UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

INGENIERÍA ELÉCTRICA
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Telmo Guamán
Juan Velecela
Sebastián Contreras
Luis Pulla

1
 INDICE.

GENERACIÓN DE UNA IDEA……………………………………………………………………………………….4

FORMULACIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO…………………………………………………………………..5
FICHA DE LA IDEA DE PROYECTO………………………………………………………………………….…...6
METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO…………………………………………………………………………...10
PRESUPUESTO………………………………………………………………………………………………………..14
ESTUDIO DE MERCADO
Objetivos del estudio de mercado…………………………………………………………………………..16
Problemas a estudiar…………………………………………………………………………………………16
Estudio de factibilidad………………………………………………………………………………………...16
Investigación de mercado…………………………………………………………………………………….18
Tablas estadísticas……………………………………………………………………………………………19
Calculo de muestra…………………………………………………………………………………………….20
Encuestas……………………………………………………………………………………………………....21
Análisis de la encuesta………………………………………………………………………………………..22
ESTUDIO TÉCNICO
Determinación del tamaño del proyecto……………………………………………………………………….25
Definición de la localización……………………………………………………………………………………..26
Ingeniería del proyecto……………………………………………………………………………….................26
Descripción del producto…………………………………………………………………………………....26
Tecnología…………………………………………………………………………………………………….27
Proceso productivo…………………………………………………………………………………………..28
Diagrama de proceso………………………………………………………………………………………..28
Plan de producción…………………………………………………………………………………………..28
IMPACTO AMBIENTAL
Descripción de recursos naturales…………………………………………………………………………29
Identificación de posibles impactos………………………………………………………………………..29
Identificación de medidas de mitigación…………………………………………………………………..30
ESTUDIO FINANCIERO
Determinación de la inversión……………………………………………………………………………...30
Inversión en capital de trabajo……………………………………………………………………………...31
Fuentes de financiamiento………………………………………………………………………………….31
2
 Proyecciones financieras……………………………………………………………………………………34
Estudios de proforma………………………………………………………………………………………..35

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Determinación de Gastos e Ingresos………………………………………………………………………36
Calculo del TIR……………………………………………………………………………………………….36
Calculo del VAN……………………………………………………………………………………………...37
Tasa de Interés……………………………………………………………………………………………….37
Punto de Equilibrio…………………………………………………………………………………………...38
Análisis de Sensibilidad y riesgo…………………………………………………………………………….38
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO………………………………………………………………………………29
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………………..….29
ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………...40
Diagrama de Red……………………………………………………………………………………………..41
Cuadro de actividades……………………………………………………………………………………….43

3
 GENERACIÓN DE UNA IDEA DE PROYECTO

1. Lluvia de ideas
Mantenimiento
Mini Cine 3D Eléctrico
(Azogues)
Cocinas de
Inducción
Instalaciones
Industriales Ideas de Instalaciones
Proyectos Civiles
Instalaciones en
Domótica Servicio de repuestos
eléctricos
Rebobinado de
Trafos Venta de elementos
de AT y MT

2. Evaluación de las ideas más realizables

Producto o Servicio Característica Necesidad

Disponer de comodidad y
Se pone a disponibilidad del usuario
Servicio de instalaciones en seguridad en los domicilios
todo tipo de instalaciones
domótica. cuando el usuario esté
domiciliarias automatizadas.
presente o ausente.
Brindar a las personas de
Se presenta al usuario películas en
Mini cine en 3D en Azogues azogues comodidad y diversión
3D de alta calidad.
más fácil y económica.
La situación actual del cambio
Ofrecer al cliente un servicio de
Servicio de instalación de las de las cocinas a gas y debido al
instalación y asistencia técnica de
cocinas de inducción. miedo e incertidumbre de los
cocinas de inducción.
usuarios.

3. Identificación de la mejor idea

Para elegir poder determinar cuál es la mejor idea de negocio es necesario efectuar un análisis general del mercado
y del cliente.

Producto/Servicio Análisis del mercado Cliente Potencial

-Mercado potencial: Edificios, Hoteles, Condominios
-Edad: Adultos
Servicio de -Competencia: Alta
-Sexo: M y F
instalaciones en -Recursos disponibles: Limitados
-Nivel de ingresos: Altos
domótica. -Experiencia: Media-Alta
-Riesgo: Medio
-Mercado potencial: Cinematografía y Publicidad
-Competencia: Nula -Edad: Todas las edades.
Mini cine en 3D en
-Recursos disponibles: Medios -Sexo: M y F
Azogues
-Experiencia: Poca -Nivel de ingresos: Básico.
-Riesgo: Alto
-Mercado potencial: Domicilios y negocios
Servicio de
-Competencia: Poca -Edad: Adultos
instalación de las
-Recursos disponibles: Limitados -Sexo: M y F
cocinas de
-Experiencia: Media-Alta -Nivel de ingresos: Medio
inducción.
-Riesgo: Medio

4
 En base al análisis anterior y en base a la realidad actual hemos considerado que la mejor idea de negocio es el
Servicio de Mini Cine 3D en la cuidad de Azogues debido a que en dicha cuidad no existe locales que presten dicho
servicio y por lo tanto cuando los habitantes de dicha cuidad desean hacer uso de este servicio deben viajar hacia la
ciudad más cercana como lo es Cuenca y en ocasiones el tiempo que tienen disponible no es suficiente y los priva
de dicho entretenimiento.

FORMULACIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO

1. Determinación de la ubicación o localización
Los servicios que se van a prestar mediante nuestro proyecto, van a estar presentes en Ecuador, en la provincia de
Cañar, en la cuidad de Azogues, y va a estar dirigido a todo el público respecto a su edad y género. También es muy
valedero decir que se escoge esta ciudad ya que la misma no cuenta con ningún tipo de este servicio, por lo que
tenemos una demanda amplia por descubrir y a su vez servir.
Es importante mencionar que la localización de nuestra empresa hubiese sido optimo en el centro de la cuidad pero
esto no fue posible debido a que la misma es muy pequeña y el centro ya está muy congestionado por pequeños
comercios, por lo que se optó por elegir una zona junto al terminal de transporte terrestre (nuevo) en donde se
aglomera la mayor cantidad de personas, y en el caso de transporte es muy factible para nuestros usuarios.
2. Mercado o destino de la producción
Actualmente gracias al avance de la ciencia y la tecnología se ha logrado obtener gran calidad visual en cuanto a
efectos y recreación de escenas ficticias que atrapan la atención del espectador, llegándose así a obtener efectos en
3D que le dan vida a los personajes y escenas, de tal modo que el espectador siente una conexión con el ambiente
de la película, lo cual le dan una experiencia única.
Es por ello que hemos visto como un mercado potencial al cinematográfico, que es al cual va dirigido nuestro
servicio, el cual consiste específicamente en la reproducción de películas HD en 3D.

3. Tamaño de la inversión
El monto con el que se iniciara la empresa es de $92.000,00 los cuales van a ser financiados por los socios y por un
préstamo que se va a adquirir para la empresa.

4. Procesos tecnológicos
Partiendo del concepto de que un proceso tecnológico consiste en una serie de etapas que se desarrollan en forma
secuenciada y planificada en función de la elaboración de un producto determinado, podemos decir que los procesos
tecnológicos que se van a llevar a cabo para la realización de dicho proyecto consiste en:
 Selección del local a emplear.
 Implementación de las salas de cine
 Implementación de bares
 Implementación de parqueadero
 Adquisición de inmobiliarios para las salas
 Instalaciones de los equipos de sonido y video
 Pruebas técnicas de audio y video
 Reproducción de películas antes de proyectarlas al público.

5. Impactos Ambientales y sociales

El impacto ambiental de nuestro proyecto en cuanto a lo visual es nulo debido a que vamos a emplear un local existente
con lo cual no tendremos que efectuar ningún estudio ambiental de construcción, pero el impacto de contaminación de
emisiones de las películas está dentro del 2% debido a que la producción involucra equipos informáticos como
computadoras, además de que el consumo de productos como snacks hace que la cantidad de desechos del sector
aumente.
5
El impacto social de nuestro proyecto es positivo debido a que es un medio de diversión y relajamiento para toda la
población, y ayuda a salir del estrés del trabajo y a dedicarle un tiempo para compartir con la familia y amigos, además
de que se va a promover la cultura de nuestro país con películas propias de nuestro país.

FICHA DE LA IDEA DE PROYECTO

1. DATOS GENERALES

1.1NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre de nuestro proyecto es “Illuminati 3D” y surge en base al constante debate entre la
ciencia y la religión debido a que en la antigua Roma existía un grupo de científicos que
justificaban todo hecho con la ciencia y desvinculaban a la religión y al no ser aceptados por la
iglesia decidieron formar una sociedad a la cual la denominaron los Illuminati que significa los
eliminados.

