Professional Documents
Culture Documents
TENTANG
WALIKOTA SEMARANG,
1
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);
3
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 13);
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016
merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Semarang tahun 2010-2015 berakhir pada tahun 2015.
(2) Berdasarkan pertimbangan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2015-2020 belum
ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun 2016 yang
diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Semarang tahun 2016 disusun dengan mendasarkan pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang
tahun 2005-2025 serta dengan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2014-2019.
5
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016
disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
Pasal 3
Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang
Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2015
WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2015
ttd
6
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2016
7
DAFTAR ISI
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ------------------------------------ II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi--------------------------------- II.1
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah ------------------------------- II.1
2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Kota Semarang --------------- II.5
2.1.1.3 Demografi --------------------------------------------- II.6
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ----------------------------- II.9
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.9
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ------------------------ II.14
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ----------------- II.18
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ---------------------------------------- II.18
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib -------------------- II.19
2.1.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan ----------------- II.40
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah -------------------------------------- II.29
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ------------ II.31
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ---------- II.47
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi --------------------------- II.50
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia --------------------- II.51
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2014 Kota Semarang Tahun 2014
dan Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2010 2015 --------------- II.52
2.2.1 Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kota Semarang
Tahun 2014 --------------------------------------------------- II.52
2.2.2 Capaian Kinerja Program Masing-masing Urusan --------- II.54
2.3 Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) --- II.111
2.4 Potensi Pengembangan Wilayah -------------------------------------- II.131
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah ------------------------------- II.135
2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah -------------- II.136
2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah ------------------------------------------ II.153
i
3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2015 -------- III.10
3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah ------------------ III.13
3.2.4 Pengeluaran Derah --------------------------------------------- III.15
3.2.4.1 Belanja Daerah Tahun 2016 ------------------------ III.15
3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 ------------ III.17
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.2 Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang
Tahun 2009 - 2014 II.9
Gambar 2.3 Indeks Gini Kota Semarang Tahun 2011- 2014 II.13
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 - 2014 II.7
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Semarang sesuai Jenis Umur Tahun II.8
2012 - 2014
Tabel 2.5 Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan II.8
Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Semarang Tahun 2011 -
2014
Tabel 2.6 Prosentase Penduduk Bekerja Menurut Mata Pencaharian II.9
Kota Semarang Tahun 2011 - 2014
Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan th 2012-2014 II.10
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Tiap Sektor II.11
Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-
2014
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun II.13
2011-2014
Tabel 2.11 IPM Kota Semarang Tahun 2011-2014 II.15
Tabel 2.12 Kinerja Makro Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun II.15
2011 2014
Tabel 2.13 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kota Semarang Tahun II.16
2011 2014
Tabel 2.14 Nilai TPAK-TPT Kota Semarang Tahun 2011-2014 II.18
Tabel 2.15 Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kota II.19
Semarang Tahun 2010-2014
Tabel 2.16 Kinerja Makro Pelayanan Urusan Kesehatan Kota Semarang II.20
Tahun 2011 2014
Tabel 2.17 Profil Pompa dan Polder Pengendali Banjir Tahun 2013-2014 II.22
iv
Tabel 2.24 Urusan Perhubungan Lalu Lintas di Kota Semarang Tahun II.25
2012-2013
Tabel 2.25 Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Kota semarang II.26
Tahun 2010-2014
Tabel 2.26 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Semarang II.27
Tahun 2014
Tabel 2.27 Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kota II.28
Semarang Tahun 2013-2014
Tabel 2.28 Urusan Sosial di Kota Semarang Tahun 2013-2014 II.29
Tabel 2.36 Urusan Koperasi dan UMKM di Kota Semarang Tahun 2013- II.31
2014
Tabel 2.37 Urusan Penanaman Modal di Kota Semarang Tahun 2013- II.32
2014
Tabel 2.38 Kinerja Makro Urusan Kebudayaan di Kota Semarang Tahun II.33
2010-2014
Tabel 2.39 Jumlah Kegiatan Kewirausahaan dan Jumlah Peserta II.34
Kegiatan dengan Segmentasi Pemuda Tahun 2010-2014
Tabel 2.40 Hasil Kinerja Program Peningkatan Keamanan dan II.34
Kenyamanan Lingkungan Tahun 2010-2014
Tabel 2.41 Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 II.37
Tabel 2.43 Indikator Pada Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota II.39
Semarang Tahun 2013-2014
Tabel 2.44 Indikator Pada Urusan Perpustakaan di Kota Semarang II.40
Tahun 2013-2014
Tabel 2.45 Indikator Pada Urusan Pertanian di Kota Semarang Tahun II.40
2013-2014
Tabel 2.46 Indikator Pada Urusan Kehutanan di Kota Semarang Tahun II.41
2013-2014
Tabel 2.47 Indikator Pada Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral di II.42
Kota Semarang Tahun 2013-2014
Tabel 2.48 Kinerja Makro Urusan Pariwisata Kota Semarang Tahun II.43
2013-2014
v
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Pada Urusan Perdagangan di Kota II.41
Semarang Tahun 2013-2014
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Pada Urusan Kehutanan di Kota Semarang II.46
Tahun 2013-2014
Tabel 2.51 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2014 II.47
Tabel 2.52 Jumlah Permohonan Ijin di Kota Semarang Tahun 2013- II.50
2014
Tabel 2.53 Data Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Jumlah Penerimaan II.51
Pajak Daerah Tahun 2012-2013
Tabel 2.54 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Pada Masing-masing II.52
Urusan Tahun Anggaran 2014
Tabel 2.55 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.55
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pendidikan
Tabel 2.56 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.58
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Kesehatan
Tabel 2.57 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.61
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan KB dan Keluarga
Sejahtera
Tabel 2.58 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.63
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Ketenagakerjaan
Tabel 2.59 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.64
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Kebudayaan
Tabel 2.60 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.65
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pemuda dan
Olahraga
Tabel 2.61 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.67
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perpustakaan
Tabel 2.62 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.68
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perencanaan
Pembangunan
Tabel 2.64 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.70
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pertanahan
Tabel 2.65 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.72
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri
Tabel 2.66 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.75
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tabel 2.67 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.79
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Statistik
Tabel 2.68 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.80
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Kearsipan
Tabel 2.69 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.81
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Komunikasi dan
Informatika
Tabel 2.70 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.82
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Koperasi dan UKM
Tabel 2.71 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.84
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Penanaman Modal
Tabel 2.72 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.85
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Ketahanan Pangan
vi
Tabel 2.73 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.86
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pertanian
Tabel 2.74 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.88
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Kehutanan
Tabel 2.75 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.89
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Kepariwisataan
Tabel 2.76 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.90
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Kelautan dan
Perikanan
Tabel 2.77 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.91
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perdagangan
Tabel 2.78 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.93
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perindustrian
Tabel 2.79 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.95
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pekerjaan Umum
Tabel 2.80 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.97
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perumahan
Tabel 2.81 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.98
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Penataan Ruang
Tabel 2.82 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.100
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perhubungan
Tabel 2.83 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.101
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Lingkungan Hidup
Tabel 2.84 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.103
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan ESDM
Tabel 2.85 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.104
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.86 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.105
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Sosial
Tabel 2.87 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.107
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perumahan
Tabel 2.88 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan Pencapaian Target II.108
RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pemberdayaan
Masyarakat
Tabel 2.89 Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan II.111
vii
Tabel 2.97 Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang II.125
Ketenagakerjaan
Tabel 2.98 Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang II.126
Komunikasi dan Informasi
Tabel 2.99 Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketahanan II.126
Pangan
Tabel 2.100 Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesenian II.127
Tabel 2.105 Permasalahan dan Solusi dari Indikator Capaian Pelayanan II.144
Minimal (SPM) sampai dengan Tahun 2014
Tabel 3.1 Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Th. 2011-2015 III.1
Tabel 3.2 PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Tahun III.2
2011-2014
Tabel 3.3 Pendapatan Perkapita Kota Semarang Tahun 2011-2015 III.3
Tabel 3.5 IPM, Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Kota III.4
Semarang Tahun 2011-2015
Tabel 3.6 Evaluasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun III.7
2015
Tabel 3.7 Realisasi Penerimaan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan III.8
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 2014 dan target 2015
(tahun berjalan)
Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota III.8
Semarang
Tabel 3.9 Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Th. 2013-2015 III.10
Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 III.13
Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 III.15
2015 dan Proyeksi 2016
Tabel 3.14 Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 III.15
viii
Tabel 3.15 Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan III.18
Daerah Yang Mengikat RKPD Kota Semarang Tahun 2016
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV.3
Daerah Kota Semarang pada Lima Tahun Ketiga RPJPD
2005-2025
Tabel 4.4 Matrik Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 IV.21
Tabel 5.2 Pagu Indikatif Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2016 V.4
ix
Urusan Kearsipan V.522
Urusan Komunikasi dan Informatika V.523
Urusan Perpustakaan V.529
Urusan Pertanian V.533
Urusan Kehutanan V.540
Urusan Pariwisata V.541
Urusan Kelautan dan Perikanan V.544
Urusan Perdagangan V.550
Urusan Perindustrian V.557
x
BAB I
PENDAHULUAN
BAB VI PENUTUP
2 Gunungpati 16 54,11
3 Banyumanik 11 25,69
4 Gajahmungkur 8 9,07
6 Candisari 7 6,54
7 Tembalang 12 44,20
8 Pedurungan 12 20,72
10 Gayamsari 7 6,18
15 Tugu 7 31,78
16 Ngaliyan 10 37,99
2.1.1.3. Demografi
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota
Semarang di tahun 2014 mencapai 1.583.188 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-
laki sebanyak 786.789 jiwa (49,7%), dan penduduk perempuan sejumlah 796.399
jiwa (50,3%). Jumlah tersebut meningkat sebesar 11.083 jiwa (0,71%)
dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2013 yang sebesar 1.572.105 jiwa.
Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing
wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Meskipun
dalam setahun terakhir ini banyak perumahan baru yang bermunculan di
kawasan pengembangan, namun secara statistik kependudukan hal tersebut tidak
berpengaruh banyak terhadap data statistik kepadatan penduduk. Kepadatan
penduduk yang paling tinggi berada pada wilayah perkotaan antara lain meliputi
kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.524 jiwa /km2, Candisari sebesar 12.572
jiwa/km2, Gayamsari sebesar 12.264 jiwa/km2, Semarang Tengah sebesar 12.116
jiwa/km2, Semarang Utara sebesar 11.943 jiwa/km2, Semarang Timur sebesar
10.641 jiwa/km2 dan secara rinci jumlah kepadatan penduduk pada masing-
masing wilayah kecamatan sebagaimana tabel 2.2. di bawah ini, terlihat bahwa
kepadatan paling rendah berada di wilayah kecamatan yang berada di wilayah
pengembangan yang merupakan wilayah pertanian, tegalan dan tambakan yakni
Kecamatan Tugu sebesar 952 jiwa/km2, Kecamatan Mijen sebesar 974 jiwa/km2,
dan Gunungpati sebesar 1.381 jiwa/km2.
Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2014
Jumlah Kepadatan
No Kecamatan Luas (Km2) %
Penduduk (Jiwa/km2)
1 Semarang Selatan 5,93 86.129 5,44 14.524
2 Semarang Utara 10,97 131.011 8,28 11.943
3 Semarang Barat 21,74 163.871 10,35 7.538
4 Semarang Timur 7,70 81.936 5,18 10.641
5 Semarang Tengah 6,14 74.392 4,70 12.116
6 Gunungpati 54,11 74.739 4,72 1.381
7 Tugu 31,78 30.259 1,91 952
Sumber: BPS Kota Semarang, 2014 (Angka Sangat Sementara, data diolah)
Komposisi penduduk Kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas
umur 5 tahun) seperti pada tabel diatas menggambarkan bahwa di Kota Semarang
masih cukup tinggi komposisi penduduk usia >5th yang belum/tidak tamat SD.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius yaitu lulusan SMTA, karena
merupakan penduduk usia produktif yang menjadi salah satu faktor penting
dalam perkembangan Kota Semarang di masa depan.
Tabel 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2014
2012 2013) 2014 *)
No Lapangan Usaha % % %
(dalam jutaan) (dalam jutaan) (dalam jutaan)
1. Pertanian 588.074,44 1,08 631.643,07 1,03 680.620,92 1,00
9 8,53
8,19
INFLASI Kota SMG
8
7,11
7 6,42
6,41
6,2
6 5,64
LPE Kota SMG
5,87 4,85
5 5,34
8,38
8,36
8,22
7,98
6,96
4
6,88
4,3
3,19
4,24
2,87
3
3,32
2,78
3,79
2,68
2
2009 2010 2011 2012 2013 2014*)
Inflasi Nas Inflasi Jateng Inflasi Kota SMG LPE Kota SMG
Tingginya inflasi di tahun 2014 disebabkan antara lain oleh kenaikan harga
BBM di bulan November yang memicu kenaikan harga-harga komoditas utama.
Inflasi di tahun 2014 terutama disumbangkan oleh komoditas bensin, cabai
merah, beras, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, angkutan
dalam kota dan tukang bukan mandor.
c. Pendapatan per Kapita
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di
suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan
suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita
juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan
sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah;
semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut
Ditinjau dari jumlah PDRB Perkapita (atas dasar harga berlaku) pada tahun
2011-2014, Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2014. Pada tahun
2013 nilainya sebesar Rp. 39.124.435,42 dan di tahun 2014 nilainya meningkat
menjadi Rp. 43.230.365,42. Peningkatan nilai PDRB per kapita ini secara umum
menandakan adanya tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.
d. Indeks Gini
Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun
ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio
yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah
pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang
atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan
distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 1 (>0 dan <1).
Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
0,00 < G < 0,35 pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
0,35 < G < 0,50 pemerataan / ketimpangan sedang
G > 0,50 pemerataan rendah / ketimpangan tinggi
0,55
Tinggi
0,5
0,45
0,41 0,41 0,413 0,413
0,3
0,25
2011 2012 2013*) 2014**)
Dari data BPS tahun 2013 seperti terlihat pada tabel diatas, indeks Gini Ratio
Kota Semarang tahun 2014 diperkirakan akan mencapai angka (0,3836). Meski
hal ini berarti ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Semarang masih dalam
level sedang, namun tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang
karena angka ketimpangan ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 yang
hanya menunjuk pada angka 0,3518.
e. Rasio Penduduk Miskin
Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan
kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di
dunia. Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu :
pertama, kemiskinan absolute, dimana dengan pendekatan ini di identifikasikan
jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. kedua,
kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-
masing golongan pendapatan.
Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang
Tahun 2011-2014
Kota Semarang Prov Jateng
Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 4 tahun terakhir relatif cukup baik,
hal menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami
peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Namun Pemerintah Kota
Semarang harus tetap memperhatikan hal-hal penting untuk mendukung hal
tersebut
Pola hidup bersih dan sehat yang merupakan salah satu penentu perbaikan
derajat kesehatan masyarakat, dan hal ini cukup sulit diintervensi. Peran
Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat.
Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap
ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur
pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota. Dalam rangka
meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha
kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat
yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.
b. Pendidikan
Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendipokok
yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan,
Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan.
Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana
dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga
pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi
pendidikan merupakan konsep link and match, yaitu pendekatan atau strategi
meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan
handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan
pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna
dan berhasil guna.
Tabel 2.12
Kinerja Makro Urusan Pendidikan Kota Semarang
Tahun 2011-2014
No Uraian 2011 2012 2013 2014*)
a Jenjang SD/Sederajat
b Jenjang SMP/Sederajat
c Jenjang SMA/Sederajat
5 Angka Partisipasi Murni:
a Angka Partisipasi Murni 89,25 89,94 92,22 91,90
SD/MI/Paket A
b Angka Partisipasi Murni 71,36 76,36 80,23 82,97
SMP/MTs/Paket B
c Angka Partisipasi Murni 53,12 56,09 81,87 83,67
SMA/SMK/MA/Paket C
Sumber LKPJ Kota Semarang Tahun 2014
*) Data sangat sementara (data diolah)
Gambar 2.4
Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2013-2014
1.600 1.433 1.483
1.400
1.200 1078
1.000 baik
767
800
sedang
600
351 buruk
400
200 130
0
2013 2014
Sumber: Data Olahan Dinas Binamarga Kota Semarang, LKPJ Th. 2014
Sumber: Data Olahan Dinas Binamarga Kota Semarang, LKPJ Th. 2014
Untuk penanganan rob dan banjir memang menjadi tugas yang sangat berat
bagi Pemerintah Kota Semarang. Potensi letak Kota Semarang yang berada di
pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah langganan banjir rob.
Sedangkan untuk Pedestrian masih menjadi salah satu hal yang diperhatikan
dalam penataan wajah Kota Semarang, untuk itu pembangunan pedestrian
(trotoar) yang ramah lingkungan secara bertahap di seluruh jaringan jalan masih
akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kualitas maupun kuantitasnya.
Sumber: Data Olahan Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang, LKPJ Th. 2014
Tabel 2.20
Luas RTH Kota Semarang Tahun 2013
2013
No Kategori RTH berdasarkan
km (%)
Dilihat dari peraturan yang mengatur, Luasan RTH Kota Semarang memiliki
luasan yang berbeda hal ini dikarenakan perbedaan kategori yang digunakan
dalam menentukan luasan RTH tersebut. Jika berdasarkan Permen PU 5/2008
kategori RTH hanya berupa: Taman kota, Lapangan OR, Hutan Kkawasan,
Pemakaman dan Daerah sempadan; namun jika didasarkan pada Permendagri
1/2007 kategori RTH meliputi: lapangan, makam, tanah kosong (pekarangan
kosong, taman & sempadan), sawah, rawa, tambak, kolam, danau, ladang dan
hutan. Yang perlu menjadi catatan, bahwa luasan RTH berdasarkan Permendagri
setiap tahun dapat menurun luasannya dikarenakan perubahan fungsi dari lahan
kosong, sedangkan yang berdasarkan Permen PU luasan RTH akan tetap dan
cenderung bisa bertambah apabila ada kebijakan Pemerintah Kota untuk
menambah RTH.
Jika dilihat dari jumlah rumah/ bangunan yang memiliki ijin HO dan IMB
pada tahun 2013berdasarkan data base perijinan bangunan dan ijin HO sejumlah
3.800 IMB/HO sedangkan jumlah pemohon KRK sebanyak 1.000 pemohon.
Tabel 2.21
Titik Reklame di Kota Semarang
Tahun 2013-2014
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 2013 2014
1 Jumlah seluruh titik reklame yang telah titik 1.025 1.025
terpasang selama tahun berjalan
2 Persentase penertiban reklame illegal
Jumlah reklame yg ditertibkan/dibongkar Reklame 35.891 39.400
Sumber: Data Olahan Dinas PJPR Kota Semarang th. 2014
Secara data statistik jumlah titik parkir on street memang menurun, namun
terus pengendalian jumlah parkir on street ini harus terus dilakukan, karena hal
ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas dalam kota.
