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1.
INTRODUCCiN
2.
OBJETIVOS
3.
4. DOCUMENTACION
5. ORGANIGRAMA
REQUERIDA
DE INTERVENTORIA
1.
INTRODUCCiN
financiera,
social,
ambiental
y legal
la Interventora
para
tcnica,
preconstruccin
2.
11
OBJETIVOS
Determinar la metodologa y procedimientos a seguir por la Interventora SISO
para verificar el cumplimiento
constructora.
de la gestin en seguridad
de la empresa
3.
Adicionalmente,
Proyecto, el Gestor Ambiental del proyecto por parte del IDU, la Gestora SISO del
proyecto por parte del IDU, la Interventora y el Contratista con el objeto de fijar los
alcances del proyecto a travs del contenido del PIPMA. De esta reunin se levant
el Acta No. 1 de Seguimiento Ambiental.
durante
la
Etapa
de
Preconstruccn.
til..,~,eili_~Ci..uvrn
REVISION
DEL
PIPMA
l
PIPMA
NO
APROBADODEVOLUCION AL
CONTRATISTA
PARA
PIPMA
CON CONCEPTO
FAVORABLE DE LA
INTERVENTORIA
AJUSTES
APROBACION
DEL IDU y
NOTIFICACION AL
DAMA
,~
,-----------------------~----~~~--~~--~~--~--~~~==~~-
de seguimiento
SISOMA
RESPONSABLE
DE
COMPONENTE
Residente de
Actividades Constructivas
Interventora Ambiental -
SEGUIMIENTO
Especialista Forestal y
F
Plan de Sealizacin
3.2.2 Metodologa
Especialista SISO
de Seguimiento
Especialista Forestal de
Interventora
Residente SISO
SISO
mediante
SISO
de las actividades
proyectadas
y propuestas
en el PIPMA y en el
E de las
SISOMA al Contratista de la
semana anterior.
E1 -Subprograma
Verificacin
Inspeccin
del
mantenimiento
correctas
condiciones
de
Higiene
del
Verificacin
de
equipo
de
control
de
conflagraciones,
botiqun,
ruta
de
evacuacin, etc.)
3.2.2.3. Inspeccin
Mediante
un recorrido
programado
LO ~~kI,';"I>'(}""
; .of.h
1m m
de los certificados
de emisiones atmosfricas
de todos los
y Salud
Ocupacional
Revisin de carpetas
Verificacin
est firmada
por el
de la aprobacin
del Reglamento
de Higiene y Seguridad
de la conformacin
del COPASO
y de su registro ante el
de la ejecucin
de las siguientes
actividades
de Medicina
adoptados
para
la proteccin
de
la comunidad
y de
los
trabajadores.
Programa
sustancias qumicas.
UiJI.;;~.w
~,
~1Ifl
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i!LU.lu.u'-"':~VI!;~~":,~;
Luego del recorrido se registrar en la Bitcora o libro de obra (se utilizar la Bitcora
de Obra) el seguimiento al manejo SISO de la obra, mediante la anotacin de los
cumplimientos e incumplimientos, las solicitudes pertinentes y de las contingencias
presentadas, entre otros.
a)
b)
~.!'i_
MODIFICACION DE
PROVEEDORES YIO
ESCOMBRERAS U OTRO
TIPO DE INFORMACION
CONTENIDA EN El
MODIFICACION DE
lOS DISEOS O
ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO
PIPMA
l
l
SOLICITUD DE
MODIFICACION DEL
P1PMA APROBADO AL
IDU
ACTUALIZACiN DE LAS
CARPETAS DEL PIPMA
(CONTRA TI STA-IDUINTERVENTOR lA)
tin@~~b~s(lcial"':~I_~Biiip~
Lb it-~;;,.,.
E:
DE
PUNTAJE
MANEJO
DEL
EVALUACION
SEGURIDAD
30%
DE
INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL
Componente
E: Evaluacin
de Riesgos.
Seguridad
Industrial
y Salud
Ocupacional
y terceros
Cumplimiento
condiciones
de comn
a realizar y de acuerdo
acuerdo
entre
a las
el contratista,
los
__
"A
de forma independiente y
Elaboracin del consolidado del informe mediante el diligencia miento del Formato
de la Gua Ambental-
Formato 32
Este informe se realizar una vez sea revisado el informe mensual ambiental del
Contratista y se entregar allDU, en los diez primeros das despus del corte obra.
Se verificar que la OGA emita concepto favorable sobre los informes mensuales, en
caso de presentarse observaciones
para el
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Y adecuacin de estribos y terraplenes~cl.~~
reemplazo de las superestructuras provisionales por definitivas en
los dos (2) puentes vehiculares ubicados en la va de acceso al barrio
Lisboa por Canal Salitre y Ro Juan Amarillo, en Bogota D.C.
