Programa de produccin

Capacidad de fabricacin
La planta iniciara en un 50.00% en la produccin de bolsas, esto en su
capacidad instalada equivalente a un nivel de produccin de 828800 bolsas de
papel al ao y, la capacidad de planta se ir incrementando paulatinamente,
llegando al 100% de utilizacin de la capacidad instalada para el ao 2019, el
cual equivale a una cantidad de 1657600 unidades de bolsas. Ver cuadro N6.
Tabla : Capacidad de produccin (Alternativa III)
Aos
2017
2018
2019

UTILIZACI
N
(%)
50
80
90

2021

Ventas
unidade
s
82880
0
13260
80
14918
40
16576
00
16576
00

100
2022
100
Fuente: Elaboracin Propia
Demanda y programa de produccin

El presente programa de produccin se elabora en base al primer ao de

funcionamiento de la planta.
Para la elaboracin del Plan de Produccin del Proyecto se consideraron los
siguientes datos:

Costo de la Mano de Obra S/. 4.16 Hr. Por turnos normales de 48 horas a
la semana.
Horas extra se pagarn a razn de 1.25 veces el costo de la hora normal
que es equivalente a S/. 5.21 Hr.
No est permitida ms de 12 horas extras por operario por
semana
El producto exige 0.071 Ho-ho para su fabricacin por unidad. Se est
considerando los tiempos de colocado de asas, doblado y pegado de
bolsas.
Las horas de trabajo diario son de 8, con 1 turno por da.

Con estos datos se calculan los requerimientos de tiempo y operadores en planta

as como el programa de produccin propuesto mensual para el primer ao de
produccin.
A continuacin se muestra los requerimientos y disponibilidades de H-h y el
clculo del nmero de operarios para el rea de produccin

a. Requerimientos y disponibilidades de Ho-ho por periodo y

acumulado

Cuadro . : Requerimientos y disponibilidades

Demanda
Me
s

(bolsas)

Disponibilid

1373

H-h
Acumulad
o 71.04

Dias
Laborabl
es
26

58016

1030

1101.04

24

140896

3434

4535.04

Hh

HH por ad
mes*Operar
io
208

Total
Hh
operari
4784

HE
Disponible
s 52

192

4416

48

26

208

4784

52

33152
24864
82880

91168

232064

3777

8312.04

24

192

4416

48

74592

306656

3090

11402.04

25

200

4600

50

66304

372960

2747

14149.04

24

192

4416

48

99456

472416

4120

18269.04

25

200

4600

50

513856

1717

19986.04

26

208

4784

52

41440
82880

596736

3434

23420.04

26

208

4784

52

10

58016

654752

2404

25824.04

26

208

4784

52

11

74592
99456

729344

3090

28914.04

26

208

4784

52

828800

4120

33034.04

27

216

4968

54

305

2440

56120

610

1
2

12
TOTAL

Requerimiento

Demand
a
Acumula
33152

828800

34336

Fuente: Elaboracin Propia

b. Numero de operarios
Nro de operarios
=

34336
Requerimiento Ho ho/ao
=
ho
2440
Disponibilidad Ho
/operario
ao

= .
Ahora se tendr que decidir si se trabajara con 14 o 15 operarios, para lo cual se
toma el siguiente criterio:

Si se selecciona 23 operarios se tendr que pagar horas extras para poder

con los requerimientos, pero si se opta por 24 operarios debemos pagar 1
operario adicional por 2416 horas (ver anexo 6.1)

Cuadro. : Requerimiento de operarios

H. Normales

H. Extra

14 Operarios

2850

121

Costo Total
(S/.)
120182.4

15 Operarios

3420

243609.6

Fuente: Elaboracin Propia

De acuerdo al resultado es conveniente tener 14 operarios ya que se obtiene

menor costo.

A continuacin se muestra el plan de produccin para el primer ao (2017).

