Plan de Trabajo del Departamento / Servicio / Oficina __________________ 2017

I.

Presentacin
El Plan Operativo Anual es un Instrumento de Gestin de Corto Plazo, que permite planificar y
ordenar las actividades orientadas al logro de los Objetivos Institucionales Generales, establecidos
por el titular de la entidad, Instituto de Gestin de Servicios de Salud, articulndose, a su vez, con
los Objetivos Estratgicos del Plan Estratgico Sectorial Multianual de Salud ( PESEM ) 20162021. Esquema N1
Grfico N1
Cadena de Planes Estratgicos para Sectores
Plan
de
Plan de
Trabajo
Trabajo
U.O.
1
U.O. 1

Plan
de
Plan de
Trabajo
Trabajo
U.O.
4
U.O. 4

Plan
Plan
Operativo
Operativo
Anual
Anual

Plan
Plan de
de
Trabajo
Trabajo
U.O.
2
U.O. 2

Plan de
Trabajo
Trabajo
U.O.
3
U.O. 3

Fuente: CEPLAN // HNAL

En este sentido, el presente documento, expresa el accionar de la Unidad Orgnica
________________ del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Adems, las mismas estn
alineadas al Objetivo Estratgico General y a los Objetivos Estratgicos Especficos del PESEM de
Salud 2016-2021.
(Escribir una Breve Descripcin, de slo un Prrafo, de la Unidad Orgnica)
Por tanto, en el presente se proyecta el Plan de Trabajo Anual, para establecer los parmetros de
medicin y control, que permita apreciar el nivel de desarrollo y cumplimiento de las metas
establecidas anualmente, efectuando los ajustes necesarios para llegar a brindar una atencin
eficaz, efectiva y eficiente, en un marco de calidad y calidez, acorde con la finalidad que Nuestro
Hospital se hubiere trazado.

II.

Marco Institucional
II.1. Visin y Misin IGSS
II.1.1. Visin del Pliego IGSS
Promover en las personas, a travs de un efectivo liderazgo, estilos de vida saludables, gestionando,
conduciendo y articulando eficientemente los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento
apropiados, recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y comprometidos en
brindar un cuidado integral, con calidad y calidez, potenciando la docencia e investigacin
cientfica que identifique los problemas de salud y brinde soluciones, a fin de garantizar el ejercicio
pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y comunidades en paz.
II.1.2. Misin del Pliego IGSS
Somos un organismo pblico que conduce y articula la ms importante, moderna y efectiva red de
prestacin de cuidado integral de la salud para todos y por todos, contribuyendo a fortalecer un
sistema nacional de salud, que tenga como principios: universalidad, equidad, solidaridad,
integralidad, accesibilidad y calidad, para avanzar en el logro del mximo grado de bienestar de la
sociedad como parte del desarrollo del pas.
II.2. Objetivos Funcionales Segn ROF
(Escribir los Objetivos Funcionales del ROF segn Unidad Orgnica)

III.

Diagnstico Situacional Resumido; indicando sus potencialidades (Oferta: Recursos

Humanos, Infraestructura, Cartera de Servicios) y limitaciones.
III.1.
Estadstica de sus actividades, segn Cartera de Servicios de la Unidad
Orgnica
Nota: Se debe definir y detallar los Actividades y/o Productos que se realizan en la unidad orgnica.
Adems de exponer datos histricos de los mismos, teniendo en cuenta mnimamente 2 aos
anteriores.

III.2.
Oferta: Recursos Humanos, Infraestructura, Cartera de Servicios) y
limitaciones
III.2.1. Recursos Humanos (Situacin actual y requerimiento)
Hacer una breve descripcin del recurso humano de la unidad orgnica. Adems, de completar el
cuadro, detallando el nombre, el grupo ocupacional y marcar con una X segn el tipo de contrato.
Cuadro N1
Recursos Humanos por Tipo de Contrato
Departamento, Servicio u Oficina:
N

Nombre del Personal

Grupo Ocupacional

Nombrado

Tipo de Contrato
CAS
Terceros

Otros

1
2
3
4

Adicional al personal mencionado, esta unidad orgnica cuenta con la necesidad de Recursos
Humanos, segn Cuadro N2.
Nota: Detallar en el cuadro el requerimiento de personal mencionando el cargo (profesin u oficio),
el grupo ocupacional y la justificacin de la necesidad.
Cuadro N2
Requerimiento de Recurso Humano
N
1
2
3
4
5
6
7

Cargo

Grupo Ocupacional

Justificacin

III.2.2. Equipamiento (Situacin actual y requerimiento)

Hacer una breve descripcin del estado situacional del equipamiento de la unidad orgnica.
Adems, de completar el cuadro, detallando el nombre de equipo, la antigedad del equipamiento y
marcar con una X segn el estado situacional del mismo: Buen Estado (OBE), Regular (ORE),
Mal Estado (OME) o Desecho (OUT), esto depender la Oficina de Logstica (Unidad de
Patrimonio).
Cuadro N3
Equipamiento por Estado Situacional
Departamento, Servicio u Oficina:
N
Nombre de Equipo

Antigedad

Total

Estado
Observaciones
OBE ORE OME OUT

1
2
3
4

De lo anterior, esta unidad orgnica cuenta con la necesidad de los siguientes equipos, segn
Cuadro N4.
Nota: Detallar en el cuadro, el requerimiento de los equipos y su justificacin.
Cuadro N4
Necesidad de Equipamiento
N
1
2
3
4
5
6
7

Nombre del Equipo

Justificacin

III.2.3. Infraestructura
Hacer una breve descripcin del estado situacional de la infraestructura de la unidad orgnica.
Adems, de completar el cuadro, detallando el uso del mismo, tambin los Mtrs. cuadrados y
marcar con una X segn el Nivel de adecuacin del ambiente: No adecuado, Adecuado y Muy
adecuado.
Cuadro N5
Infraestructura por Nivel de Adecuacin del Ambiente
Departamento, Servicio u Oficina:
N
Infraestructura
Mtrs.

