aspectos Ambientales significativos
39. Revisar que los resultados de estudios de aguas residuales, emisiones a la
atmsfera cumplan con la normatividad.
40. Participar en eventos ambientales con diversas dependencias con el fin de
intercambiar buenas prcticas en materia de medio ambiente.
41. Mantener actualizada la bitcora de generacin de residuos peligrosos.
42. Elaborar indicador de residuos no peligrosos.
43. Recabar la informacin necesaria para la elaboracin de la Cedula de Operacin
Anual.
45. Elaborar plan de trabajo derivado de las acciones de la junta de comit ambiental
46. Concientizacin al personal de la empresa sobre aspectos ambientales
47. Realizar inventarios mensuales de los residuos peligrosos generados.
Generales
ellos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
397/447
CDIGO
HC-MO

FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
398/447
CDIGO
HC-MO

CURSO
TIPO
EXPOSITOR
Obligatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
1 da
Induccin
A la empresa
HER-PSGA-447-1
Obligatorio
1 da
Interno

Gestin Ambiental
ISO 9001
Formacin de
SGC y del SGA
Obligatorio
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin
Lean Manufacturing
Obligatorio
Recomendado
SIX
SIGMA
Recomendado
5's
Capacitacin sobre
requisitos legales
ambientales
Formacin de
Instructores
Obligatorio
Obligatorio
Recomendado
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
RECALIFICACIN
No
FRECUENCIA
Si
12 meses
Interno
Si
12 meses
Interno/ Externo
Si
12 meses
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Externo
Externo
No
Interno
No
No
No
Si
12 meses
Obligatorio
12 meses
Interno
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
399/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Proactivo
Liderazgo
Generales
Edad
de: 30 aos
a: 45 aos
Sexo
Femenin
o
Estado civil:
Casado
Medio Tiempo
Lo requiere
Masculino
Indistinto
Soltero
Indistinto
Tiempo
completo
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
400/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
401/447
CDIGO
HC-MO
LDER ISO 9001

SISTEMAS DE CALIDAD
DIRECTOR DE CALIDAD

Planificar, coordinar, controlar y dar seguimiento de todas las actividades derivadas del Sistema
de Gestin de Calidad tales como Auditorias Internas y Externas, Control de Documentos y
Registros, Acciones Correctivas y Preventivas, Convocar a juntas de objetivos de Calidad y
Ambientales, Revisin por la Direccin y atencin al proceso de Reclamaciones de Clientes
para su cumplimiento.
Planeacin
2. Planifica, controla, y da seguimiento a las actividades que se requieran para
cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 en conjunto con el Director
de Calidad.
4. Planea y coordina al personal a su cargo para darles actividades referentes a sus
responsabilidades para cumplir con todos los requisitos del Sistema de Gestin de
Calidad que le correspondan.
5. Planea y coordina al personal responsable de reclamaciones de clientes para
cumplir con el proceso correspondiente y tener la Satisfaccin de nuestros clientes.
6. Planea las auditorias internas del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001 en
conjunto con el Director de Calidad.
Organizacin
7. Organiza a su personal para cumplir con las polticas y procedimientos que les
sean aplicados en sus reas de responsabilidad.
8. Lleva a cabo reuniones peridicas con el Director de Calidad para verificar el
desarrollo y cumplimiento de las metas trazadas.
11. Asigna al Coordinador de ISOS y al Auxiliar de Reclamaciones y Aseguramiento
de Calidad las actividades necesarias en sus puestos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
402/447
CDIGO
HC-MO
12. Asignar al Auditor Lder para las auditorias internas que se lleven a cabo
Coordinacin
13. Coordina al personal que corresponda en la Empresa para dar solucin a las No
Conformidades que se detecten en la realizacin de las actividades de Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2000, tales como: No Conformidades:
-Documentales -Producto de Manufactura -Reclamaciones de Clientes -Auditorias
Internas/Externas Encuesta de Satisfaccin a Clientes (Acciones Correctivas y
Preventivas)
14. Coordinar y convocar a juntas de Objetivos de Calidad y Ambientales y Revisin
por la Direccin con el personal involucrado
15. Seguimiento a las acciones a seguir resultantes de las Juntas de Objetivos de
16. Supervisa que las actividades del Coordinador de ISOS y del Auxiliar de
Reclamaciones y Aseguramiento de la calidad se lleven a cabo en el tiempo
establecido y de acuerdo a lo documentado en los Procedimientos del Sistema de
gestin del Calidad ISO 9001:2000.
17. Coordinar que el proceso de Auditorias Internas se lleve a cabo de acuerdo al
programa maestro de Auditorias internas y al procedimiento documentado.
18. Coordinar visitas con clientes derivadas del anlisis de Reclamaciones de Clientes,
incluyendo a los Representantes de Ventas y Tcnicos requeridos.
19. Coordinar el cumplimiento con la actualizacin de la Documentacin del Sistema de
Gestin del Calidad ISO 9001:2000 con el personal a su cargo y en general de la
Empresa.
20. En caso de estar asignado como auditor lder coordinar con los auditores internos
el cumplimiento del proceso de auditorias internas de acuerdo al procedimiento
documentado.
Control
del rea, permitindolo con ello controlar actividades del Sistema de Gestin de
Calidad ISO 9001:2000
23. Llevar a cabo juntas semanales con el personal a su cargo para analizar resultados
de presupuesto y junta de indicadores.
auditorias.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
403/447
CDIGO
HC-MO
25. Elaborar plan de trabajo para asegurar que las acciones pendientes derivadas de
las juntas de Objetivos de Calidad y Ambientales y de la Revisin por la Direccin
se lleven acabo de acuerdo a las fechas programadas.
26. Verificar cumplimiento de las fechas del Reporte de Acciones Correctivas y
Preventivas y del plan de trabajo derivados de dichas acciones tales como No
Conformidades: -Documentales -Producto de Manufactura -Reclamaciones de
Clientes -Auditorias Internas/Externas Encuesta de Satisfaccin a Clientes.
27. Seguimiento diario con el Auxiliar de Reclamaciones y Aseguramiento de la Calidad
para verificar avance de las respuestas a reclamaciones de Clientes.
28. Supervisar que el Auditor Lder elabore la documentacin necesaria para el cierre
de la auditoria interna
Operacin
29. Elaborar programa maestro de auditoria interna.
Capacitacin.
31. Autorizar todas las Notificaciones de Cambio de la Documentacin del Sistema de
Gestin de Calidad y Ambiental.
cuando se requiera.
33. Dar soporte al personal que lo requiera para mejor interpretacin de la norma,
registros y procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000.
34. Solucionar problemas que se presenten en el proceso de Auditorias Internas.
35. Calificacin y Recalificacin de Auditores Internos del Sistema de Gestin de la
Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental cuando se requiera.
37. Elaborar agenda y minuta de las juntas que se realizan respecto a los Objetivos de
38. Llevar a cabo el proceso de reclamaciones de clientes cuando se requiera.
39. Informar a suministros reclamaciones de clientes en las que se requiera solicitar al
proveedor analice la reclamacin y nos de respuesta para evitar en lo sucesivo
reclamaciones por el mismo concepto.
40. Asistir a la entrega de chatarra para validar cantidad entregada.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
404/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en las operaciones del
Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
405/447
CDIGO
HC-MO

