REFORMULACIN TRMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO

MEJORAMIENTO SISTEMA DE CMARAS

DE SEGURIDAD EN LNEA 1 RED METRO S.A.
(CCTV ETAPA 2)

Etapa Ejecucin

2012

Cdigo BIP: 30105523-0

NDICE

1 INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 2
2 DIAGNSTICO COMPLETO DE LA SITUACIN ACTUAL. ........................................ 2
3 IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DEL PROBLEMA. ................................................... 3
4 DESCRIPCIN DEL PROYECTO ........................................................................................ 4
5 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO. .................................................................................... 5
6 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECFICOS. ......................................................................... 6
7 EVALUACIN DEL PROYECTO. ........................................................................................ 7
7.1 Implicancias ambientales del proyecto ................................................................................. 7
7.2 Resultado de la evaluacin privada y social. ........................................................................ 7
8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CARTA GANTT). ................................................. 7
9 MONTOS SOLICITADOS....................................................................................................... 8
9.1 Monto Total (en $dic2010)................................................................................................... 8
9.2 Detalle de la inversin .......................................................................................................... 8
9.3 Calendario de pagos. ............................................................................................................ 8
10 RESULTADOS ESPERADOS. ................................................................................................ 9
11 ANEXOS. ................................................................................................................................. 10
Anexo I. Clculo de Beneficios y Costos ................................................................................... 10
Anexo II. Evaluacin Privada .................................................................................................... 14
Anexo III. Evaluacin Social ..................................................................................................... 15
Anexo IV. Estaciones y Dependencias donde se Implementar el Sistema CCTV (Etapa2) .... 16
Anexo V. Detalle del Presupuesto de Inversin ......................................................................... 17

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INTRODUCCIN

Hoy en Metro S.A. ya se encuentra implementada, la primera etapa del nuevo Sistema de
Circuito Cerrado de Televisin (CCTV) en las principales estaciones crticas de la red.
Producto de lo anterior se plantea la ejecucin de una segunda etapa del proyecto con el objeto
de modernizar y potenciar la Lnea 1 del actual sistema de CCTV, a travs de la incorporacin de
esta nueva tecnologa.
Inicialmente se considera la realizacin de esta segunda etapa para un total de 21 estaciones
distribuidas entre las estaciones de la lnea 1, adems de los almacenes y edificio SEAT, con el
fin de operar de forma correcta e integrada el sistema desde el edificio central de Metro S.A.
reemplazando el antiguo sistema.
Paralelamente, cabe sealar que Metro de Santiago cuenta hoy, con un nmero importante de
cmaras de CCTV instaladas en la lnea 1 que ya han cumplido su vida til, las cuales an se
mantienen en funcionamiento, lo que en el mediano y corto plazo, podran generar problemas de
funcionamiento graves, como por ejemplo perdida de visualizacin de eventos delictuales,
acciones impropias e imgenes en general de las estaciones, con la consecuente perdida de
seguridad para pasajeros y trabajadores del Metro que transitan y trabajan en dichas estaciones,
generando un gran impacto en la comunidad en general.
El siguiente Proyecto busca poder dar solucin a esta problemtica planteada.

DIAGNSTICO COMPLETO DE LA SITUACION ACTUAL

Actualmente Metro incorpor un nuevo Sistema Circuito Cerrado de Televisin (CCTV) slo en
las principales estaciones criticas de la red, lo que genera la necesidad de modernizar el resto de
las estaciones que hoy cuenta con el antiguo Sistema Circuito Cerrado de Televisin (CCTV),
que lleva en funcionamiento ms de diez aos desde su concepcin. Este antiguo sistema fue
concebido y orientado principalmente a la vigilancia y seguimiento en tiempo real de eventos en
la red y permitiendo la grabacin slo de una parte del universo de cmaras en operacin. Esta
concepcin se explica dado los bajos niveles de afluencia existentes en aquel entonces.
Hoy, con el sistema antiguo del total de cmaras slo se pueden grabar imgenes aquellas que
estn siendo visualizadas en su momento por el personal de seguridad a nivel de puesto central.
Bajo el nuevo escenario generado por el crecimiento de la red y por la incorporacin de Metro a
Transantiago se ha detectado que nuestro sistema de CCTV requiere de una actualizacin que
permita contar con los estndares para un buen apoyo a la seguridad y a la operacin en la red
especialmente en el registro de las imgenes de todas las cmaras de la red.
Todo lo anterior dado que existe una gran cantidad de eventos y situaciones en nuestra red, de las
cuales no queda registro en imgenes, perdindose el potencial que dichas imgenes poseen para