Tabel 2.24
Urusan Perhubungan Lalu Lintas di Kota Semarang
Tahun 2013-2014
URAIAN SATUAN 2013 2014
Lalu Lintas
1 Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu % 12 12
lintas
2 Ketersediaan sarpras lalu lintas
- Jumlah rambu lalu lintas terpasang bh 2.718 2.996
- Panjang marka jalan m 30.767 31.936
- Jumlah penunjuk jalan (RPPJ) unit 110 147
- ATCS simpang 6 13
3 Titik lokasi yang rawan kemacetan pada titik 12 titik 12 titik
saat jam-jam sibuk / jam berangkat
pulang kerja (6.20-7.30 dan 15.15-17.45)
Sumber: Data Olahan Dishubkominfo Kota Semarang th. 2014
Hal yang perlu menjadi perhatian serius yaitu terkait kondisi V/C rasio
jalan-jalan di Kota Semarang, dengan bertambahnya armada bus diharapkan rasio
jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum kecil lainnya ikut berkurang serta
waktu jarak tempuh perjalanan harus semakin cepat. Hal lainnya yang perlu
diperhatikan antara lain: penambahan/pemanfaatan Automatic Traffic Control
System (ATCS) yang terhubungkan di semua titik lokasi lampu lalu lintas,
optimalisasi dan penataan terminal-terminal angkutan darat sebagai terminal
penumpang.
h. Lingkungan Hidup
Kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari
cakupan penanganan terhadap lahan yang kritis di Kota Semarang. Dari data yang
didapat dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, peningkatan konservasi
lahan kritis meningkat dari 21,5 Ha pada tahun 2012 menjadi 26,5 Ha yang
berdampak positif terhadap pengurangan luas lahan dan/atau tanah yang kritis di
Kota Semarang dari 724,23 Ha pada tahun 2012 menjadi 719,23 Ha pada tahun
2013.
Pada tahun 2011 terbitlah regulasi baru terkait pedoman pemberian hibah
dan bansos yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Hal ini menyebabkan perlu
dilakukan kajian-kajian terhadap permohonan hibah dan bansos. Pada tahun
2012 dan 2013 jumlah tempat ibadah keagamaan yang diberikan bantuan masing-
masing sebanyak 31 proposal. Kemudian tahun 2014 jumlah tempat ibadah
keagamaan yang diberikan bantuan masing-masing sebanyak 61 proposal.
n. Ketenagakerjaan
Selaras dengan kondusifnya Kota Semarang pembangunan pada urusan
ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Upah Minimum Kota
Semarang pada tahun 2014 meskipun belum memenuhi nilai Kebutuhan Hidup
Layak, namun mengalami peningkatan cukup besar mencapai 18,37% menjadi
sebesar Rp. 1.685.000,- dari UMK tahun 2013 yang sebesar Rp. 1.423.500,-
Upah Minimum Kota Semarang mengalami kenaikan cukup besar pada
kurun waktu 2010 2014 dan pada tahun 2014 telah mampu memenuhi nilai
Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.32
UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2010-2014
NO UMK DAN KHL 2010 (Rp) 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp)
1. Upah Minimum 939.756 961.323 991.500 1.209.100 1.423.500
Kota Semarang
2. Kebutuhan Hidup 939.756 961.323 991.500 1.390.631 1.403.500
Layak
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI/PHK) pada kurun waktu 2010-
2014 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terjadi karena adanya
upaya peningkatan penanganan oleh mediator atas kasus yang diadukan pekerja,
SP/SB maupun pengusaha. Adapun data sesuai tabel di bawah ini:
Tabel 2.33
Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Tabel 2.36
Urusan Koperasi dan UKM di Kota Semarang
Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Persentase koperasi aktif 78,72% 79,26%
Jumlah koperasi aktif 777 772
Jumlah seluruh koperasi 987 974
p. Penanaman Modal
Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum
menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian
Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut:
Tabel 2.37
Urusan Penanaman Modal di Kota Semarang
Tahun 2013-2014
CAPAIAN TAHUN REALISASI
NO INDIKATOR KINERJA
2013 TAHUN 2014
1 Jumlah dan nilai penanaman 5.368.164.681.841 7.924.515.849.925
modal daerah
2 Jenis dan jumlah potensi investasi 21 22
di Kota Semarang
3 Nilai potensi investasi di Kota 4.589.401.752.000 4.907.000.000.000
Semarang
4 Peningkatan promosi dan 100 100
kerjasama investasi
5 Jumlah kegiatan dan jenis promosi 12 12
untuk mendatangkan investasi
(Forum PPTSP, RKPPMD, Sem BIZ,
TemuBisnisdll)
6 Laju pertumbuhan investasi 46,17 48
7 Jumlah investor berskala nasional 67 111
(PMDN/PMA)
8 Ketersediaan pranata penyertaan 10.000.000.000,- 50.910.634 .356,-
modal PDAM Kota Semarang
9 Meningkatkan kemitraan antara 7 9
IKM/UKM Kota Semarang dengan
IKM/UKM daerah lain melalui
DEKRANASDA
10 Keikutsertaan UKM/IKM Kota 4 4
Semarang dalam ajang pameran
baik yang diselenggarakan di
dalam kota maupun di luar kota
Semarang
11 Pelaksanaan SEMARGRES 1 2
Sumber: LKPJ Kota Semarang, 2014
1 Meningkatkan kgt 4 4 2 4 4
pelestarian nilai
tradisional adat
budaya sebesar
10% per tahun
2 Jumlah kali 20 65 60 76 90
penyelenggaraan
pagelaran/
festival/ pentas
seni dan budaya
Wayang kulit 11 11 12 30 28
Ketoprak 3 2 2 4 2
Tari 1 1
Rebana, jipin 4
Lukis
Baca Puisi
Band/Vocal 4 16 3 24
Group
Teater
UpacaraTradisi 2 4 3 7 10
Keroncong 38 24 24 20
AtraksiBudaya 1 3 2
Wayang Orang 3 2 2 4 4
4 Sarana jumlah 19 63 67 133 134
Penyelenggaraan
Seni dan Budaya
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Tahun 2010-2014
w. Statistik
Pelaksanaan urusan wajib statistik dilakukan dengan memperhatikan pada
indikator kinerja program pengembangan data/informasi/statistik daerah yaitu
ketersediaan data statistik pembangunan daerah, dimana pada kondisi awal tahun
2010 ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 75% atau sebanyak
9 jenis data dan diharapkan pada akhir tahun 2014 target yang akan dicapai 83 %
atau akan meningkat sebesar 8%. Pada Tahun 2014 ketersedian jenis data
statistik sebanyak 14 jenis data atau meningkat sebesar 35,71% dari kondisi awal
tahun 2010.
z. Perpustakaan
Sampai dengan tahun 2013, Kota Semarang memiliki 170 perpustakaan
dengan jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota
Semarang berjumlah 87.127 buku. Jumlah kunjungan ke perpustakaan juga
mengalami peningkatan selama tahun 2013 mencapai 1.751.143 pengunjung atau
meningkat sebesar 1,15% dari jumlah kunjungan tahun lalu.
Tabel 2.44
Indikator Pada Urusan Perpustakaan Kota Semarang
Tahun 2013-2014
NO INDIKATOR KINERJA 2013 2014
1 Juml perpustakaan milik di Kota Semarang 1 1
Juml perpustakaan milik non pemerintah 170 187
2 Peningkatan juml pengunjung perpustakaan (org) 1.751.143 1.756.224
Jumlah koleksi buku perpustakaan 87.127 91.641
Jumlah perpustakaan kelurahan / rumah pintar 170 187
3 Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT Ada Ada
Sumber: Data Kantor Perpus dan Arsip Kota Semarang th. 2014
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu alat ukur tingkat
kesejahteraan petani, dimana petani dikatakan sejahtera jika nilai NTP lebih dari
100. Dibandingkan tahun 2013, NTP tahun 2014 turun dari 311,55 menjadi
304,26. Sedangkan jumlah kelembagaan tani yang terbina pada tahun 2014
sebanyak 334 kelompok, meningkat 11 kelompok dari tahun 2013 sebanyak 323
kelompok.
b. Kehutanan
Kinerja urusan kehutanan terjabarkan dalam program-program untuk
mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Sepanjang tahun 2010-
2014, tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan
lahan meningkat dimana pada tahun 2011 sebesar 5 %, sampai dengan tahun
2014 sudah mencapai 12,5%.
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan
hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan yang indikator kinerja
programnya dilihat melalui luas lahan produktif didalam hutan produksi pada
tahun 2010 sebesar 1.559 ha dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 1.656 ha,
Adapun produksi kayu hutan rakyat sepanjang 2010-2014 bervariatif, data
pada tahun 2014 mencapai 4.776 m3, naik turunnya produksi kayu ini
dipengaruhi populasi tanaman yang siap panen serta berkurangnya lahan tanam
kayu hutan rakyat.
Luas lahan kritis di Kota Semarang pada tahun 2010 seluas 816,73 Ha dan
sampai akhir tahun 2014 terdapat 954,5 ha lahan kritis di Kota Semarang yang
harus mendapat prioritas untuk ditangani, disamping 5.425,6 ha lahan yang
berpotensi kritis yang juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi kritis.
Bertambahnya luas lahan kritis ini sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan
kota (urban sprawl). Urban sprawl menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan
sehingga daerah resapan air dan daya dukungnya terhadap DAS juga berkurang.
Upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan merehabilitasi
lahan/hutan kritis serta penanaman penghijauan baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun bekerjasama dengan pihak swasta, akademisi (mahasiswa),
anak sekolah ataupun dengan instansi lain. Selengkapnya indikator kinerja
urusan kehutanan adalah sebagai berikut
Tabel 2.46
Indikator Pada Urusan Kehutanan Kota Semarang
Tahun 2013-2014
NO INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014
1. Tingkat partisipasi - 5 2,5 2,5 2,5
masyarakat terhadap
upaya pelestarian
penghijauan lahan (%) (sampai dengan 2014 mencapai 12,50%)
2. Luas lahan produktif di 1.559,7 1.559,7 1.559,7 1.559,7 1.656
dalam hutan produksi (ha)
e. Kepariwisataan
Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa
indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik dan kontribusi
sektor pariwisata terhadap PAD. Untuk itu peningkatan perekonomian Kota
Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor pariwisata dengan upaya yang
dilakukan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang.
Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2014 menunjukan
peningkatan sebanyak 3.750.351 wisatawan. Kunjungan ini mengalami kenaikan
dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisata tahun 2013 sebanyak 3.157.658
orang wisatawan. Untuk perkembangan sarana dan prasarana penunjang
pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2014 mengalami peningkatan hal ini
dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel sebanyak 32 buah, Restoran/rumah
makan sebanyak 11 buah dan tempat hiburan sebanyak 76 buah. Selengkapnya
tabel capaian kinerja adalah sebagai berikut :
Tabel 2.48
Kinerja Makro Urusan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2013-2014
SAT
INDIKATOR TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
UA
KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014
N
1 Meningkatkan % 1.915.892 2.100.926 2.712.442 3.157.658 3.750.351
kunjungan 117,32% 121,36% 147,82% 162,34% 181,9%
wisata
(RPJMD)
2 Jumlah
wisatawan
yang
berkunjung ke or 23.809 28.226 32.975 35.241 88.927
Kota an
Semarang g
(RPJMD)
Asing
Domestik 1.892.083 2.072.019 2.679.467 3.122.417 3.661.424
f. Perdagangan
Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator
yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih
perdagangan. Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor
perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki
peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang.
Untuk Capaian Kinerja pada Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Perdagangan Luar Negeri Kota Semarang dapat dilihat data realisasi nilai ekspor
komoditi non migas. Dimana pada periode Januari sampai dengan Desember 2014
mencapai US$ 835.296.444, sedangkan realisasi tahun 2013 pada periode yang
sama nilainya sebesar US$ 726.710.670. Dengan demikian bila dibanding pada
tahun 2012 nilai perdagangan ekspor Kota Semarang mengalami kenaikan
realisasi ekspor senilai US$ 108.585.774.
Pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yaitu
untuk meningkatkan perlindungan konsumen sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku akan membawa dampak pada kenyamanan atas
keamanan barang dan jasa. Capaian kinerja penyelenggaraan kegiatan dalam
program ini dapat dilihat dari hasil-hasil sebagai berikut :
Tabel 2.49
Indikator Kinerja Pada Urusan Perdagngan Kota Semarang
Tahun 2013-2014
INDIKATOR
NO TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
KINERJA
1 Meningkatnya 100 pelaku 227 pelaku 65 pelaku 147 pelaku 192 pelaku
g. Industri
Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan
industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan
menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya
manusia. Kinerja makro urusan industri dapat dilihat dari beberapa indikator
yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri.
Kinerja pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah
industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang.
Jumlah industri yang ada di Kota Semarang, tahun 2014 sebesar 3.621
unit, bertambah 32 dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 3.589 unit.
terdapat peningkatan sebesar 0,84% atau 30 unit usaha. Berdasarkan capain
kinerja urusan perindustrian terdapat lima indikator kinerja, kelima indikator
kinerja tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan. Kelima
indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 2.50
Indikator Kinerja Pada Urusan Perindustrian Kota Semarang
Tahun 2013-2014
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NO INDIKATOR KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
1 Berkembangnya industri - 163 IKM 160 IKM 163 IKM 395 IKM
kreatif terutama industri
kecil/home industri
2 Jumlah kluster industri 1 kluster 2 kluster 3 kluster 4 kluster 10
kluster
3 Produksi dan transaksi - 2,56% 5,26% 4,00% 71,74%
penjualan IKM
4 Peningkatan penataan 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
struktur IKM
5 Penataan kawasan sentra- - 4 sentra 8 sentra 12 16
sentra industri potensial sentra sentra
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang
Tabel 2.51
PDRB Atas Dasar Harga Konstan th 2012-2014 (dalam jutaan)
Secara tren dalam lima tahun terakhir sektor lapangan usaha Perdagangan,
Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan dan selalu mencapai porsi diatas
30% dari keseluruhan sektor lapangan usaha.
c. Pengenaan Pajak
Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah
PROSENTASE
URUSAN/ ANGGARAN 2014 REALISASI
NO REALISASI
PROGRAM (PERUBAHAN) Rp ANGGARAN (Rp)
FISIK KEU
URUSAN WAJIB
URUSAN PILIHAN
Persentase anggaran yang tidak terserap dengan jumlah yang cukup besar
perlu mendapat perhatian serius pada pelaksanan pembangunan tahun
berikutnya. Melihat besarnya persentase dana yang tidak terserap cukup tinggi ini
(lebih dari 10%), dapat dipastikan bahwa sisa anggaran tersebut bukan hanya
berasal dari penghematan anggaran, namun perlu diwaspadai terjadi mis-
management dalam implementasi. Oleh sebab itu perlu dicari dan dibenahi faktor-
faktor penyebab atau timbulnya permasalahan tersebut. Dari sisi kemanfaatan
program/ kegiatan bagi masyarakat atau dari sisi tujuan program/ kegiatan dalam
memecahkan permasalahan, dengan adanya sisa anggaran yang cukup besar
tersebut berarti ada permasalahan yang tertunda penyelesaiannya atau bahkan
permasalahan tidak tertangani dan atau menimbulkan permasalahan baru.
1. Urusan Pendidikan
Dalam urusan pendidikan, pemerintah Kota Semarang untuk masa periode
2010-2015 ini memiliki target perencanaan yang mengarah pada pemerataan
akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun. Rencana
pengembangan tersebut akan didukung dengan sarana/prasarana yang memadai
dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan
yang berskala standar nasional.
Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2014 terlihat dari 40 indikator yang
menjadi ukuran, sebanyak 29 indikator berkinerja sangat tinggi, 6 indikator
berkinerja tinggi, 2 indikator berkinerja sedang dan 3 indikator berkinerja sangat
Target Realisasi
RKPD Tahun 2014 Status Pencapaian
Akhir RPJM s.d
No. Indikator Kinerja Satuan RPJMD s.d Tahun
RPJMD Realisasi Pencap Tahun 2014
Target 2014 (s.d trw 4)
( 2015 ) (s.d trw 4) aian (s.d trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program Pendidikan
Anak Usia Dini
1 Meningkatkan APK % 100.00 83.00 65.85 Tinggi 95,76 Tercapai
PAUD sebesar 84 %
2 Penerapan sistem % 100.00 100.00 100.00 Sangat Akan
Pembelajaran Tinggi 80 Tercapai
berkarakter
B Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
2. Urusan Kesehatan
Pada urusan kesehatan, pemerintah Kota Semarang memiliki target
pembangunan yang mengarah pada pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/ rujukan dengan
rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan
profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan
pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan bidang kesehatan tersebut telah dilaksanakan
berbagai upaya kebijakan, strategi maupun program. Untuk melihat dari capaian
pada urusan kesehatan, dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap capaian target
kinerja urusan kesehatan tahun 2014 sesuai dengan target capaian yang ada
dalam RPJMD 2010-2015. Dilihat dari kondisi secara umum capaiannya sudah
baik, yaitu dari 19 indikator yang ada, terdapat 5 indikator kinerja dengan status
pencapaian pada tahun 2014 triwulan 4 telah tercapai dan sebanyak 14 indikator
dengan status akan tercapai. Dilihat berdasarkan kinerja RKPD tahun 2014, dari
19 indikator pada urusan kesehatan, pada pelaksanaan tahun 2014 triwulan 4
terdapat 13 indikator memiliki kinerja yang sangat tinggi, 5 indikator memiliki
kinerja tinggi dan 1 indikator dengan kinerja rendah.
Secara rinci perkembanganpencapaian target kinerja pembangunan daerah
Kota Semarang tahun 2014 pada indikator urusan kesehatan disajikan pada tabel
di bawah ini.
Tabel 2.56
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Kesehatan
G Program penyiapan
tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
1 Kelompok aktif BK
BKB % 96.00 94.00 99.67 Sangat 99,67 Tercapai
Tinggi
BKR % 95.00 93.00 100.00 Sangat 100 Tercapai
Tinggi
BKL % 96.00 93.00 99.00 Sangat 99 Tercapai
Tinggi
4. Urusan Ketenagakerjaan
Pembangunan pada urusan ketenagakerjaan di Kota Semarang ditujukan
dalam rangka pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di
era global. Pada urusan ini fokus sasaran pembangunan ditekankan pada
penurunan angka pengangguran sampai pada angka 12.4% pada tahun 2015,
meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan menjadi 83.29% pada
tahun 2015, meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan
tenaga kerja mencapai 75% pada tahun 2015, meningkatnya persentase fasilitasi
penyelesaian masalah hubungan industrial mencapai 100% pada tahun 2015 dan
meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang
mudah diakses masyarakat dengan target yang ditetapkan sebesar 100% pada
tahun 2015.