REQUERIMIENTOS MNIMOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PUESTO
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
Induccin
A la empresa
Mandatorio
1 da
Interno
HER-PSGA-447-1
Mandatorio
1 da
Interno

Gestin Ambiental
ISO 9001
Formacin de
SGC y del SGA
Mandatorio
De acuerdo al plan
anual de Capacitacin
Mandatorio
De acuerdo al plan
Recomendado
12 meses
RECALIFICACI
N
No
FRECUENCIA
Si
12 meses
Interno
Si
12 meses
Interno/ Externo
Si
12 meses
No
SIX
SIGMA
Recomendado
5s
Formacin de Lder
ISO 9001
Formacin de
Instructores
Mandatorio
Mandatorio
12 meses
12 meses
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Externo
Externo
Mandatorio
12 meses
Interno
Lean Manufacturing
Recomendado
12 meses
12 meses
No
No
No
No
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
406/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
EXPERIENCIA
Trato con clientes
Proactivo
Liderazgo
Facilidad de palabra
Generales
Edad
de: 30 aos
a: 45 aos
Sexo
Femenino
Estado civil:
Casado
Medio Tiempo
Lo requiere
Masculino
Soltero
Indisti
nto
Indistinto
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
407/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
408/447
CDIGO
HC-MO
COORDINADOR DE ISOS
SISTEMAS DE CALIDAD
LDER DE ISO 9001

Realizar los cambios documentales solicitados por los responsables de los procedimientos y
registros, actualizar listas maestras y dar de alta dicha documentacin de manera electrnica y
del original del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental.
Planeacin
2. Planifica, controla, y da seguimiento a los cambios documentales solicitados por los
responsables de los procedimientos y registros del Sistema de Gestin de Calidad ISO
9001 y Ambiental ISO 14001.
3. Planea la Revisin Peridica a la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad
ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004.
4. Planea la revisin cada 4 meses de la actualizacin de los registros del Sistema de
Gestin Ambiental ISO 14001:2004.
5. Planea y controla los gastos en conjunto con el Lder ISO 9001 para optimizar recursos
presupuestados.
Organizacin
6. Organiza los cambios documentales a realizar de acuerdo a las notificaciones de
cambio solicitados por los responsables de los procedimientos y registros del Sistema
de Gestin de Calidad ISO 9001 y Ambiental ISO 14001.
7. Organiza los cambios electrnicos de acuerdo a los cambios realizados del Sistema de
Gestin de Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004.
8. Organiza la actualizacin de los tableros de comunicacin Interna del Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004
Coordinacin
9. Coordina la revisin peridica a los documentos del Sistema de Gestin de Calidad
ISO 9001:2000 Y Ambiental ISO 14001:2004.
10. Asegurar que las notificaciones de cambio que se le entreguen contengan toda la
informacin necesaria.
11. Asegurar que todos los equipos de cmputo tengan acceso a la unidad de la
Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO
14001:2004.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
409/447
CDIGO
HC-MO
Control
12. Asegurar que estn archivadas todas las notificaciones de cambio de los documentos y
registros del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO
14001:2004.
13. Asegurar que las listas maestras de documentos y registros del Sistema de Gestin de
Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004, se encuentren actualizadas de
acuerdo a los procedimientos y registros.
14. Llevar control de distribucin de copias de la informacin controlada del Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004.
15. Actualizar electrnicamente los cambios de la documentacin y registros del Sistema
de Gestin de Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004.
16. Asegurar que la documentacin obsoleta del Sistema de Gestin de Calidad ISO
9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004 esta sellada, firmada y en su flder
correspondiente.
17. Controlar carpetas electrnicas para asegurar que los documentos y registros son los
ms actuales del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO
14001:2004.
Operacin
18. Revisar que las notificaciones de cambio entregadas estn completas en cuanto a la
informacin necesaria.
19. Realizar los cambios en documentos y registros deL Sistema de Gestin de Calidad
ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004.
20. Al realizar cambios documentales actualizar listas maestras de documentos y registros
21. Convertir a PDF los cambios realizados.
22. Actualizar electrnicamente la documentacin con los cambios realizados.
23. Actualizar la informacin de los tableros de comunicacin interna
24. Realizar auditorias internas de los Sistemas
25. Sellar y archivar documentacin obsoleta
26. Realizar la actualizacin de los registros del Sistema de Gestin Ambiental ISO
14001:2004
Generales
ellos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
410/447
CDIGO
HC-MO

presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en las operaciones de control
de documentos y registros
Trabajo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
411/447
CDIGO
HC-MO

Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental: Conocimiento de la Norma ISO 9001:2000 e
ISO 14001:2004.

CURSO
TIPO
EXPOSITOR
Mandatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
1 da
Induccin
A la empresa
HER-PSGA-447-1
Mandatorio
1 da
Interno

Gestin ambiental
ISO 14001 y de
Calidad ISO 9001
Formacin de
SGC y del SGA
Mandatorio
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin y/o
Adiestramiento
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin y/o
Adiestramiento
12 meses
Interno
5s
Mandatorio
Mandatorio
Interno
RECALIFICACIN
No
FRECUENCIA
Si
12 meses
Si
12 meses
Interno/
Externo
Si
Externo
No
12 meses
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
412/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Nivel Tcnico
EXPERIENCIA
Proactivo
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 35 aos
Sexo
Femenino
Estado Civil
Casado
Medio Tiempo
Lo requiere
Masculino
Soltero
Tiempo completo
Indisti
nto
Indistinto
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
413/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
414/447
CDIGO
HC-MO
LDER DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.
DIRECTOR DE CALIDAD

Planear, organizar, controlar y coordinar las actividades de aseguramiento de calidad derivadas
de la recepcin de los productos de compra venta, materia prima y embarques de exportacin.
As como determinar las especificaciones tcnicas y procedimientos de inspeccin de los
productos de compra venta incluyendo la revisin peridica de los procedimientos operativos
de calidad de materia prima.
Coordinar con los departamentos que as lo soliciten pruebas funcionales a productos que as
lo requieran, ya sea por cambio de proveedores, por introduccin de nuevos productos al
catalogo o para estudios comparativos de calidad.
Planeacin
2. Planifica, organiza, controla y da seguimiento a las actividades que se requieran para
realizar las inspecciones de los productos de compra venta y materia prima recibidos.
4. Planea y coordina al personal a su cargo para darles actividades referentes a sus
responsabilidades para cumplir con todas las actividades de aseguramiento de calidad.
5. Planea y coordina las actividades del personal de retrabajos.
6. Planear las actividades relacionadas con los proyectos especiales a los que se sea
requerido.
Organizacin
7. Organiza a su personal para cumplir con las polticas y procedimientos que les sean
aplicados en sus reas de responsabilidad.
8. Lleva a cabo reuniones peridicas con el Director de Calidad para verificar el desarrollo
y cumplimiento de las metas trazadas.
9. Organiza las acciones asignadas de acuerdo a los resultados de las juntas gerenciales,
indicadas por el Director de Calidad.
11. Asigna al Coordinador de Inspeccin recibo, auxiliares de inspeccin recibo y personal
de retrabajos las actividades necesarias en sus puestos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
415/447
CDIGO
HC-MO
12. Organizar, cuando as se requiera, la capacitacin o presentacin de productos en

eventos internos o externos de la empresa.
Coordinacin
13. Seguimiento a las acciones a seguir resultantes de las Juntas de Objetivos de Calidad
y Ambientales y Revisin por la Direccin.
14. Supervisa que las actividades del coordinador de inspeccin recibo, auxiliar de
inspeccin recibo y personal de retrabajos sean llevadas en tiempo y con los objetivos
establecidos.
15. Coordina con el jefe operativo del almacn la inspeccin y disposicin final en el
almacn central de los productos devueltos por las sucursales.
16. Coordinar con el rea de produccin correspondiente las pruebas de materia prima
fuera de especificacin factible de aceptarse va desviacin.
17. Coordinar con el Director de Calidad, Director de Cadena de Valor y Gerente de
suministros las visitas a las instalaciones de los proveedores de materia prima y de
producto de compra venta con el fin de evaluar su nivel de confiabilidad.
18. Coordinar las pruebas funcionales de productos contra sus similares de la
competencia, de nuevos proveedores y de nuevos productos.
19. Coordinar con el jefe de taller mecnico la fabricacin de dispositivos que se requieran
para la inspeccin.
Control
planeado y que estn debidamente comprobados y de ser posible lograr ahorros.
21. Elaborar y entregar informacin para el Reporte Gerencial de Calidad al Director del
rea, permitindolo con ello controlar actividades del rea de Aseguramiento de
Calidad.
22. Llevar a cabo juntas semanales con el personal a su cargo para analizar resultados de
los indicadores semanales.
auditorias.
24. Verificar cumplimiento de las fechas del Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas
y del plan de trabajo derivados de dichas acciones tales como No Conformidades:
-Documentales -Producto de Manufactura -Reclamaciones de Clientes -Auditorias
Internas/Externas Encuesta de Satisfaccin a Clientes.
25. Revisar los reportes de inspeccin.
26. Revisar el avance de elaboracin de fichas de especificaciones tcnicas y de
asignaciones que se hagan al auxiliar de aseguramiento de calidad y reclamaciones.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
416/447
CDIGO
HC-MO
27. Control semanal de las actividades realizadas por el personal del retrabajos.
Operacin
28. Elaboracin de procedimientos de inspeccin de productos de compra venta.
29. Informar a suministros cuando el producto no se haya recibido dentro de las
especificaciones.
30. Dar capacitaciones de producto al personal cuando se requiera.
31. Autorizacin de vales de compra y prstamo de producto que son entregados
adquiridos en compra o prstamo por parte del almacn.
cuando se requiera.
34. Elaborar requisiciones electrnicas, siguiendo el procedimiento establecido.
35. Programacin y asignacin de las tareas al personal de inspeccin recibo.
36. Instruccin al personal de retrabajos para asegurar que las labores se realicen bajo el
lineamiento y especificaciones requeridas.
37. Liderar proyectos Seis Sigma para mejora continua del rea.
38. Investigacin y recopilacin de Normas Oficiales nacionales o internacionales as como
de informacin para inspeccin que aplique a los productos que se comercializan.
39. Visita a proveedores para la evaluacin y aplicacin de cuestionarios que auxilien a
confirmar la confiabilidad y disponibilidad de los productos que se adquieren.
40. Participacin a los proyectos especiales de la empresa a los que se sea convocado.
41. Revisin, actualizacin y control de las fichas de especificaciones tcnicas de los
productos comercializados.
42. Participacin en los proyectos de desarrollo de nuevos productos.
Generales
ellos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
417/447
CDIGO
HC-MO

presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en las operaciones del
Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000.
Trabajo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
418/447
CDIGO
HC-MO

(Word, Excel, PowerPoint), illustrator, acrobat, autocad.
Sistema de Calidad: Domina y comprende el Sistema de Calidad de Herramientas Hecort,
S.A. de C.V.
existen en el almacn de producto terminado para hacer ms eficiente labor en el rea de
aseguramiento de calidad.
especializado que se utiliza la inspeccin: durmetro, calibrador, micrmetro, instrumentos
de medicin en general. Uso y diseo de dispositivos de prueba.
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
Induccin
A la empresa
Mandatorio
1 da
Interno
HER-PSGA-447-1
Mandatorio
1 da
Interno
Formacin de
SGC y del SGA
Recomendado
De acuerdo al plan
Mandatario
12 meses
Lean Manufacturing
SIX
SIGMA
Liderazgo
situacional
5s
Mandatario
Mandatario
Mandatorio
12 meses
12 meses
12 meses
RECALIFICACI
N
No
FRECUENCIA
Si
12 meses
Interno/ Externo
Si
12 meses
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Externo
No
No
No
No
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
419/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Licenciatura / Ingeniera
EXPERIENCIA
Idioma ingles.
Proactivo
Liderazgo
Facilidad de palabra
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 30 aos
Sexo
Femenino
Estado civil:
Casado
Medio Tiempo
Lo requiere
Masculino
Soltero
Indisti
nto
Indistinto
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
420/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
421/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE INSPECCIN RECIBO

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Personal auxiliar en las inspecciones de producto de compra venta y materia prima que son
adquiridos por la empresa.
1. Conocer, aplicar y Conocer, aplicar y vivir la misin, visin y valores de la empresa.
2. Seguir las indicaciones directas del lder de aseguramiento de calidad.
3. Portar el uniforme completo (en caso de tenerlo):
o Camisa.
o Pantaln.
o Zapatos de seguridad
4. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.
5. Seguir los procedimientos de inspeccin establecidos en los procedimientos operativos
de inspeccin para materia prima o procedimientos de inspeccin en caso de ser
productos de compra venta.
SISTEMA DE CALIDAD
Control
6. Despus de realizar alguna inspeccin debe llenar el formato de reporte de inspeccin
con los resultados y observaciones de la inspeccin. Notificar al jefe operativo del
almacn y marcar el producto con cintas o sellos que indiquen la condicin del
producto (aceptado, retenido o rechazado) segn las especificaciones para cada uno.
7. Supervisar las actividades asignadas al personal de retrabajos de tal manera que se
asegure que se llevaron de manera completa y correcta.
8. Mantener de manera organizada, identificada y actualizada los documentos
relacionados a las auditorias internas o externas de certificacin al Sistema ISO 9001 y
14001 que se generen y requieran.
9. Llevar una bitcora semanal de actividades, que debe ser llenada de lunes a sbado,
entregndose los lunes por la maana al jefe inmediato.
10. Realizar inspecciones a los embarques de exportacin cuando as lo requieran.
Entregando la documentacin de la inspeccin en tiempo y completa
Generales
ellos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
422/447
CDIGO
HC-MO

procedimientos del Sistema de Calidad de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
de Calidad.
Trabajo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
423/447
CDIGO
HC-MO

(Word, Excel, PowerPoint), y correo electrnico.
S.A. de C.V.
existen en el almacn de producto terminado para hacer ms eficiente la bsqueda,
surtimiento o conteo.
especializado que se utiliza para el desarrollo de pruebas de productos de inspeccin o de
productos a prueba. (Soldadora, pulidoras, cortadoras elctricas, taladros manuales y de
banco).
Induccin
ISOS
Plan de respuesta
a emergencias
Obligatorio
Obligatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
7 das
7 das
Obligatorio
7 das
Interno
Si
Anual
Prestaciones
Obligatorio
7 das
Interno
No
nica
Reglamento
interno de trabajo
Obligatorio
7 das
Interno
No
nica
Control de
documentos
Obligatorio
Segn programa anual
Interno
Si
Anual
CURSO
TIPO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
Interno
No
Si
nica
Anual
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
424/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Mnimo bachillerato tcnico.
EXPERIENCIA
Un ao en puestos similares.
Deseable lean manufacturing y 5s
Manejo de office.
Proactivo.
Disciplinado.
Ordenado.
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 40 aos
Sexo
Femenino
Estado civil:
Casado
Lo requiere
Medio Tiempo
Masculino
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
425/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
426/447
CDIGO
HC-MO
COORDINADOR DE CALIDAD RECIBO

