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-SSYMA-
U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-P04.02
INSPECCIONES
Versin 05
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandar
relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en las reas de trabajo de Gold
Fields La Cima S.A.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente realizadas en las reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., as como
a todos sus contratistas.
3. DEFINICIONES
3.1
Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad
detectada y evitar la ocurrencia de un incidente.
3.2
rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.
3.3
Condicin Subestndar: Es una condicin presente en el ambiente de trabajo que implica una
desviacin o incumplimiento de un estndar o prctica aceptada y que podra ser causa de un
incidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental.
3.4
Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de las
condiciones o actos subestndar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrencias
o aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turno
entrante.
3.5
3.6
Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el trabajador y supervisor al inicio
del turno de trabajo.
3.7
3.8
3.9
Instalaciones: reas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entre
las cuales en Gold Fields La Cima S.A. se consideran las siguientes:
Cerro Corona
Procesos
Mina
Proyectos
Presa de Relaves
Servicios Generales
Logstica
Sistemas
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Security
Medio Ambiente
Generacin de Energa
Oficinas Administrativas
Unidad Mdica
Operaciones Salaverry
Almacn
Zona de parqueo Shiploader
Muelle de operaciones y embarque
3.10 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus
operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.
3.11 Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin de ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones
en el Almacn de Salaverry.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones.
Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su
implementacin.
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores.
Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.
4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
4.3 Gerente/Superintendente de rea
Asegurar y verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su
responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
4.4 Supervisor General/Jefe
Asegurar y verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su
responsabilidad.
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Verificar la implementacin de las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su
responsabilidad.
4.5 Supervisor
Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.
Realizar diariamente la Inspeccin de Inicio de Turno en el rea bajo su responsabilidad.
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Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten de las
Inspecciones de Inicio de Turno.
Implementar las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.
Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso.
4.6 Trabajador
Realizar diariamente la inspeccin (Evaluacin de Tarea) en el rea bajo su responsabilidad antes de
iniciar los trabajos.
Realizar la Inspeccin de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo mvil.
Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condicin subestndar detectada.
4.7 Jefe/Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor
SSYMA
Capacitar y orientar a los niveles de supervisin que realizan Inspecciones.
Verificar aleatoriamente la ejecucin de la Inspeccin de Inicio de Turno.
Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones Planificadas en el rea bajo su
responsabilidad y proporcionar retroalimentacin a los supervisores evaluados.
Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad.
Enviar mensualmente a la Gerencia de rea el informe de cumplimiento del programa de
Inspecciones.
Verificar aleatoriamente el llenado del Cuaderno de guardia.
Verificar de manera aleatoria la implementacin de las acciones inmediatas.
5. ESTANDARES
5.1 Generales
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
-----
------
Inspeccin de Pre-Uso.
Inspeccin de Inicio de Turno.
Inspeccin Planificada.
Inspeccin del Comit de Seguridad y
Salud Ocupacional.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Operador de un
vehiculo o equipo
mvil
REGISTRO
Realizacin de
la Inspeccin
de pre-uso
Rotulado Fuera de
Servicio (SSYMAP11.01-F04)
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
operar.
5.2.6. Firmar los formatos de Inspeccin de
Pre-Uso de Vehculo y Equipo Mvil
(SSYMA-P04.02-F01).
5.2.7. Entregar a su supervisor directo la
Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo
Mvil (SSYMA-P04.02-F01), dentro de las
primeras 06 horas del turno de trabajo.
Realizacin de
la Inspeccin
de Inicio de
Turno
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Supervisor
Operativo
REGISTRO
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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Potenciales aspectos ambientales
significativos.
5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardia
las desviaciones halladas al inicio de turno.
REGISTRO
Cuaderno de
Guardia
Seguridad
de Medio
SSYMA
caso, de
de riesgo
Jefe/Ingeniero de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente/
Supervisor
SSYMA
Correo electrnico
Coordinador
SSYMA
Solicitud de Accin
Preventiva/
Correctiva
(SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
Jefe/Ingeniero de
Seguridad y
Salud
Ocupacional/
Supervisor de
Medio ambiente
Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
(SSYMA-P04.01F01)
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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REGISTRO
Planificadas.
5.4.2. Tomar en cuenta para la programacin
de las inspecciones planificadas los
siguientes requerimientos legales:
Inspecciones semanales para las
siguientes reas:
Talleres
Polvorines
Sistemas de bombeo en la presa de
relaves.
Sistemas de drenaje del tajo abierto.
Inspecciones mensuales para:
Instalaciones elctricas
Cables de izaje
Sistemas de alarma
Sistemas contra incendios
Evaluaciones de orden y limpieza de
las diferentes reas de trabajo
Almacenes temporales de residuos
slidos.
Estabilidad de taludes (Depsitos de
top soil, deposito de desmonte,
taludes del tajo abierto y presa de
relaves)
reas y equipos de riesgos alto
identificados en el proceso de
IPERC
Programacin
de la
Inspeccin
Planificada
Nivel de
Supervisin
Preparar.
Inspeccionar.
Retroalimentar.
Definir las acciones inmediatas.
Registrar.
Seguimiento
de
las
acciones
inmediatas.
--------
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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REGISTRO
Desarrollo de
la Inspeccin
Planificada
Riesgo Extremo.
Riesgo Alto.
Riesgo Moderado.
Riesgo Bajo.
Tolerable (TO)
Punto de Atencin (PA)
Punto de Control (PC)
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
de
Definir
acciones
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Seguimiento
de la
Inspeccin
Planificada
Supervisor
Monitoreo de
la
programacin
de la
Inspeccin
Planificada
REGISTRO
Evidencias de
seguimiento
5.4.12.Actualizar
las
inspecciones
planificadas realizadas en el formato Tracker
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-P04.01-F01)
Tracker de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
(SSYMA-P04.01F01)
Correo electrnico
Solicitud de Accin
Preventiva/Correcti
va (SAP/SAC)
(SSYMA-P04.06F02)
RESPONSABLE
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REGISTRO
Realizacin de
la Inspeccin
del Comit de
Comit de
Seguridad y
Salud en el
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Trabajo
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO
ambiente mensual.
Ocupacional
Inspeccin
Planificada
(SSYMA-P04.02F02)
5.4.19.Firmar
el
registro
Inspeccin
Planificada (SSYMA-P04.02-F02), en seal
de conformidad.
Libro de Seguridad
y Salud
Ocupacional
6. ANEXOS
6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)
Nivel de supervisin
Inspeccin de Pre-uso
Inspeccin de inicio de
turno
Inspeccin Planificada
No aplica
No aplica
Realizar mensualmente
Alta Gerencia
No aplica
No aplica
Realizar trimestralmente
Gerente de rea
No aplica
Realizar mensualmente
Superintendente
No aplica
Realizar mensualmente
Supervisor General/Jefe
No aplica
Realizar mensualmente
Supervisor
Realizar diariamente
Realizar mensualmente
Trabajador
Realizar diariamente
No aplica
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7. FORMATOS
7.1. Formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02-F01).
7.2. Formato de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02).
7.3. Formato de Evaluacin de Calidad de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03).
7.4. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01).
9. VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)
9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.
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ELABORADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Iris Diaz
Wilfredo Garzn
Luis Apaza
Ronald Daz
Gerente de Medio
Ambiente
Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional
Coordinador Sr. de
Sistemas de Gestin
Fecha: 06/10/2015
Gerente de
Operaciones/Gerente
General Cerro Corona
Fecha: 08/10/15
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