Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • 1 09-Nov-2016 14-20-31 PDF

    Uploaded by

    maftei
    7 views24 pages

    Original Title

    1 09-Nov-2016 14-20-31.pdf

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    7 views24 pages

    1 09-Nov-2016 14-20-31 PDF

    Uploaded by

    maftei

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 24
    4. INREGISTRAREA EMAS II a TEMA 4 Pentru a valida inegistrarea EMAS II a statiei de betoane apartinand S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L., efectuati auditul de mediu utilizand chestionarul detaliat in Anexa 3 gi folsindu- va imaginatia gi experienta profesionala. Utilizati intrebarile ghid de conformare cu legislatia de mediu care se aplica statiei de betoane, avand la baza gi detaliile tehnice privind acesta statie. Completati chestionarul cu explicatii pertinente. Atagati chestionarul completat proiectului. Statia de betoane define autorizatie de mediu valabila, fara program de conformare. Departamentul de mediu este foarte bine reprezentat, cu personal calificat corespunzator (manager de mediu). Materiale necesare: + Descrierea firmei S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. si a dotarilor ¢ Chestionar EMAS II ¢ Suport 19 CHESTIONAR DE AUDIT EMAS. CONFORM Regulament CE 761 / 2002 Prezentul chestionar se utilizeaz4 Impreund cu documentatia specifica fiecarui audit, anume Plan de audit, Raport de audit, ete. in cadrul auditului, verificatorul EMAS sef evalueaza eficacitatea masurilor de managementul medi coloana ,Rezuttat Evaluare” foloseste simbolurile de mai jos. verificat, conformitate; é neaplicabil / excludere; oO: observatie (remarca); N: neconformitate; Chestionarul trebuie completat de catre auditor la fata locului. rebuie sa examineze cu atentie aspectele caracteristice ale organizatiei in i. Pentru documentare, in 20 2 _ a Evaluare | | CHESTIONAR DE AUDIT EMAS aaa = conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat Observatii evaluare [4 CERINTELE SISTEMULUI DE — MANAGEMENT DE MEDIU : ae ed 4.1 Cerinte general : = Este identificat in mod clar domeniul de aplicare al sistemului de management al | | Mediului?_Care este acesta? : | _ eet "'S-au stabilit procesele necesare pentru a obtine rezultate in conformitate cu Politica de mediu a organizatiei 2 4.2 Politica de mediu Este definita 0 politica de mediu a _organizatiei? oe Politica de mediu | - Corespunde naturii, dimensiunilor si desfasurate? — _ - include un angajament de imbunatatire continua si de prevenire | a poluarii? fae | ~ include un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu po | 7 Cum este asigurat ca politica de mediu este documentata,implementata, - s __ 7 CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Evaluare Rezultat evaluare Observati | mentinuta siinteleasa de intregul artea organizatiei_? | Bice care lucreaza pentru sau din Cum se asigura disponibilitatea pentru de mediu ? public a Pol 4.3 Planificare 4.3.1 Aspecte de mediu | Exista un mod procedurat referitor la modul de identificare, evaluare si actualizare a aspectelor de mediu pe Care organizatia le poate controla - in cadrul domeniului de aplicare pe care |-a definit pentru SMM _? S-au identificat aspectele de mediu si impactul asociat specifice tuturor proceselor si locatilor identificate 2 Au fost identificate si aspectele de mediu indirecte ? Cum sunt determinate / definite aspectele de mediu cu impact | semnificativ? La identificarea aspectelor de mediu, se analizeaza si cazurile de anormalitate, Icidente sau accidente anterioare 2 | Se iau in considerare dezvoltari noi, | activitati, produse sau servicii noi sau 22 Evaluare fr CHESTIONAR DE AUDIT EMAS | conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare Observatii | modificate 7 | Exista un registru de evidenta pentru aspectele de mediu identificate si impactul asociat? 