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Personal que realiza inspecciones de producto de compra venta y materia prima que son
adquiridos por la empresa.
1. Conocer, aplicar y Conocer, aplicar y vivir la misin, visin y valores de la empresa.
2. Seguir las indicaciones directas del lder de aseguramiento de calidad.
3. Portar el uniforme completo (en caso de tenerlo):
o Camisa.
o Pantaln.
o Zapatos de seguridad
4. Cumplir con el reglamento interno de la empresa.
5. Seguir los procedimientos de inspeccin establecidos en los procedimientos operativos
de inspeccin para materia prima o procedimientos de inspeccin en caso de ser
productos de compra venta.
SISTEMA DE CALIDAD
Control
6. Realizar como prioridad las inspeccin de la materia prima que adquiere la empresa de
acuerdo a los procedimientos operativos de calidad
7. Despus de realizar alguna inspeccin debe llenar el formato de reporte de inspeccin
con los resultados y observaciones de la inspeccin. Notificar al jefe operativo del
almacn y marcar el producto con cintas o sellos que indiquen la condicin del
producto (aceptado, retenido o rechazado) segn las especificaciones para cada uno.
8. Supervisar las actividades asignadas al personal de retrabajos de tal manera que se
asegure que se llevaron de manera completa y correcta.
9. Mantener de manera organizada, identificada y actualizada los documentos
relacionados a las auditorias internas o externas de certificacin al Sistema ISO 9001 y
14001 que se generen y requieran.
10. Llevar una bitcora semanal de actividades, que debe ser llenada de lunes a sbado,
entregndose los lunes por la maana al jefe inmediato.
11. Realizar inspecciones a los embarques de exportacin cuando as lo requieran.
Entregando la documentacin de la inspeccin en tiempo y completa.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
427/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
procedimientos del Sistema de Calidad de Herramientas Hecort S.A. de C.V.
de Calidad.
Trabajo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
428/447
CDIGO
HC-MO

(Word, Excel, PowerPoint), y correo electrnico.
S.A. de C.V.
existen en el almacn de producto terminado para hacer ms eficiente la bsqueda,
surtimiento o conteo.
especializado que se utiliza para el desarrollo de pruebas de productos de inspeccin o de
productos a prueba. (Soldadora, pulidoras, cortadoras elctricas, taladros manuales y de
banco).
Induccin
ISOS
Plan de respuesta
a emergencias
Obligatorio
Obligatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
POSTERIOR AL
INGRESO
7 das
7 das
Obligatorio
7 das
Interno
Si
Anual
Prestaciones
Obligatorio
7 das
Interno
No
nica
Reglamento
interno de trabajo
Obligatorio
7 das
Interno
No
nica
Control de
documentos
Obligatorio
Segn programa anual
Interno
Si
Anual
CURSO
TIPO
EXPOSITOR
RECALIFICACIN
FRECUENCIA
Interno
Interno
No
Si
nica
Anual
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
429/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Mnimo bachillerato tcnico.
EXPERIENCIA
Un ao en puestos similares.
Deseable lean manufacturing y 5 eses.
Manejo de office.
Proactivo.
Disciplinado.
Ordenado.
Generales
Edad
de: 20 aos
a: 40 aos
Sexo
Femenino
Estado civil:
Casado
Lo requiere
Medio
Tiempo
Masculino
Indistinto
Indistinto
Soltero
Tiempo completo
Otro
No lo requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
430/447
CDIGO
HC-MO

CARACTERSTICA

consistentemente
servicio
maquinas
personas
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
431/447
CDIGO
HC-MO
COORDINADOR CALIDAD PROCESO