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anlisis de seguridad, gestin de flujos de pasajeros, anlisis comercial de las estaciones y como
elemento probatorio en juicios.
Adems hoy, no se puede operar el nuevo sistema en todas las lneas, lo que genera algunos
problemas descritos previamente, por lo que es importante desde el punto de vista operativo
poder incorporar nuevas estaciones, con el fin de operar una lnea completa con la totalidad de la
funcionalidad descrita para el nuevo sistema iniciando este proceso con la Lnea 1.
Adicionalmente, Metro cuenta con un total aproximado de 1000 cmaras de CCTV, de las cuales
entre un 17% y 20% ya han cumplido su vida til, y corresponden a aquellas instaladas entre los
aos 1999 y 2000, adicionalmente un porcentaje menor cumplir su vida til en el mediano
plazo, todo lo anterior genera un aumento en el nmero de fallas.
Cabe sealar adems que las cmaras que ya cumplieron su vida til presentan una imagen
distorsionada al realizar un Zoom dado que cuenta con una tecnologa la cual no permite un
zoom mayor a 8X, situacin que dista mucho de las actuales cmaras con un Zoom de 32X, con
una mejora en la calidad de la imagen observada de un 400%, lo que permite tener una imagen de
mayor nitidez hacia los extremos de los andenes, situacin que no ocurre en la actualidad ya que
la imagen se distorsiona.
Por todo lo anteriormente sealado se requiere dar inicio a un proceso de reposicin de cmaras
de CCTV en conjunto con la modernizacin del antiguo Sistema.

IDENTIFICACIN Y DEFINICIN DEL PROBLEMA

Con el fin de completar los elementos esenciales en las lneas de metro para el buen
funcionamiento de seguridad y gestin de las estaciones como son, por ejemplo, los siguientes:
Cobertura de cmaras en todas las dependencias de la estacin.
Sistema de grabacin que permitan el registro en todo momento de todas las cmaras
de las estaciones.
Los Eventos registrados no pueden ser revisados en su totalidad dado que slo pueden
ser grabados y capturados cuando son reportados desde estaciones al operador de
seguridad en el Centro de Control de Seguridad (CCS), por lo tanto su capacidad es
absolutamente limitada, dado que no se graba el 100% del evento.
Las imgenes que hoy se pueden grabar son de baja calidad y sus mecanismos de
seguridad son limitados, pudiendo ser alterados a posterior.
El actual sistema CCTV no permite contar con informacin estadstica de algn evento
ocurrido a posterior.
El registro de los eventos ocurridos diariamente es anotado de forma manual.
Se plantea poder contar con el nuevo sistema de CCTV a nivel de lneas completas, iniciando este
proceso en la lnea 1.

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Adicionalmente, conforme se ha sealado, es necesario generar un cambio progresivo de las

cmaras de CCTV que se instalaron hace mas de 10 aos en la Red de Metro, las cuales presentan
problemas de falta de imagen en los sectores que cubre., producto del mismo tiempo transcurrido
y que fallen ms de dos cmaras en forma simultanea, no se tendra la posibilidad de repararla en
un tiempo inmediato, debido al proceso de compra, pudiendo demorar varios das, como ha
ocurrido, lo que trae consigo que no se tengan imgenes de eventos que ocurran en el sector, ni
una vigilancia del rea durante la hora que esta cerrada la estacin debiendo cubrirse el rea con
la contratacin de un Guardia nocturno, con los consiguientes gastos que ello significa.
Para evitar la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad de las estaciones y por ende de
sus clientes, hay que prever la compra de cmaras en forma progresiva, para ir reemplazando las
que tienen mayor periodo de uso, teniendo en consideracin que las cmaras por su periodo de
Vidal til y uso, ya estn completamente depreciadas.
4

DESCRIPCIN PROYECTO

El proyecto considera la instalacin del Sistema CCTV para un total de 21 estaciones 1

distribuidas entre las estaciones de la lnea 1 adems de los almacenes y el edificio SEAT, con lo
cual se aumentar las prestaciones y funcionalidades del Sistema CCTV ya instalado
previamente, mejorando con esto su administracin y cobertura en la red. Adicionalmente el
proyecto contempla la adquisicin, instalacin y puesta en marcha de 186 cmaras mviles
nuevas, a fin de reemplazar las que actualmente estn en uso. Para ello el proyecto considera el
recambio en forma paulatina en un periodo de dos aos.
En detalle el proyecto considera:
Grabacin de todas las cmaras actuales de todas las estaciones de la lnea 1,
manteniendo registros en el sistema de tres das calendario.
Incorporacin y grabacin de un promedio de 6 cmaras fijas por estacin a nivel de
andn, las cuales permitan tener una mayor cobertura de los eventos ocurridos en la
estacin (robos, hurtos, cada al andn, etc.).
Implementacin de un sistema de administracin de imgenes que permite un rescate
de informacin inmediata de la situacin y eventos de la estacin desde los respaldos de
grabacin.
Con la incorporacin de todos estos elementos en las lneas se busca:
Conseguir una cobertura de visin de total del andn, que permita determinar zonas y
densidades de pasajeros en andn.
Poder contar con una mayor cobertura de visin de la mesanina ante caso de algn
incidente de congestin.

Rescate de grabaciones de eventos de forma remota desde la estacin.

El listado de estaciones se presenta en Anexo IV

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JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Las razones que justifican este proyecto pueden ser resumidas en los siguientes puntos:
A) Poder contar con cmaras que nos aseguren por otro periodo de tiempo la seguridad de
no tener fallas que puedan perjudicar la seguridad de las estaciones.
B) Mejorar la calidad del servicio y reducir permanentemente la vulnerabilidad del sistema.
C) Detectar oportunamente los eventos de seguridad y mejorar los tiempos de respuesta de
los agentes responsables.
D) Que las reas se mantengan seguras.
E) Permitir que el CIC Seguridad, cuente con una herramienta de trabajo de mejor calidad a
las existentes, permitiendo contar con imgenes de mejor calidad.
F) Garantizar estndares de proteccin.
G) Incorporar tecnologa de punta que permitirn integrarse con los proyectos de
modernizacin y grabacin
H) Contar en forma permanente con registro de los eventos que ocurren en las
inmediaciones de las cmaras.

