Professional Documents
Culture Documents
SPT Masa PPN 1111 - Millenium1
SPT Masa PPN 1111 - Millenium1
NAMA PKP :
PT. M ILLENI UM NPWP :
0 1.9 87 .65 4.3 6 14 . 000
ALAMAT : JL. R ADEN SAL EH NO. 88 SURABAYA MASA : 03 s.d
03 2013 (mm-mm-yyyy)
Thn Buku : 01 s.d
12
TELEPON : 031-4 567890 HP : - KLU : 4 6 5 2 1 Pembetulan Ke: 0 ( NORMAL ) Wajib PPnBM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
PPN:
A.1 Rp. 400.000.000
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. 407.750.000 Rp. 40.775.000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. 40.000.000 Rp. 4.000.000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. 0 Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. 0 Rp. 0
847.750.000 44.775.000
150.000.000
997.750.000
40.775.000
47.325.000
(6.550.000)
0
0
10.000.000
1.000.000
15 04 2013
0
0
0
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
FORMULIR 1111 AB
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
A
R P T. MI LLEN IUM MASA : 03 s.d 03 2013 (mm-mm-yyyy)
E
01. 987. 65 4. 3 6 14 0 00 Pembetulan Ke : 0 ( NORMAL ) B UDDHI BHAK
KT I
A CA TI
S
T DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
A
P
L
E
S 400.000.000
A
R
E
A 447.000.000 44.700.000 0
S
T 75.000
750.000
A
P
L
E
S 407.750.000 40.775.000 0
A
R 40.000.000 4.000.000 0
E
A 0 0 0
S
T 0 0 0
A
P
L
E
S 105.000.000 10.500.000 0
A
R 208.250.000 20.825.000 0
E
A 16.300.000 1.630.000 0
S
T
329.550.000 32.955.000 0
A
P
L
E
S 31.325.000
A
R
E
A 16.000.000
S
T 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _______-_______________ (mm-yyyy)
A
P
L
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
E
S 16.000.000
5 47.325.000
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP FORMULIR 1111 A1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
A
R NAMA PKP : PT. MI LLEN IUM MASA : 03 s.d
03 2013 (mm-mm-yyyy)
E :
NPWP 0 1. 9 87 .654. 3 6 14 000 Pembetulan Ke : 0 ( NORMAL ) B UDDHI BHAK
KT I
A . CA TI
S
T Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP
A No.
Berwujud/Penerima JKP
Keterangan
P Nomor Tanggal (dd-mm-yyyy) (Rupiah)
L
E 1. RE PROMA X LTD VI ET NAM PE B-00 0 00 5 18-03-2013 300.000.000 BKP
S
2. CH ILI LTD PE B-00 0 00 6 25-03-2013 100.000.000 BKP
A
R 3.
E
A 4.
S
T 5.
A
P 6.
L
E 7.
S
8.
A
R 9.
E
A 10.
S
T
A
11.
P
L
12.
E
S 13.
A 14.
R
E 15.
A
S 16.
T
A 17.
P
L 18.
E
S 19.
A 20.
R
E 21.
A
S 22.
T
A 23.
P
L
E
24.
S
25.
JUMLAH A.1 400.000.000
D.1.2.32.08
A
R P T. M I LL ENI UM 03 03 2013
E
A 01 .98 7. 654.3 6 14 0 00 0 NORMAL
S
T
A
P
L
E P T. S EKA R XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX R -0 1/IV/13 02-03-2013 (4.000.000) (400.000) 01 0.000 .13. 00000065
S
P T. A LFA XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 10 .90 0.13 .00 00 05 01 04-03-2013 80.000.000 8.000.000
A
R CA B. D EN PASAR XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 40 .90 0.13 .00 00 05 02 10-03-2013 90.000.000 9.000.000
E
A B EN D. PE M PRO V XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 20 .90 0.13 .00 00 05 03 15-03-2013 40.000.000 4.000.000
S
T P T. B AYU XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 10 .90 0.13 .00 00 05 04 20-03-2013 20.000.000 2.000.000
A
P P T. N US A NTARA XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 10 .90 0.13 .00 00 05 05 02-03-2013 70.000.000 7.000.000
L
E P T. D AYA U S AHA XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 90 .90 0.13 .00 00 05 06 26-03-2013 95.000.000 9.500.000
S
A
PAN TI ASU HAN XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 40 .90 0.13 .00 00 05 07 27-03-2013 3.000.000 300.000
R
E
CAB GRESIK XX . XXX. XX X .X -XX X.X XX 0 40 .90 0.13 .00 00 05 08 30-03-2013 50.000.000 5.000.000
A
S MR S MITH 22 /I / AUS/ 2 013 0 60 .90 0.13 .00 00 05 09 31-03-2013 3.000.000 300.000
T
A
P
L
E
S
A 14.
R
E 15.
A
S 16.
T
A 17.
P
L 18.
E
S 19.
A 20.
R
E 21.
A
S 22.
T
A 23.
P
L
E
24.
S
25.
JUMLAH A.2 447.000.000 44.700.000 0
D.1.2.32.09
A
R
PT. MI LLE NI UM 03 03 2013
E
A 01. 987.6 54 .3 6 14 0 00 0 NORMAL
S
T
A
P
L
E HEIDEN LTD JERMAN PIB-0000012 08-03-2013 70.000.000 7.000.000
S
KWAT LIE TAIWAN PIB-0000010 21-12-2012 35.000.000 3.500.000
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
105.000.000 10.500.000 0
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
A
R NAMA PKP : P T. MI LLE NI U M MASA : 03 s.d
03 2013 (mm-mm-yyyy)
E : Pembetulan Ke : 0 NORMAL
B UDDHI BHAK
NPWP 01.9 87. 65 4. 3 6 14 000 ( ) KT I TI
CA
A .
S Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/
T
Nama Penjual BKP/ DPP PPN PPnBM
Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan No. Seri Faktur Pajak
A No. BKP Tidak Berwujud/ NPWP
Pemberi JKP Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/Diretur
P (dd-mm-yyyy)
L
E 1. PT. TELKOM XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX FL-123456789/03/13 04-03-2013 1.250.000 125.000
S
2. PT. RINTO TEHNIK XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX 010.900.13.00000008 02-01-2013 30.000.000 3.000.000
A
R 3. PT. INDOMOBIL XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX 010.900.13.00000099 10-03-2013 150.000.000 15.000.000
E
A 4. PT. MAJU TEHNIK XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX NR-001/IV/13 18-03-2013 (15.000.000) (1.500.000) 010.000.13.00000123
S
T 5. PT. DELTA XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX 010.900.13.00000102 05-03-2013 40.000.000 4.000.000
A
P 6. PT. PERTAMINA XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX PNBP-0000123564/04/13 28-03-2013 2.000.000 200.000
L
E 7.
S
8.
A
R 9.
E
A 10.
S
T
A
11.
P
L
12.
E
S 13.
A 14.
R
E 15.
A
S 16.
T
A 17.
P
L 18.
E
S 19.
A 20.
R
E 21.
A
S 22.
T
A 23.
P
L
E
24.
S
25.
JUMLAH B.2 208.250.000 20.825.000 0
D.1.2.32.11
A
R P T. MI LLEN IUM 03 03 2013
E
A 01. 987.654. 3 6 14 000 0 NORMAL
S
T
A
P
L
E PT. KINGS MOTOR XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX 010.900.13.00000012 09-03-2013 6.300.000 630.000
S
PT. KIAN MAJU XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX 010.900.13.00000018 20-03-2013 10.000.000 1.000.000
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S
16.300.000 1.630.000 0