CALIDAD PROCESO
DIRECTOR DE CALIDAD

Planear, organizar coordinar y dar seguimiento a las actividades del proceso de verificacin de
calidad para detectar no conformidades y asegurar que el producto se procese dentro de
especificaciones y se cumpla con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad ISO
9001:2000 Y Ambiental ISO 14001:2004.
Planeacin
2. Planea, controla, coordina y da seguimiento a las actividades que se requieran para
asegurar la calidad del producto en conjunto con el Director de Calidad.
3. Planea y controla los gastos del rea en conjunto con el Director de Calidad para
optimizar recursos presupuestados.
4. Planea y programa las actividades que le correspondan para asegurar la calidad del
producto y cumplir con los requisitos del Sistema de gestin de la Calidad y Ambiental.
5. Planea la calibracin de los instrumentos de medicin del Sistema de Gestin de la
Calidad y Ambiental.
Organizacin
6. Organiza las actividades de su personal en caso de alguna modificacin a lo planeado
por necesidades de produccin.
7. Dar prioridades de inspeccin segn se requiera en los procesos de fabricacin de los
diferentes productos.
8. Organiza y da prioridad a las pruebas de calidad de rendimiento y funcionalidad de los
productos.
9. Organiza a su personal para dar servicio adicional de inspeccin de calidad por
solicitud de produccin
10. Organiza a su personal para cumplir con las polticas y procedimientos que les sean
aplicados en sus reas de responsabilidad.
11. Lleva a cabo reuniones peridicas con el Director de Calidad para verificar el desarrollo
y cumplimiento de las metas trazadas.
12. Organiza las acciones asignadas de acuerdo a los resultados de las juntas gerenciales,
indicadas por el Director de Calidad.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
432/447
CDIGO
HC-MO
Coordinacin
13. Seguimiento a las acciones que le correspondan resultantes de las Juntas de Objetivos
de Calidad y Ambientales y Revisin por la Direccin.
14. Supervisa que las actividades del Auxiliar de Calidad Proceso y el Especialista de
Pruebas de Corte se lleven a cabo en el tiempo establecido y de acuerdo a lo
documentado en los Procedimientos del Sistema de gestin del Calidad ISO
9001:2000.
15. Coordina en conjunto con Direccin de calidad las calibraciones del herramental y
equipo que se enviar por medio de suministros a laboratorios externos.
16. Coordinar con manufactura la liberacin de producto que tenga prioridad.
17. Coordinar con Manufactura las pruebas de laboratorio y funcionales del producto
adicionales al proceso establecido para confirmar la calidad del producto.
18. Coordina con los usuarios de equipo de medicin las calibraciones que correspondan
para cumplir con el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO
14001:2004.
19. Coordina con el Almacn de Producto Terminado la inspeccin de productos para
confirmar calidad en caso necesario, por alguna no conformidad detectada en proceso.
20. Coordinar con los departamentos que corresponda facilitar a su personal para pruebas
o demostraciones de calidad de nuestros productos.
Control
22. Elaborar y entregar informacin para el Reporte Gerencial de Calidad al Director del
rea, permitindolo con ello controlar actividades del Sistema de Gestin de Calidad
ISO 9001:2000
23. Llevar a cabo juntas semanales con el personal a su cargo para analizar resultados de
presupuesto y junta de indicadores.
24. Controlar la documentacin que le corresponda de los Sistemas de Calidad ISO
9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004.
25. Verifica diariamente los resultados de los reporte de inspeccin hechos por su personal
en los diferentes procesos.
26. Muestrea espordicamente productos en proceso ya inspeccionados por el auxiliar de
calidad proceso y manufactura para confirmar los resultados.
27. Asegurar que los lotes de producto que estn retenidos por problemas de calidad estn
separados y todo este documentado.
28. Muestrea espordicamente registros de calidad para confirmar su correcto llenado.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
433/447
CDIGO
HC-MO
29. Verifica que los reportes de produccin de productos entregados al almacn

Operacin
30. Solicitar cambios en los documentos y registros que le aplican del Sistema de Gestin
de Calidad ISO 9001:2000 y Ambiental ISO 14001:2004, cuando sea necesario.
32. Inspeccionar la Lnea de Segueta Manual en todos los procesos.
33. Elabora y observa muestras metalografitas, toma durezas y mediciones dimensionales
en el Laboratorio para toma de decisin de conformidad del producto.
34. Participa activamente en la resolucin de problemas de calidad generados por
Manufactura en los distintos procesos.
35. Por ausencia de su personal realiza inspecciones por muestro en donde se requiera.
36. Hace las comprobaciones de calibracin de los equipos de laboratorio y los calibra de
ser necesario los enva a su calibracin.
37. Segn los resultados de las muestras metalograficas decide los cambios en las
condiciones de los hornos de tratamientos trmicos.
38. Solicita a suministros el material a requerir en su rea.
39. Identifica producto No Conforme
40. Participa en las juntas de Producto No Conforme
41. Analiza reclamaciones de Calidad de Productos Manufacturados en Planta.
Generales
ellos.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
434/447
CDIGO
HC-MO

presenten y soliciten entrevista o documentos realizados en las operaciones del rea
de calidad proceso.
Trabajo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
435/447
CDIGO
HC-MO

productos que se fabrican para ampliar la capacidad de seleccin de mercados, as como la
ISO 14001:2004.
CURSO
TIPO
EXPOSITOR
Mandatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
1 da
Induccin
A la empresa
HER-PSGA-447-1
Mandatorio
1 da
Interno
Difusin del
sistema de Gestin
Ambiental
ISO 14001 y de
Calidad ISO 9001
Formacin de
Auditores internos
del SGC y del SGA
Lean
Manufacturing
SIX
SIGMA
Liderazgo
situacional
5s
Tratamiento
trmico
Metrologa
Mandatorio
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin
Mandatorio
Recomendado
De acuerdo al plan
anual de
Capacitacin
12 meses
RECALIFICACIN
No
FRECUENCIA
Si
12 meses
Interno
Si
12 meses
Interno/ Externo
Si
12 meses
No
No
Interno
Mandatorio
Mandatorio
12 meses
24 meses
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Interno/
Externo
Externo
Externo/Interno
Mandatorio
24 meses
Externo/Interno
Recomendado
Recomendado
12 meses
12 meses
No
No
No
Si
12 meses
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
436/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Nivel Ingeniera
EXPERIENCIA
Conocimientos de tratamientos trmicos
Conocimientos de Estadstica enfocada a Calidad
Proactivo
Liderazgo
Generales
Edad
de: 30 aos
a: 45 aos
Sexo
Femenino
Masculino
Indistinto
Indistinto
Estado civil:
Casado
Soltero
Medio Tiempo
Lo requiere
Tiempo
completo
Otro
No lo
requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
437/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
438/447
CDIGO
HC-MO
AUXILIAR DE CALIDAD PROCESO