Por lo mencionado anteriormente se hace necesario contar con el nuevo sistema en toda la
lnea 1 con el fin de modernizar el actual sistema de CCTV, de modo que cubra las nuevas
necesidades existentes en las dependencias de Metro en trminos de seguridad, operacin, flujos
y aspectos comerciales, modernizando los puestos de operadores.
Este proyecto se justifica desde la perspectiva de:

Poder contar con imgenes que permitan realizar anlisis de situaciones y eventos en
estaciones con el fin de tomar acciones preventivas y/o correctivas que permitan
disminuir agresiones y accidentes en las mismas.
Poder contar con un sistema inteligente que tenga la capacidad de deteccin automtica
ante situaciones predefinidas como son la existencia de objetos sospechosos abandonados,
hurtos, robos y agresiones.
Poder contar con un sistema que aumente la percepcin de seguridad de los pasajeros y
con esto mejore la imagen corporativa de la compaa.

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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS

El principal objetivo es implementar la segunda etapa del nuevo Sistema de Circuito Cerrado de
Televisin en estaciones de las lneas 1 y almacenes del Metro de Santiago de modo de operar de
forma integrada el nuevo sistema y que se adecue a los actuales requerimientos en las reas de
seguridad, operacin y gestin comercial.
Como objetivos particulares se consideran:
Contar con informacin que permita registrar agresiones dentro de la red y que puedan ser
presentadas como pruebas en juicios, con lo que se espera obtener incentivos que lleven a
la reduccin de las agresiones tanto a personal de Metro, personal externo y pasajeros,
mejorando la percepcin de seguridad al interior de las dependencias de metro y
mejorando la calidad laboral de nuestro personal.
Contar con apoyos en acciones de prevencin y de aseguramiento de seguridad como es la
bsqueda e identificacin de paquetes sospechosos, que permitan optimizar estos
procesos, reduciendo tanto los esfuerzos de bsqueda as como la necesidad de realizar
acciones que impacten la normal operacin como son los cierres de estaciones por
motivos de seguridad.
Contar con informacin ms completa y en todo momento del comportamiento de los
flujos de pasajeros en estaciones que permitan apoyar la toma de decisiones en acciones
de seguridad, asignacin de personal (dotaciones en estaciones en distintos horarios y
situaciones) y de gestin comercial (por ejemplo, ubicaciones ms interesantes para los
distintos servicios presentes en las estaciones), disminuyendo costos por concepto de
servicios externos de medicin.
Apoyar procesos de control y administracin de servicios externalizados en estaciones.
Contar con un sistema centralizado de monitoreo que permita mejoras en efectividad,
normalizacin en procedimientos y mejoras en costos por economas de escala.
Dotar a los estaciones de Metro con nuevas cmaras de vigilancia
Obtener imgenes de calidad.
Permitir que una situacin anmala o eventos de seguridad queden registrado
Mantener los estndares de seguridad de la Red en las estaciones para mejorar la imagen
de la Empresa.
Contar con imgenes de los eventos que ocurran en las estaciones, los cuales puedan ser
utilizados como evidencia ante la eventualidad de perseguir acusaciones en contra de
delincuentes o para defender una posible querella en contra de Metro S.A.

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 Contar con una herramienta que entregue informacin base para posibles estudios y
evaluaciones de cualquier estamento de Metro S.A.
Evitar incurrir en gastos por contratacin de Guardias por periodos prolongados, debido a
espera de reposicin de cmaras.
Incurrir en gastos fuera de programa, desviando recursos de otros proyectos para cubrir
los gastos de la Vigilancia extraordinaria y de la cmara.
7

EVALUACIN DEL PROYECTO.

7.1

Implicancias ambientales del proyecto.

No aplica

7.2

Identificar la mejor alternativa con el resultado de la evaluacin privada y

social. 2

Inversin ($dic 10)

Tasa de Desc. Priv.
Van Privado
TIR Privado
IVAN
Tasa de Desc. Social
Van Social
TIR Social

577.872.504
8%
309.831.121
26,8%
0,54
6%
242.135.569
20,5%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CARTA GRANTT).

Detalle de Costos y Beneficios en Anexo I, desglose de Evaluaciones privada y social en Anexo II y III
respectivamente.

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MONTOS SOLICITADOS
9.1

Monto Total (en $ dic 2010)

El monto total solicitado para este proyecto es de $ 577.872.504

9.2

Detalle de la Inversin ($ dic 2010)

ITEM

2011

Consultora
Obras Civiles
Equipamiento
Equipos
Terreno
Gastos Administrativos
Otros Gastos
TOTAL ANUAL

1
2
3

TOTAL ITEM

577.572.504

577.572.504

300.000
300.000

ITEM 3

2012

Suministro del Sistema de CCTV del Metro

de Santiago
Suministro de la Red de Datos del Sistema
de CCTV de Lnea 1 de Metro de Santiago
Equipamiento para el sistema de CCTV del
Metro de Santiago.