CUADRO N 6: PROGRAMA DE PRODUCCIN PROPUESTO AO 2017

Disponibild
adReq Ho-ho
C
ENERO

D
P
C

FEBRERO

D
P
C

MARZO

D
P
C

ABRIL

MAYO

4
5.

17
33

3.
4
3
3.
4

3
4.
41
03
3.
38
34

2.
51

3
3.

73
7.

34
43

17
1

AGOSTO

3
4.

JULIO

FEBR
HERO H
N
E

3
3.

JUNIO

ENE
H RO H
N
E

MAR
H ZO H
N
E

AB

MAY

H RIL H
N
E

HO
N

H
E

3
.4

4
.50

JUNI
H O
N

H
E

JULI
H O
N

3
4.
74
7

3
.4

4
4.

44
4

46
6

3
4.
44

D
P

2
92

3
4.
64

40
41
9.

T
O

3
.4

4
5.

71
37
.3

80
43

3
.4

4.
65

74
7

.2
2

3
4.
72

3
.2

43
2.

3
.4

4
5.

3
.2

32
37

74
7

22
64

D
C

c.

D
P
4
7

4
4

DICIEM
HBRE
N

H
E

4
5.

DICIEMBR
E

NOVIEM
BRE
H
H

4
.48

NOVIEMB
RE

OCTU
HBRE H
N
E

OCTUBRE

SETIEM
BRE
H
H

4
5.

P
SEPTIEMB
RE

AGO
HSTO H
N
E

4
.48

3.
08

H
E

4
7

4
4

4
6

4
4

4
6

4
1

21
1
4
7

4
5.
2

2.
15
4
7

46
7

4
7

2.
6

3
4.
94

4
5.
45

2
6

94
9

54
4

A
o
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21

Demanda para el
proyecto
(TM)

Produccin
(TM)

13307.
16576
16
13447.
26521.6
62
13788.
29836.8
16
13928.
33152
62
14269.
33152
18
Fuente: Elaboracin Propia

Requerimien
to
M.P.
(TM)
161.43
161.43
161.43
161.43
161.43

Requerimientos de maquinaria y equipos

El modelo a seguir del proceso basado en otras fbricas en el que constan las
mquinas y utensilios necesarios para el mismo.
Listado tanto de maquinarias como controles y utensilios requeridos para el
proceso

CUADRO
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRINCIPALES

DENOMINACIN
PROCESO RECICLADO

CANTIDA
D

Cinta transportadora
Trituradora.
Pulper + contenedor de agua.

1
1
1

Tanques de qumicos y/o aditivos.

Mquina de Papel
Prensado
Estucado

1
1
1
1

Plegadora o bobinadora
ELABORACION BOLSAS
Mquina para bolsa de papel

Calandra.
Plegadora.
Cortadora.

1
1
1

El papel y cartn reciclados se transportan mediante una banda transportadora al

siguiente proceso en este caso a la Trituradora.
El proceso de fabricacin del cartn empieza con el almacenamiento de la materia
prima (cartn reciclado) en la bodega de la fbrica, la cual proviene de la recicladora
de la ciudad
Figura: Almacenamiento del Papel y Cartn Reciclado

Fuente: Wikipedia, Distribucin de plantas industriales

Requerimiento de infraestructura fsica

6.3.5. Requerimiento de Terreno
Para obtener el espacio total que se requiere en el rea de
produccin, se aplic el mtodo de Gourchet, como primera parte se
realiza el clculo de 3 superficies que son:
Superficie Esttica (Ss) es el rea que va a ser ocupada por la
maquinaria a utilizar.
Superficie Gravitacional o Dinmica (Sg) Es el rea
reservada
para la manipulacin de la maquinaria y para los materiales que se
estn procesando. Se determina multiplicando la superficie esttica
(Ss) por el nmero de lados(N) que se utiliza de la maquinaria o
equipo.
Sg=Ss*N
Superficie de evolucin (Se) Es el rea reservada para el
desplazamiento de los materiales y el personal entre las estaciones o
secciones de trabajo. Se determina multiplicando el coeficiente K por
la suma de las reas o superficies estticas (Se) y gravitacional (Sg).
Se=(Ss+Sg)*K
Donde: K= coeficiente de evolucin
K = H / 2h
En donde:
H: Altura promedio de los elementos que se mueven o
desplazan dentro de la Sala de Procesos.
2h: Altura promedio de los elementos que no se desplazan o
permanecen fijos en la Sala de Proceso.