Untuk mencapai target di atas telah ditetapkan 9 indikator kinerja yang
akan menjadi tolok ukur pencapaian target tersebut.Kondisi kinerja urusan
ketenagakerjaan pada tahun 2014 berdasarkan target dalam RPJMD sudah
berjalan dengan baik yaitu dari 9 indikator kinerja, 7 diantaranya sudah tercapai
dan hanya 2 indikator dengan status akan tercapai. Jika dilihat dari target kinerja
RKPD tahun 2014, terdapat 17 indikator dengan kinerja sangat tinggi dan 2
indikator dengan kinerja tinggi. indikator yang berkinerja sedang yaitu pada
peningkatan ketrampilan tenaga kerja dari target 500 orang tenaga kerja yang
akan diberikan pelatihan, baru terlaksana kepada 289 tenaga kerja. Hal ini
disebabkan karena pelatihan ini bersifat bertahap sesuai dengan jenis ketrampilan
yang diberikan, sedangkan 8 indikator lainnya berkinerja tinggi. Secara lengkap
kondisi masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Realisasi
Target RKPD Tahun 2014 Status
RPJM s.d
Akhir Pencapaian
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
RPJMD Pencap RPJMD s.d Tahun
Target (s.d trw 2014 (s.d
( 2015 ) aian 2014 (s.d trw 4)
4) trw 4)
1 2 3 4 5 6 8 8 9 10
A Program Peningkatan Kualitas
& Produktivitas Tenaga Kerja
1. Meningkatnya ketrampilan orang 2,310 500 420 Tinggi 1880,00 Akan
tenaga kerja 2.310 orang Tercapai
2. Meningkatnya kompetensi % 25.00 5.00 5.00 Sangat 30,39 Tercapai
tenaga kepelatihan 25% Tinggi
3 Ketersediaan pranata % 100.00 100.00 100.00 Sangat 100 Tercapai
pengelolaan DBHCHT dlm Tinggi
upaya peningkatan kualitas &
produktivitas tenaga kerja
B Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
1. Tingkat pengangguran terbuka % 12.07 12.70 10.07 Sangat 7,15 Tercapai
Tinggi
2. Meningkatnya Tingkat % 66.71 66.38 53.90 Tinggi 65,84 Akan
Partisipasi angkatan kerja Tercapai
sebesar 66,71%
3. Angka partisipasi kerja 63,51% % 63.51 63.25 60.10 Sangat 72,84 Tercapai
Tinggi
4. Penempatan pencari kerja orang 49,050 10,250 13,277 Sangat 51.362 Tercapai
sebanyak 49.050 orang Tinggi
C Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1. Meningkatnya jumlah perushn perus 570 502 500 Sangat 50 Tercapai
yg menerapkan K3 sebanyak h Tinggi
570 perusahaan (45,8 %)
2. Menurunnya angka kasus 227 231 57 Sangat 214 Tercapai
perselisihan hubungan Tinggi
industrial PHI/PHK/Unjuk rasa
2 % per tahun
5. Urusan Kebudayaan
Pembangunan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan
karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan
pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung. (2) mencegah masuknya budaya
lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal. dan (3) memberi
ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.
Sasaran pembangunan urusan kebudayaan sampai tahun 2015 ini
difokuskan pada peningkatan persentase sarana dan prasarana pelestarian seni
dan budaya tradisional mencapai 3,66%, peningkatan persentase kualitas dan
kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya mencapai 53,21% serta
peningkatan pada persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam
pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 12,72%.
Permasalahan pembangunan bidang kebudayaan saat ini dihadapkan pada
semakin lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan
Status
Target RKPD Tahun 2014 Realisasi
Pencapaian
Akhir RPJM s.d
No. Indikator Kinerja Satuan RPJMD s.d
RPJMD ( Targ Real Pencapai Tahun 2014
Tahun 2014 (s.d
2015 ) et (s.d tw 6) an (s.d trw 4)
trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program
Pengembangan Nilai
Budaya
1. Meningkatkan kegiatan kegiatan 15 3 4 Sangat 14 Akan
pelestarian kekayaan Tinggi Tercap
budaya sebesar 10 % ai
per tahun
B Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1. Meningkatkan kegiatan kegiatan 15 3 5 Sangat 12 Akan
pelestarian kekayaan Tinggi Tercap
budaya sebesar 10 % ai
per tahun
C Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
1. Meningkatkan kegiatan kegiatan 15 3 7 Sangat 27 Tercap
pelestarian kekayaan Tinggi ai
budaya sebesar 10 %
per tahun
D Program
pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
1. Meningkatnya kegiatan kegiatan 15 3 7 Sangat 12 Akan
kerjasama pengelolaan Tinggi Tercap
kekayaan seni budaya ai
daerah
7. Urusan Perpustakaan
Target pembangunan pada urusan perpustakaan diarahkan pada
terciptanya masyarakat gemar membaca melalui pengembangan perpustakaan
berbasis teknologi informatika. peningkatan manajemen perpustakaan dan
peningkatan kualitas sarana dan prasana perpustakaan. Permasalahan yang
2. Urusan Pertanahan
Urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi
pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan dalam
rangka mewujudkan catur tertib pertanahan. Permasalahan yang masih terjadi
sampai saat ini adalah masih sering terjadi konflik kepentingan atas tanah. Ini
dipicu karena berbagai hal seperti kepemilikan ganda, status tanah yang
mengambang dan lain sebagainya. Untuk itu pemerintah dalam upaya
menurunkan tingkat permasalahan di atas memfokuskan pada penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Pencapaian target RPJMD pada urusan pertanahan dengan indikator
tersedianya data pertanahan yang valid sampai tahun 2014 sudah menunjukkan
kinerja yang cukup baik yaitu perlu status akan tercapai dengan angka capaian
Tabel 2.63
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pertanahan
Realisasi
Target RKPD Tahun 2014 Status
RPJM s.d
Akhir Pencapaian
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun
RPJMD Pencap RPJMD s.d Tahun
Target (s.d trw 2014 (s.d
( 2015 ) aian 2014 (s.d trw 4)
4) trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah
1. Tingkat kinerja Perda 139 28 11 Sangat 63 Perlu
lembaga perwakilan Rendah Upaya
rakyat dalam Keras
pelaksanaan fungsi Prole 160 32 42 Sangat 146 Akan
legislasi, fungsi gda Tinggi Tercapai
anggaran dan fungsi
pengawasan (26
perda/32 prolegda)
B Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil
kepala daerah
1. Efektivitas % 100.00 100.00 80.00 Tinggi 80,00 Akan
pelaksanaan tugas Tercapai
kedinasan KDH dan
Wakil KDH
C Program peningkatan
dan Pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
1. Rasio pendapatan asli % 27.10 26.10 37.77 Sangat 37,77 Tercapai
daerah terhadap Tinggi
volume pendapatan
daerah
2. Tertib administrasi % 100.00 100.00 100.00 Sangat 80,00 Akan
keuangan daerah Tinggi Tercapai
3. Akuntabilitas % 100.00 100.00 100.00 Sangat 80,00 Akan
administrasi keuangan Tinggi Tercapai
daerah
4. Terbentuk unit % 100.00 100.00 100.00 Sangat 100,00 Tercapai
pelayanan pengadaan Tinggi
(ULP) Kota Semarang
5. Ketersediaan pranata % 100.00 100.00 100.00 Sangat 100,00 Tercapai
pelaksanaan Tinggi
pembangunan di Kota
Semarang
6. Ketersediaan pranata % 100.00 100.00 100.00 Sangat 80,00 Akan
dalam pengelolaan Tinggi Tercapai
Badan Usaha Milik
Daerah
D Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
kabupaten/ kota
1. Tingkat % 100.00 100.00 100.00 Sangat 80,00 Akan
kemampuan/kapasitas Tinggi Tercapai
aparatur dalam
pengelolaan keuangan
7. Urusan Kearsipan
Pembangunan pada urusan kearsipan diarahkan pada terwujudnya
keamanan dan pelestarian arsip melalui (1) peningkatan manajemen pelayanan
arsip; (2) pemeliharaan dan perawatan arsip; dan (3) peningkatan sarana dan
prasarana pengelolaan arsip.Upaya ini diselenggarakan melalui peningkatan
kualitas sistem administrasi kerasipan. penyelamatan dan pelestarian berbagai
dokumen ataupun arsip yang dimiliki daerah dan meningkatkan kualitas layanan
informasi kepada masyarakat.
Kinerja pada urusan kearsipan diukur melalui 4 indikator kinerja yaitu
jumlah dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan/ dipelihara, rasio ketersediaan
sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara,
aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan dan jumlah arsip dengan
sistem administrasi yang baik. Dari ke-4 indikator tersebut sampai tahun 2014
Misi ketiga ini menuju pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan
kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah,
berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya
saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Urusan
pembangunan yang melekat pada misi kedua ini meliputi :
Status
Target RKPD Tahun 2014 Realisasi
Pencapaian
Akhir RPJM s.d
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi RPJMD s.d
RPJMD Penca Tahun 2014
Target (s.d trw Tahun 2014
( 2015 ) paian (s.d trw 4)
4) (s.d trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program penciptaan
iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
1. Mempertahankan % 100.00 100.00 106.28 Sangat 79,26 Tercap
Koperasi aktif 75 % ai
Tinggi
B Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
1. Meningkatnya jumlah % 10.00 2.00 1.72 Tinggi 12,5 Tercap
UMKM 10% ai
C Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Status
Target RKPD Tahun 2014 Realisasi
Pencapaian
Akhir RPJM s.d
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi RPJMD s.d
RPJMD Pencapaia Tahun 2014
Target (s.d trw Tahun 2014 (s.d
( 2015 ) n (s.d trw 4)
4) trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program Peningkatan
Promosi & Kerjasama
Investasi
1. Jumlah dan nilai % 10.00 8.00 23.10 Sangat 23,10 Tercapai
penanaman modal daerah Tinggi
2. Ketersediaan pranata % 100.00 100.0 100.00 Sangat 80,00 Akan
Penyertaan Modal PDAM 0 Tinggi Tercapai
Kota Semarang
B Program Peningkatan Iklim
Investasi & Realisasi
Investasi
1. Tingkat daya tarik investasi % 10.00 8.00 28.76 Sangat 93,65 % Tercapai
dalam bentuk jumlah Tinggi (4.450
pelaku investasi PM)
pembangunan daerah
2. Jumlah Tenaga kerja yang orang 15,737 15,42 25,180 Sangat 39.505 Tercapai
terserap 9 Tinggi
C Program Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
1. Ketersediaan pranata % 100.00 100.0 100.00 Sangat 4 Akan
investasi 0 Tinggi Tercapai
4. Urusan Pertanian
Pembangunan bidang urusan pertanian di Kota Semarang diarahkan pada
terwujudnya pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan melalui: (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian;
(2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumber daya
pertanian. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pertanian yaitu lemahnya
penyediaan bahan pangan pertanian dan tingginya alih guna lahan dari lahan
pertanian menjadi lahan non pertanian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pengembangan pertanian Kota
Semarang lebih berorientasi pada sistem agribisnis dengan harapan dapat
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peternakan, meningkatkan
produksi komoditas tanaman perkebunan, mempertahankan luasan lahan
pertanian produktif dan mempertahankan luasan hutan produkti, kesejahteraan
petani. Dengan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
petani di Kota Semarang.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada urusan pertanian, dapat dilihat
dari 10 indikator yang telah ditetapkan dalam target RPJMD. Dari 10 indikator
tersebut, sampai tahun 2014 sebanyak 8 indikator memiliki status akan tercapai
sesuai target dan 2 indikator lainnya berstatus telah tercapai, yaitu Tersedianya
pranata kebijakan pertanahan & infrastruktur pertanian dan pedesaan dan Tingkat
produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan.