300.000
577.572.504

577.872.504

Dlar

UF

$ Dic 2010

389.588

3.574

259.143.264

231.511

108.432.807
136.355.357

Aditivo Lnea 1

7.078

1.013

25.055.845

Almacenes

1.820

865

19.422.350

Codificadores adicionales
TOTAL PROYECTO

29.162.881

577.572.504

9.3 Calendario de Pagos ($ dic 2010)

PAGOS
AO 2011
AO 2012

MARZO
126.467.420

JULIO

AGOSTO
OCTUBRE DICIEMBRE TOTAL AO
300.000
300.000
16.097.907 112.965.792 158.490.048 163.551.337 577.572.504

Detalle de Inversin en Anexo V

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10 RESULTADOS ESPERADOS
a) Aumentar la probabilidad que los eventos significativos, queden registrados o grabados.
b) Que las estaciones cuenten con un sistema ptimo de seguridad
c) Aumentar la capacidad de reaccin ante acciones delictuales.
d) Disminuir delitos en contra de las personas y bienes.
e) Aumentar la percepcin de seguridad en nuestro personal.
f) Disminuir las prdidas al patrimonio.
g) No tener perodo en los cuales no se cuente con una cmara para cubrir los eventos y
brindar seguridad a las estaciones.
h) Contar con respaldo de procedimientos que puedan ser utilizados como evidencia ante el
Ministerio Publico o Tribunales.

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11 ANEXO I
Detalle de Costos y Beneficios 4
Beneficios Privados:
1.

Ahorro en el cambio de cmaras en mal estado

Estos son los beneficios entregados por el reemplazo de las 186 cmaras que han cumplido su
vida til en la lnea 1.
a. Ahorro compra al por mayor:
Si las 186 cmaras de la lnea 1 que ya cumplieron su vida til siguen fallando a una tasa igual
a la que han fallado hasta la fecha (aprox. 3 al mes Lnea 1) y se tiene una tasa de crecimiento de
falla de un 1% anual. Se debern reemplazar en 5 aos la totalidad de las cmaras, de la siguiente
manera:
Ao 1
36

Ao 2
37

Ao 3
38

Ao 4
39

Ao 5
36

Esto implica un costo adicional por cmara de 496,40 dlares, ya que estas deben comprarse al
menudeo y no al por mayor como se hara en un proyecto de extensin y/o de reemplazo
programado de cmaras.
Costo al por mayor: 1.500 Dlares (referencia cmaras extensiones lnea 5)
Costo al detalle: 1.996,4 Dlares
Es por esto que se tiene, una diferencia entre el escenario sin proyecto y con proyecto (ahorro) los
primeros 5 aos de: ($dic 2010)
Ao 1
8.369.959

Ao 2
8.602.458

Ao 3
8.834.957

Ao 4
9.067.456

Ao 5
8.369.959

b. Ahorro Guardias extras

Para asegurar la seguridad en el caso de fallas de cmaras se debe agregar 1 guardia en el punto
descubierto por el tiempo que se demore la reposicin de esta.
Es decir cada vez que falla una cmara se debe poner un guardia en ese punto por
aproximadamente 20 das, que es lo que toma el proceso de solicitud, compra e instalacin de
esta. (Sueldo metro: $3.391 HH)
Obteniendo el siguiente ahorro: ($dic 2010)
Ao 1
36
14.651.014

Ao 2
37
15.057.987

Ao 3
38
15.464.960

Ao 4
39
15.871.932

Ao 5
36
14.651.014

La evaluacin del proyecto no considera los beneficios asociados la instalacin de cmaras en almacenes y SEAT

Cdigo BIP: 30105523-0

10

Beneficios entregados directamente por CCTV

2. Ahorro por concepto de seguridad
Efecto por acciones preventivas de bsqueda de elementos sospechosos
Anualmente se realizan actividades planificadas de bsqueda de elementos sospechosos durante
todo el ao dando mayor nfasis en meses considerados riesgosos desde el punto de vista de
seguridad (marzo, septiembre y diciembre) y denominadas X10. Realizndose un promedio de
126 acciones de este tipo en cada estacin las cuales involucran a Jefes de Estacin, Guardias,
Vigilantes y personal de Aseo, con una duracin de 30 minutos cada una.

En las estaciones crticas, con la implementacin de las nuevas cmaras extras en andn y en
mesaninas, adems del sistema de grabacin que permite realizar chequeos peridicos en
bsqueda, permitira disminuir el esfuerzo requerido para las bsquedas a los Jefes de Estacin,
Vigilantes y Guardias (con una disminucin del 37% del tiempo actual) y a la liberacin del
personal de Aseo.

Se considera que las estaciones de transbordo cuentan como promedio con una dotacin de 3
guardias, un vigilante y 2 personas de Aseo mientras que el resto de las estaciones cuentan con 2
guardias, 1 vigilante y 1 persona de Aseo. Las 21 estaciones incluidas en el proyecto consideran 3
estaciones de transbordo y 18 estaciones normales.