3.2.2.10
4. DOCUMENTACION REQUERIDA
Los documentos
SISO de la
CimOf~ ~ e!!A~U~OUM'"~",
Interventora tcnica, ~inistratjva,
~.
ci~~.
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legalparapreconstruCC1ODy construccn
'e
..
y adecuacin de estribos y terraplenes de acceso existentes y
reemplazo de las superestructura
provisionales por definitivas en
los dos (2) puentes vebiculares ubicados en la va deaccesoalbarrio
Lisboa por Canal Salitre y Ro Juan Amarillo, en Bogot D.C.
5. ORGANIGRAMA
DE INTERVENTORIA
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DIRECTOR DE
INSPECTOIt O
TOPGRAFO
ORGANIZACiN
No.
TEMA
MEDICINA PREVENTIVA
Seguimiento
Actividad
Recreativas
formatos
Verificacin
evidencia
de realizacin
Examenes medlcos
MES
SEMANA
DE ACTIVIDADES
2
3
3
6
3
Responsables
Obeervaclones
4
RES. SISO
INTERVENTORIA
Programado
Ejecutado
de
de Programado
RES. SISO
INTERVENTORlA
Ejecutado
RES. SISO
INTERVENTORIA
Programado
Inspeccin
Verificacin
cumplImiento
Campafias
de prevencin
tabaquismo.
Alcoholismo
farmacodependencla
Vertftc:acln
cumplimiento
Jornadas de vacunacin
botiquines
Elecutado
de
de
Programado
Ejecutado
Programado
Elecutado
"
I'
RES. SISO
INTERVENTORIA
RES. SISO
INTERVENTORlA
Seguimiento
control
ausentlsmo laboral
de
Programado
Ejecutado
y
HIGIENE
SEGURlDAI:
INDUSTRIAL
Aprobecln
Actualizacin
de
programa
de
salud
ocupacional
Aprobacin
Actualizacin
riesgo
Programado
Eiecutado
seguimiento
panoramas
de Programado
RES. SISO
INTERVENTORIA
RES. SISO
INTERVENTORlA
Ejecutado
RES. SISO
INTERVENTORlA
RevIsin levantamiento
procedimientos
I InSpeCCIOO y
10
entrega
elementos
personal
de
de
RES. SISO
INTERVENTORlA
Programado
Ejecutado
seguimiento
a
Dotaclon
de
Programado
de
proteccin
Verificacin
Conformaclon
SUBCOPASO Vlgla de Salud
Reuniones
11
Vrlflcacln
COPASO
Reuniones
12
Verificacin
SUBCOPASO
13
Seguimiento
a Inspecciones
planeadas y Documentacin
14
Verificacin
Conformacin
emergencia
a Reuniones
15
Seguimiento
brigadas
Programado
RES. SISO
INTERVENTORIA
Programado
-ecutado
RES. SISO
INTERVENTORIA
Programado
Ejecutado
16
17
18
19
20
seguimiento
de Brigadas
Ejecutado
de Programado
Elecutado
COIl
Programado
Ejecutado
Verificacin
a Capac:HacIl1
Programado
Mensual SISO AMBIENTAL
~cutado
1nspec:c16n
Reporte
e
Programado
Investigacin de accidentes
Ejecutado
Sistemas
contra
Inspeccin
Programado
Incendio
E~cutado
Seguimiento
y Verificacin 8
Inspeccin
vehlculos,
Programado
maquinaria y equipos
Ejecutado
Verificacin
cumpllmlentc
afiliaciones a seguridad social
y paraflscales
Programado
Ejecutado
RES. SISO
INTERVENTORlA
RES. SISO
INTERVENTORlA
Ejecutado
Programado
evento
lIiI
Ejecutado
11
_',e
RES. SISO
INTERVENTORlA
RES. SISO
INTERVENTORlA
RES. SISO
INTERVENTORIA
RES. SISO
INTERVENTORIA
RES. SISO
INTERVENTORIA
RES. SISO
INTERVENTORIA
RES. SISO
INTERVENTORIA
tii
t I
RES. SISO
INTERVENTORlA
:11
1o
n
-,
Verificacin
Jornadas
de orden
21 y aseo
RES.SISO
INTERVENTORlA
Programado
E~cutado
OTRAS
OBRA
22
ACTIVIDADES
EN
Programado
Informe semanal
Eiecutado
23
Informe
Programado
mensual
Ejecutado
24
Comltes SISO-AMBIENTAL
25
Cumplimiento
PSO Interventoria
Programado
Ejecutado
Cronograma
Programado
Eiecutado
o<>
r'
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..