(Descripcin del Uso)

Cuadrado

Nivel de Adecuacin del Ambiente

No Adecuado
Adecuado
Muy Adecuado

Observaciones

1
2
3
4

Aqu se debe de detallar el requerimiento de infraestructura (si lo hubiera) y la justificacin del

mismo.
III.3.
Anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la
Unidad Orgnica
III.3.1. Fortalezas
Mencionar las Fortalezas de la unidad orgnica.
Se define como: Son todos aquellos elementos o factores que estando bajo su control, mantiene
un alto nivel de desempeo, permitiendo realizar el trabajo de manera ptima. Las fortalezas
pueden asumir diversas formas como: recursos humanos maduros, capaces y experimentados,
habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos fsicos valiosos, sistemas de trabajo
eficientes, costos bajos, productos y servicios innovadores, etc.
III.3.2. Debilidades
Mencionar las Debilidades de la unidad orgnica.
Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la Unidad Orgnica tiene bajos niveles de
desempeo y por tanto es vulnerable. Constituye un obstculo para la consecucin de los
objetivos, aun cuando est bajo el control de la Unidad Orgnica. Al igual que las fortalezas stas
pueden manifestarse a travs de sus recursos, habilidades, tecnologa, organizacin, productos,
etc.

III.3.3. Oportunidades
Mencionar las Oportunidades de la unidad orgnica.
Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la Unidad Orgnica
y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados favorablemente en la
Unidad Orgnicas.
III.3.4. Amenazas
Mencionar las Amenazas de la unidad orgnica.
Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente desfavorables para la Unidad
Orgnica y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser minimizadas por la
Unidad Orgnicas.
III.3.5. Estrategias de Intervencin
Mencionar las Estrategias de Intervencin de la unidad orgnica.
El objeto de plantear estrategias es utilizar las Fortalezas y Oportunidades, con el objeto de
minimizar los efectos de las Debilidades y Amenazas.

IV.

Objetivos Estratgicos y Acciones Estratgicas del PESEM y Objetivos General de la

Unidad Orgnica
IV.1.

Objetivos y Acciones Estratgicas del PESEM

Los Objetivos Estratgicos y Acciones Estratgicas corresponden al PESEM Salud 2016-2021, los
cuales el Hospital se ha alineado; con el objeto de aportar a los resultados del sector salud. En el
mismo, se exponen la priorizacin, que se ha realizado numricamente (del 1 al 5).
Cuadro N4
Alineamiento entre los Objetivos Estratgicos y Acciones Estratgicas
Cod.
Obj.

Objetivo Estratgico

OE01 Mejorar la Salud de la Poblacin

Cod. Acc.
Estr.
AE01.01
AEO1.02
AE01.03
AE01.04
AE01.05

AE02.01
Ampliar
la
Cobertura
de
OE02 Aseguramiento para la Proteccin AE02.03
en Salud de lo Poblacin
AE02.04
Ejercer la Rectora y Gobernanza
OE03 del Sistema de Salud en Beneficio AE03.01
de la Poblacin

Accin Estratgica
Reducir la Mortalidad Materna e Infantil
Reducir la Desnutricin infantil y Anemia
Controlar las Enfermedades Transmisibles
Disminuir las Enfermedades No Transmisibles
Reducir los Riesgos y/o Lesiones Ocasionadas por Factores
Externos
Incrementar la de Cobertura de Aseguramiento Pblico de la
Poblacin Pobre y Extrema Pobreza
Modernizar la Gestin de los Servicios de Salud
Generar Capacidades para el Desarrollo e Implantacin de
Tecnologas, Investigacin e Informacin Sanitaria

Priorizacin
del PESEM
1
2
3
4

Fortalecer la Promocin, Proteccin y Restitucin de Derechos

Fuente: PESEM Salud 2016-2021

IV.2.

Objetivo General de la Unidad Orgnica

Definir los objetivos (puede ser uno a ms) de la Unidad Orgnica para este ao; los mismos que
deben estar alineados a los objetivos estratgicos y acciones Estratgicas mencionadas en el cuadro
N4.

5
1
3
3
2

V.

Actividades, Indicadores y Cuadro de Necesidades

V.1. Programacin de Actividades de la Unidad Orgnica

Mencionar las actividades con su unidad de medida y su programacin mensual. Distinguir entre las actividades propias de la unidad orgnica y de
los programas presupuestales (segn corresponda).
Actividad

Unidad de
Medida

Total

Ene

Feb

Programacin de Metas Fsicas

Mar Abr May Jun Jul Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

V.2. Indicadores
Nota: Definir por lo menos un indicador que logre medir el desempeo de las actividades realizadas
por la Unidad Orgnica en el ao.
Definicin: Un indicador es una expresin cualitativa o cuantitativa observable, que permite
describir caractersticas, comportamientos o fenmenos de la realidad a travs de la evolucin
de una variable o el establecimiento de una relacin entre variables, la que comparada con
perodos anteriores, una meta o compromiso, permite evaluar el desempeo y su evolucin en
el tiempo. Por lo general, son fciles de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de
los cuales se pueden sacar rpidamente conclusiones tiles y fidedignas.
V.3. Cuadro de Necesidades
Adjuntar el cuadro de necesidades de la Unidad Orgnica o Centro de Costos (Fuente: SIGA).