Costo HH Jefe Estacin:

Guardia y Vigilante Estacin (Eulen L1 y 2)
Costo HH Aseador Diurno

Liberacin de HH en estaciones:
Jefe de estacin
Guardias
Vigilante
personal aseo
Total 30 estaciones

Cdigo BIP: 30105523-0

HH
489,51
1048,95
489,51
1512

$dic 2010
$ 4.778
$ 3.391
$ 2.445

costo anual
$ 2.338.906
$ 3.557.449
$ 1.660.143
$ 3.697.185
$ 11.253.683

11

3.

Ahorro por liberacin de personal en andenes

Liberacin de personal en andenes

Metro hoy cuenta con asistentes de andn en toda la red. Cada asistente tiene un costo promedio
de $ 452.830.
Se estima que por efecto del anlisis de grabaciones, registros del sistema de CCTV, y anlisis de
densidades automtico en tiempo real, es posible la liberacin de 21 asistentes de andn, efecto
de una mejora en la gestin de asignacin en los andenes en distintos horarios.
Esto correspondera a un ahorro anual de $ 138.566.050.
4.

Ahorro por Gestin de Flujos

Ahorro por anlisis de Flujos

Hoy el personal del rea de flujos realiza en promedio 72 visitas de diagnostico por estacin al
ao (6 mensuales).
Durante este diagnostico participan 3 personas en cada visita. Las medidas respectivas de flujos
para cada estacin deben ser validadas en terreno, por lo que para las verificaciones de medidas
se realizan 2 visitas ms a la estacin, donde participa una persona. En general las visitan duran 2
horas en cada uno de los casos.
Se estima que por efecto de poder visualizar simultneamente toda la estacin tanto en vivo como
mediante revisin de grabaciones, el porcentaje de recuperacin por anlisis de flujos en las
estaciones crticas se evitara la realizacin de las actividades planificadas en estas desde el ao 2.
Considerando que el costo HH de cada persona que realiza anlisis de flujo es de $4.064 se logra
una recuperacin con concepto de diagnostico y verificacin de medidas de flujos en las
estaciones de M$18.429.525.

Cdigo BIP: 30105523-0

12

Ahorro por Auditora de flujos

Metro contrata una auditoria al ao para anlisis de flujos, con un costo promedio de $ 441.355
por estacin.
Se estima que por la modernizacin del sistema CCTV especialmente en las funcionalidades de
conteo de pasajeros y seguimiento de flujos, el porcentaje de estaciones auditadas disminuira a
un 30%, principalmente para confirmar los resultados obtenidos con el sistema de cmaras. Esto
generara ahorros por este concepto, de $5.190.335.

III Costos:
Los costos del sistema para esta segunda etapa son: 102.7 UF anual por estacin, de acuerdo a
contrato de 4 aos firmado para primera etapa de CCTV. Es decir, $ 46.273.185 anual por las 21
estaciones contempladas.

Cdigo BIP: 30105523-0

13

ANEXO II

Evaluacin Privada
EVALUACION ECONOMICA PRIVADA PROYECTO "REPOSICION DE CAMARAS DE CCTV EN RED METRO"

(FLUJOS EXPRESADOS EN $ DE DICIEMBRE 2010)

AO 0
2011

AO 1
2012

INVERSION
Equipos

-300.000

-577.572.504

Total Inversin

-300.000

-577.572.504

DESCRIPCION

AO 2
2013

AO 3
2014

AO 4
2015

AO 5
2016

AO 6
2017

AO 7
2018

AO 8
2019

AO 9
2020

AO 10
2021

BENEFICIOS
Ahorro en el cambio de cmaras en mal estado

8.369.959

8.602.458

8.834.957

9.067.456

8.369.959

Ahorro al no destinar guardias en caso de no contar con cmaras

14.651.014

15.057.987

15.464.960

15.871.932

14.651.014

0
138.566.050

Ahorro contratacin personal asistentes de andn

138.566.050

138.566.050

138.566.050

138.566.050

138.566.050

138.566.050

138.566.050

138.566.050

138.566.050

Ahorro por Gestin de Flujos

18.429.525

23.619.859

23.619.859

23.619.859

23.619.859

23.619.859

23.619.859

23.619.859

23.619.859

23.619.859

Ahorro concepto seguridad

11.253.683

11.253.683

11.253.683

11.253.683

11.253.683

11.253.683

11.253.683

11.253.683

11.253.683

11.253.683

211.270.232

197.100.038

197.739.510

198.378.981

196.460.567

173.439.593

173.439.593

173.439.593

173.439.593

173.439.593

Total Beneficios
COSTOS
Mantencin

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

Total Costos

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-46.273.185

-30.000
-30.000

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

-57.787.250
-57.787.250

DEPRECIACION
Equipos
Total Depreciacin
Utilidades antes de impuestos
Impuestos (19%)
Valor Residual
Utilidades despus de impuestos
Total Depreciacin
FLUJO NETO ANUAL

Tasa de descuento
VAN
TIR
IVAN (VAN/I)

