INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:

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documento)

TE
M

DESCRIPCIN

1
1.1

DATOS GENERALES DEL PROCESO:

Elija el tipo de proceso al cual va relacionado: Estratgico, misional (cadena de
valor), de apoyo o de evaluacin de acuerdo al mapa de procesos del SIG.
Escriba de forma clara el nombre del proceso de acuerdo a lo establecido en el
mapa de procesos del SIG.
Describa el objetivo que se quiere alcanzar a travs del desarrollo del Proceso, el
cual debe estar en concordancia con la poltica y los objetivos de calidad; este
debe ser medible, alcanzable y verificable, debe iniciar con un verbo en infinitivo
que abarque el fin a cumplir.
Identifique y escriba el nombre de las unidades que tienen responsabilidades en
el desarrollo del proceso as como la relacin que existe con el sistema integrado
de gestin (SIG) delimitando las actividades a desarrollar al interior del proceso,
indicando la capacidad de este para abordar el objetivo al que se quiere llegar, y
los mbitos de actuacin definidos.
ENTRADAS DEL PROCESO:
Diligencie una fila por cada entrada identificada, aun cuando el proceso tenga
varias entradas del mismo proveedor.
Asigne un consecutivo a la entrada del proceso a considerar.
Identifique el insumo que se transforma.
Indique qu proceso, unidad, estamento o parte interesada de la Universidad,
provee la entrada para la gestin del proceso.
Relacione los controles establecidos por el proceso para los insumos identificados.
DESCRIPCIN DEL PROCESO:
Asigne un consecutivo a la actividad identificada dentro del proceso.
Nombre completo de la actividad con verbo en infinitivo.
Elija la fase del ciclo PHVA, en la que se relaciona la actividad: Planear, hacer,
verificar, actuar.
Si las entradas vienen de otro proceso relacione el nmero de identificacin de las
entradas relacionadas en el apartado 2.
Si las entradas son generadas por el mismo proceso se debe colocar el texto
insumo generado por el proceso.
Relacione la documentacin y registros que se asocian a la actividad.
Identifique el responsable de la actividad.
SALIDAS DEL PROCESO:
Asigne un consecutivo a las salidas del proceso.
Relacione las salidas (productos, servicios) del proceso.
Relacione las actividades relacionadas en el apartado 3 que corresponden a la
generacin de los productos o salidas.
Identifique qu proceso, unidad, estamento o parte interesada es beneficiario de
los productos y/o servicios generados por el proceso.

1.2
1.3

1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
6

NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

(Tenga en cuenta que la normatividad y los documentos de referencia,
deben ir en orden cronolgico relacionando las polticas institucionales
que apliquen para el desarrollo del proceso).
Elija el tipo de documento de referencia: (Acuerdo, Resolucin, Decreto, Ley, etc).
Escriba el Nmero y la fecha de aprobacin del documento que relacion
anteriormente.
Escriba el nombre del documento que relacion.
MEDICIONES ASOCIADAS
Este espacio es para ser diligenciado por la Gerencia de Calidad y Mejoramiento
Universitario (GCMU); incluira los hipervinculos asociados a las mediciones
generadas por la GCMU en cuanto a indicadores de gestin.

1) DATOS GENERALES DEL PROCESO

1.1) Tipo de Proceso:

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