NO

JENIS DOK.

No. DOK.

JUDUL DOKUMEN

LINGKUP
SISTEM

SOP

P-HRD-001

Training Karyawan

QMS
9001

SOP

P-HRD-002

Recruitment
Karyawan

QMS
9001

SOP

P-HRD-003

Pelatihan
Pembinaan
Reguler

SOP

P-HRD-004

Ijin Meninggalkan
Pekerjaan

dan

QMS
9001

QMS
9001

Lingkup sistem diisiQMS 9001, SJH, OHSAS

QMS 9001 adalah selain SJH dan OHSAS
SJH adalah sistem jaminan halal
OHSAS adalah sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3)

CRITICAL POINT

Analisa pemberian training karyawan sesuai kompetensi dan skil masing-masing karyawan.

Form permintaan karyawan harus melalui persetujuan Dept. Head/GM/Direktur sesuai levelnya.

Analisa kebutuhan training dan coaching secara terencana dan berkelanjutan demi perbaikan
kompetensi karyawan.

Form surat ijin keluar harus disetujui dan ditandatangani oleh atasan masing-masing.

Intruksi Pemeriksaan

Periksa apakah efektifitas training berdampak baik pada bidang pekerjaan masing-masing
karyawan.

Periksa apakah proses recruitment karyawan telah terdokumentasi dengan lengkap termasuk
surat perjanjian kerja.

Periksa apakah penilaian kinerja karyawan telah dilakukan dan didokumentasikan secara
lengkap.

Periksa form surat ijin keluar apakah terdapat persetujuan dari atasan masing-masing.

NO.
CHECKLIST

SECTION

DEPARTMENT

NILA

DIVISI

HRD/001

HRGA-LEGAL

HRD

HRD/002

HRGA-LEGAL

HRD

HRD/003

HRGA-LEGAL

HRD

HRD/004

HRGA-LEGAL

HRD

SCORE

TOTAL

NILAI
BOBOT

NILAI

NILAI MAX

30

30

30

10

10

0
0

0
100

LAPORAN
COMPLIANCE AUDIT INTERNAL
SCORE

0.00

Assessment Date

Assessment Location

Assessment Criteria

Assessment Area

Lead Auditor

Assessment Team

Integrated

FAA

LOG

SLS & MKT

:
:

OSM Division
2015

PORAN
E AUDIT INTERNAL

OSM Division
2015

Unit Usaha

:
:

Periode Audit

INTERNAL COMPLIANCE AUDIT REPORT

DIVISION

FINANCE & Acc.

NILAI

MARKETING

OPERASIONAL

3.5

FINANCE & Acc.

MARKETING

OPERASIONAL
DIBUAT OLEH:

LEAD AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

DISETUJUI OLEH:
AUDITI

AUDITI

AUDITI

AUDITI

PLIANCE AUDIT REPORT

OPERASIONAL

BUAT OLEH:
AUDITOR

ETUJUI OLEH:
AUDITI