Cdigo BIP: 30105523-0

-300.000

-412.605.456

93.039.603

93.679.075

94.318.546

92.400.132

69.379.158

69.379.158

69.379.158

69.379.158

69.379.158

-17.677.525

-17.799.024

-17.920.524

-17.556.025

-13.182.040

-13.182.040

-13.182.040

-13.182.040

-13.182.040

-412.605.456

75.362.079

75.880.051

76.398.022

74.844.107

56.197.118

56.197.118

56.197.118

56.197.118

-57.757.250
-1.560.132

30.000

57.787.250

57.787.250

57.787.250

57.787.250

57.787.250

57.787.250

57.787.250

57.787.250

57.787.250

-412.575.456

133.149.329

133.667.301

134.185.273

132.631.357

113.984.369

113.984.369

113.984.369

113.984.369

56.227.118

8%
309.831.121
26,8%
0,54

14

ANEXO III

Evaluacin Social
EVALUACION ECONOMICA SOCIAL PROYECTO "REPOSICION DE CAMARAS DE CCTV EN RED METRO"

(FLUJOS EXPRESADOS EN $ DE DICIEMBRE 2010)

DESCRIPCION

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-252.101
-252.101

-485.355.045
-485.355.045
0

INVERSION
Equipos
Total Inversin
BENEFICIOS
Ahorro en el cambio de cmaras en mal estado

7.033.579

7.228.956

7.424.334

7.619.711

7.033.579

Ahorro al no destinar guardias en caso de no contar con cmaras

12.311.777

12.653.771

12.995.764

13.337.758

12.311.777

Ahorro contratacin personal asistentes de andn

94.224.914

94.224.914

94.224.914

94.224.914

94.224.914

94.224.914

94.224.914

94.224.914

94.224.914

94.224.914

Ahorro por Gestin de Flujos

15.486.996

19.848.621

19.848.621

19.848.621

19.848.621

19.848.621

19.848.621

19.848.621

19.848.621

19.848.621

9.081.866
138.139.131

9.081.866
143.038.128

9.081.866
143.575.499

9.081.866
144.112.870

9.081.866
142.500.757

9.081.866
123.155.401

9.081.866
123.155.401

9.081.866
123.155.401

9.081.866
123.155.401

9.081.866
123.155.401

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-38.885.029
-38.885.029

-386.100.943

104.153.099

104.690.470

105.227.841

103.615.728

84.270.372

84.270.372

84.270.372

84.270.372

84.270.372

Ahorro concepto seguridad

Total Beneficios
COSTOS
Mantencin
Total Costos

FLUJO NETO ANUAL

-252.101

Tasa de descuento
VAN
TIR

Cdigo BIP: 30105523-0

6%
$

242.135.569
20,5%

15

ANEXO IV: Detalle de Estaciones y Recintos donde se Implementar el Sistema CCTV

La implementacin del sistema de CCTV etapa 2 se llevar a cabo en los lugares descritos a
continuacin:
ESTACIONES LNEA 1
S AN PABLO L1
NEPTUN0
LAS REJAS
ECUADOR
ALBERTO HURTADO
UNIVERS IDAD DE S TGO
ES TACION CENTRAL
LATINO AMERICANA
REPUBLICA
LOS HEROES L1
LA MONEDA
UNIVERS IDAD DE CHILE
S ANTA LUCIA
UNIVERS IDAD CATOLICA
S ALVADOR
MANUEL MONTT
PEDRO DE VALDIVIA
LOS LEONES
EL GOLF
ALCANTARA
ES CUELA MILITAR

ALMACENES
TALLER NEPTUNO
TALLER PUENTE ALTO

EDIFICIO CENTRAL SEAT

Cdigo BIP: 30105523-0

16

ANEXO V: Detalle del Presupuesto de Inversin

El detalle de Inversin por tem se presenta a continuacin:
tem N1
Suministro del Sistema de CCTV del Metro de Santiago

Dlar
389.588

UF
3.574

$ Dic 2010 5
259.143.264

Componente Dlar
DESCRIPCION

ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE

111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251

Estacin Neptuno
Estacin Ecuador
Estacin San Alberto Hurtado
Estacin U. de Santiago
Estacin U. Latinoamericana
Estacin Repblica
Estacin Moneda
Estacin Santa Lucia
Estacin U. Catlica
Estacin Salvador
Estacin Manuel Montt
Estacin El Golf
Estacin Alcantara
Edificio SEAT
Cambio de Cmaras

EQUIPAMIENTOS
112
122
132
142
152
162
172
182
192
202
212
222
223
224
225

113
123
133
143
153
163
173
183
193
203
213
223
233
243
253

Estacin Neptuno
Estacin Ecuador
Estacin San Alberto Hurtado
Estacin U. de Santiago
Estacin U. Latinoamericana
Estacin Repblica
Estacin Moneda
Estacin Santa Lucia
Estacin U. Catlica
Estacin Salvador
Estacin Manuel Montt
Estacin El Golf
Estacin Alcantara
Edificio SEAT
Cambio de Cmaras

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.385,13
10.328,63
10.328,63
10.328,63
914,81
10.328,63
914,81
914,81
5.535,48
10.328,63
914,81
10.328,63
10.328,63
10.328,63
39.703,37
195.858,00

MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

0,00

Estacin Neptuno
Estacin Ecuador
Estacin San Alberto Hurtado
Estacin U. de Santiago
Estacin U. Latinoamericana
Estacin Repblica
Estacin Moneda
Estacin Santa Lucia
Estacin U. Catlica
Estacin Salvador
Estacin Manuel Montt
Estacin El Golf
Estacin Alcantara
Edificio SEAT
Cambio de Cmaras

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DOCUMENTOS "COMO CONSTRUIDO" (AS BUILT)

261-1 Documentacin "Como Construido" (As Built)
CAPACITACION
262-1 Capacitacin en el Extranjero
262-2 Capacitacin en Chile

Subtotal Precios
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Total Precios

VALOR
CONTRATO
US$
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.385,13
62.203,17
389.588,30

Tipo de cambio de diciembre 2010: 21455,6 [$/UF] y 468,37 [$/USD]

Cdigo BIP: 30105523-0

17

 Componente UF
N

DESCRIPCION

ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE

111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251

VALOR
CONTRATO
UF
260,4467

Estacin Neptuno
Estacin Ecuador
Estacin San Alberto Hurtado
Estacin U. de Santiago
Estacin U. Latinoamericana
Estacin Repblica
Estacin Moneda
Estacin Santa Lucia
Estacin U. Catlica
Estacin Salvador
Estacin Manuel Montt
Estacin El Golf
Estacin Alcantara
Edificio SEAT
Cambio de Cmaras

32,7148
32,7148
32,7148
11,3338
15,8923
11,3338
11,3338
11,3338
15,8923
11,3338
15,8923
15,8923
15,8923
26,1718

EQUIPAMIENTOS

782,4265
54,5822
54,5822
54,5822

112
122
132
142
152
162
172
182
192
202
212
222
223
224
225

Estacin Neptuno
Estacin Ecuador
Estacin San Alberto Hurtado
Estacin U. de Santiago
Estacin U. Latinoamericana
Estacin Repblica
Estacin Moneda
Estacin Santa Lucia
Estacin U. Catlica
Estacin Salvador
Estacin Manuel Montt
Estacin El Golf
Estacin Alcantara
Edificio SEAT
Cambio de Cmaras

113
123
133
143
153
163
173
183
193
203
213
223
233
243
253

Estacin Neptuno
Estacin Ecuador
Estacin San Alberto Hurtado
Estacin U. de Santiago
Estacin U. Latinoamericana
Estacin Repblica
Estacin Moneda
Estacin Santa Lucia
Estacin U. Catlica
Estacin Salvador
Estacin Manuel Montt
Estacin El Golf
Estacin Alcantara
Edificio SEAT
Cambio de Cmaras

MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

DOCUMENTOS "COMO CONSTRUIDO" (AS BUILT)

261-1 Documentacin "Como Construido" (As Built)
CAPACITACION
262-1 Capacitacin en el Extranjero
262-2 Capacitacin en Chile

Subtotal Precios
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Total Precios

Cdigo BIP: 30105523-0

43,0638
54,5822
43,0638
43,0638
43,0638
54,5822
43,0638
54,5822
54,5822
54,5822
130,4499

1.877,0133
123,2559
123,2559
123,2559
113,8647
123,2559
113,8647
113,8647
113,8647
123,2559
113,8647
123,2559
123,2559
123,2559
136,8213
184,8213
83,0692
83,0692
0,0000
0,0000
0,0000
3.002,9562
570,5617
3.573,5179

18

tem N2
Suministro de la Red de Datos del Sistema de CCTV de Lnea
1 de Metro de Santiago

Dlar
231.511

UF

$ Dic 2010 6
108.432.807

Componente Dlar
N

DESCRIPCION

111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
261
271
281
291
301
311
321
331
341
351
361
371
381
391

ESTUDIOS E INGENIERIA DE DETALLE

SAN PABLO L1
NEPTUNO
PAJARITOS
LAS REJAS
ECUADOR
SAN ALBERTO HURTADO
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
ESTACIN CENTRAL
UNIN LATINOAMERICANA
REPBLICA
LOS HROES L1
LA MONEDA
UNIVERSIDAD DE CHILE
SANTA LUCA
UNIVERSIDAD CATLICA
BAQUEDANO L1
SALVADOR
MANUEL MONTT
PEDRO DE VALDIVIA
LOS LEONES
TOBALABA L1
EL GOLF
ALCNTARA
ESCUELA MILITAR
MANQUEHUE
HERNANDO DE MAGALLANES
LOS DOMINICOS
QUINTA NORMAL
EDIFICIOS CENTRALES (SEAT)

112
122
132
142
152
162
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
272
282
292
302
312
322
332
342
352
362
372
382
392

EQUIPAMIENTOS
SAN PABLO L1
NEPTUNO
PAJARITOS
LAS REJAS
ECUADOR
SAN ALBERTO HURTADO
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
ESTACIN CENTRAL
UNIN LATINOAMERICANA
REPBLICA
LOS HROES L1
LA MONEDA
UNIVERSIDAD DE CHILE
SANTA LUCA
UNIVERSIDAD CATLICA
BAQUEDANO L1
SALVADOR
MANUEL MONTT
PEDRO DE VALDIVIA
LOS LEONES
TOBALABA L1
EL GOLF
ALCNTARA
ESCUELA MILITAR
MANQUEHUE
HERNANDO DE MAGALLANES
LOS DOMINICOS
QUINTA NORMAL
EDIFICIOS CENTRALES (SEAT)