1.2 PROMOTORES

Los promotores de dicho proyecto son todos los operarios e inversionistas del mismo:
 Telmo Guamán/CI:0302638770
 Juan Velecela/CI:030
 Pedro Contreras/CI:0104231469
 Luis Pulla/CI:0105746077

1.3 EJECUTORES
Los ejecutores de dicho proyecto son todos los contratistas:
Contratista para diseño de la inmobiliaria de las salas.
Contratista para instalaciones de audio y video.
Contratista para operación de los equipos

1.4 EMPRESAS
La empresa vinculada a este proyecto es el Municipio de Azogues.

1.5 BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de nuestro proyecto indiscutiblemente son los habitantes de dicha cuidad y de los
sectores aledaños a la cuidad de Azogues debido a que ya no se verán obligados a viajar a la
cuidad de Cuenca para hacer uso de este tipo de entretenimiento.

2. RESUMEN DEL PROYECTO

2.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central del cual surge la idea de proyecto es ausencia de este tipo de servicio en la
cuidad de Azogues, y con ello la incomodidad debido a que las personas que desean hacer uso de
este tipo de entretenimiento deben salir de su cuidad y con ello el costo por el servicio también
aumenta, además de la pérdida de tiempo empleado para el viaje, debido a que la cuidad más
cercana con este tipo de entretenimiento está a 45min o más.

2.2 PRODUCTO O SERVICIO

Como ya se ha mencionado anteriormente el servicio a prestar es entretenimiento cinematográfico
y el producto a entregar es la reproducción de películas HD en 3D.
Dicho proyecto es un servicio de entretenimiento y aporte a la cultura, dirigido al público en general
de todas las clases y edades, para lo cual ponemos a la orden del cliente salas 3D de última
tecnología, en un ambiente completamente agradable y de acuerdo a cada uno de los filmes. 6
2.3 CONTEXTO

*Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:

En la actualidad según el censo realizado por el INEC en 2010, en el cantón azogues existen
70.064 habitantes, pues vemos la población en total ya que nuestro proyecto va a estar dirigido
para el público en general, y lo más relevante es que en este lugar hoy en día no existe ninguna
empresa que brinde el servicio que nosotros proponemos.

*Línea Base del proyecto:

Como se mencionó anteriormente nuestros servicios son para todo el público sin ninguna
restricción por lo que de igual manera nos basamos en la población existente en el cantón azogues,
la misma que según el censo del INEC es de 70.064habitantes.
2.4 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO
*Objetivo general:
Brindar entretenimiento cinematográfico al cliente sin distinción de edad, sexo o cultura, de forma
accesible y económica.
*Objetivos específicos:
 Brindar al cliente una experiencia en alta definición en 3D.
 Ofrecer un contenido clasificado para cada edad.
 Ofrecer seguridad y garantía del servicio.
 Proporcionar libertad en el consumo de comida rápida y Snacks.
 Disponer de precios accesibles para los clientes.
 Estar siempre a la vanguardia en películas nacionales para promocionar nuestra cultura.
 Disponer de horarios accesibles en función de la sinopsis de la película y de la edad del
espectador.
2.5 CARACTERÍSTICAS

 Dispondremos de 3 mini salas en la cuales se proyectara películas en función de las

edades del espectador.
 Las películas que se ofertaran serán en lo posible películas estreno y películas anteriores
que han sido galardonadas.
 Nos vamos a dirigir a todo el público, pero verdaderamente los consumidores mayoritarios
serán los jóvenes y adolescentes.
 Se van a realizar un fuerte trabajo para acarrear a las personas de todas las edades, ya
que se va a poner diversidad en las películas.
 Brindaremos precios cómodos y económicos.
 Se ofertará promociones en diferentes días de acuerdo a la afluencia que tengamos.
 También se piensa acoger consumidores, poniendo en cartelera películas ecuatorianas o
cortometraje realizadas por cineastas del lugar promoviendo la cultura ecuatoriana y este
bonito arte.
2.6 LOCALIZACIÓN
Como ya se ha mencionado anteriormente nuestro proyecto se va a implementar en la cuidad de
Azogues, específicamente en una zona ubicada en la Av. 16 de Abril junto al Terminal de
Transporte Terrestre, con la justificación de la usencia de dicho servicio en esta ciudad.

7
 2.7 RESULTADOS ESPERADOS
Se prevee iniciar con 3 salas de 60 personas por sala, con dos jornadas de trabajo o de atención al
público a la semana, las mismas que son; la primera jornada va desde el lunes hasta el jueves con
cinco funciones en las tres salas en la tarde, y la jornada de los fines de semana en donde se
planea tener mayor afluencia de público teniendo seis funciones cada día empezando desde el
viernes, con lo cual los resultados esperados serán:
INGRESOS DE ILLUMINATI 3D
Personas Precio c/u TOTAL
Entradas Normales 2160,00 $6,00 $12.960,00
Entradas 2x1 720,00 $6,00 $2.160,00

VENTAS
$15.120,00
VENTAS ANUALES
$181.440,00

3. PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO Y POR SOCIO

Cada año se espera un incremento del 10% en las ventas. Debido a que a diferencias de las salas
grandes se comprara los derechos por un precio determinado y no por un porcentaje de la
exposición por lo tanto, se podrá mostrar las películas que ya no ponen en otros cines. Lo que sin
duda aumentara su público.
Se tomó para el pago de sueldo, el sueldo básico, con un incremento del 10% anual. Se tomó en
consideración además un aumento anual del 10% en el pago de la renta.

GASTOS DE ILLUMINATI 3D
EMPLEADOS Sueldo Mensual Sueldo Anual
Seguridad $354 $4248,00
Alquiler local $2500 $30.000,00
Están de Comidas $354 $4248,00
Administrador de las entradas $354 $4248,00
Administrador de las sala de cines $354 $4248,00
Total $1.416,00 $46.992,00
GASTOS DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS VALOR Valor anual
Energía Eléctrica $150,00 $1800,00
Agua $40,00 $480,00
Teléfono $30,00 $360,00
Internet $35,00 $420,00
Total $255,00 $3.060,00

8
 GASTOS DE IMPLEMENTACION DE ILLUMINATI 3D
IMPLEMENTACION EN LA SALA DE CINE
CANTIDAD C.U. TOTAL
Butacas (10 Personas) 18 $200 $3600
Gafas 3D 180 $50 $9000
Proyector TV 3 $450 $1350
Instrumentos de Equipos de Sonidos 3 $2500 $7500
Instrumentos de Equipos de videos 3 $2500 $7500
Computadoras 3 $1200 $3600
Televisor 32” 1 $1500 $1500
Implementos para la salas de cine 3 $2000 $6000
Total mini cine 3D de 60 asientos $10.400,00 $39.450,00
IMPLEMENTACION DE BAR
Mesas 2 $25 $50,00
Sillas 8 $12 $96,00
Estantes 3 $110 $330,00
Snacks Varios $1000,00
Total $1.476,00
IMPLEMENTACION EN EL PARQUEADERO
Puerta automática (Ingreso) 1 $1000 $1.000,00
Total $1.000,00
Suma total $91.978,00

Por lo tanto el presupuesto total aproximado será de $92.000,00 de los cuales el 50% se obtendrá
por medio de un préstamo en el Banco del Austro y el monto restante de $46.000,00 se suplirá con
aportes de los socios a partes iguales, que serían $11.500,00 (46000,00/4) cada socio.

4. EMPRESAS PARTICIPANTES

GAD Municipal de Azogues proporciona todos los permisos y requisitos para el funcionamiento de
la empresa.
Empresa Eléctrica Azogues proporciona el servicio eléctrico del local.
EMAPAL proporciona el servicio de agua potable.
CNT proporciona el servicio de telefonía para el local.

5. OBSERVACIONES

Este proyecto está vinculado con el Ministerio de Cultura y Turismo debido a que fomenta la cultura
ecuatoriana e incentiva a valorar nuestro talento cinematográfico.

9
 METODOLOGÍA DEL MARCO LOGICO

La metodología del marco lógico es la herramienta que nos facilitara el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y
evaluación de nuestro proyecto, mediante un análisis orientado por objetivos hacia los grupos beneficiarios y así facilitar
la participación entre las partes interesadas.
Dicha metodología contempla dos etapas que se desarrollaran paso a paso en las fases de identificación y de diseño del
ciclo de vida de nuestro proyecto.

ETAPA 1: Identificación del problema y alternativas de solución.

En dicha etapa vamos a analizar la situación actual para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las
estrategias a aplicar para conseguir dicho objetivo.
Existen 4 tipos de análisis a efectuar, los cuales vamos a ir desarrollando mediante organigramas para una mejor
conceptualización de la situación.

1. Análisis de los Involucrados

Se emplea para identificar los grupos y organizaciones involucradas directa e indirectamente, y determinar grupos de
apoyo y oposición hacia la estrategia de desarrollo.
Partiendo de que nuestro proyecto surge como solución a una necesidad y a la vez a un problema como lo es la ausencia
de servicio cinematográfico en la cuidad de Azogues, podemos identificar los siguientes grupos interesados.