4.3.2. Prevederi legale si alte cerinte Cum sunt identificate prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile ? Cum sunt identificate prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile organizatiei ? Cum sunt cunoscute prevederile legale si alte cerinte de mediu pe care organizatia le-a adoptat, acolo unde ele trebuiesc aplicate si cum se asigura accesul la acestea? Cum se asigura organizatia ca aceste prevederi legale si alte cerinte pe care org. le-a adoptat sunt luate in considerare la stabilirea, implementarea si mentinerea SMM ? Cum se asigura ca organizatia detine in permanenta ultimele reglementari aplicabile in vigoare (ultimele revizii) 2 [43.3. Obiective generale si obiective specifice. Program(e) de management de me 23 Evaluare CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare Observatii | Cum se stabilesc si cum se | documenteaza obiectivele generale cele specifice de mediu la fiecare nivel si functie relevanta din organizatie? Procesul de stabilire a obiectivelor ia in | considerare: | cerintele legale aplicabile | aspectele de mediu cu impact semnificativ identificate specificul tehnologiilor profilul intreprinderit Punctul de vedere al partilor interesate | Obiectivele de mediu sunt cuantificate? | Cum se realizeaza actualizarea obiectivelor de mediu ? _ | Cum se asigura ca obiectvele de mediu sunt corelate cu politica de mediu, | inclusiv cu angajamentul de prevenire a | | poluarii? | Sunt stabilite programe de management de mediu? eel Cum sunt transmise responsabilitatile, asigurate mijloacele si respectate | 24 L termenele pr 7 Evaluare CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat Observat evaluare | programentor de management de media | aprobate? | Cum este stabilit modul de corelare a | programelor cu proiectele si produsele Noi sau modificate? [4.4 Implementare si functionare [4.4.1 Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate | Cum sunt stabilte responsabilitatile si | autoritatea tuturor persoanelor / functillor | cu activitati de conducere,executie si | Verificare si cum sunt acestea comunicate persoanelor respective? | Cum este asigurata structura | organizatorica destinata protectiei | mediului inconjurator ? [Cum sunt stabilte si asigurate resursele | necesare punerii in aplicare a politic de | mediu sia obiectivelor sale in vederea realizaril programelor de management de | mediu 2 | | Este numit reprezentantul | managementului pentru mediu cu | responsabilitate si autoritate de a se asigura ca sistemul de management al mediului este conform cerintelor ISO | | 14001, astfel incat conducerea sa fie [ CHESTIONAR DE AUDIT EMAS. conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare informata corespunzator? | Cum se asigura necesarul privind | calificarea profesionala a anagajatilor | astfel incat sa fie suficienta pentru toate | partile de interes apartinand sistemului | de management de mediu, inclusiv pentru auditul intern ? 4.4.2. Competenta, instruire si constientizare Cum se identifica necesarul de instruire Pentru toti angajatii care desfasoara activitati ce pot avea impact semnificativ | asupra mediul? | In ce mod sunt planificate instru functie de calificarea necesara personalului care desfasoara diferite | activitati ce pot avea impact asupra | mediului? | Exista activitati / cursuri de instruire pentru formarea unei constiinte privind protectia mediului pentru intregul | personal angajat? _ | Cum se realizeaza constientizarea | angajatilor privind rolul si responsabilitatile proprii, privind | transpunerea in practica a politicii de mediu si a obiectivelor sale cat si privind Evaluare CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare Observatii LL | respectarea atributillor proprii de lucru > | Cum se asigura ca angajatii cunosc | impactul posibil al muncii lor asupra | mediului, in cazul in care apar neconformitati sau abateri de la modul | de lucru aprobat? | Cum va asigurati ca personalul care trebuie sa intervina in rezolvarea unor | situatii de urgenta posibile, isi cunoaste | atributille si responsabilitatile ? [4.4.3. Comunicare | Cum este documentata procedura | pentru comunicare