Cuadro
MQUINAS ESTTICAS Y ELEMENTOS QUE NO SE
DENOMINACIN

DESPLAZAN

ALTUR
A
1.2

CANTID
AD
1

1.2

1.2
1.2

3. Mquina de Papel

1.2

1.2

4. Prensa.
5. Secadora.

1.2
2.2

1
1

1.2
2.2

1. Trituradora.
2. Pulper + contenedor de agua.

6. Maquina Estucadora.

h(m)

1.15

1.15

7. Calandra.

8. Plegadora.

1.52

1.52

9. Cortadora.
10. Cabina de Transformacin.
11. Compresores de Vapor y tanques
de agua.
12. Tanques de qumicos y/o aditivos.

1.37
1.52

1
1

1.37
1.52

1.4

2.8

1.52

3.04

13. Equipos de control de Calidad.

14. Equipos de tratamiento de aguas
(filtros).
15. Equipos de oficina.

1.2

1.2

2.5

1.5

1.5

16. Vehculos de carga y descarga.

17. Equipos de guardiana.

2
0.8

1
1

2
0.8

18. Utensilios y enceres de comedor.

0.6

0.6

1.6

1.6

2
39.1
1.56

1
25
Promedi
o

2
39.1
1.56

19. Baos.
20. Vestidores y equipamiento para
empleados.
Envasador
Oficina de Produccin
Total

Fuente: Elaboracion Propia

CUADRO

MQUINAS ESTTICAS Y ELEMENTOS QUE NO SE DESPLAZAN

ELEMENTOS QUE
SE
DESPLAZAN
Personas

ALTUR
A

CANTID
AD

1.7

20

Fuente: Elaboracin Propia

El valor de k para la determinacin de la Superficie o rea de la Sala de

Proceso ha sido calculado de la siguiente forma:

H
2h

1.70
2(1.56)

1.70 0.54
3.04

CUADRO
REQUERIMIENTO DE
ESPACIOS

ARE
AS
AREA DE ALMACEN

Ca
nt

Rad
io

Lar
go

Anc
ho

Al
to

Almacn

S
s
m

N
lad
os

Sg

Se

St

Sub total
20

4
0

AREA DE PRODUCCIN
1. Trituradora.