5. Urusan Kehutanan
Isu yang menjadi tantangan bidang kehutanan di Kota Semarang adalah
masih belum optimalnya penyediaan lahan konservasi, terutama di wilayah bagian
atas sebagai penyangga. Untuk itu pembangunan urusan bidang kehutanan Kota
Semarang pada RPJMD 2010-2015 mengarah pada terwujudnya sumberdaya
alam/hutan yang dapat berfungsi sebagai media pengatur tata air dan kelestarian
lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/
hutan; (2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan. Fokus program bidang
kehutanan pada rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikator target yang
ditetapkan yaitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian
penghijauan / lahan.
Target yang ditetapkan dalam RPJMD sampai pada tahun 2014 ini telah
tercapai dengan baik yaitu dengan tingkat capaian akan tercapai. Sementara itu
capaian pada RKPD tahun 2014 juga termasuk tinggi karena pencapaiannya
sesuai dengan yang ditetapkan dalam target yaitu 2,5% . Terdapat beberapa
program dari kementerian yang mendukung upaya konservasi lahan kritis di
daerah yang berbasis masyarakat di sekitar lokasi program, selain itu juga adanya
regulasi tentang Ruang Terbuka Hijau yang mensyaratkan luasan dengan
persentase tertentu dalam wilayah yang harus dipertahankan diantaranya sebagai
Taman atau Hutan Kota.
6. Urusan Pariwisata
Isu pada urusan kepariwisataan di Kota Semarang adalah belum
maksimalnya pengembangan destinasi pariwisata, tingkat kunjungan wisatawan
masih rendah dan kualitas sarana dan prasaran bidang pariwisata juga masih
kurang. Untuk itu arah pengembangan pariwisata pada RPJMD 2010-2015
ditujukan pada terwujudnya Semarang sebagai Kota Wisata melalui
pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik
wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan
pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang
kepariwisataan.
Kebijakan bidang pariwisata lebih ditekankan pada program-program
pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan pariwisata dan
pengembangan kemitraan kepariwisataan. Melalui program-program tersebut
diharapkan dapat menaikkan tingkat kunjungan wisata di Kota Semarang selama
periode 2010-2015.
Indikator untuk melihat tingkat keberhasilan urusan kepariwisataan di Kota
Semarang berdasarkan target RPJMD 2010-2015 sebanyak 6 indikator yaitu
peningkatan kunjungan wisata, meningkatnya lama tinggal wisatawan, tingkat
okupansi hotel, meningkatnya jumlah destinasi wisata. jenis dan jumlah rumah
makan/restoran dan kawasan kuliner dan peningkatan pada jenis, jumlah pelaku
usaha pariwisata. Dari ke-6 target RPJMD tersebut terdapat indikator lama
tinggal wisatawan asing dan tingkat okupansi hotel yang menurut hasil konsultasi
BPK, bukan merupakan kewenangan Dinas Pariwisata. Dari 6 indikator tersebut,
5 indikator menunjukkan status tercapai dan hanya 1 indikator dengan target
akan tercapai. Namun untuk target yang ditetapkan pada RKPD 2014, dari 6
indikator yang ada, terdapat 3 indikator yang berstatus kinerja sangat tinggi, 2
indikator bukan merupakan kewenangan SKPD untuk menilai dan 1 indikator
lainnya berstatus kinerja sangat rendah, yaitu meningkatnya destinasi wisata.
Pada indicator tersebut dari target 4 obyek wisata, terealisasi 1 obyek wisata yang
dilakukan destinasi. Capaian masing-masing indikator selanjutnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
8. Urusan Perdagangan
Permasalahan yang menjadi isu startegis pada urusan perdagangan yaitu
belum maksimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota
Semarang. belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional
danpenataan pasar semi modern (retail modern) belum berjalan sesuai dengan
yang diharapkan.Untuk menjawab tantangan pada isu tersebut. kebijakan
pemerintah Kota Semarang pada RPJMD 2010-2015 lebih pada terwujudnya
ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui
(1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2)
pengembangan potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasama peningkatan
ekspor daerah.
Realisasi Status
Target RKPD Tahun 2014
RPJM s.d Pencapaian
Akhir
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun RPJMD s.d
RPJMD Realisasi Pencap
Target 2014 (s.d Tahun 2014 (s.d
( 2015 ) (s.d trw 4) aian
trw 4) trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan
perdagangan
1. Meningkatnya kesadaran pelaku 160 160 192 Sangat 192 Tercapa
pelaku usaha dan usaha Tinggi i
konsumen dalam
mengkonsumsi barang
dan/atau jasa 100 %
2. Jumlah penanganan % 100.00 100.00 100.00 Sangat 80,00 Akan
barang/produk beredar Tinggi Tercapa
dipasar tidak sesuai i
standar yang ditentukan
9. Urusan Perindustrian
Isu strategis pembangunan pada urusan perindustrian di Kota Semarang
yaitu masih terbatasnya pusat-pusat industri kecil dan menengah, adanya
ketergantungan produk-produk industri dan belum terwujudnya city branding
Kota Semarang. Untuk menjawab isu di atas, kebijakan diarahkan pada
tewujudnya industri kecil/home industri yang bertumpu pada mekanisme pasar
melalui : (1) inovasi city branding; (2) pembinaan industri kecil /home industri;(3)
fasilitasi akses permodalan industri kecil/home industri; (4) pengembangan
sentra-sentra industri kecil/home industri; (5) peningkatan kemitraan usaha
industri kecil/home industri.
Sasaran yang ingin dicapai atas kebijakan tersebut yaitu terwujudnya city
branding Kota Semarang, dan meningkatnya struktur industri yang kuat berbasis
pada pendekatan klaster dan berdaya saing tinggi. Untuk mendukung
tercapaianya kondisi di atas, program dan kegiatan bidang perindustrian
Realisasi
Target RKPD Tahun 2014
RPJM s.d Status Pencapaian
Akhir
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun RPJMD s.d Tahun
RPJMD Targe Pencapa
(s.d trw 2014 (s.d 2014 (s.d trw 4)
( 2015 ) t ian
4) trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
A Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
1. Tingkat kapasitas jalan, % 25.00 22.00 22.00 Sangat 22,00 Akan
frekuensi pemanfaatan Tinggi Tercapai
jalan dan waktu pelayanan
jalan dalam kota
B Program rehabilitasi /
peme liharaan Jalan &
Jembatan
1. Jumlah prasarana jalan dan % 99.00 21.00 17.35 Tinggi 80,57 Akan
jembatan yang terpelihara Tercapai
secara mantap dan
berfungsi
C Program Pembangunan
sistem informasi/data base
jalan dan jembatan
1. Tingkat ketersediaan data % 100.00 20.00 20.00 Sangat 80,00 Akan
dan informasi jalan dan Tinggi Tercapai
jembatan
D Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
1. Ketersediaan sarana dan % 99.00 21.00 18.90 Tinggi 92,24 Akan
prasarana kebinamargaan Tercapai
yang berfungsi dan
terpelihara
E Program pengembangan
wilayah strategis & cepat
tumbuh
L Program pengendalian
banjir
1. Berkurangnya tinggi air rob % 34.00 34.00 29.50 Tinggi 29,50 Akan
dan banjir pada elevasi Tercapai
minimal 70 msl
M Program Penerangan Jalan
Umum
1. Jumlah LPJU baru yang titik 18,663 4,977 1,976 Sangat 6.480 Perlu
terpasang Rendah Upaya
Keras
2. Jumlah LPJU terpasang dan titik 3,255 558 34,768 Sangat 6.990 Tercapai
terpelihara Tinggi
N Program Pengelolaan
Reklame
1. Jumlah titik reklame yang titik 4575 915 1,138 Sangat 5.137 Tercapai
tertata dan terpelihara (915 Tinggi
dengan baik selama
5
tahun)
Realisasi Status
Target RKPD Tahun 2014
RPJM s.d Pencapaian
Akhir
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun RPJMD s.d
RPJMD Realisasi Pencap
Target 2014 (s.d Tahun 2014
( 2015 ) (s.d trw 4) aian
trw 4) (s.d trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program Pengembangan
Perumahan
1. Tingkat ketersediaan (jumlah) % 100.00 100.00 100.00 Sangat 100,00 Tercapai
fasilitas perumahan sederhana Tinggi
bagi masyarakat miskin
2. Rehab rumah miskin rumah 1,000.0 200 576 Sangat 1.186 Tercapai
0 Tinggi
B Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1. Jumlah pembangunan kawasan % 40.00 9.00 9.00 Sangat 78,00 Tercapai
permukiman kumuh Tinggi
C Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
1 Tingkat partisipasi masyarakat % 35.00 8.00 8.00 Sangat 29,00 Akan
dlm pelestarian lingkungan Tinggi
Tercapai
permukiman
D Program peningkatan
kesiagaan & pencegahan
bahaya kebakaran
1. Tingkat kinerja pelayanan % 25.00 5.00 5.00 Sangat 20,00 Akan
penanggulangan bencana Tinggi
Tercapai
kebakaran
E Program pengelolaan areal
pemakaman
1. Jumlah TPU yang berfungsi & % 25.00 20.00 20.00 Sangat 22,00 Akan
terkelola dengan baik Tinggi
Tercapai
4. Urusan Perhubungan
Isu strategis yang berkembang pada urusan perhubungan di Kota Semarang
adalah belum terpenuhinya moda transportasi massal, semakin tingginya tingkat
kemacetan lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat dan
pemenuhan sarana prasarana perhubungan darat (terminal) serta penyediaan
lahan parkir kendaraan.Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu
dengan mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan
kualitas sarana dan prasarana transportasi, peningkatan manajemen transportasi
dan pengembangan transportasi massal.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada urusan perhubungan,
ditetapkan 12 indikator dalam RPJMD 2010-2015. Sampai tahun 2014, target
pembangunan pada urusan perhubungan dari 12 indikator program yang ada, 9
indikator menunjukkan indikasi telah tercapai sedangkan masih terdapat 3
indikator dengan indikasi akan tercapai yaitu Tingkat ketersediaan lokasi parkir
off street, Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu lintas, Tingkat
kendaraan lulus uji laik jalan. Sementara itu dari sisi kinerja RKPD tahun 2014
dari sebanyak 12 indikator target penyelesaian pembangunan urusan
perhubungan, 11 indikator termasuk pada kategori memiliki kinerja sangat tinggi
dan 1 indikator memiliki kinerja sangat rendah, yaitu Tingkat Ruas jalan /Simpul
rawan kemacetan lalu lintas dengan realisasi 11 dari 7 simpul kemacetan yang
telah ditargetkan.Keberhasilan Pembangunan dalam urusan perhubungan ini bisa
terlihat dari kinerja 5 dari 12 indikator yang telah melampaui target RPJMD
sampai dengan tahun 2015.
