Identificar Los Procesos Del Sistema 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL
PER
FACULTAD DE INGENIERA QUMICA
ISO 9001:2008-CHECKLIST
PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR
LOS
Documento:P
Cdigo :
Versin: 01
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
Procedimiento para:
I.
IDENTIFICAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA
Los siguientes procedimientos para identificar los procesos del

sistema:
1. Identificar los procesos necesarios del sistema aplicndolo a travs
de la organizacin.
Para el proceso de administracin:
Elaborar un plan de produccin.
Elaborar un plan de innovacin.
Elaborar un plan de desarrollo.
Elaborar un plan de investigacin.
Elaborar un plan de marketing.
Elaborar un plan de finanzas.
Elaborar un plan de logstica.
Elaborar un plan para el personal.
Elaborar un plan para responsabilidad socio
empresarial.
Difusin del plan estratgico.
control de documentos y registros.
Capacitar al personal.
Mantenimiento de infraestructuras.
Relacin con el cliente.
Compras.
Control de produccin.
Auditoras internas.
Acciones correctivas y preventivas.
Revisar la documentacin y registros.
Controlar la produccin.
Controlar las no conformidades y reclamaciones.
Para el proceso de produccin:
Determinar las compras.
Contar con materia prima e insumos.
Elevar el volumen de produccin.
Implementar el control de calidad.
Para el proceso de investigacin, desarrollo e
innovacin:
Promover tecnologas por ao.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
ZAMUDIO CHAVEZ, Valery

Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

PER
LOS
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Cdigo :
Versin: 01
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
Innovacin en los productos.

Disear etiquetas.
Disear mtodos necesarios que aseguren su
eficacia.
Para el proceso de marketing:
Realizar publicidad en afiches.
Realizar publicidad en volantes.
Realizar promociones para el producto por mes.
Realizar promociones de ventas por mes.
Para el proceso de finanzas:
Financiar el proceso de produccin.
Financiar la remuneracin a todo el personal.
Financiar mantenimiento de infraestructura.
Financiar la adquisicin de equipos.
Para el proceso de personal:
El personal tiene que estar capacitado para cada
actividad que realizara.
Buena relacin con el personal.
Incentivos como asignacin familiar, seguros, etc.
Para el proceso de logstica:
Cotizar y comprar materia prima.
Cotizar y comprar insumos.
Cotizar y comprar equipo de proteccin personal.
Hacer un inventario de todos los equipos con los que
cuenta la empresa.
Para el proceso de responsabilidad social empresarial
Jean Rozwadowki: Debemos prometer solo lo que
podamos entregar y entregar ms de lo que
prometemos.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

PER
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Cdigo :
Versin: 01
LOS
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
2. Colocar informacin necesaria que apoye el desarrollo de los

procesos.
Se definir responsabilidades, etapas y controles para cada
proceso y clocarlos en el lugar adecuado a vista de todos los
trabajadores para que puedan recordar y orientarse.
Establecer horarios especficos para cada proceso.
Establecer actividades especficas para cada personal.
3. Hacer seguimiento de estos procesos implementando acciones
para alcanzar resultados planificados mejorando continuamente.
Hacer un mapa de procesos para la empresa.
Contar con el Manual de Calidad.
Contar con los procedimientos para cumplir con el Manual
de Calidad.
Verificar cada uno de los procesos con los que cuenta la
empresa.
Identificar las actividades que realiza la empresa
relacionadas con los procesos de produccin.
Controlar los procesos y conservar evidencias que lo
demuestren.
4. Mantener una buena relacin social con el personal haciendo saber
que su labor son importantes para la empresa.
Incentivar a su personal.
Mantener una relacin de lder, no de jefe.
ELABORADO POR:
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Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

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LOS
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Versin: 01
II.
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
EVIDENCIA DE QUE EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD HACE

CUMPLIR LOS REQUISITOS GENERALES DENTRO DE LA
ORGANIZACIN
1. Identificacin de los procesos subcontratados externamente

Determinar si la organizacin requiere de procesos
subcontratados externamente.
Identificar los procesos subcontratados externamente que
intervengan en la conformidad del producto final.
Determinar la interaccin de dichos procesos.
2. Control de los procesos subcontratados externamente
Evaluar los proveedores en funcin de su capacidad productiva
de acuerdo con los requisitos de la organizacin
Seleccionar a los proveedores con mayor capacidad.
Definir los criterios que garanticen la eficacia de los procesos
subcontratados.
Proveer los recursos e informacin necesaria para contribuir con
la operacionalizacin y seguimiento de los procesos.
Asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados.
Verificacin de los productos comprados
Realizar el seguimiento a todos los procesos subcontratados
externamente.
Realizar el anlisis de estos procesos.
Implementar las acciones necesarias para los objetivos
planificados y la mejora continua de estos procesos.
ELABORADO POR:
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Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

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LOS
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III.
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
INCLUSIN DE LA INTERACCIN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA.
1) Definir los procesos que intervienen en la empresa.

1.1. Definir las tareas o actividades necesarias para cubrir las necesidades
de los clientes
1.2. Identificar los requisitos, necesidades y expectativas del cliente
1.3. Identificar los recursos necesarios como los recursos tcnicos y
recursos humanos internos y externos
1.4. Determinar e implementar un sistema de control de las tareas o
actividades para garantizar la satisfaccin del cliente.
1.5. Agrupar las tareas y actividades en grupos.
1.6. Las actividades relacionadas con la planificacin a mediano y largo
plazo se agruparan como los procesos estratgicos.
1.7. Las actividades relacionadas con la actividad que realiza la empresa se
agrupan como los procesos operativos.
1.8. Las actividades que estn relacionadas para la buena gestin de la
empresa y que apoyan a la empresa se agrupan en los procesos de
soporte.
2) Caracterizar de cada proceso.
2.1. Caracterizar los Procesos Estratgicos
Caracterizar el subproceso de Administracin.
2.2. Caracterizar Las caractersticas de los Procesos Operativos
Caracterizar el subproceso de Produccin
Caracterizar el subproceso de Innovacin, Desarrollo e
Investigacin.
2.3. Caracterizar de los procesos de Soporte
Caracterizar el subproceso de Marketing
Caracterizar el subproceso de Finanzas.
Caracterizar el subproceso de Logstica
Caracterizar el subproceso de Personal
Caracterizar el subproceso de Responsabilidad Socio
Empresarial
3) La Interaccin entre todos los procesos de la empresa.
3.1. La Interaccin entre la Administracin y la Produccin.
Identificar las semejanzas entre la Administracin y la Produccin.
Elaborar un documento donde se explique y describa cmo
interactan la Administracin y la Produccin en la empresa.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

PER
LOS
Documento:P
Cdigo :
Versin: 01
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
La Interaccin entre la Administracin y la Innovacin, Desarrollo e

Investigacin.
Identificar las semejanzas entre la Administracin y la Innovacin,
Desarrollo e Investigacin.
interactan la Administracin y la Innovacin, Desarrollo e
Investigacin en la empresa.
La Interaccin entre la Administracin y el Marketing.
Identificar las semejanzas entre la Administracin y Marketing.
interactan la Administracin y la Marketing en la empresa.
La Interaccin entre la Administracin y Finanzas.
Identificar las semejanzas entre la Administracin y Finanzas.
interactan la Administracin y la Finanzas en la empresa.
La Interaccin entre la Administracin y Logstica.
Identificar las semejanzas entre la Administracin y Logstica.
interactan la Administracin y la Logstica en la empresa.
La Interaccin entre la Administracin y el Personal.
Identificar las semejanzas entre la Administracin y Personal.
interactan la Administracin y el Personal en la empresa.
La Interaccin entre la Administracin y la Responsabilidad Socio
Empresarial.
Identificar las semejanzas entre la Administracin y la
Responsabilidad Socio Empresarial.
interactan la Administracin y la Responsabilidad Socio
Empresarial. en la empresa.
La Interaccin entre la Produccin y el Marketing.
Identificar las semejanzas entre la Produccin y Marketing.
interactan la Produccin y Marketing en la empresa.
La Interaccin entre la Produccin y Finanzas.
Identificar las semejanzas entre la Produccin y Finanzas.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

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LOS
Documento:P
Cdigo :
Versin: 01
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.

interactan la Produccin y Finanzas en la empresa.
La Interaccin entre la Produccin y Logstica.
Identificar las semejanzas entre la Produccin y Logstica.
interactan la Produccin y Logstica en la empresa.
La Interaccin entre la Produccin y el Personal.
Identificar las semejanzas entre la Produccin y Personal.
interactan la Produccin y Personal en la empresa.
La Interaccin entre la Produccin y la Responsabilidad Socio
Empresarial.
Identificar las semejanzas entre la Produccin y Responsabilidad
Socio Empresarial.
interactan la Produccin y Responsabilidad Socio Empresarial en la
empresa.
La Interaccin entre la Innovacin, Desarrollo e Investigacin (IDI) y
el Marketing.
Identificar las semejanzas entre la Innovacin, Desarrollo e
Investigacin y el Marketing.
interactan la Innovacin, Desarrollo e Investigacin y el Marketing
Socio Empresarial en la empresa.
Finanzas.
Identificar las semejanzas entre la Finanza e IDI.
interactan la Finanza e IDI.
Logstica.
Identificar las semejanzas entre IDI y Logstica.
interactan la IDI y Logstica.
el Personal.
Identificar las semejanzas entre la IDI y Personal.
ELABORADO POR:
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Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

PER
LOS
Documento:P
Cdigo :
Versin: 01
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.

interactan la IDI y Personal.
la Responsabilidad Socio Empresarial (RSE).
Identificar las semejanzas entre el IDI y RSE.
interactan el IDI y RSE.
la Produccin.
Identificar las semejanzas entre el IDI y la Produccin.
interactan el IDI y Produccin.
La interaccin entre el Marketing y Finanzas.
Identificar las semejanzas entre el Marketing y Finanzas.
interactan el Marketing y Finanzas.
La Interaccin entre la Marketing y Logstica.
Identificar las semejanzas entre el Marketing y Logstica.
interactan el Marketing y Logstica.
La Interaccin entre la Marketing y el Personal.
Identificar las semejanzas entre el Marketing y el Personal.
interactan el Marketing y Responsabilidad Socio Empresarial.
La Interaccin entre las Finanzas y Logstica.
Identificar las semejanzas entre la Finanza y Logstica.

interactan la Finanza y Logstica.
3.23. La Interaccin entre la Finanza y el Personal.
Identificar las semejanzas entre la Finanza y Personal.
interactan la Finanza y Personal.
3.24. La Interaccin entre la Finanza y la Responsabilidad Socio
Empresarial.
ELABORADO POR:
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Comit de Calidad
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Cdigo :
Versin: 01
LOS
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
Identificar las semejanzas entre la Finanza y la Responsabilidad

Socio Empresarial.
interactan la Finanza y la Responsabilidad Socio Empresarial.
3.25. La Interaccin entre la Logstica y el Personal.
Identificar las semejanzas entre la el Personal y la Logstica.
interactan la Logstica y el Personal.
3.26. La Interaccin entre la Logstica y la Responsabilidad Socio
Empresarial.
Identificar las semejanzas entre la Logstica y la Responsabilidad
Socio Empresarial.
interactan la Logstica y la Responsabilidad Socio Empresarial en
la empresa.
3.27. La Interaccin entre el Personal y la Responsabilidad Socio
Empresarial.
Identificar las semejanzas entre la el Personal y la Responsabilidad
Socio Empresarial.
interactan el Personal y la Responsabilidad Socio Empresarial en
la empresa.
4) Realizar el esquema de interaccin de los macro procesos y procesos de la
empresa.
4.1. Aumentar las correlaciones entre los procesos y subprocesos al
esquema de procesos realizado anteriormente.
4.2. Agregar el esquema a un documento
5) Agregar un documento sobre la interaccin de los procesos y subprocesos
al Manual de Calidad de la empresa.
5.1. Juntar los documentos anteriores (cuadros de caractersticas de
procesos y subprocesos, cuadro comparativo entre los procesos y
subprocesos, cuadro de semejanzas entre los procesos y
subprocesos, documento de descripcin y explicacin de la
interaccin de los procesos, y el esquema de interaccin de los
procesos) en un solo documento.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Milagro del Rosario
Jefe de Comision
APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

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LOS
Documento:P
Cdigo :
Versin: 01
5.2.
5.3.
5.4.
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
Presentar el documento a la comisin de calidad de la empresa.

Esperar a que el documento sea aprobado, de lo contrario corregir y
presentar de nuevo.
Despus de aprobado el documento agregarlo al Manual de Calidad
de la Empresa.
Fig. 2. EJEMPLO DE UN ESQUEMA DE LA INTERACCION DE LOS

PROCESOS.
ELABORADO POR:
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Cdigo :
Versin: 01
LOS
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
INSTRUMENTO DE MEDICIN PARA IDENTIFICAR LOS

PROCESOS DEL SISTEMA
A. El siguiente Check List es para identificar si se cumple o no con los
procesos del sistema:
CUMPLE
PROCESO
SI
NO
OBSERVACIN
ADMINISTRACIN
PRODUCCIN
INVESTIGACIN.
DESARROLLO E
INNOVACIN
MARKETING
FINANZAS
PERSONAL
LOGSTICA
RESPONSABILIDA
D SOCIAL
EMPRESARIAL
B. CUESTINARIO PARA EVALUAR SI LA INTERACCION ENTRE LOS

PROCESOS ESTAN INCLUIDOS EN EL MANUAL DE CALIDAD
CUESTIONARIO
SI
NO
OBSERVACIONES
La Interaccin entre Administracin y Produccin estn

incluidas en el Manual de calidad?
La Interaccin entre Administracin e Innovacin,
Desarrollo e Investigacin estn incluidas en el manual
de calidad estn incluidas en el Manual de calidad?
ELABORADO POR:
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APROBADO POR:
Comit de Calidad
ONSEJO DE FACULTAD

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Cdigo :
Versin: 01
LOS
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
La Interaccin entre Administracin y Marketing estn

La Interaccin entre Administracin y Finanzas estn
La Interaccin entre Administracin y Logstica estn
La Interaccin entre Administracin y Personal estn
La Interaccin entre Administracin y Responsabilidad
Socio Empresarial estn incluidas en el Manual de
calidad?
La Interaccin entre Produccin y Marketing estn
La Interaccin entre Produccin y Finanzas estn
La Interaccin entre Produccin y Logstica estn
La Interaccin entre Produccin y Personal estn
La Interaccin entre Produccin y Responsabilidad
calidad?
La Interaccin entre Innovacin, Desarrollo e
Investigacin y Marketing estn incluidas en el Manual
de calidad?
Investigacin y Finanzas estn incluidas en el Manual de
calidad?
Investigacin y Logstica estn incluidas en el Manual de
calidad?
Investigacin y Personal estn incluidas en el Manual
de calidad?
Investigacin y RSE estn incluidas en el Manual de
calidad?
Investigacin y Produccin estn incluidas en el Manual
ELABORADO POR:
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Milagro del Rosario
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ONSEJO DE FACULTAD

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LOS
PROCESOS
DE
GESTION
DE
Fecha creacin:
CALIDAD.
de calidad?
La interaccin entre Marketing y Finanzas estn
La Interaccin entre Marketing y Logstica estn
La Interaccin entre Marketing y el Personal estn
La Interaccin entre Marketing y la Responsabilidad
calidad?
La Interaccin entre Finanza y Logstica estn incluidas
en el Manual de calidad?
La Interaccin entre Finanza y Personal estn incluidas
en el Manual de calidad?
La Interaccin entre Finanza y Responsabilidad Socio
Empresarial estn incluidas en el Manual de calidad?
La Interaccin entre Logstica y Personal estn
La Interaccin entre Logstica y Responsabilidad Socio
La Interaccin entre Personal y Responsabilidad Socio
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