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos

Compañía -Obtener ganancias
Cinematográfica -Obtener mayor número de
(Aplicara el público.
proyecto) -Atraer a personas de lugares
aledaños a la cuidad.
-Obtener un servicio de
calidad y económico.
Clientes -Obtener comodidad y
seguridad.
-Ahorro de tiempo.
-Obtener fuentes de trabajo.
Empleados
-Tener un sueldo fijo.
-Fomentar el desarrollo local.
-Aumentar el turismo.
Municipio
-Aumentar el ingreso por
concepto de impuestos.
-Ingreso de un nuevo cliente
Entidades de potencial en el sistema.
servicio publico -Mayores ingresos por
consumo.
-Mayores ingresos por
Entidades
conceder créditos y cobrar por
financieras
intereses.
-Riesgo de fracaso
-Aporte Económico y talento
-Pérdidas económicas
humano para prestar un
-Número reducido de público
buen servicio.
que hagan uso del servicio.
-Aportes económicos y no
-Inseguridad
económicos mediante
-Mucho tiempo invertido.
sugerencias y
-Servicio caro y lejano.
recomendaciones del
-Horarios no accesibles.
servicio.
-Falta de empleo debido a una
mala calidad del servicio. -Aporte de experiencia en
-poca o nula diversificación en trabajos similares.
actividades laborales.
-Mala reputación por mal
-Aporte político y jurídico, de
servicio y trato al público local
permisos y documentación.
y exterior a la cuidad.
-Denuncias y sanciones por la
ausencia del servicio en horas
-Prestación de servicios de
de consumo fijas.
agua potable y energía
- Problemas por incremento de
eléctrica.
la demanda del servicio
eléctrico.
-Nuevas fuentes de ingreso y -Apoyar en la consolidación
crecimiento del negocio. de nuevos mercados.

10
 2. Análisis de problemas
El análisis del problema se emplea para analizar la situación actual en base a nuestro problema, identificar los problemas
principales, definir el problema central y visualizar las causas y efectos mediante un árbol de problemas, para lo cual
vamos a seguir el siguiente procedimiento:
2.1 Identificar los principales problemas
Partiendo dela matriz de involucrados tenemos que los principales problemas son:
 Mucho tiempo invertido.
 Falta de inversionistas
 Servicio lejano
 Horarios no accesibles.
2.2 Definir el problema central
En base a lo enunciado anteriormente podemos decir que el problema central es la “Ausencia de servicio
cinematográfico en la Cuidad de Azogues”.
2.3 Causas del problema central
Las causas de dicho problema son:
 Falta de inversionistas
 Ausencia de lugares amplios
 Personas no disponen de mucho tiempo
 Poca atracción por este tipo de entretenimiento
2.4 Efectos del problema central
Los efectos provocados por de dicho problema son:
 No consumen productos locales
 Tienen que salir de la cuidad para ir a un cine
 El gasto es mayor para hacer uso de este servicio.
2.5 Árbol de Problemas

ARBOL DE PROBLEMAS

REDUCCION DEL INCOMODIDAD Y

PERDIDAS ECONOMICAS
DESARROLLO LOCAL PERDIDA DE TIEMPO

NO CONSUMEN TIENEN QUE SALIR DE LA

GASTOS MAYORES
PRODUCTOS LOCALES CUIDAD

AUSENCIA DE SERVICIO CINEMATOGRÁFICO EN LA CUIDAD DE AZOGUES

FALTA DE AUSENCIA DE NO DISPONIBLIDAD POCA ATRACCION

LUGARES AMPLIOS DE TIEMPO POR EL CINE
INVERSIONISTAS

LEJANIA DEL
NO HAY AGLOMERACION HORARIOS DE SERVICIO EN LA
SUFICIENTE DE PEQUEÑOS TRABAJO LARGOS CUIDAD MAS
APOYO NEGOCIOS CERCANA

11
3. Análisis de objetivos
El análisis se trata de pasar de una relación de causa-efecto a una relación medios-fines, es decir vamos a reformular
todos los problemas antes mencionados y convertirlos en objetivos.
3.1 Convertir el problema central en un objetivo central
El objetivo central deberá ser contrario al problema central con lo cual decimos que nuestro objetivo será obtener:
“Presencia de servicio cinematográfico en la Cuidad de Azogues”.
3.2 Convertir las causas a medios

Causas
Falta de inversionistas
Ausencia de lugares para implementar
No disponibilidad de tiempo
Poca atracción del cine
Medios
Presencia de inversionistas
Aparición de lugares para implementar un negocio
Accesibilidad de tiempo
Atracción cinematográfica

3.3 Convertir las causas a medios

Efectos Fines
Tienen que salir de la cuidad No tienen que salir de la cuidad
No consumen productos locales Consumen productos locales
El gasto es mayor Menores gastos

3.4 Árbol de objetivos

ARBOL DE OBJETIVOS

NO HAY PERDIDAS PARA IMPULSO DEL COMODIDAD Y AHORRO

USUARIOS DESARROLLO LOCAL DE TIEMPO

CONSUMEN PRODUCTOS NO TIENEN QUE SALIR DE

GASTOS MENORES
LOCALES LA CUIDAD

PRESENCIA DE SERVICIO CINEMATOGRÁFICO EN LA CUIDAD DE AZOGUES

PRESENCIA DE APARICIÓN DE DISPONIBILIDAD DE ATRACCIÓN POR

LUGARES PARA TIEMPO EL CINE
INVERSIONISTAS
NEGOCIOS
MAS
HORARIOS
ACCIONISTAS BUSQUEDA HACIA CERCANIA DEL
ACCESIBLES
INTERESADOS OTROS LUGARES SERVICIO

4. Análisis de estrategias
El propósito de este análisis es identificar posibles opciones para solucionar el problema planteado, para lo cual tomamos
los medios del árbol de objetivos y vamos a operativizar:

12
 4.1 Operativizar los medios

MAS BUSQUEDA HACIA HORARIOS CERCANIA DEL

ACCIONISTAS Medios
OTROS LUGARES ACCESIBLES SERVICIO
INTERESADOS

ANALISIS DE PLANIFICACION DE
ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION DE
UBICACIÓN LOS HORARIOS DE
FACTIBILIDAD UN MINI CINE Alternativas
COMERCIAL ATENCION

4.2 Selección de la mejor alternativa

En base al análisis anterior y tomando en cuenta la necesidad principal, decidimos que la mejor alternativa es la
implementación de una empresa de cine en la cuidad de Azogues.

ETAPA 2: Planificación
En esta etapa vamos a elaborar la Matriz del Marco Lógico, para lo cual vamos a efectuar el siguiente procedimiento:

1. Árbol de Objetivos Depurados

ARBOL DE OBJETIVOS DEPURADOS

NO HAY PERDIDAS PARA IMPULSO DEL COMODIDAD Y AHORRO

USUARIOS DESARROLLO LOCAL DE TIEMPO

CONSUMEN PRODUCTOS NO TIENEN QUE SALIR DE

GASTOS MENORES
LOCALES LA CUIDAD

PRESENCIA DE SERVICIO CINEMATOGRÁFICO EN LA CUIDAD DE AZOGUES

MAS BUSQUEDA HACIA HORARIOS CERCANIA DEL

ACCIONISTAS OTROS LUGARES ACCESIBLES SERVICIO
INTERESADOS

ANALISIS DE PLANIFICACION DE
ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE
UBICACIÓN LOS HORARIOS DE
FACTIBILIDAD UN MINI CINE
COMERCIAL ATENCION

13
 2. Matriz del marco Lógico
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN
*Reducir en un 90% el
número de personas que
Brindar servicio de salgan de la cuidad para *Encuestas a los clientes sobre
*Colaboración del Municipio.
entretenimiento hacer uso del el preferitismo del servicio.
cinematográfico de alta calidad entretenimiento
y económico sin distinción de cinematográfico.
edad, sexo, cultura o religión. *Aumentar un 90% el
*Registro de venta de boletos
número de personas que para las funciones. *Participación de los clientes.
hagan uso del cine.
PROPOSITO
*Aumentar la disponibilidad *Datos de encuestas a los
Presencia de servicio *Subsidio de inversionistas.
del servicio en un 100%. usuarios.
cinematográfico en la cuidad
*Tabulación de datos de
de Azogues de forma *Reducir en un 50% el costo
comparación de costos frente a *Colaboración del cliente.
accesible y económica. por servicio del cine.
otras empresas de servicio.
COMPONETES
*Aumentar en un 80% el
1. Mayor número de *Encuestas a los habitantes de
número de accionistas *Participación de accionistas.
accionistas la cuidad.
interesados.
2. Búsqueda hacia otros *Aumentar en un 50% las *Reportes de datos de zonas
lugares de implantación de un posibilidades de implementar con mayor concentración de *Apoyo gubernamental
negocio. un negocio. oportunidades
*Aumentar en un 95% la
*Encuestas a los clientes sobre
3. Horarios accesibles comodidad y accesibilidad *Subsidio de los accionistas.
el servicio prestado.
del servicio.
*Encuestas a los clientes sobre
*Reducir al 20% el tiempo
4. Cercanía del servicio el tiempo que emplean para ir al *Apoyo gubernamental
empleado en transporte.
cine.
ACTIVIDADES
*Encuestas sobre si están de *Participación de la población
1.1 Consultas al cliente 50 USD
acuerdo pagar por el cine. azogueña.
*Compromiso de
2.1 Análisis y definición de
2.000 USD *Contrato de arriendo del local. responsabilidad por parte de los
ubicación comercial del local.
consultores.
*Cronograma de horarios de
3.1 Planificación de horarios 2.000 USD *Participación de los clientes.
atención.
*Comprobantes de adquisición
4.1 Implementación de la sala
50.000 USD de implementos y hojas de *Participación del municipio.
de cines.
contrato con los operarios.