VALOR
CONTRATO
US
11.099,00
488,00
488,00
213,00
213,00
488,00
488,00
488,00
213,00
488,00
488,00
213,00
488,00
213,00
488,00
488,00
213,00
488,00
488,00
213,00
213,00
213,00
488,00
488,00
213,00
213,00
213,00
488,00
488,00
735,00
113.827,10
6.258,06
7.706,46
213,32
213,32
7.706,46
7.706,46
1.813,84
213,32
7.706,46
1.813,84
213,32
1.813,84
213,32
2.342,84
7.895,29
213,32
1.813,84
7.895,29
213,32
213,32
213,32
7.895,29
7.895,29
75,00
69,88
69,88
4.983,08
1.600,52
26.845,60

Tipo de cambio de diciembre 2010: 21455,6 [$/UF] y 468,37 [$/USD]

Cdigo BIP: 30105523-0

19

113
123
133
143
153
163
173
183
193
203
213
223
233
243
253
263
273
283
293
303
313
323
333
343
353
363
373
383
393

MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

SAN PABLO L1
NEPTUNO
PAJARITOS
LAS REJAS
ECUADOR
SAN ALBERTO HURTADO
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
ESTACIN CENTRAL
UNIN LATINOAMERICANA
REPBLICA
LOS HROES L1
LA MONEDA
UNIVERSIDAD DE CHILE
SANTA LUCA
UNIVERSIDAD CATLICA
BAQUEDANO L1
SALVADOR
MANUEL MONTT
PEDRO DE VALDIVIA
LOS LEONES
TOBALABA L1
EL GOLF
ALCNTARA
ESCUELA MILITAR
MANQUEHUE
HERNANDO DE MAGALLANES
LOS DOMINICOS
QUINTA NORMAL
EDIFICIOS CENTRALES (SEAT)

32.347,96
966,76
2.059,76
246,50
246,50
2.059,76
2.059,76
1.215,96
246,50
2.059,76
1.215,96
246,50
1.215,96
246,50
1.215,96
2.059,76
246,50
1.215,96
2.059,76
246,50
246,50
246,50
2.059,76
2.059,76
246,50
246,50
246,50
843,76
1.215,96
3.805,60

DOCUMENTOS "COMO CONSTRUIDO" (AS BUILT)

Documentacin "Como Construido" (As Built)
REPUESTOS
403 Repuestos.
CAPACITACION
402.01 Capacitacin en el Extranjero
402.02 Capacitacin en Chile
GARANTA
404 Servicio Garantas

895,00

401

895,00
5.479,00
5.479,00
3.577,00
3.577,00
27.322,00
27.322,00

Subtotal Precios Sistema de Red Giga para CCTV Lnea 1

[US]
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
[US]

194.547,06

Total Precios Sistema de Red Giga para CCTV Lnea 1

231.511,00

Cdigo BIP: 30105523-0

[US]

36.963,94

20

tem N3
Equipamiento para el sistema de CCTV del Metro de Santiago.

Dlar

UF

$ Dic 2010
136.355.357

Total en $ Corrientes 2012: $ 142.565.328

Total en $ Dic 2010 7: $ 136.355.357

Factor conversin $ Ctes 2012 a $ dic 2010: 0,956

Cdigo BIP: 30105523-0

21

tem N4
Aditivo Lnea 1

Dlar

UF

$ Dic 2010 8

7.078

1.013

25.055.845

Componente Dlar

Componente UF

Tipo de cambio de diciembre 2010: 21455,6 [$/UF] y 468,37 [$/USD]

Cdigo BIP: 30105523-0

22

tem N5
Almacenes

Dlar

UF

$ Dic 2010 9

1.820

865

19.422.350

Tipo de cambio de diciembre 2010: 21455,6 [$/UF] y 468,37 [$/USD]

Cdigo BIP: 30105523-0

23

tem N6

Dlar

UF

$ Dic 2010

Codificadores adicionales

29.162.881
4 Canales

1 canal

SP

LR

EL

LH

CH

PV

LE

2
3
3
2
3
3
3
3

LINEA 1

EM
TOTAL
Total Codificadores

3
30

COSTOS
CODIFICADOR
FUENTE
LICENCIA
Total
TOTAL NETO
IVA
TOTAL IVA INC.

19.249.706
3.657.444
22.907.150

Total Codificadores adicionales

30.488.742

2
30

4.783.702
40.946
258.576
5.083.224

22

ALMACENES

Total Codificadores

13.155.164
300.234
711.084
14.166.482

COSTOS
CODIFICADOR
FUENTE
LICENCIA
Total
TOTAL NETO
IVA
TOTAL IVA INC.

4 Canales

1 canal

2
10

4.783.702
40.946
258.576
5.083.224
6.371.086
1.210.506
7.581.592

1.195.924
27.294
64.644
1.287.862

Total en $ Corrientes 2012: $ 30.488.742

Total en $ Dic 2010 10: $ 29.162.881

10

Factor conversin $ Ctes 2012 a $ dic 2010: 0,956

Cdigo BIP: 30105523-0

24