0.5

2. Pulper + contenedor de agua.

3. Mquina de Papel

4.5

4. Prensa.

3.5

5. Secadora.

10

1.3

6. Maquina Estucadora.

1.5

0.7

7. Calandra.

1.4

1.4

8. Plegadora.

2.7

0.6

9. Cortadora.

8.45

1.24

10. Cabina de Transformacin.

0.6

11. Compresores de Vapor y tanques de agua.

2.7

1.1

12. Tanques de qumicos y/o aditivos.

1.55

0.6

13. Equipos de control de Calidad.

2.3

2.1

14. Equipos de tratamiento de aguas (filtros).

1.2

1.1

1.
2
1.
2
1.
2
1.
2
2.
2
1.
15
2
1.
52
1.
37
1.
52
1.
4
1.
52
1.
2
2.
5

4.
0
12
.0
27
.0
17
.5
13
.0
1.
1
2.
0
1.
6
10
.5
3.
0
3.
0
0.
9
4.
8
1.
4

16.
0
24.
0
54.
0
35.
0
52.
0
2.1

10.
9
19.
6
44.
0
28.
5
35.
3
1.7

30.
9
55.
6
12
5.0
81.
0
10
0.3
4.9

3.9

3.2

9.1

3.2

2.6

7.5

2
2

21.
0
6.0

17.
1
4.9

5.9

4.8

1.9

1.5

48.
5
13.
9
13.
8
4.3

9.7

7.9

4.1

3.0

2
2
2
4

22.
4
8.4

550.3

15. Equipos de oficina.

1.2

0.8

1.
5
2

16. Vehculos de carga y descarga.

1.0

17. Equipos de guardiana.

1.4

1.6

18. Utensilios y enceres de comedor.

0.4

2.0

19. Baos.

0.5

0.6

0.
8
0.
6
2

20. Vestidores y equipamiento para empleados.

1.2

0.5

Envasador

0.6

Oficina de Produccin

1.
6
2

1.
0
6.
2
2.
3
0.
8
0.
3
0.
7
0.
6
9

AREA DE SERVICIOS
SS.HH./Vestuarios

Zona de Parqueo
TOTAL

3.9

2.7

7.6

20.
2
8.7

31.
0
13.
8
5.5

3.4

57.
5
24.
8
9.7

2.5

1.5

4.3

5.9

3.6

0.6

0.7

10.
1
1.9

9.0
9

OTRAS AREAS
reas Verdes

34,5
4,
5
4
0

AREA TOTAL

Fuente: Elaboracin Propia

579.33942
02
580

Requerimiento de personal
En el siguiente cuadro se presenta el requerimiento de personal, los cuales han
sido determinados teniendo en cuenta las caractersticas del proceso de
produccin seleccionado y de acuerdo a las funciones administrativas que se
requiere para este tipo de productos, considerando la mano de obra
profesional, calificada y no calificada.

CUADRO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Concep
to
rea Administrativa
Gerencia
Contador
Secretaria
rea de Produccin
Jefe de Produccin

Profesion
al

Requerimiento
No
Calificad
Calificad
o
o

1
1

1
1
1
0
1

1
1

Operario de Seleccin materia

prima
Operario de Maquinaria
Ayudante (doblado de bolsas)
Cargador

Total

2
4
2
2

2
4
2
2

rea de Comercializacin
Jefe de Comercializacin
Distribuidores
rea de Logstica
Jefe logstica
Almacenero
Otros

1
1

Vigilante
Limpieza
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia

1
2
0
1
1
0

10

1
1

1
1

21

Se requieren 21 trabadores para la empresa.

A continuacin se proceder a detallar el grado de calificacin mnima que debern
reunir ciertos puestos de la organizacin a constituir.
o

Gerente Profesional del rea de Administracin de Empresas o Ingeniera

Industrial con 3 aos de experiencia y conocimientos avanzados en el
idioma Ingls.

Contador General Experiencia mnima de 3 aos desempendose como

contador general, o 5 aos como sub contador. Conocimientos de Windows
y Microsoft office a nivel usuario.
Secretaria Seorita Con estudios de secretariado, conocimientos de
computacin, manejo de archivos, disponibilidad de trabajo bajo presin,
proactiva y con trato agradable.

Jefe de Produccin Profesional de 2 aos de experiencia en esta labor,

titulado de las carreras de Ingeniera Qumica, Ingeniera Industrial o
Administracin

Personal de Seleccin y limpieza Varones o damas entre 20 a 35 aos

Con experiencia o sin experiencia en labores de limpieza. Alto sentido de
responsabilidad, honesto, dinmico.

Operario de Maquinaria Egresados de la carrera tcnica de Operario

mecnico. - Experiencia mnima 02 aos - Controlista de Mquinas y
Procesos Industriales egresado de SENATI o TECSUP - Conocimientos en
mecnica de produccin - Buenas relaciones interpersonales - Dinmico,
proactivo, trabajo en equipo.

Jefe de Comercializacin El profesional deber ser egresado de las

carreras de Ingeniera Comercial, Marketing, Economa o carreras
afines.
Debe tener como mnimo 3 aos de experiencia en el mercado de Bolsas
o

Vendedores Dama o varn, dinmicos, responsables, persuasivos y

honestos, con 3 aos de experiencia en esta labor.