PRESUPUESTO
El presupuesto se desarrollara en base a las actividades obtenidas de la matriz del marco lógico:

PRESUPUESTO INICIAL DE LA EMPRESA

TRAMITES/CONTRATOS Valor
Encuestas $50,00
Consultoría de localización $2500,00
Alquiler local $2500,00

14
 Planificación $2000,00
Consultoría legal $500
Afiliación a la cámara de super intendencia $500
Implementación de la sala $50.768,00
Total $58.818,00

DESGOLCE DE GASTOS DE IMPLEMENTACION DE ILLUMINATI 3D

CANTIDAD C.U. TOTAL
Instrumentos de Equipos de Sonidos 3 $2500 $7500
Instrumentos de Equipos de videos 3 $2500 $7500
Adquisición de inmuebles
Butacas (10 Personas) 18 $200 $3600
Gafas 3D 180 $50 $9000
Proyector TV 3 $600 $1800
Computadoras 3 $1200 $3600
Televisor 32” 3 $1500 $4500
Mesas 6 $25 $150,00
Sillas 24 $12 $288,00
Estantes 3 $110 $330,00
Snacks Varios $1000 $1000,00
Puerta automática (Ingreso) 1 $1500 $1.500,00
Sub total $25.768,00
Equipos y materiales eléctricos Varios $4000 $4000
Implementos complementarios 3 $2000 $6000
Total gastos en implementación $50.768,00

Por lo tanto el presupuesto inicial aproximado será de $58.818, 00

15
 ESTUDIO DE MERCADO

1. Objetivos del Estudio de Mercado

 Conocer más a fondo el estado de nuestro mercado (Ciudad de Azogues), para realizar una planificación más
organizada y concreta.
 Con los datos recolectados, observar si la implementación de la idea de Negocio es factible en la localidad
mencionada.
 Proponer diversas estrategias para tener un mayor alcance en la población de la ciudad de Azogues; y ser una
empresa sostenible y eficiente.

Como se mencionó anteriormente; al ser nosotros los promotores de la idea, fuimos los encargados de realizar las
correspondientes encuestas en la ciudad de Azogues en la tercera semana correspondiente al mes de Mayo del 2015.

2. Problemas que se tratan de estudiar y analizar

 Conocer que es lo que piensa el público de la ciudad de Azogues sobre la implementación de la idea de
negocio.
 Conocer y analizar el precio que estaría dispuesta a pagar la población de Azogues por la proyección de
películas; ya sean Nacionales o Internacionales.
 Conocer y analizar el precio que estaría dispuesta a pagar la población de Azogues por la compra de snacks al
momento de la proyección de las películas.
 Analizar las edades de la población de la Ciudad de Azogues para las cuales se desarrollarían las diversas
proyecciones de películas.
 Conocer y analizar la calidad que desea tener la población de Azogues sobre la proyección de películas.

3. Estudio de factibilidad

a) ¿Quiénes son nuestros usuarios-destinatarios-clientes?

En primera instancia nuestros consumidores potenciales serían los jóvenes y adolescentes del cantón Azogues; pero
a base de diversidad en las funciones, el añadir filmes de producción nacional, dando buenos precios y excelentes
promociones, y antes que nada teniendo un excelente marketing, hacer que la mayoría de población sean nuestros
clientes.

Se van a realizar un fuerte trabajo para acarrear a las personas de todas las edades, ya que se va a poner
diversidad en las películas.

También se piensa acoger consumidores, poniendo en cartelera películas ecuatorianas o cortometraje realizadas por
cineastas del lugar promoviendo la cultura ecuatoriana y este bonito arte.

b) ¿Es factible la prestación del servicio?

Nuestra idea es una idea de un servicio de diversión y aporte a la cultura, y como se mencionó en primera instancia
enfocado en un público joven, pero con el objetivo de abarcar a público de todas las clases y edades, para lo cual
ponemos a la orden del cliente cines 3D de última tecnología, en un ambiente completamente agradable y de
acuerdo a cada una de los filmes, también decir que daremos precios cómodos y los mismos irán , y se realizaran
los estudios para promociones en diferentes días de acuerdo a la afluencia que tengamos día a día.

El servicio que nosotros estamos proponiendo, y en la ubicación planificada no posee competencia, de una u otra
manera esta es una gran ventaja y una gran ventana para el crecimiento de nuestro negocio, pero al decir que no
tenemos competencia no quiere decir que esto va a ser causa de abuso o maltrato al cliente , por lo contrario cada
día se va a reafirmar nuestro compromiso de servicio con el cliente, dándole precios accesibles , brindándole calidez,
promociones constantes , y brindándole una buena calidad de servicio en base a películas de estreno.

16
 c) ¿Cuánto costará todo esto?

La Inversión previa a la puesta en marcha del proyecto se lo realizara en dos partes mediante la aportación del %50 por
parte de los socios y el otro %50 mediante un financiamiento, el mismo que será solicitado a una entidad financiera, para
lo cual analizaremos diferentes puntos como son la tasa de interés, el tiempo, la documentación requerida y otros.
Cada año se espera un incremento del 10% en las ventas. Debido a que a diferencias de las salas grandes se comprara
los derechos por un precio determinado y no por un porcentaje de la exposición por lo tanto, se podrá mostrar las
películas que ya no ponen en otros cines. Lo que sin duda aumentara su público. Se tomó para el pago de sueldo, el
sueldo básico, con un incremento del 10% anual. Se tomó en consideración además un aumento anual del 10% en el
pago de la renta.

GASTOS DE ILLUMINATI 3D
EMPLEADOS Sueldo Mensual Sueldo Anual
Seguridad $354 $4248,00
Alquiler local $2500 $30.000,00
Están de Comidas $354 $4248,00
Administrador de las entradas $354 $4248,00
Administrador de las sala de cines $354 $4248,00
Total $1.416,00 $46.992,00
GASTOS DE SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS VALOR Valor anual
Energía Eléctrica $150,00 $1800,00
Agua $40,00 $480,00
Teléfono $30,00 $360,00
Internet $35,00 $420,00
Total $255,00 $3.060,00

GASTOS DE IMPLEMENTACION DE ILLUMINATI 3D

IMPLEMENTACION EN LA SALA DE CINE
CANTIDAD C.U. TOTAL
Butacas (10 Personas) 18 $200 $3600
Gafas 3D 180 $50 $9000
Proyector TV 3 $450 $1350
Instrumentos de Equipos de Sonidos 3 $2500 $7500
Instrumentos de Equipos de videos 3 $2500 $7500
Computadoras 3 $1200 $3600
Televisor 32” 1 $1500 $1500
Implementos para la salas de cine 3 $2000 $6000
Total mini cine 3D de 60 asientos $10.400,00 $39.450,00
IMPLEMENTACION DE BAR
Mesas 2 $25 $50,00
Sillas 8 $12 $96,00
Estantes 3 $110 $330,00
Snacks Varios $1000,00
Total $1.476,00
IMPLEMENTACION EN EL PARQUEADERO
Puerta automática (Ingreso) 1 $1000 $1.000,00
Total $1.000,00
Suma total $91.978,00
17
d) ¿Cuánto ganaré?

INGRESOS DE ILLUMINATI 3D
Personas Precio c/u TOTAL
Entradas Normales 2160,00 $6,00 $12.960,00
Entradas 2x1 720,00 $6,00 $2.160,00

VENTAS
$15.120,00
VENTAS ANUALES
$181.440,00

4. Investigación de Mercado

a) Servicio (¿Qué se vende?)

Brindar entretenimiento cinematográfico al cliente sin distinción de edad, sexo o cultura, de forma accesible y
económica.

Pues bien; vale decir que empezaremos con 3 salas de 60 personas por sala, pero se van a tener en la semana dos
jornadas de trabajo o de atención al Público, las mismas que son la jornada de semana normal que va desde el
lunes hasta el jueves con cinco funciones en las tres salas en la tarde, y la jornada de los fines de semana en donde
se planea tener mayor afluencia de público teniendo seis funciones cada día empezando desde el viernes, a
continuación se detalla esta información en un recuadro.