Selanjutnya capaian pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Target
RKPD Tahun 2014 Realisasi Status
Akhir
Satua RPJM s.d Pencapaian
No. Indikator Kinerja RPJMD Realisasi
n Pencapa Tahun 2014 RPJMD s.d Tahun
( 2015 Target (s.d trw
ian (s.d trw 4) 2014 (s.d trw 4)
) 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak
lingkungan
1. Menunnya pemanfaatan Air % 1.65 0.33 0.20 Rendah 1,19 Perlu
bawah tanah (ABT) Upaya
Keras
B Program pembinaan &
pengawasan bidang
pertambangan
1. Menurunnya jumlah % 1.00 0.25 0.25 Sangat 1,00 Tercapai
kawasan penambangan Tinggi
galian Golongan C
B Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
& Anak
1. a)meningkatnya kapasitas % 35 20 43.00 Sangat 43,00 Tercapai
kelembagaan organisasi Tinggi
perempuan & anak ;
C Program Peningkatan peran
serta dan kesetaraan
gender
dalampembangunan
1 peningkatan peran gender % 40 35 63.50 Sangat 63,50 Tercapai
dilembaga pemerintah & Tinggi
swasta
D Program Peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
1 menurunkan angka KDRT & % 40 30 51.30 Sangat 51,30 Tercapai
Anak Tinggi
2. Urusan Sosial
Permasalahan yang menjadi isu strategis pada urusan sosial masih berada
diseputar tingkat kemiskinan, penanganan pada Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan belum berkembangnya pola mitigasi bencana
ditengah-tengah masyarakat.
Kebijakan pembangunan RPJMD 2010-2015 pada urusan sosial diwujudkan
pada peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi
PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan dan
rehabilitasi sosial korban bencana, peningkatan prakarsa dan peran aktif
masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan
Target Status
RKPD Tahun 2014 Realisasi
Akhir Pencapaian
RPJM s.d
No. Indikator Kinerja Satuan RPJMD Realisasi RPJMD s.d
Pencap Tahun 2014
( 2015 Target (s.d trw Tahun 2014 (s.d
aian (s.d trw 4)
) 4) trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
1 Persentase jumlah faktor % 17.80 15.8 7.99 Renda 17,95 Tercapai
miskin yg tertangani h
dihadapkn dengan jumlah
fakir miskin yang ada
=n/51.300)*100%;
Persentase peningkatan
jumlah PMKS yang
tertangani dibandingkan
dengan PMKS yang ada
a/4792)*100%
B Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1 % (prosentase) % 61.32 59.32 33.00 Renda 51 Akan
peningkatan penanganan, h Tercapai
pelayanan dan rehabilitasi
Kesejateraan Sosial yang
ditangani
C Program pembinaan anak
terlantar
1 % (prosentase) jumlah % 50.66 48.66 45.00 Sangat 45 Akan
anak terlantar yang Tinggi Tercapai
terbina dihadapkan
dengan jumlah anak
terlantar yang ada
D Program pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
3. Urusan Perumahan
Pembangunan pada urusan perumahan di Kota Semarang dihadapkan pada
isu masih banyaknya persebaran permukiman kumuh, status kepemilikan rumah
masih rendah dan semakin terbatasnya lahan permukiman untuk masyarakat.
Dalam rangka menghadapi tantangan isu tersebut, pemerintah Kota Semarang
melalui kebijakan yang tertuang RPJMD 2010-2015 menekankan pada upaya-
upaya perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan keswadayaan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong
investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pada urusan
perumahan, dapat dilihat dari 8 indikator yang telah ditetapkan dalam target
Realisasi Status
Target RKPD Tahun 2014
RPJM s.d Pencapaian
Akhir
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun RPJMD s.d
RPJMD Realisasi Penca
Target 2014 (s.d Tahun 2014
( 2015 ) (s.d trw 4) paian
trw 4) (s.d trw 4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Program Pengembangan
Perumahan
1. Tingkat ketersediaan (jumlah) % 100.00 100.00 100.00 Sangat 100,00 Tercapai
fasilitas perumahan sederhana Tinggi
bagi masyarakat miskin
2. Rehab rumah miskin rumah 1,000.0 200 576 Sangat 1.186 Tercapai
0 Tinggi
B Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1. Jumlah pembangunan kawasan % 40.00 9.00 9.00 Sangat 78,00 Tercapai
permukiman kumuh Tinggi
C Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
1 Tingkat partisipasi masyarakat % 35.00 8.00 8.00 Sangat 29,00 Akan
dlm pelestarian lingkungan Tinggi Tercapai
permukiman
D Program peningkatan
kesiagaan & pencegahan
bahaya kebakaran
1. Tingkat kinerja pelayanan % 25.00 5.00 5.00 Sangat 20,00 Akan
penanggulangan bencana Tinggi Tercapai
kebakaran
E Program pengelolaan areal
pemakaman
1. Jumlah TPU yang berfungsi & % 25.00 20.00 20.00 Sangat 22,00 Akan
terkelola dengan baik Tinggi Tercapai
F Program Pengembangan
Teknologi & Konstruksi
1. Jumlah Rumah/Gedung yg gedun 18 3 3 Sangat 39 Tercapai
terbangunan sesuai standar g Tinggi
konstruksi
2. Terbangunnya Gedung Kantor gedun 5 1 1 Sangat 5 Tercapai
Diklat, Kantor Kec. Genuk, Kant. g Tinggi
Kec. Gunungpati, Gedung Arsip,
Gedung Satpol PP
D. Bidang Sosial
Jenis pelayanan dasar pada bidang Sosial terdiri atas 4 (empat) jenis
pelayanan dasar antara lain :
a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial
b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial
c. Penanggulangan korban bencana
d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak potensial
Hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial sebagai berikut:
Tabel 2.92
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial
TARGET
BIDANG REALISA
NO INDIKATOR NASIONAL
PELAYANAN SI 2014
TAHUN NILAI
I. Pelaksanaan 1. Persentase (%) PMKS skala 2008- 80% 62,99%
program/kegiatan kab/kota yang
2105
bidang sosial memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
2. Persentase (%) PMKS skala 2008- 80% 76.56%
kab/kota yang menerima
2105
program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomis sejenis lainnya
II. Penyediaan sarana 3. Persentase (%) panti sosial 2008- 80% 27,27%
dan prasarana skala kab/kota yang
2105
sosial menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
4. Persentase (%) wahana 2008- 60% 0%
kesejahteraan sosial (dilaksan
2105
berbasis masyarakat a-kan
(WKSBM) yang oleh Pem.
menyediakan sarana Provinsi)
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
III. Penanggulangan 5. Persentase (%) korban 2008- 80% 100%
korban bencana bencana skala kab/kota
2105
yang menerima bantuan
sosial selama masa
tanggal darurat
6. Persentase (%) korban 2008- 80% 100%
bencana skala kab/kota
2105
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
lengkap
IV. Pelaksanaan dan 7. Persentase (%) 2008- 40% 19,3%
pengembangan penyandang cacat fisik
Catatan :
Berdasarkan surat KPK Nomor B-14/01-15/01/2014 tanggal 8 Januari 2014, KPK
meminta kepada para Kepala Daerah agar pengelolaan dana hibah dan bantuan
sosial mengacu pada Permendagri 32/2011 sebagaimana diubah dalam
Permendagri 39/2012 dan memperhatikan waktu pemberian dana hibah dan
bantuan sosial agar tidak terkesan dilaksanakan terkait pelaksanaan Pemilukada
maka s/d semester I Tahun 2014 pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial
terkait dengan indikator SPM bidang sosial belum dilaksanakan sehingga
capaiannya masih 0%.