Ayudante/Cargador Jvenes entusiastas, con deseos de superacin,

responsables, de buen trato y con capacidad de trabajar en equipo.

Vigilante Varones entre 25 a 35 aos de edad, con experiencia mnima de

1 ao comprobada, responsables, trato amable y honrado, disponibilidad
para trabajar 12 horas (turno diurno o nocturno).

Operario de Limpieza Damas o varones de 20 a 35 aos que vivan por

las diferentes zonas de Arequipa; con experiencia en limpieza de oficinas y
manejo de insumos de limpieza.

Distribucin de planta
OBJETIVOS
Los objetivos del anlisis de la distribucin de planta son optimizar la distribucin de
muebles y enseres en las diferentes reas mencionadas anteriormente. Adems, se
propondrn tres alternativas de distribucin basadas en los diagramas de actividades con
la finalidad de flexibilizar el anlisis y la disposicin de estas reas.
PRINCIPIOS
Integracin total: consiste en integrar en lo posible a todos los factores que afectan la
distribucin, para obtener una visin de todo el conjunto y la importancia relativa de cada
factor.
Distancia Mnima de recorrido: al tener una visin general de todo el conjunto, se trata
de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el menor flujo.
Seguridad y bienestar para el trabajador:
principales en toda distribucin.

este debe

ser uno de

los

objetivos

Flexibilidad: se debe obtener una distribucin que pueda reajustarse fcilmente a los
cambios que exige el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera ms
econmica cuando sea necesario.

Para determinar el diseo y distribucin de planta utilizaremos el mtodo SLP, Systematic

Layout Planing que significa procedimiento racional de preparacin de una distribucin.
CUADRO
ESCALA DE
VALORES
CDIG
O

MOTIVO

COLO
R

NRO DE
LNE
AS
4 lneas

Absolutamente
Necesario

Rojo

Amarill
o

3 lneas

Especialme
nte
Necesario
Importante

Verde

2 lneas

Ordinaria o normal

Azul

1 lnea

Sin Importancia

-----

0 lneas

No recomendable

Pardo

1 lnea zig
zag

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO
MOTIVOS QUE
LOJUSTIFICAN
Cdigo

FUNDAMENT
OS

Contacto directo con personal

Por flujo de la informacin

Porque usa los mismos equipos

Porque el proceso utiliza el mismo personal

Por conveniencia de la direccin

Por inspeccin y control

Por ruidos, polvos, salubridad y humos

Por el recorrido de los productos

Por distracciones e interrupciones

10

Por el volumen del producto

Fuente: Elaboracin Propia
En el siguiente

cuadro se muestra

la identificacin

de

actividades:

CUADRO
IDENTIDAD DE ACTIVIDADES
SMBOL
O

COLO
R

TIPO DE ACTIVIDAD

Rojo

Proceso

Verde

Control

Azul

Servicio

Pardo

Sector
administrativo u

Naranja

Oficinas
Almacenaje

Fuente: Elaboracin Propia

Importancia de proximidad entre cada una de las actividades:
a. rea de Proceso

Almacn: Son reas diferentes pero estrechamente vinculadas

por la secuencia de operaciones ante lo cual se requiere que la
ubicacin sea prxima.
Oficina de Produccin: Es necesaria la proximidad de estas
dos reas por llevar el mejor control de las operaciones.