ILLUMINATI 3D
JORNADA HORARIOS AFLUENCIA DE PUBLICO
ENTRESEMANA 13-15-17-19-21 40%
FIN DE SEMANA 11-13-15-17-19-21 70%

b) Plaza (¿A quién se vende?, ¿Dónde se vende?)

Los servicios que se van a prestar mediante nuestro proyecto, van a estar presentes en Ecuador, en la provincia de
Cañar, en el cantón Azogues, y va a estar dirigido a todo el público respecto a su edad y género.

El lugar fue escogido ya que no cuenta con ningún tipo de este servicio, por lo que tenemos una demanda amplia por
descubrir y a su vez servir, se dice que no se pone nuestro local en el centro de la ciudad ya que la misma es muy
pequeña y el centro ya está muy congestionado por pequeños comercios, por lo que se optó por el terminal terrestre
nuevo de esta ciudad en donde se aglomera gente, y en el caso de transporte es muy factible para nuestros
usuarios.

Ubicación: El local estará ubicado en la Av. 16 de Abril., como lo podemos observar en la figura 1.

c) Precio (¿A qué precio se vende?)

Luego de un análisis de mercado se toma como una referencia de precio de venta, la cantidad de $5, el cual es el
precio de entrada para salas convencionales 2D, recordando que también se plantea la creación de tarjetas
“Illuminati 3D” de afiliación, mediante las cuales el precio de la entrada 2D sería $3,50 y para la tecnología 3D, el
valor de la entrada estaría en $7 en un comienzo para obtener utilidades y pagar deudas, mediante la tarjeta de
afiliación “Illuminati 3D” el valor de la entrada 3D seria $5.

18
 d) Promoción (¿Cómo se vende?, ¿Cuándo se vende?)

Una tarjeta de afiliación sería el principal medio para acceder a las promociones, dicha tarjeta es personal para cada
cliente. Existen promociones para los días miércoles y feriados, para acceder a la misma, la tarjeta de afiliación va a
ser el único requisito. Se colocará la sección de comida, la cual estará dotada no simplemente de “comida típica de
cine” sino también de todo tipo de snack’s, comida rápida, etc. Se realizan promociones en días entresemana, fines
de semana, etc. Tales como “2x1”, días sorpresa donde haya descuentos del 10%, 20% o 30%. En días feriados,
duplicar la cantidad de funciones para satisfacer la demanda supuesta.

El cine prácticamente estará abierto todos los días de la semana, desde las 10H00 hasta las 21H00, teniendo
horarios organizados para cada función.

DATOS ESTADÍSTICOS - INEC 2010- CAÑAR

En la actualidad según el censo realizado por el INEC en 2010, en el cantón azogues existen 70.064 habitantes,
pues vemos la población en total; ya que nuestro proyecto va a estar dirigido para el público en general, y lo más
relevante es que en este lugar hoy en día no existe ninguna empresa que brinde el servicio que nosotros
proponemos.

 Tablas estadísticas de la Provincia de Cañar

Para un mejor análisis debemos tomar en cuenta solo a los habitantes de la cuidad de Azogues ya que allí se
encontraran nuestros clientes potenciales, claro que en un futuro se piensa crecer y llegar a cubrir con nuestros servicios
a la mayoría de habitantes de la provincia de Cañar.

19
 Número de personas de la Provincia del Cañar según categorización de edades

Rango de Edad 2010 %

De 10 a 14 8055 11,9%
De 15 a 19 7538 11,2%
De 20 a 24 6130 9,1%
De 25 a 29 4968 7,4%
De 30 a 34 4045 6,0%
De 35 a 39 3586 5,3%
De 40 a 44 3247 4,8%
TOTAL 37569 55,7%
Estimación de personas en el Cantón Azogues según categorización de edades.

 Cálculo de la muestra de encuestas que se debe realizar:

𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
n=
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
 Donde:

 n = El tamaño de la muestra que queremos calcular.

 N = Tamaño del universo (p.e. 136 millones de personas entre 15 y 65 años).
 Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. En función del
nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la
distribución de Gauss. Los valores más frecuentes son:

Nivel de confianza 90% => Z=1,645

Nivel de confianza 95% => Z=1,96
Nivel de confianza 99% => Z=2,575

 e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%)

 p = Es la proporción que esperamos encontrar. Como regla general, usaremos p=50% si no tengo ninguna
información sobre el valor que espero encontrar. Si tengo alguna información, usaré el valor aproximado que
espero (ajustando hacia el 50% ante la duda).

20
  Por lo tanto, los datos son los siguientes:

 n=?
 N = 37569
 Z = Nivel de confianza 90% => Z=1,645
 e = 5%
 p = 50%

37569 ∗ 1,6452 ∗ 0,5(1 − 0,5)

n=
(37569 − 1) ∗ 0,052 + 1,6452 ∗ 0,5(1 − 0,5)

𝒏 = 𝟐𝟔𝟗 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔; teniendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza de 90%.

ENCUESTAS

Encuesta “ILLUMINATI 3D”

Estimado encuestado reciba un cordial saludo de parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica
Salesiana, el objetivo de la presente encuesta es realizar un estudio de mercado acerca de la idea de Salas de Cine 2D y
3D en la ciudad de Azogues. De antemano se agradece el tiempo entregado para responder las siguientes preguntas:
1. ¿Le parece una manera efectiva de trabajar de las salas de cine nivel nacional? ¿Qué recomendaría usted?
a. SI
b. NO
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………..
2. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de Compra de Entradas Online, con la posibilidad de escoger la
ubicación dentro de la sala de proyección?
a. SI
b. NO
3. ¿Le parece llamativo la implementación de salas VIP para proyección de películas como un servicio extra de
entretenimiento?
a. SI
b. NO
4. Existiendo la posibilidad de ingresar a una sala de cine cerca de su sector. ¿Estaría de acuerdo la
implementación de este servicio de entretenimiento?
a. SI
b. NO
5. ¿Le llama la atención películas nacionales de estreno, o películas que involucran a actores, directores
nacionales?
a. SI
b. NO
6. ¿Le parece interesante la tecnología 3D para su diversión visual y cinematográfica?
a. SI
b. NO
7. Teniendo en cuenta las anécdotas en salas de cine visitadas. ¿Considera usted razonable el precio de comida o
snaks dentro de las mismas? ¿Qué rango de dinero estaría dispuesto a pagar (Ej.: $5-$15)?
a. Barato ($5).

21
 b. Razonable ($7.5).
c. Caro ($10).
d. Abusivo ($12.5).
i. Cantidad: ………………………………………………………….
8. Teniendo en cuenta las anécdotas en salas de cine visitadas. ¿Considera usted razonable el precio de entrada?
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cuál considera usted un precio lógico para una entrada de cine?
a. Barato.
b. Razonable
c. Caro
d. Abusivo.
i. Cantidad: ……………………………………………..

 Análisis de las encuestas:

1. ¿Le parece una manera efectiva de trabajar de las

salas de cine nivel nacional? ¿Qué recomendaría usted?
NO
10%

SI
90%

2. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de

Compra de Entradas Online, con la posibilidad de escoger
la ubicación dentro de la sala de proyección?

NO
24%

SI
76%

22
3. ¿Le parece llamativo la implementación de salas VIP
para proyección de películas como un servicio extra de
entretenimiento?

NO
38%
SI
62%

4. Existiendo la posibilidad de ingresar a una sala de cine

cerca de su sector. ¿Estaría de acuerdo la implementación
de este servicio de entretenimiento?
NO
10%

SI
90%

5. ¿Le llama la atención películas nacionales de estreno,

o películas que involucran a actores, directores nacionales?

NO
16%

SI
84%

23
300
254
250

200

150

100

50 16
0
SI NO

6. ¿Le parece interesante la tecnología 3D para su diversión

visual y cinematográfica?

7. Teniendo en cuenta las anécdotas en salas de cine

visitadas. ¿Considera usted razonable el precio de comida o
snaks dentro de las mismas? ¿Qué rango de dinero estaría
dispuesto a pagar (Ej.: $5-$15)?
ABUSIVO ($12.5)
CARO ($10)
0%
17%
BARATO ($5)
36%

RAZONABLE
($7.5)
47%

178
200

150

100 65
27
50
0
0
BARATO RAZONABLE CARO ABUSIVO

8. Teniendo en cuenta las anécdotas en salas de cine visitadas.

¿Considera usted razonable el precio de entrada?

24
 97
100
90
80 70
70 59
60
50
40
30 22
16
20
6
10 0
0
$2.5 $3.0 $4.0 $5.0 $6.0 $7.0 $8.0
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cuál considera usted un precio
lógico para una entrada de cine?