CALIDAD PROCESO
COORDINADOR DE CALIDAD PROCESO

Efectuar la inspeccin de calidad de los procesos de produccin que se le asignen, siguiendo
los procedimientos de calidad establecidos para dichos procesos, de produccin, reportando de
inmediato cualquier situacin que no pueda resolver, que este fuera de los parmetros
especificados.
Planeacin
2. Planea diariamente en conjunto con el Coordinador de Calidad Proceso la inspeccin
de las lneas asignadas.
Coordinacin
3. Coordina con el lder de clula de la lnea lneas de produccin a inspeccionar en
caso necesario las prioridades que se presenten.
4. Se pone de acuerdo con el coordinador de calidad proceso para enviar a calibrar los
instrumentos que use que tengan fecha de vencimiento prxima.
Operacin
5. Prepara y verifica que el equipo de medicin que usar este en buenas condiciones y
calibrado.
6. Al terminar el turno de inspeccin debe informar al inspector siguiente de los incidentes
encontrados y al coordinador calidad proceso si an est en su horario de trabajo.
7. Recibe instrucciones informacin de lo ltimo acontecido en las lneas a inspeccionar
por parte del coordinador calidad proceso del auxiliar de calidad proceso del turno
anterior.
8. Efecta la inspeccin de acuerdo a los parmetros especificados en el procedimiento
de calidad del proceso que se trate.
9. En caso de encontrar alguna no conformidad detiene de inmediato el proceso para que
se corrija y avisa al lder de clula y en caso necesario al coordinador calidad proceso.
10. Registrar los resultados de la inspeccin realizada y lo firma segn se indica.
11. Cuando sea necesario retener producto no conforme debe llenar registros y asegurar
que el material se segregue y lo identifica con la tarjeta amarilla de Material Retenido.
12. Solamente con desviacin puede liberar material que tenga una no conformidad,
asegurndose que tenga todas las firmas correspondientes.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
439/447
CDIGO
HC-MO
13. Firma los reportes de produccin de producto a entregar al Almacn previa verificacin
que los datos anotados son correctos.
14. Informar al coordinador calidad proceso lo mas frecuente posible el desarrollo de su
inspeccin en su turno.
15. Si en sus recorridos de inspeccin nota algn riesgo de seguridad ambiental debe
avisar de inmediato al personal involucrado para resolverlo.
16. Participar en las juntas que sea requerido.
17. Avisar al Lder de Grupo y al coordinador de calidad proceso si notar que algn
integrante lder de clula no trabaja con la responsabilidad cuidado que requieren
los procesos productivos.
18. Debe cerciorarse que los instrumentos, dispositivos gauges de medicin que usen los
integrantes de clula tengan etiqueta y fecha de calibracin vigente.
19. Prepara reportes adicionales que le soliciten por una situacin especifica y hace
revisiones adicionales si se requiere.
20. Hacer metalografas, tomar durezas y usar equipo de laboratorio cuando le sea
requerido.
Generales
ellos.
procedimientos de aquellos Sistemas Operativos de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
de calidad proceso.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
440/447
CDIGO
HC-MO
Trabajo.
Manejo de instrumentos de medicin, operacin y calibracin: Habilidad para manejo
de instrumentos de medicin.
Conocimiento de la operacin: Conocer los procesos productivos en forma general que le
permitan detectar posibles fallas.
Procesos: Interpretacin de diagramas de flujo, conocimiento de procedimientos y
elaboracin de graficas.
ISO 14001:2004.
Requerimientos de los clientes: Conocer la voz del cliente.
CURSO
TIPO
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
EXPOSITOR
Induccin
A la empresa
Mandatorio
1 da
Interno
HER-PSGA-447-1
Mandatorio
1 da
Interno
Difusin
ISO - 9001
Difusin
ISO - 14001
Mandatorio
15 das
Mandatorio
Tratamientos Trmicos
Metrologa
5s
RECALIFICACI
N
No
FRECUENCIA
Si
12 meses
Interno
Si
12 meses
15 das
Interno
Si
12 meses
Mandatorio
2 meses
Externo
No
Mandatorio
12 meses
Interno/
Externo
No
Mandatorio
2 meses
Interno
No
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
01
PGINA
441/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Tcnico / Ingeniera
EXPERIENCIA
Recomendable 1 ao en puestos similares
Conocimientos de Estadstica enfocada a Calidad
Proactivo
Dinmico
Carcter firme
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 40 aos
Sexo
Femenino
Masculino
Indistinto
Indistinto
Estado civil:
Casado
Soltero
Medio Tiempo
Lo requiere
Tiempo
completo
Otro
15/08/07
VERSI
N
No lo
requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
442/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
PUESTO:
REA:
REPORTA A:
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
443/447
CDIGO
HC-MO
ESPECIALISTA EN PRUEBAS DE CORTE