 Servicios: Dado que existe mayor cantidad de personal en el

rea de proceso es que es necesaria la proximidad.
Laboratorio de Control de Calidad: Dado que esta rea

est

relacionado dentro de la secuencia de operaciones.

b. Oficinas Administrativas
Almacn:

Son reas diferentes

que

no necesitan de

la proximidad por estar expuestas al ruido que existe.

reas de Proceso: No es necesaria la proximidad de estas dos
reas por el ruido de equipos que existe.
Servicios: Por comodidad se sugiere la proximidad entre estas
dos reas.
Zona de Parqueo: Por comodidad del rea de administracin es
que se sugiere la proximidad.
c. Almacn
Comercializacin: Son reas diferentes que necesitan de la
proximidad por estar relacionadas directamente.
reas de Proceso: Es necesaria la proximidad de estas dos
reas por la secuencia de operaciones.
Zona de Parqueo: Por comodidad al embarque es que se
sugiere la proximidad.
CUADRO
TABLA DE IDENTIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES

Cdi
go

Moti
vo

Colo
r

N de
Lneas

Tipo de
Lnea

Absolutamente
Necesario

Rojo

Recta

Especialmente Necesario

Amarill
o

Recta

Importante

Verde

Recta

Ordinaria o normal

Azul

Recta

Sin Importancia

-----

---

Recta

No recomendable

Pardo

Zig zag

Fuente: Elaboracin Propia

A continuacin se muestra la tabla relacional de actividades:

GRAFICO
TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES

Fuente: Elaboracin Propia

GRAFICO
DIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDO Y ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 1

2A
A= Absolutamente
Necesario
4 rectas: rojo

2E, 2A
A= Absolutamente
Necesario
E= Especialmente
necesario
3 rectas: amarillo

2I, 2E, 2A
A= Absolutamente
Necesario
E= Especialmente
necesario
I = Importante
2 rectas: verde

Fuente: Elaboracin Propia

2O, 2I, 2E, 2A

A= Absolutamente
Necesario
E= Especialmente
necesario
I=
Importante
O=
1 recta: azul

5U, 2O, 2I, 2E, 2A

A= Absolutamente
Necesario
E= Especialmente
necesario
I = Importante
O= Ordinarios
U= Proximidad sin
importancia
0 rectas

GRAFICO
DIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDO Y ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 2

2A
A= Absolutamente
Necesario 4 rectas: rojas

2E, 2A
A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario 3
rectas: Amarrillo

2I, 2E, 2A
A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario I
= Importante
2 Rectas : Verdes

2O, 2I, 2E, 2A

A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario I
= Importante

1 Rectas : Azul

2U, 2O, 2I, 2E, 2A

A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario I
= Importante
O= Ordinarios
U= Proximidad sin
importancia 0 rectas
Fuente: Elaboracin Propia
GRAFICO
DIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDO Y ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 3

2A
A= Absolutamente
Necesario 4 rectas: rojas

2E, 2A
A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario 3
rectas: Amarrillo

2I, 2E, 2A
A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario I
= Importante
2 Rectas : Verdes

2O, 2I, 2E, 2A

A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario I
= Importante
O=
Ordinarios 1
Rectas :
2U, 2O, 2I, 2E, 2A
A=

Absolutamente

Necesario

E=

Especialmente necesario I
= Importante
O= Ordinarios
U= Proximidad sin
importancia 0 rectas
Fuente: Elaboracin Propia

GRAFICO
DIAGRAMA RELACIONAL DE RECORRIDO Y ACTIVIDADES

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA III

Fuente: Elaboracin Propia

GRAFICO
PLANO DE LA -ALTERNATIVA 1

Fuente: Elaboracin Propia

GRAFICO
PLANO DE LA ALTERNATIVA 2

Fuente: Elaboracin Propia

GRAFICO
PLANO DE LA-ALTERNATIVA 3

Fuente: Elaboracin Propia

GRAFICO DIAGRAMA DE RECORRIDO

Fuente: elaboracin propia

Conclusiones de Distribucin de Planta

Como podemos observar de los cuadros anteriores se puede concluir que la

alternativa I es la ms ptima para la empresa ya que representa una mnima
de distancia recorrida lo que permite economizar tiempo y esfuerzos.

Adems representa la secuencia de operaciones del proceso en el recorrido,

es decir se aprecia una disminucin en la congestin, lo que trae como
beneficios que la produccin se vea incrementada por el orden de operaciones
y se logra que la supervisin sea ms directa y efectiva.