ESTUDIO TÉCNICO

1. Determinación del tamaño del proyecto.

Nuestra empresa está totalmente enfocada a brindar servicios de diversión, dentro de un ambiente cinematográfico
de última tecnología, que en este caso sería la tecnología audiovisual 3D.
Como ya se ha venido mencionando con anterioridad se va a iniciar con tres salas o mejor dicho mini salas, en
comparación con las salas que se conocen en nuestro país, ya que cada sala podrá abarcar un total de 60 personas,
y si hacemos referencia a las 3 salas que van a estar en disposición de los usuarios , tenemos un total de 180
personas, a las cuales podremos atender de manera simultánea con nuestro servicio de cine 3D, lo cual también
involucra servicios de bar, parqueo, y salas de espera.
Pero según las estadísticas, la experiencia de los expendedores de este tipo de servicios, nos dice que la afluencia
de público seria de la manera siguiente.
DIAS AFLUENCIA DE PUBLICO
ENTRESEMANA 40%
FINES DE SEMANA 70%
Afluencia de público.

También en este punto es de mucha conveniencia mostrar la infraestructura que se va a montar, ya que para el
servicio que se va a montar es parte fundamental para brindar la mejor calidad del usuario.

25
 Esquema de la sala de cine.

El equipo para mini cinema 3D para 60 asientos incluye: 3D proyector DLP, servidor de emisión 3D, kit 3D, 60 gafas
modernas 3D de obturación, una pantalla especializada. Lo cual también nos da una perspectiva del tamaño de
nuestro proyecto, ya que de este tipo de salas se analizó para el montaje de 3 similares.

2. Definición de la localización del proyecto.

Nuestro grupo de trabajo ya tiene muy clara la ubicación de nuestro proyecto, la ubicación será en la provincia de
Cañar, cantón Azogues, y nos decidimos por esta ciudad, ya que el servicio que oferta nuestro proyecto es
completamente nuevo en dicha localidad lo cual es un punto muy fuerte a favor de nuestra idea, a este punto lo
llamaremos un factor macro, que ya fue debatido, analizado y aprobado por todo el grupo de trabajo o socios del
proyecto, ya que no solo cumplía con lo mencionado anteriormente, sino con la mayoría de factores que determinan
la localización de nuestro proyecto.

Ahora bien se hace le análisis de la microlocalización lo cual conlleva un análisis de los factores propios de la
ciudad para lo cual se hace el análisis siguiente.
PESO Centro de la ciudad Terminal Terrestre San Francisco
FACTORES
% Califi Pond Califi Pond Califi Pond
Vías de comunicación 0.3 4 1.2 5 1.5 2 0.6
Servicios públicos básicos 0.2 5 1 5 1 3 0.6
Proximidad a clientes 0.3 3 0.9 4 1.2 3 0.9
26
 potenciales
Costos del local 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3
Costos laborales 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4
TOTAL 1 3.8 4.5 2.8
Factores que influyen para la Ubicación.

Según el análisis realizado el mejor lugar ya dentro de la ciudad de azogues seria el sector del terminal terrestre,
basándonos en los factores más importantes enfocándonos en el tipo de servicio que estamos próximos a brindar y
analizando los potenciales usuarios después de las encuestas realizadas.
3. Ingeniería del proyecto
a) Descripción del producto o servicio.

Nuestra idea está destinada a brindar un servicio de diversión enfocado en la proyección de películas tanto en
tecnología 2D como 3D, haciendo que este servicio sea accesible a toda la ciudad de Azogues en cuanto a sus
precios, y además brindar un apoyo a nuestra cultura con la proyección de películas nacionales, lo cual nos hace
llegar más allá en el ámbito social y cultural de dicha ciudad.

Logo de la empresa

b) Tecnología

Pues bien nuestra idea dice muy claramente que nos enfocaremos en la industria cinematográfica, lo cual posee hoy
en día mucho avance en cuanto a la tecnología en audiovisual y sonido, lo cual si queremos ser líderes en este
servicio tendremos que poner lo mejor en tecnología y optamos por la tecnología 3D lo cual conlleva un gran
protocolo de instalaciones y dispositivos que detallamos a continuación en el siguiente cuadro.
EQUIPO GRAFICO

Gafas 3D

Servidor de
reproducción 3D/2D

27
 Un proyector 3D ACER
/OPTOMA/VIEWSONIC
2500-4500LM

Pantalla Luminosa

Tecnología cinematográfica necesaria.

c) Proceso productivo

•Aqui se realiza convenios para
poder disponer de estos bienes
con los distribuidores
autorizados de estrenos.
•De esta parte va a depender
mucho nuestra idea de
negocio, por lo que buscamos a
los mejores aliados desde
todos los puntos de vista
Adquisición de
films de estreno
Elaboración de
la cartelera.
• Este punto es de mucho analisis, el
mismo que esta directamente
realcionado con la estadistica de
nuestros visitantes, segun estos
datos se formara la cartelera para
de esta manera lograr satisfacer a
nuestros clientes.
• En este punto viene de la mano con
la cartelera dispuesta, y requiere de
muchos procesos por parte de los
trabajadores, ya que se debe:
• Vender las entradas.
• Venta de snacks y comida rapida.
• Verificacion de las entradas y
reparticion de gafas 3D.
Proyección de
los films.

d) Diagrama de proceso

En nuestro caso esto podríamos relacionarlo al

Almacenamiento
almacenamiento de todo el archivo cinematográfico.

La operación es muy clara y se trata sobre la construcción de

Operación la cartelera más, también se debe llevar a cabo la venta de
snacks, así como de boletos, y la repartición de gafas 3D.

En este punto se inspecciona y controla en primera instancia la

cartelera realizada y todos los puntos de servicio al cliente
Inspección o revisión
como es la venta de snacks, venta de boletos y la repartición
de gafas 3D
28
 Se tiene un poco de demora en la venta de snacks ya que
Demora tiene mucho que ver con la puntualidad de las personas, así
como en la venta de boletos.

e) Plan de producción

Pues bien; vale decir que empezaremos con 3 salas de 60 personas por sala, pero se van a tener en la semana dos
jornadas de trabajo o de atención al Público, las mismas que son la jornada de semana normal que va desde el
lunes hasta el jueves con cinco funciones en las tres salas en la tarde, y la jornada de los fines de semana en donde
se planea tener mayor afluencia de público teniendo seis funciones cada día empezando desde el viernes, como se
pudo observar en el detalle del estudio de mercado.
En cuanto a los equipos que se van a empezar usando son de tecnología de vanguardia por lo que se espera que
tengan un tiempo de vida útil al menos de unos 5 años, y por otro lado se tiene como idea principal ir siempre
innovando en la tecnología audiovisual ya que estamos al frente de un mundo tecnológica que día a día crece a
pasos agigantados, y nuestros servicios se basan en brindar diversión conjugada con la tecnología audiovisual y con
la industria cinematográfica.
En cuanto a las materia primas, que en nuestro caso tienen que ver con las películas de estreno tanto nacionales y
más a un las internacionales, se tiene muy claro la forma de operación de las distribuidoras de películas en nuestro
país, las mismas negocian los permisos de manera que ellos tengan participación de un porcentaje de la taquilla de
la película, y de acuerdo a la película y a la distribuidora se fija este porcentaje, siendo esto base clave para llevar
las contabilidad inicial y progresiva de nuestro negocio.

IMPACTO AMBIENTAL

1. Descripción de los recursos naturales en la zona de Impacto.

Como ya conocemos la ubicación de nuestro local va a ser en la provincia de Cañar cantón Azogues, en el sector del
terminal terrestre.
• Del medio natural
Nos encontramos en una zona no muy congestionada con mucho espacio verde, muy cercano a local atraviesa un
rio, no existe ecosistemas críticos ni especies críticas, el clima en la zona es templado, pues se trata de una zona en
pleno desarrollo comercial y urbano en donde el impacto ambiental no requiere de un análisis muy a fondo.
• De los problemas ambientales actuales
En la zona de debate los problemas no son mayores, ya que en si el número de pobladores no es mayor, según
investigaciones no existe tumulto de personas o vehículos en horas pico, como ya se recalcó es una zona tranquila y
creo que es su característica principal, en cuanto a la delincuencia no se tiene un dato muy preciso pero se cree que
no es tampoco un problema mayor.
2. Identificación de los posibles impactos.

• Identificación y caracterización de efectos

Posible tala de árboles para mejorar apariencia del lugar.
Por la afluencia de personas, podemos tener mucha contaminación por botar basura en las afueras del
local.
Ya que el local se encontrará lado el terminal terrestre, podemos crear un caos vehicular en horas picos, y
habrá contaminación auditiva.
Tener una infraestructura que provoque impacto visual a la ciudad nada agradable.