RES. SISO
INTERVENTORIA
RES. SISO
INTERVENTORlA
RES. SISO
INTERVENTORlA
RES. SISO
INTERVENTORlA
INICIO)
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11
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Determinar
comptOII1IO&a
Realizar reunin
Programar __
comit siso-
horade
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Reaizar
inspecdones
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AMBIENTAL en
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Cumplirlos
compromisoI
pac:IIcIos y
adquiridOl
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chequeo
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RESPONSABlES:
Residente Ambiental de InI_llIona
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SISO de Inlerwnloria:
Ing. Bibiana ~
PAGINA:
INICIO
")
e
Q
,."
T
Generarla
documentacin
Archivarla
SISOL--- documentacin en
AMBIENTAL
1-la carpeta
requerida para la
correspondiente
obra
Atender las
observa_de
la Interventorla
adecuarlas
carpeta.
T
A
T
f!
G_lislada
chequeo con la
document8cin a -en cada
una de las C81p8tasda S<:UeIdo a
lo establecido en el "Manual da
seguimiento ambientar
Realizarravlsin
de las catpetas en
I ltimo comit
~SOMA del mes
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por
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da
comit ~
la
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cumplimiento
Revisar el
cumplimiento da
lasobserveciones
en el tiempo
pactado
r
Evidenciarla completitud
de la. carpetaa en el
primer comit del mes
siguiente a la revisin
! _
y e-------
PROCESO: METODOlOGIA
DE REVISIONES DOCUMENTALES
RESPONSABLES:
Residente Ambiental de Interventoria: Ing. VlCtor Manuel Delga
Residentes SISO de Inlerv_:
Ing. Bibiana Snchez Moreno
PAGINA: 1
INICIO)
--,
Atender <le
manera inmediata
It
T
R
A
T
I
la observacin
deteniendo si ea
preciso la. laboreo
hasta que las
condicione. SISO
AMBIENTALES
eatn dacIaa para
T
A
continuar
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181
obra
R_
_
1------+-1
<le
verificacin por
todo el frente <le
obra
S. presentan
incumplimientos
en algn aspecto
SlSOMA?
S,"-
Hacerla
observacin y
IOIcitar la
aoIucIn inmediata
al Incumplimiento
Incumplimiento
alto Impecto?
)-----S,I------~_ellibro
Documentar el
~~_en
de obra y/o
memorando sagn
_requerido
R
Y
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I~
..~
PROCESO: RECORRIDOS DE VERIFICACIN
Evk:tenclar
101
haII_
v_,
en comit
6Mr~de
SISO-AMBlENTAL
de la
&emana.
~--------~==~~==~
FIN
RESPONSABLES:
Resi<lente ~
de Intarventorla : Ing. VICtor Manuel Delgado
Residente SISO de Intarventorls: Ing. Blbiana S_
Moreno
PAGINA: 1
.
Interventora tcnica, administrativa, financiera, social, ambiental y legal
para preconstruccin y construccin de obras de reforzamiento y adecuacin
de estribos y terraplenes de acceso existentes y reemplazo de las
superestructuras provisionales por definitivas en los dos (2) puentes
vehiculares ubicados en la va de acceso al barrio Lisboa por Canal Salitre y
Ro Juan Amarillo, en Bogota D.C.
INDICADORES INTERVENTORIA
INDICADORES POR PROCESOS DE INTERVENTORIA:
1. Indicador Proceso Metodologa de Programacin y Ejecucin de Comits
SISOMA:
Indicador de cumplimiento:
(Comits Ejecutados / Comits Programados)
Frecuencia de Medicin:
Mensual
Responsables de la medicin:
Interventora SISO y Ambiental
Alarma:
Menor al 80%
2.
100
Indicador de cumplimiento:
Cantidad de observaciones al mes < = 1 por revisin
Frecuencia de Medicin:
Mensual
Responsables de la medicin:
Interventora SISO y Ambiental
Alarma:
Mayor que 2 en total (SISO y AMBIENTAL)
j:
INDICADORES INTERVENTORIA
I
* 100
2. CUBRIMIENTO:
Frmula:
(Trabajadores nuevos que recibieron el proceso completo de induccin, notificacin
riesgos, EPP, etc / Trabajadores nuevos en la obra) * 100
Frecuencia de Medicin:
Mensual
Responsables de la medicin:
Interventora SISO
Alarma:
Menor al 85%
3. IMPACTO:
Frmula:
Accidentes en la obra (a trabajadores, interventoria y/o terceros)
Frecuencia de Medicin:
Mensual
Responsables de la medicin:
Interventora SISO
Alarma:
Mayor a 1
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