Versin 6.

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Fecha: 27/11/2016
Cdigo: AD-CA-001

FICHA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO COMPRAS

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS

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LIDER DEL PROCESO: FABIO ENRIQUE TORRES QUIJANO

OBJETIVO DEL PROCESO.

Garantizar el suministro oportuno y adecuado de los bienes y servicios que requiere la Ferretera.

CLIENTE / SALIDA
PROVEEDOR / ENTRADA

PLANEACIN ESTRTEGICA: Se
concientizar a los proveedores para
que su trabajo sea el mejor, para
que de esta manera se logren los
objetivos.
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS: Se
ejercer un control interno para
el pago a proveedores.
FINANCIERO: Estipular fechas
de pago de facturas a los
proveedores.
TALENTO HUMANO: Se
implementar un programa de
capacitaciones a nuestro personal.
Seremos exigentes con la seguridad
Industrial.
TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN:
Contaremos con un sofisticado
software capaz de mantener el
inventario real. SEGUIMIENTO,
EVALUACIN Y MEJORA:
Cada ao se contratar un
contador para realizar un
debido balance fsico como
tambin electrnico y la
actualizacin del archivo.

PLANEAR:

- Proyectar arreglos locativos en el almacn para comodidad

del cliente.
- Los clientes contaran en el 2017 con el servicio de domicilio.
- Los clientes contaran con una lnea PQR.

HACER
- Se realizaran das de promociones para atraer a clientes.
Dictamos cursos bsicos de plomera, electricidad etc.
PLANEAR
- Se implementa el servicio de alquiler de herramientas.
VERIFICAR
ACTUAR
HACER
-Mantendremos absoluto control en todas
nuestras Dependencias
-Para asegurar un mejor servicio al cliente
VERIFICAR
-Seremos estrictos en las auditoras internas.
ACTUAR
-Con la implementacin de nuestra lnea PQR solucionaremos
las inquietudes De nuestros clientes, queremos afianzarnos
en la ciudad y ser reconocidos en la regin
.

PLANEACIN ESTRTEGICA:
informe de
resultados mes a mes,
incluyendo balance de
ventas.
PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS:
Contratos, licencias de
funcionamiento Todo en regla.
FINANCIERO: Facilidades
de pago para clientes.
Crditos.
TALENTO HUMANO: Capacitacin
a nuestros clientes en diferentes
temas. TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN: Lnea PQR, pagina
web Actualizada con los productos
y precios.
SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y
MEJORA:
Facturas y cuentas por cobrar al
da. TODOS LOS PROCESOS:
Control de activos y pasivos,
locaciones con optimas zonas de
acceso.
ASESORES JURDICOS:
Conceptos jurdicos

ASESORES JURDICOS: conceptos jurdicos

RECURS
OS
Humanos
Econmicos

DOCUMENTOS DE APOYO /
INTERNO

INDICADORES

- Eficacia de las requisiciones de compras

- Procedimiento control de activos

y pasivos.
- Listado de requisitos legales.

REQUISITOS DE
NORMA NTC ISO 9001
REQUISITOS
COMUNES:
4.1, 4.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1,
5.5.3, 8.2.3,
8.4, 8.5
REQUISITOS ESPECIFICOS: 6.3 , 7.4

-Comparacin de cotizaciones.
- Evaluacin de proveedores.
-Planificacin de las compras.

CONTROLES

- Control de activos y pasivos.

- Auditoria Interna.