29
  Evaluación de efectos

Efecto Calificación
Posible tala de árboles para mejorar apariencia del lugar. 5

Por la afluencia de personas, podemos tener mucha contaminación por botar basura en las
afueras del local. 3

Ya que el local se encontrará lado el terminal terrestre, podemos crear un caos vehicular en
horas picos, y habrá contaminación auditiva. 3

Tener una infraestructura que provoque impacto visual a la ciudad nada agradable.
2

3. Identificación de las medidas de mitigación.

• Elaboración de una propuesta de acción ambiental

Efecto Acción Genérica

Posible tala de árboles para mejorar La apariencia del lugar va a contemplar muchos espacios verdes que
apariencia del lugar. ayudaran a tener un poco más de oxígeno y no solo llenar de
concreto la ciudad.
Por la afluencia de personas, podemos tener En primer lugar se llevara a cabo con los empleados una excelente
mucha contaminación por botar basura en las recolección de basura, y además en los spots publicitarios podemos
afueras del local. poner publicidad acerca del caso, llegando a convenios con la
empresa municipal de aseo de la ciudad.

Ya que el local se encontrará lado el terminal El trafico puede solucionarse con la implementación de un
terrestre, podemos crear un caos vehicular en parqueadero propio, pero si la demanda es muy buena de nuestro
horas picos, y habrá contaminación auditiva. servicio, el terminal terrestre cuenta con un parqueadero público que
puede ser también una solución, también se debe llegara a acuerdos
con ANT de la ciudad.
Tener una infraestructura que provoque Esta parte va más ligada al diseño que debe ir con la mano con la
impacto visual a la ciudad nada agradable. arquitectura de la zona, o una forma innovadora pero sin usar la
imaginación de forma desmesurada.

• Elaboración de un plan de monitoreo

Recalcando que nuestra empresa se dedica a dar un servicio, el plan de monitoreo seria cumplir con todo lo dicho
anteriormente, ya que solo así podremos bajar los índices de impacto ambiental, desde nuestro punto de vista esto
es una responsabilidad que hoy en día se discute mucho pero en verdad se debe ser conscientes que el ser humano
es el responsable de nuestro propio futuro.

ESTUDIO FINANCIERO
1. Determinación de requerimiento de inversión.

ACTIVOS FIJOS
Ítem de Inversión Cantidad C.U. TOTAL
Terreno 1146 m2 55.000
Zona: Salas de Cine
Butacas (10 Personas) 18 200 3.600
Kit de cine 3D 3 14000 42.000
Computadoras 3 1200 3.600

30
Televisor 36” 1 800 800
Implementos varios 3 1000 3.000
Zona: Bar
Mesas 4 30 120
Sillas 8 10 80
Estantes 3 100 300
Snacks Varios 1000
Zona: Parqueadero
Puerta automática (Ingreso) 1 1000 1.000
Instalaciones Complementarias
Energía Eléctrica 150 1.800
Agua 40 480
Teléfono 30 360
Internet 35 420
Total Activos Fijos 112.560
ACTIVOS NOMINALES
Empleados # de empleados Sueldo mensual Sueldo anual
Seguridad 2 354 4.248
Están de Comidas 3 354 4.248
Administrador de las entradas 1 354 4.248
Administrador de las sala de cines 3 600 4.248
Derechos de reproducción Cantidad de Costo por entrada 50% por D.R anual
personas por mes
20000 $5 300.000
Total Activos Nominales 316.992
Capital de Trabajo Inicial 100.000

2. Fuentes de financiamiento

FUENTES INTERNAS
# de personas por dia Ingresos diarios Ingresos mensuales Ingresos anuales
$420 $12.600 $151.200
Venta de Snacks 100 Egresos diarios Egresos mensuales Egresos anuales
$250 $7.500 $90.000
Ingresos diarios Ingresos mensuales Ingresos anuales
Entradas al Cine 100 $600 $18.000 $216.000
Egresos diarios Egresos mensuales Egresos anuales
$300 $9.000 $108.000
TOTAL INGRESOS MENSUALES 30.600
TOTAL EGRESOS MENSUALES 16.500

Fuentes Externas
Para comenzar con el proyecto se solicitara un crédito por $200.000 al BNF a un plazo de 6 años.

31
 Simulador de préstamos.

Con este capital inicial lograremos cubrir la mayoría de los gastos para iniciar la puesta en marcha de nuestra idea de
negocio, pero debemos recalcar que de igual forma quedamos endeudados durante los seis años, en los cuales cada
mes debemos pagar un promedio de 3710.26$ cada mes, que nos cubre algunos montos por ley, esto podemos observar
en la tabla siguiente.

Cuota Saldo Capital Capital. Interes Seguro Desgravamen Valor a Pagar

1 200,000.00 2,067.01 1,594.83 52.41 3,714.26
2 197,932.99 2,083.50 1,578.35 51.87 3,713.72
3 195,849.49 2,100.11 1,561.73 51.33 3,713.17
4 193,749.38 2,116.86 1,544.98 50.78 3,712.62
5 191,632.52 2,133.74 1,528.10 50.22 3,712.06
6 189,498.78 2,150.75 1,511.09 49.66 3,711.51
7 187,348.03 2,167.90 1,493.94 49.1 3,710.94
8 185,180.12 2,185.19 1,476.65 48.53 3,710.37
9 182,994.93 2,202.62 1,459.23 47.96 3,709.80
10 180,792.32 2,220.18 1,441.66 47.38 3,709.22
11 178,572.14 2,237.88 1,423.96 46.8 3,708.64
12 176,334.25 2,255.73 1,406.11 46.21 3,708.06
13 174,078.52 2,273.72 1,388.13 45.62 3,707.46
14 171,804.81 2,291.85 1,370.00 45.03 3,706.87
15 169,512.96 2,310.12 1,351.72 44.42 3,706.27
16 167,202.84 2,328.54 1,333.30 43.82 3,705.66
17 164,874.29 2,347.11 1,314.73 43.21 3,705.05
18 162,527.18 2,365.83 1,296.01 42.59 3,704.44
19 160,161.35 2,384.69 1,277.15 41.97 3,703.82
20 157,776.66 2,403.71 1,258.13 41.35 3,703.19
21 155,372.95 2,422.88 1,238.97 40.72 3,702.56
22 152,950.07 2,442.20 1,219.65 40.08 3,701.93
23 150,507.87 2,461.67 1,200.17 39.44 3,701.29
24 148,046.20 2,481.30 1,180.54 38.8 3,700.64
25 145,564.90 2,501.09 1,160.75 38.15 3,699.99
26 143,063.81 2,521.03 1,140.81 37.49 3,699.34
27 140,542.78 2,541.14 1,120.71 36.83 3,698.68

32
28 138,001.65 2,561.40 1,100.44 36.17 3,698.01
29 135,440.25 2,581.82 1,080.02 35.5 3,697.34
30 132,858.42 2,602.41 1,059.43 34.82 3,696.66
31 130,256.01 2,623.16 1,038.68 34.14 3,695.98
32 127,632.85 2,644.08 1,017.76 33.45 3,695.29
33 124,988.77 2,665.17 996.68 32.76 3,694.60
34 122,323.60 2,686.42 975.43 32.06 3,693.90
35 119,637.19 2,707.84 954 31.35 3,693.20
36 116,929.35 2,729.43 932.41 30.64 3,692.49
37 114,199.91 2,751.20 910.65 29.93 3,691.77
38 111,448.72 2,773.14 888.71 29.21 3,691.05
39 108,675.58 2,795.25 866.59 28.48 3,690.32
40 105,880.33 2,817.54 844.3 27.75 3,689.59
41 103,062.80 2,840.01 821.84 27.01 3,688.85
42 100,222.79 2,862.65 799.19 26.27 3,688.11
43 97,360.14 2,885.48 776.36 25.52 3,687.36
44 94,474.66 2,908.49 753.35 24.76 3,686.60
45 91,566.17 2,931.68 730.16 24 3,685.84
46 88,634.49 2,955.06 706.78 23.23 3,685.07
47 85,679.43 2,978.62 683.22 22.45 3,684.30
48 82,700.80 3,002.38 659.47 21.67 3,683.52
49 79,698.43 3,026.32 635.53 20.89 3,682.73
50 76,672.11 3,050.45 611.39 20.09 3,681.94
51 73,621.66 3,074.77 587.07 19.29 3,681.14
52 70,546.89 3,099.29 562.55 18.49 3,680.33
53 67,447.60 3,124.01 537.84 17.68 3,679.52
54 64,323.59 3,148.92 512.93 16.86 3,678.70
55 61,174.67 3,174.03 487.82 16.03 3,677.88
56 58,000.65 3,199.34 462.51 15.2 3,677.04
57 54,801.31 3,224.85 436.99 14.36 3,676.20
58 51,576.46 3,250.57 411.28 13.52 3,675.36
59 48,325.89 3,276.49 385.36 12.66 3,674.51
60 45,049.41 3,302.61 359.23 11.81 3,673.65
61 41,746.80 3,328.95 332.89 10.94 3,672.78
62 38,417.85 3,355.49 306.35 10.07 3,671.91
63 35,062.35 3,382.25 279.59 9.19 3,671.03
64 31,680.10 3,409.22 252.62 8.3 3,670.15
65 28,270.88 3,436.41 225.44 7.41 3,669.25
66 24,834.48 3,463.81 198.03 6.51 3,668.35
67 21,370.67 3,491.43 170.41 5.6 3,667.44
68 17,879.24 3,519.27 142.57 4.69 3,666.53
69 14,359.96 3,547.33 114.51 3.76 3,665.61
70 10,812.63 3,575.62 86.22 2.83 3,664.68
71 7,237.01 3,604.13 57.71 1.9 3,663.74
72 3,632.87 3,632.87 28.97 0.95 3,662.80
Cuotas del crédito con su respectivo interés

33
3. Estudios proforma

Presupuesto de Ingresos por ventas 367200

3060 - Presupuesto de costos de producción

364140 = Utilidad Bruta
48000 - Presupuesto de Gastos administrativos y de ventas
316140 = Utilidad de Operación

44580 - Presupuesto de Gastos Financieros

268560 = Utilidad antes de ISR Y PTU

10000 - Presupuesto de impuestos sobre la Renta y Reparto de Utilidades

168560 = Utilidad Neta

Estudios de Proforma.

34
 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1. Determinación de Costos e Ingresos.

 Ingresos y Egresos
FUENTES INTERNAS
# de personas por día Ingresos diarios Ingresos mensuales Ingresos anuales
$420 $12.600 $151.200
Venta de Snacks 100 Egresos diarios Egresos mensuales Egresos anuales
$250 $7.500 $90.000
Ingresos diarios Ingresos mensuales Ingresos anuales
Entradas al Cine 100 $600 $18.000 $216.000
Egresos diarios Egresos mensuales Egresos anuales
$300 $9.000 $108.000
TOTAL INGRESOS MENSUALES 30.600
TOTAL EGRESOS MENSUALES 16.500
Tabla 1 Análisis de Ingresos y egresos.

2. Cálculo del TIR

Para el cálculo del TIR se utilizó una calculadora en línea que nos da ya el resultado del TIR para nuestro proyecto, para
ello se utilizaron los siguientes datos:
Cálculo del TIR mediante calculadora online:

35
 3. Cálculo del VAN

4. Tasa de interés y evolución del dinero en el tiempo

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 + 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔

Con la ayuda de este simulador podemos estimar el valor a pagar, que como se menciono es la suma entre el capital de
nuestro financiamiento más el interés del mismo, por lo tanto como anteriormente mencionamos el monto a pagar
mensualmente es de 3710.26$ que se pudo calcular a un plazo de 6 años por un préstamo cuyo monto es de 200000$
36
Del simulador anterior se observa que:
 Valor del dinero en el tiempo: $200,000.00 ⟹ $265,744.68
 Valor total de interés: $63,652.68
 Seguro Desgravamen: $2091.97

5. Punto de equilibrio.

Aquí lo que se va a analizar es un contexto de producción en el que nosotros mediante las ventas y lo que recaudemos
de las mismas podamos cubrir los gastos que se tienen para generar nuestro servicio.
Pero aquí hay algo de mucha importancia es que las utilidades se van a generar mediante ingresos adicionales, esto
llevado a nuestro caso del cine, la idea de nosotros los inversionistas es que mediante los acuerdos que se lleguen para
la negociación de las películas podamos llegar a este punto de equilibrio, o sea de no tener pérdidas ni ganancia sino
tener un equilibrio total dentro de un lapso de tiempo e ir dinamizando este equilibrio para que después del lapso de
tiempo ya nos cree utilidades.
Pero un punto muy a favor de nosotros es la venta de snacks, ese punto hablando financieramente es el que nos va a
crear utilidades, que en nuestro caso nos van a servir para ir pagando las cuotas del préstamo que se hizo.
Una vez enfocado de esa manera la proyección que tenemos hacia el futuro financiero, hay que decir que es muy duro
de lograr lo que nos proponemos.
Para hacer los cálculos necesitamos definir los costos y gastos de operación y usar la proyección de venta que vamos a
tener de las entradas de cine en nuestro caso.

 COSTOS Y GASTOS FIJOS Y VARIABLES.

Depreciación de la tecnología cinematográfica. 10000

Publicidad. 70000
Gasto Administrativo. 10000
Nómina de trabajadores anualmente. 16992
Derecho de reproducción de películas. 108000
TOTAL. 214992
Costos y Gastos fijos y variables.

 VENTAS POR REPRODUCCION DE PELICULAS.

Entradas al cine anualmente. 216000

Ventas por las entradas de películas.

Como se puede observar en la tabla los valores que tenemos más o menos son similares hablando de una manera
financiera dejando claro que son valores que se obtendrán en el lapso de un año, o están analizados en un tiempo de un
año.
6. Análisis de sensibilidad y riesgo.

Pues para este análisis se hace el uso de los valores que anteriormente calculamos como el VAN y el TIR, pues bien
estos son valores que pueden ser controlables por parte nuestra, entonces desde nuestro punto de vista se debe trabajar
con la motivación del caso, y hacer análisis de las finanzas cada mes ya que la inversión que se propone para el
arranque y funcionamiento del proyecto es muy alto.

37
 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
En esta etapa del proyecto en rasgos generales analizamos las actividades que debemos realizar en función del tiempo,
y para facilitar esta actividad de administración vamos a realizar los diagramas de Gantt, los mismos que me permiten
visualizar el periodo de duración de cada actividad, y pues llegando a ser de mucha ayuda estos diagramas ya que nos
permite llevar un pleno seguimiento de las actividades de acuerdo a un tiempo ya establecido, también existen otros tipos
de diagramas basados en los mismos enfoques teóricos del diagrama de Gantt como son las redes PERT/CPM, que lo
único que diferencian de los diagramas de Gantt es que me permiten analizar algo muy importante que es el camino
critico de actividades, y también se pone un poco más de administración de recursos para en si tener un seguimiento y
hasta un control más completo.
Pues bien para realizar todos estos diagramas nosotros hemos ocupado las herramientas de Microsoft, las mismas que
son el Project y el Open Project.
En la sección de anexos vamos a adjuntar la realización de estos diagramas mediante la herramienta de Open Project.

CONCLUSIONES
Una vez realizado todas las etapas de análisis de nuestro proyecto, podemos concluir que para poder tener las mejores
ideas de negocio debemos fijarnos en las necesidades esenciales del ser humano en nuestro caso una de las
necesidades es la diversión, y a esta idea debemos trabajarla mucho en cuestión de análisis ya que no debemos pensar
que el éxito está centrada en la idea del negocio, sino que este éxito buscado está basado en todo el análisis que se
debe realizar, de allí si podemos sacar conclusiones responsables para ver si nuestra idea de negocio puede funcionar o
si es factible y requerida por los usuarios.
Debemos tener muy en claro el análisis de mercado y estudio técnico del proyecto para ver si nuestra ida es factible y en
verdad cubre la necesidad planteada a la comunidad, en nuestro caso específico nos ubicaremos en Azogues provincia
de Cañar en donde no vamos a tener competencia pero esto no nos asegura un éxito total, debemos hacer el análisis de
mercado, en nuestro caso específico se realizó y tuvimos muy buenos resultado ya que dicho análisis se basó en
encuestas a la ciudadanía en donde va a funcionar nuestra empresa, y este mismo análisis de mercado nos hizo dar
cuenta que tengamos o no competencia debemos brindar calidad, calidez y accesibilidad a nuestros servicios caso
contrario no tendría nada de éxito nuestra idea de negocio, por lo que podemos decir firmemente que el no tener
competencia no te garantiza un éxito.
Uno de los más grandes inconvenientes presentes al momento de empezar a poner en marcha nuestra empresa es el
capital de inversión el mismo que es muy fuerte en nuestro caso es 300000 dólares, el cual para nosotros si es un
inconveniente muy grande ya que no contamos con ese capital de forma inmediata y tendríamos que hacer un
prestamos, una vez realizado el prestamos entra otro análisis a nuestra empresa que es el análisis financiero el cual me
va a decir en base a predicciones de ingresos y egresos los cuales tiene que ser realizados de manera responsable, si es
o no factible la puesta en marcha de nuestra empresa y también nos dirá si nuestra empresa es autosustentable en su
funcionamiento, llegando a ser el análisis financiero una pieza clave para el buen funcionamiento económico de nuestra
empresa o idea de negocio.
La idea de toda empres aes tener ganancia pero para eso debemos ser muy eficientes y eficaces y que mejor
herramienta que la administración, este es un punto muy importante, en el caso de nuestra empresa se hizo todo un
análisis administrativo basado en tareas en una línea del tiempo, que son los diagramas de Gantt PERT, que lo
realizamos en el open Project, estos datos servirán para administrar muy bien los recursos tanto humanos como
económicos e ir cumpliendo con los tiempos requeridos ya que solo así podríamos llegar a cumplir todos los objetivos
plateados en el análisis estratégico.

38
ANEXOS

39