interna, cu referire la protectia mediului si ce cai si mijloace [sunt utilizate? _ | Angajatii sunt implicafi in procesele de ameliorare permanenté a functionairii | ecologice a organizati | Se folosesc forme adecvate de | Participare, cum ar caietul de sugesti, munca la proiecte pe echipe sau In ce mod sunt primite si documentate in | comitete de mediu | mod sistematic solicitarile pertinente ale | partilor interesate si in ce mod se Ltransmite raspuns acestora ? | 27 [ CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare | Tn ce mod se realizeaza comunicarea externa cu partile interesate referitor la | aspectele de mediu semnificative si sistemul de management de mediu? [4.4.4. Documentatia ‘Cum este documentat sistemul de | management de mediu astfel incat sa se | asigure ca produsele si procesele | indeplinesc cerintele relevante referitoare la mediu? Atentie: ISO 14001 nu are ca cerinta | existenta unui Manual de Management | de Mediu [4.4.5 Controlul documentelor | Exista proceduri pentru controlul documentelor referitoare la sistemul de | management de mediu, inclusiv pentru | documente de provenienta externa (de exemplu prescripti juridice / de legislatie si administrative convenite)? In ce mod sunt ele verificate si aprobate | de personal autorizat in acest scop?_ | Cum va asigurati ca documentele sunt in permanenta adecvate scopului pentru care au fost elaborate ? [ Cum este asigurat ca documentele 28 Evaluare | CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare Observatii aplicabile, sa fie disponibile la locul in care se desfasoara activitatile respective? Care este perioada de arhivare stabilita pentru documentele iesite din uz? | Cum este asigurat, de exemplu, printr-o revizie periodica, faptul ca documentele au_fost modificate la momentul oportun? Cum sunt stabilite responsabilitati 3 8 g 2 2 g é 5 8 2 < & aprobarea modificarilor documentelor? Cum se asigura ca toate documentele relevante, referitoare la mediu sa fie Cuprinse_intr-o Lista tinuta sub control? Este asigurat modul de acces la toate informatille necesare? - 4.4.6 Controlul proceselor | 1. Contractare | Sunt stabilite proceduri si resposabilitati pentru a analiza, verifica si aproba | ofertele si contractele? Este asigurat ca prevederile legale si alte Cerinte aplicabile, referitoare la mediu sa [ fie incluse_in prevederile contractuale? 29 CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 | = Evaluare Rezuttat Observatii evaluare / aplicabile, sa fie disponibile la locul in | care se desfasoara activitatile | respective? | Care este perioada de arhivare stabilita | pentru documentele iesite din uz? | Cum este asigurat, de exemplu, printo | Fevizie periodica, faptul ca documentele | au_fost modificate la momentul oportun? Cum sunt stabilite responsabilitati le | Pentru efectuarea, verificarea si | aprobarea | modificarilor documentelor? | Cum se asigura ca toate documentele | Televante, referitoare la mediu sa fie Cuprinse_intr-o Lista tinuta sub control? | Este asigurat modul de acces la toate informatille necesare? 4.4.6 Controlul_proceselor 1. Contractare Sunt stabilite proceduri si Tesposabilitati | pentru a analiza, verifica si aproba | ofertele si contractele? | Este asigurat ca prevederile legale si alle | Cerinte aplicabile, referitoare la mediu sa fie incluse in prevederile contractuale? 29 CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2004 Rezultat evaluare Evaluare Observatii "Cum Se asigura ca orice diferete inte Coditiile ofertei si coditiile ‘contractului sa | fie clarificate si eliminate inainte de incheierea_contractului? [2. Proiectare | Cum se asigura ca toate fazele ciclului | de viata al unui produs sa fie tinute sub | control privind impactul asupra mediului | Sisa fie prevazute resursele necesare in | asa fel incat sa se reduca sau sa se | elimine poluarea mediului sau riscurile | producerii ei? Cum sunt luate in considerare, in cadrul | datelor de intrare in proiectare, | prevederilor legale privind mediul? | Cum este documentat in proiect | (rezultatul proiectarii) faptul ca, cerintele referitoare la protectia mediului sunt | indeplinite? | Sunt verificate proiectele (sau rezultatele documentate ale proiectari), referitor la cerintele privind protectia mediului, si in ce mod? | n ce mod este verificat, in cadrul validari | Prolectului, daca produsul indeplineste Lcerintele si/sau asteptarile stal 30 Evaluare CHESTIONAR DE AUDIT EMAS ~ conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat Observatii evaluare - [Teferitoare la mediu? ~ 7 [Cum se asigura ca, in cazul modificarilor de proiecte sunt reinnoite si verificate si | punctele de vedere relevante, referitoare la_mediu (inclusiv acelea care rezulta din | prevederi legale si_de autorizare) 7 [3. Aprovizionare | In ce mod este stabilit un sistem de evaluare si selectare de furnizori? In ce mod sunt luate in considerare, in cadrul evaluarii si selectarii furnizorilor, | cerintele de explicitare a sistemelor de management de mediu, impactul produsului aprovizionat asupra mediului ca si detinerea de dovezi privind | autorizarile obtinute de la organismele abilitate legislativ (daca este cazul). Cum se asigura ca furnizorii si toti acela | Care intra intr-o relatie contractuala cu | organizatia, sa respecte cerintele Ltelevante referitoare la mediu? | Cum se asigura ca documentele de | aprovizionare sa contina toate indicatiile necesare, referitoare la cerintele privind | meaiu!? 31 CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Evaluare Rezultat Observatii In ce mod sunt verificate si aprobate documentele de aprovizionare innaintea emiterii lor, referitor la corectitudinea Cerintelor stabilite privind mediul? 4 Realizare produs /serviciu | Cum sunt specificate cerintele pentru | procese referitoare la mediu ? | Se realizeaza 0 intretinere corespunzatoare a echipamentelor | astfel incat sa fie asigurata capabilitatea proceselor de a realiza protectia [ continua a mediului? | Cum este stabilit in ce cazuri si in ce maniera este informat clietul despre manuirea,depozitarea produselor livrate si modul de eliminare a lor la sfarsitul duratei de viata? Cum sunt supravegheate procesele de preambalare, ambalare si etichetare, adecvat, astfel incat sa se asigure indeplinirea cerintelor stabilite ca relevante, referitoare la mediu? _ Cum sunt reglementate conditille de ivrarelexpediere, astfel incat sa nu rezulte nici o vatamare a mediului ca umare a transportului produselor? | CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761: 2001 | Rezultat q] | fegul ees Observatii i capacitate de raspuns Evaluare | 4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta | Cum se identifica situatille de urgenta | privind mediul ce pot apare ? | Sunt disponibile si cunoscute de | personal Planurile de urgenta, acolo [unde sunt necesare ? | Planurile de urgenta cuprind echipele si resursele necesare pentru interventie, | precum si modul de actiune pentru imitarea impactului asupra mediului 2 Cum este verificata procedura pentru situatii de urgenta, in special eficacitatea sa (de ex: prin simularea situatiilor de | urgenta) ? [455 Verificare [4.5.1 Monitorizare si masurare | Sunt stabilite nevoile de masurare / | monitorizare privind mediul: = _aer -__apa [ = sol = _resurse naturale -__deseuri [ -_altele | Sunt stabilte masuratorle de mediu Evaluare | CHESTIONAR DE AUDIT EMAS. conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare Observati relevante ce trebuie efectuate si exactitatea ceruta,, frecventa, metode de analiza, criterii de acceptare [' Cum sunt alese echipamentele de masurare in asa fel incat sa corespunda | tipului de_masurare stabilit 2 ‘Cum sunt calibrate , verificate la interval | Prestabilite, respectiv inaintea utilizarii, aceste echipamente de masurare, | folosite in procese, produse cu impact | asupra mediului Cum este asigurat sa fie efectuate | inregistrari privind calibrarea | echipamentelor de masurare utilizate si cum este reglementata pastrarea lor? Cum poate fi recunoscut de catre | utilizator stadiul verificarit echipamentelor de masurare utilizate in i? 4.5.2. Evaluarea conformitatii Cum se realizeaza evaluarea periodica a Conformitatii cu cerintele legale aplicabile Inregistrarile stabilite pun in evidenta | Masura in care sunt indeplinite cerintele legale aplicabile? pega pentru protectia medi | Ll [Exista autorizatii de me iu, valabile, 34 Evaluare | CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evaluare Observatii | pentru tot domeniul de certificare 7 | 4.5.3 Neconformitate, actiune | Cum sunt identificate, sistematic analizate cauzele neconformitatilor de | produs,instalatie, proces si sistem de | management de mediu, cum sunt inregistrate rezultatele cercetarilor si | cum sunt stabilite masurile corective | necesare? | Cum sunt luate in considerare riscuril | Corective si preventive? | Cum se realizeaza evaluarea eficacitati | actiunilor corective / prever referitoare la mediu aprobate? | Cum sunt luate in considerare in cadrul realizarii (actiunilor corective si | Preventive) economisirea resurselor si Prevenirea pericolului de repetare a situatillor daunatoare mediului inconjurator? | Cum se asigura comunicarea cauzele incidentelor privind mediul, tuturor | entitatitatilor / compartimentelor in care exista sau ar putea exista riscuri 35 Evaluare | _ CHESTIONAR DE AUDIT EMAS. conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat Observatii L evaluare | asemanatoare? | In ce mod sunt reclamatiile clientului sau | altor parti interesate [4.5.4. Inregistrari | Ce proceduri pentru inregistrari relevante privind mediu! sunt stabilite, in vederea: indexarii (identificare, ordonare) [ coleetarii depozitarii pastraril/arhivarit conservarii si eliminarit | Cum sunt stabilite inregistrarile relevante referitoare la mediu, cerute pentru demonstrarea eficacitatii aplicarii sistemului de management_de mediu? Unde si cum sunt stabilite termenele de pastrare/arhivare pentru inregistrarile relevante, referitoare la mediu? | Sunt facute precizari, referitoare la accesul intern si extern la aceste inregistrari? Auditul intern 36 [‘Sunt stabilite proceduri pentru : Evaluare CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat Observat evaluare Planificarea si efectuarea de audituri interme ale sistemului de management | de mediu ? Exista un program pentru auditul | sistemului de management de mediu ? Cum este asigurat ca la efectuarea auditurilor interne de mediu, sa fie utilizate persoane calificate si [independente de activitatile auditate? !n ce mod sunt documentate rezultatele | auditurilor interne de mediu si in ce mod Sunt aduse aceste rezultate la Cunostinta functillor/ persoanelor responsabile din zonele auditate? Cum este asigurat ca managementul executiv din zonele auditate sa intreprinda la termen actiunile corective Stabilite in baza rezultatelor auditurilor | interne de mediu 2 | Cum este asigurat ca prin audituri de urmarire sa fie verificata si inregistrata realizarea si eficacitatea actiunilor { corective privind mediul? | Contine programul de audit, respectiv | Planul de audit precizari catre sectoarele Lauditate, referitoare la: desfasurare audit 37 Evaluare CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat evalua Observatii si intervalele de timp destinate auditul | fesponsabilitatea in efectuarea auditului? [ 4.6. Analiza conducerii Este evaluat sistemul de management | de_ mediu si angajamentul imbunatati sale continue de catre conducerea la cel | mai inalt nivel, la intervale de timp | prestabilite? | Datele de intrare pentru analiza SMI | includ informatii privind: - rezultatele auditurilor interne ~ comunicarea si sesizari ale partilor interesate cu privire la mediu = conformitatea privind factorii de mediu | ~ performantele de mediu realizate de tele au organizatie |; modul in care obiectivele si fost realizate - Stadiul actiunilor corective si preventive ~ actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare | = modificari care pot influenta SMM |

    You might also like