CALIDAD PROCESO
COORDINADOR DE CALIDAD PROCESO

Realizar pruebas funcionales de corte y de aplicacin de los productos manufacturados en
planta y conocer los instrumentos de medicin y laboratorio para apoyo en caso necesario en
los procesos de manufactura.
Realizar demostraciones funcionales de estas pruebas en los lugares que le sean solicitados.
Planeacin
2. Planear el mantenimiento del equipo usado para las pruebas funcionales de corte.
Operacin
3. Recibe diariamente las muestras de lotes de segueta para efectuar pruebas de corte.
4. Asegurarse que las seguetas estn identificadas con el nmero de lote identificarlas
preguntando que numero de lote es.
5. Efectuar las pruebas de corte ajustando la maquina a las condiciones preestablecidas.
6. Efectuar pruebas de corte manuales cuando le sean solicitadas.
7. Llevar control visual detallado de la operacin de la prueba.
8. Anotar en la segueta el resultado de la prueba en tiempo y nmero de cortes y
entregarlas al coordinador de calidad proceso.
9. Revisar frecuentemente el estado mecnico de la maquinaria herramienta a usar en
estas pruebas de corte.
10. Verificar que hay material disponible para efectuar las pruebas.
11. Efectuar inspecciones de calidad en las lneas de manufactura cuando le sea
solicitado.
12.
13. Asistir a las demostraciones de pruebas de corte en l lugar y fecha que le sean
requerido.
14. Tener ordenada y limpia su rea de trabajo.
15. Adiestrar al personal para realizar pruebas
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
444/447
CDIGO
HC-MO
Generales
ellos.
procedimientos de aquellos Sistemas Operativos de Herramientas Hecort, S.A. de C.V.
de calidad proceso.
Trabajo.
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
445/447
CDIGO
HC-MO

Manejo de maquinaria: Dominar el uso de maquinas de corte para pruebas
Habilidad de corte: Tcnica de corte manualmente para diferentes materiales
Facilidad de palabra: Exponer verbalmente la tcnica de corte y sus ventajas
Manejo de instrumentos de medicin, operacin y calibracin: Habilidad para manejo
de instrumentos de medicin.
Conocimiento de la operacin: Conocer los procesos productivos en forma general que le
permitan detectar posibles fallas.
ISO 14001:2004.
Requerimientos de los clientes: Conocer la voz del cliente.
CURSO
TIPO
EXPOSITOR
Mandatorio
TIEMPO PARA
IMPARTIR CURSO
1 da
Induccin
A la empresa
RECALIFICACIN
No
FRECUENCIA
HER-PSGA-447-1
Mandatorio
1 da
Interno
Si
12 meses
Difusin
ISO - 9001
Difusin
ISO - 14001
Tratamiento Termicos
Mandatorio
15 das
Interno
Si
12 meses
Mandatorio
15 das
Interno
Si
12 meses
Mandatorio
12 meses
Externo
No
Interno
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
01
PGINA
446/447
CDIGO
HC-MO
PERFIL DEL PUESTO

ESCOLARIDAD
Tcnico / Preparatoria
EXPERIENCIA
Recomendable 1 ao en talleres mecnicos o herrera

Proactivo
Dinmico
Carcter firme
Generales
Edad
de: 25 aos
a: 40 aos
Sexo
Femenino
Masculino
Estado civil:
Casado
Soltero
Medio Tiempo
Lo requiere
Tiempo
completo
Indistinto
Indistinto
Otro
15/08/07
VERSI
N
No lo
requiere
FECHA
GERENCIA DE CALIDAD
15/08/07
VERSI
N
01
PGINA
447/447
CDIGO
HC-MO

un objetivo.
CONTENIDO FUNCIONAL

seleccin

Manual de Organización

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de Organización

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Herco Personal, S.A. de C.V.

Gerencia de Comercio Exterior

Gerencia de Desarrollo Humano

Gerencia de Ventas en Ideal Standard

Gerente de anlisis de negocio

Gerencia de Tecnologas de Informacin

Jefatura de Auditoria Interna

Gerencia de Crdito y Cobranza

5. Direccin de Cadena de Valor

Director de cadena de valor

Gerencia de Distribucin Nacional

Jefatura de Almacn Central

OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

OBJETIVO DEL MANUAL DE

ALCANCE DEL MANUAL DE

MISION Y VICION DE HERCO PERSONAL

VALORES DE HERCO PERSONAL SA. DE

Conducirnos con honestidad y congruencia,

Hacer las cosas bien no es suficiente, siempre

1. Desarrollar, en conjunto con el Gerente de Desarrollo Humano, la descripcin de

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PRINCIPAL

OBJETIVO DEL PUESTO:

HABILIDADES DESARROLLADAS EN EL PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

Disponibilidad para viajar

ESPECIFICACIN DE PERFIL PARA SELECCIN

Los puntajes que se manejan en la grfica corresponden

ASISTENTE DE TRFICO Y DIRECCIN COMERCIAL

OBJETIVO DEL PUESTO:

14. Llevar continua comunicacin con Agencias Aduanales as como compaas de

HABILIDADES DESARROLLADAS EN EL PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

Manejo de office (Word, Excel y PowerPoint).

Disponibilidad para viajar

ESPECIFICACIN DE PERFIL PARA SELECCIN

Los puntajes que se manejan en la grfica corresponden

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

GERENTE-DE COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO DEL PUESTO:

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

24. Desarrollo de representantes de la marca en Latinoamrica, Asia, Europa.

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

HABILIDADES DESARROLLADAS EN EL PUESTO

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

PERFIL DEL PUESTO

Disponibilidad para viajar

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

ESPECIFICACIN DE PERFIL PARA SELECCIN

Los puntajes que se manejan en la grfica corresponden

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

GERENTE DE EXPORTACIN Y TRFICO

OBJETIVO DEL PUESTO:

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

20. Las responsabilidades aqu descritas son enunciativas, no limitativas. Tambin le

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

HABILIDADES DESARROLLADAS EN EL PUESTO

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

PERFIL DEL PUESTO

Disponibilidad para viajar

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR