OBSERVACIONES

PLATAFORMA
PAPERLESS

CUADRO DE OBSERVACIONES PAPERLESS FACTURACION ELECTRONICA

Operacin

rea

Fecha de
incidencia

Descripcin de
incidencia

Negocio

Estado/Solucin

Fecha
Solucin

Revisin

Resumen de
bitcora de
boletas
Resumen de
bitcora de
boletas
Resumen de
bitcora de
boletas
Duplicidad
de
documentos
en resumen
de bitcora
Emisin de
documentos
electrnicos
de tiendas

Retail

25/10/16
10/11/16

No se visualiza bitcora
para enviar a SUNAT

Pendiente

----

Revisin proveedor
paperless

Retail

No se visualiza bitcora
para enviar a SUNAT

Pendiente

----

Revisin proveedor
paperless

Retail

25/10/16
09/11/16
10/11/16
10/11/16

Back Office
Industrias
Windsor
Back Office
Bonanza Store

Pendiente

----

Revisin proveedor
paperless

Retail

16/11/16

Finalizado
Se envi resumen
de bitcora hacia
SUNAT

16/11/16

Revisin
TI CALIMOD

Retail

18/10/16

Se observo en bitcora
duplicidad de documentos,
paperless valido el envi de
informacin a SUNAT sin
problemas.
Problema de
documentacin electrnicos
con precio 0.00

Back Office
Juan Leng
Delgado
Back Office
Bonanza
Store

22/10/16

Revisin proveedor
RMS

Emisin de
documentos
electrnicos

Crditos y
Cobranza
Facturacin

04/11/16

Duplicidad de documentos
en portal

Back Office
Todas las
empresas

11/11/16

Revisin TI
CALIMOD

Emisin de
documentos
electrnicos

Crditos y
Cobranza
Facturacin

15/11/16

Factura electrnicano valido

por paperless pero si por
SUNAT
F100-0004201

Back Office
Industria Windsor

Finalizado
Se replico mejora
en las tiendas
quedando
solucionado esta
observacin
Finalizado
Se reiniciaron
servicios de
plataforma
Pendiente
Se debe cambiar el
estado de
documento

----

Revisin proveedor
paperless

No se visualiza bitcora
para enviar a SUNAT

POS Produccin
Todas las
empresas

Emisin de
documentos
electrnicos

Crditos y
Cobranza
Facturacin

18/11/16

Factura electrnicano valido

por paperless pero si por
SUNAT
F100-0004148

Back Office
Juan Leng
Delgado

Pendiente
Se debe cambiar el
estado de
documento

----

Revisin proveedor
paperless

SUGERENCIA USUARIOS
PAPERLESS (Facturacin electrnica)
1) La bitcora de resumen de boletas y notas de crdito se debe supervisar de forma diaria.
2) Considerar que las facturas y sus notas de crdito o debito son enviados en el mismo
instante de su generacin hacia SUNAT.
3) Considerar que las boletas y sus notas de crdito o debito son enviados de forma
resumida por empresa al da siguiente.
4) Verificar la validez de los documentos de forma correcta en el portal de SUNAT.
5) La plataforma de facturacin electrnica depende de la cuenta SOL (Sistema de
Operacin en lnea SUNAT), si la cuenta se modifica l envi de informacin de bitcora
de resumen ser fallido, Contabilidad debe comunicar si cambia cuenta a TI.
6) Las observaciones presentadas en la plataforma deben ser reportadas por medio de la
generacin de tickets en el sistema de atencin al usuario (ServideDesk Calimod).
7) Antes de generar una nota de crdito en el portal paperless, debemos verificar que el
documento referenciado sea una factura o boleta figuren en estado aceptado.
8) Se deben registrar los datos correctos de correo electrnico de clientes de forma correcta.

PROYECTOS DE
MEJORA
Y
PROPUESTOS

PROYECTOS DE MEJORA REALIZADOS

tem
01

Proyecto
Implementacin
de VPN

rea
Retail

Descripcin
Actualmente
se
tiene
implementado la tecnologa en
tienda Santa Anita Children,
durante 2 semanas no se han
presentado
problemas,
el
servicio se encuentra estable y
mejorara con el cambio de
ancho de banda a 8 Mbps

Objetivo
Evita el problema de:
- Replica de cambio de precios y
promociones.
- Transferencia de mercadera entre
tiendas y fabrica a tiendas
- Informacin transaccional de RMS
Central a RMS tiendas o
viceversa, etc.

Apoyo rea usuario

Gestionar el aumento de
ancho de banda a 8mbps

Estado
En curso

Realizar el seguimiento
respectivo a partir del
cambio
y
comunicar
observaciones a TI

02

Comparativo
RMS-SpringPPL- SUNAT

Retail

La aplicacin compara estado y

montos de los documentos
emitidos de tiendas para facturas
y sus notas de crdito y debito

Reducir drsticamente las horas hombre

dedicadas por usuarios en comparar los
montos y estados de documentacin de
tiendas en distintas plataformas.

Comprobacin de
conformidad de software

Terminado

03

Estabilizacin
RMS

Retail

Terminado

Actualizacin
de precios y
promociones

Retail

Reducir el nmero de incidencias por las

herramientas de RMS (Polling, Interface y
E-commerce) de acuerdo a los puntos
acordados por el rea usuario.
Reducir drsticamente las horas hombre
dedicadas por usuarios en cargar los
precios y promociones.

Comprobacin de
conformidad de software

04

05

Sistema
automatizado
Retail

Retail

06

E-Commerce

Retail

Se contemplaron 20 puntos por

los diversos problemas que se
presentaban en las herramientas
de RMS
Se desarroll aplicacin que
tiene como funcin realizar de
forma masiva la carga de precios
y promociones de acuerdo al uso
de frmulas.
Se desarroll aplicacin que
tiene como funcin automatizar
diversas tareas de:
RR.HH, Retail, Contabilidad,
Ventas, etc.
Se realiz mejoras en el sistema
de comercio electrnico.

Mejor obtencin de indicadores de gestin

para la toma de decisiones estratgicas
tanto de clientes, ventas, personal y
produccin
Mejor personalizacin
amigable para el cliente.

de

interface,

Realizar el seguimiento
respectivo despus de la
implementacin y
comunicar observaciones a
TI
Comprobacin de
conformidad de software

Realizar el seguimiento
respectivo despus de la
implementacin
y
comunicar observaciones a
TI

En curso

Terminado

En
seguimiento

PROYECTOS PROPUESTOS
te
m

Proyecto

rea

Descripcin

Objetivo

Apoyo rea usuario

Estado

07

Software
Colaborativo
Sharepoint

Retail

Evitar mayor gasto en l envi fsico de

informacin por Courier por parte de
tiendas Lima y provincia.

Realizar el seguimiento
respectivo despus de la
implementacin
y
comunicar observaciones a
TI

Propuesto

08

Contador Instalacin de
cmaras

Retail

Mediante esta herramienta

se pueden hacer registros
va web para un mejor
control documentario de
forma digital, actualmente las
tiendas
estn
siendo
proporcionadas
con
impresoras
multifuncionalespara
esta
funcin.
La instalacin de cmaras
con un contador permitir
tener control en la visita de
clientes a tiendas.

Obtencin de visita de clientes a

tiendas.
Obtencin de ticket promedio(KPI)

En curso

09

Ordenamient
o de cableado
estructurado
y cmaras de
tiendas

Retail

Para comenzar y culminar

los
trabajos
de
reordenamiento en las sedes
sern coordinados con las
personas a cargo, de ser
necesario estos trabajos se
aplicarn
los
fines
de
semana, con el fin de no
impedir
las
actividades
diarias.

Para
una
mejor
esttica
y
ordenamiento de trabajo, basndose
en los estndares establecidos.

Realizar el seguimiento
respectivo despus de la
implementacin
y
comunicar observaciones a
TI
Realizar el seguimiento
respectivo a partir de la
implementacin
y
comunicar observaciones a
TI

En curso

RESULTADOS
PROYECTO DE
ESTABILIZACION
RMS

1) Cuadro estadstico Incidencia

Cuadro
Aplicacin/
Mes
Interface
Polling
RMS

de incidencias en los 5 ltimos meses

NOV
JUL
AGO
SET OCT
(21/11)
12
14
36
10
8
10
17
18
6
2
0
3
3
1
2

Total
general
80
53
8
141

Interface
40
35
30
25
20
15
Nro.incidencias 10
5
0

Polling

Interface

Periodo

18
16
14
12
10
8
6
Nro.incidencias
4
2
0

Polling

Periodo

RMS
3
2.5
2
1.5
Nro.incidencias

RMS

0.5
0

Periodo

Conclusiones y sugerencias:
1) En el procesamiento de informacin de ventas, rdenes de compra, transferencias entre tiendas, etc. por medio
de Interfaz respecto a los 2 ltimos meses Setiembre y Octubre hubo una reduccin de incidencias en 56,53 % y
en el comparativo de Octubre y Noviembre a la fecha 21/11 hubo una reduccin de 17.65 %
2) En los procesos de actualizacin de informacin por medio de Pollingrespecto a los 2 ltimos meses Setiembre y
Octubre hubo una reduccin de incidencias en 52.18 %, en Octubre y Noviembre hubo una reduccin de 50 % de
incidencias por polling
3) Con la implementacin de proyecto VPN en todas las tiendas y el aumento de ancho de banda en cada local,
mejorara el funcionamiento de las herramientas CALIMOD.
4) Las observaciones presentadas en RMS deben ser reportadas por medio de la generacin de tickets en el sistema
de atencin al usuario (ServideDesk Calimod).

Detalle
Noviembre Polling
Inciden Aplicac
Incidencia_TI_Rpta
cia
in
TKTbuenas tardes, error de sistemase genero la Gua 001-00168124 con NS 723814 fue
000119
recibida por la Tda. Arequipa en Spring pero no aparece en Interface. por favor su
77
polling
apoyo. adjunto pantallazo.gracias,
Hace una hora se generaron las siguientes oc 5145, 5146, 5147 y 5148 en la tienda de
TKTbonanzza-MEGA la cual se paso del sprIng al rms para que puedan ingresar y generar
000120
el recibo en el rms, pero en el rms local no se visualiza las OC mientras que en el
23
polling
servidor si se visualiza.

Noviembre Interface

TKT00011897

interfa
ce

TKT00011900

interfa
ce

TKT00011927

interfa
ce

TKT00011938

interfa
ce

TKT00011949

interfa
ce

TKT00011997

interfa
ce

TKT00012009

interfa
ce

TKT00012010

interfa
ce

Buenos das, error de sistema En la Tda. Ica (IW) la factura F100-00003485 ha

generado doble NI por favor eliminar la NI 151415. adjunto
panatallazo.gracias,
Buenos das, error de sistemaEn la Tda. Ica (IW) se genero la OC 00009576
referente a la factura F100-00000370 pues esta OC paso con cdigos
incompletos, 7DNA75 talla 38 en beige, de Logstica a RMS. adjunto
pantallazo.gracias,
buenas tardes, error de sistemaEn la Tda. Trujillo (IW) genero la NI 151684.
Paso del RMS a Logstica con 2 pares de ms, pues en la gua solo hay solo 5
pares y en la NI hay 7 pares. Por favor eliminar 1J90070018 de dos pares.
Adjunto pantallazo gracias,
buenos das, error de sistemaEn la Tda. Arequipa (IW) en el da 05-11-16 se
gener la boleta de venta B106-00003321 y esta activa en Comercial pero
este documento no tiene NS en Logstica, por favor generarla. adjunto
pantallazo.gracias,
Buenos tardes, error de sistema En la Tda. Brasil (IW) la factura F10100000077 ha generado doble NI, por favor eliminar la NI 151796. Adjunto
pantallazo.gracias,
Buenos das,Por error de sistema, la tienda Santa Anita - BZ tiene la F10000004537 por un total de 64 pares de calzados pero al generar la O/C 5112 y
NI detalla 66 pares
Buenas tardes:Se ha detectado que se ha generado doble INGRESO a la FPF100-0003489 de JLD para BONANNZA CATALOGO del periodo OCTUBRE,
envi los pantallazoNI-020488NI-020492Anular el ltimo, recordando que
ambos hacen referencia a una obligacin contable, que aparentemente, al
registrar uno de ellos tambin se ha multiplicado.Por favor su apoyo.
Se ha detectado una doble salida en la Unidad de Negocio catlogo Bonanzza,
con la BV B100-5445 del 26/10, las salidas generadas son: 177759
177736Anular la ltima por favor, porque como se puede observar, la BV hace
referencia que slo se ha vendido un calzado.Su apoyo.Gracias.