Tabel 2.93
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
TARGET
REALISA
NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR NASIONAL
SI 2014
TAHUN NILAI
I. Penanganan 1. Cakupan perempuan 2014 100% 100%
Pengaduan / laporan dan anak korban
Korban kekerasan kekerasan yang
terhadap perempuan mendapatkan
dan anak penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
II. Pelayanan kesehatan 2. Cakupan perempuan 2014 100% 100%
Bagi perempuan dan anak korban
dan anak korban kekerasan yang
kekerasan mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah
Sakit
III. Rehabilitasi sosial 3. Cakupan layanan 2014 75% 81%
bagi tehabilitasi sosial yang
Perempuan dan anak diberikan oleh petugas
SMP 100%
MTs 100%
MI 100%
SMP 100%
MTs 100%
I. Bidang Ketenagakerjaan
Jenis Pelayanan Dasar pada bidang Ketenagakerjaan terbagi sebagai berikut:
a. Pelayanan Pelatihan Kerja
b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri
d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketenagakerjaan sbb :
Tabel 2.97
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketenagakerjaan
TARGET
BIDANG REALISASI
NO INDIKATOR NASIONAL
PELAYANAN 2014
TAHUN NILAI
I. Pelayanan 1. Besaran tenaga kerja yang 30,42%
Pelatihan Kerja mendapatkan pelatihan 2016 75%
berbasis kompetensi
2. Besaran tenaga kerja yang Dihapus
mendapatkan pelatihan 2016 60% sesuai
berbasis masyarakat Permen
3. Besaran tenaga kerja yang 96,33%
mendapatkan pelatihan 2016 60%
kewirausahaan
II. Pelayanan 4. Besaran pencari kerja yang 65,47%
Penempatan terdaftar yang ditempatkan 2016 70%
Tenaga Kerja
III. Pelayanan 5. Besaran Kasus yang 52,94%
Penyelesaian diselesaikan dengan
Perselisihan Perjanjian Kerja 2016 50%
Hubungan
Industri
IV. Pelayanan 6. Besaran pekerja/buruh yang 93,88%
Kepesertaan menjadi peserta program 2016 50%
Jamsostek Jamsostek
V. Pelayanan 7. Besaran pemeriksaan 56,81%
Pengawasan perusahaaan 2016 45%
Ketenagakerjaan
8. Besaran pengujian peralatan 2016 50% 50,56%
di perusahaan
L. Bidang Kesenian
Jenis pelayanan dasar pada bidang Kesenian terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan
dasar antara lain :
a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
b. Sarana dan Prasarana
Hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesenian sebagai
berikut :
Tabel 2.100
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesenian
TARGET
REALISAS
NO BIDANG PELAYANAN INDIKATOR NASIONAL
I 2014
TAHUN NILAI
I. Perlindungan, 1. Cakupan Kajian Seni 2014 50% 53,3%
Pengembangan, dan 50%
Pemanfaatan Bidang
2. Cakupan Fasilitasi Seni 2014 30% 86%
Kesenian
30%
M. Bidang Perhubungan
Jenis pelayanan dasar pada bidang Perhubungan terdiri atas 6 (enam) jenis
pelayanan dasar antara lain :
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan
d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
e. Sumber Daya Manusia (SDM)
f. Keselamatan
Hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan sebagai
berikut :
Tabel 2.101
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan
TARGET
BIDANG REALISA
NO INDIKATOR NASIONAL
PELAYANAN SI 2014
TAHUN NILAI
I. Jaringan 1. Tersedianya angkutan 2104 75% 90%
Pelayanan umum yang melayani
Angkutan Jalan wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk
jaringan jalan Kab/Kota
Dari hasil realisasi yang dicapai untuk Penerapan Indikator SPM di Kota
Semarang sampai dengan tahun 2014 ini terlihat bahwa Pemerintah Kota
Semarang telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan
Pemerintah sebanyak 15 bidang antara lain: Bidang Kesehatan, Perumahan
Rakyat, Lingkungan Hidup, Sosial, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan
Dasar, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketenagakerjaan, Ketahanan
Pangan, Komunikasi dan Informatika, Kesenian, Perhubungan, Penanaman Modal
dan Pemerintahan Dalam Negeri.
Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kota
Semarang sampai dengan Tahun 2014 terdapat beberapa indikator yang belum
5. Pengembangan peran pemuda dan 1. Peran serta pemuda dalam pembangunan fisik
organisasi kepemudaan dalam dan non fisik dirasa masih belum optimal;
mendukung sikap dan perilaku,
2. Menurunnya sikap pemuda dalam mendukung
kepeloporan, kemandirian, inovasi,
sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian,
dan kreativititas serta wawasan
inovasi, dan kreativititas, wawasan kebangsaan
kebangsaan dan cinta tanah air guna
meningkatkan partisipasi dalam 3. Terbatasnya akses pemuda dalam kepeloporan
pembangunan
8. Pengembangan dan pelestarian seni 1. Masih belum tingginya minat generasi muda
dan budaya tradisional, bangunan terhadap seni dan budaya tradisional sehingga
bersejarah serta benda cagar budaya sulit untuk menghasilkan generasi penerus
dalam rangka memperkuat identitas khususnya terhadap seni tradisi dan budaya
dan jati diri masyarakat lokal;
13. Pengembangan budaya kerja 1. Meski terus ditingkatkan namun masih ada
aparatur yang profesional, bersih, keterbatasan kapasitas dan kuantitas PNS,
beretika, dan berwibawa serta anti distribusi pegawai yang tidak merata. Hal ini
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam justru terutama dirasakan di kelurahan dan
rangka tata kelola pemerintahan yang kecamatan yang nota bene merupakan ujung
baik yang didukung oleh tombak pelayanan terhadap masyarakat.
kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta Sistem Informasi Manajemen
kepegawaian yang transparan dan
akuntabel serta Pengembangan
kerjasama daerah dengan berbagai
pihak baik tingkat lokal, nasional
maupun internasional
14. Pengembangan sistem dan akses 1. Sebagai bagian dari akuntabilitas kepada
pelayanan publik melalui peningkatan publik, ketersediaan akses informasi
kompetensi sesuai kewenangan pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
bidang pelayanan dasar dan pembangunan masih dirasakan belum optimal.
penunjang berbasis teknologi Untuk itu diperlukan adanya pengembangan
infomatika guna mewujudkan dan pemanfaatan teknologi informasi yang
pelayanan prima. dapat diakses oleh masyarakat, optimalisasi
pengelolaan Pusat Informasi Pembangunan
serta transparansi pelaporan keuangan daerah.
17. Mengembangkan peran koperasi dan 1. Rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari
UMKM serta lembaga keuangan mikro masih rendahnya produktivitas dan
dalam pemenuhan kebutuhan pasar, pemanfaatan peluang usaha dan pasar
serta pengembangan kewirausahaan
2. Keterbatasan akses sumberdaya produktif baik
dan pengembangan lokal untuk
berupa akses permodalan, informasi dan
mendorong daya saing,
pemasaran;
24. Mengembangkan kualitas produk 1. Masih belum optimalnya kualitas daya saing
sektor perindustrian melalui produk dan akses pasar baik regional maupun
pemanfaatan teknologi, kelembagaan internasional;
dan sarana prasarana pendukung
2. Rendahnya kualitas SDM yang tercemin dari
masih rendahnya produktivitas dan
pemanfaatan peluang usaha dan pasar;
26. Peningkatan kualitas dan kuantitas 1. Daya tampung TPA Jatibarang melebihi
prasarana dan sarana pengelolaan kapasitas,
sampah serta pengembangan kegiatan
2. Pelayanan persampahan masih mencakup
penanganan sampah
sekitar 83% dari seluruh wilayah Kota
Semarang;
27. Pengembangan kualitas dan kuantitas 1. Luasan RTH masih belum mampu menaungi
Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluruh wilayah kota
28. Perwujudan struktur tata ruang yang 1. Alih fungsi lahan yang begitu cepat
seimbang, peningkatan pemanfaatan
2. Kurang konsistennya SKPD terkait dalam
ruang dan pengendalian pemanfaatan
memahami rencana tata ruang wilayah (RTRW)
ruang yang konsisten dengan rencana
Kota Semarang 2011-2030
tata ruang yang ditetapkan
3. Terbatasnya pengawasan pemanfaatan lahan
dilapangan
31. Pengembangan kelengkapan jalan 1. Penataan wajah kota yang sedang dalam proses
(street furniture)
2. Terbatasnya penyediaan kelengkapan jalan
untuk daerah pedalaman / perbatasan
33. Pengembangan sarana dan prasarana 1. Terbatasnya koordinasi antar pemeirintah dan
penanganan system jaringan drainase masyarakat dalam menjaga kebersihan dari
hulu hingga hilir;
Tabel. 2.105
Permasalahan dan Solusi dari Indikator Capaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sampai dengan Tahun 2014
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi
perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada
beberapa faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah
seperti hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait sektor
moneter maupun sektor rill. Pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya
harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing serta kondisi ekonomi dunia
secara umum sangat berdampak pada perekonomian di daerah.
Pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang pada tahun 2014 mengalami
penurunan sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh
langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian di daerah. Pelaksanaan
Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) serta
Dari tabel tersebut diatas, sektor tersier masih merupakan sektor basis
perekonomian Kota Semarang di tahun 2014 yang sebesar 55,63% atau mengalami
kenaikan sebesar 0,11% dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 55,52%.
Sektor basis kedua pada PDRB Kota Semarang tahun 2014 berasal dari sektor
sekunder yang sebesar 43,31% atau mengalami penurunan sebesar 0,06%
dibanding 2013 yang tercatat sebesar 43,37%. Sedangkan sektor primer pada tahun
2014 sebesar 1,06% atau mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibanding tahun
2013 yang tercatat sebesar 1,11%. Berdasarkan data tersebut terlihat indikasi
semakin menguatnya sektor tersier sebagai pembentuk perekonomian Kota
Semarang di tahun 2014.
Pertumbuhan ekonomi yang positif secara langsung akan berdampak pada
tingkat kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari Pendapatan
Perkapita masyarakat.
Tabel 3.3.
Pendapatan Perkapita Kota Semarang
Tahun 2011 2015
Perkapita (RP.)
Tahun Pendapatan Perkembangan
Perkapita (%)
2011 26.400.736,96 9,74
2012 29.121.597,03 10,31
2013 32.136.359,30 10,35
2014 *) 35.466.967,34 10,36
2015 *) 39.173.342,40 10,45
Sumber: BPS, 2014 (data diolah Bappeda), *) angka sangat sementara
Tekanan inflasi di tahun 2014 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun
2013 yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat (kenaikan Tarif
Dasar Listrik, Bahan Bakar Minyak dan gas elpiji 12 kilogram) serta penguatan nilai
tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Nilai inflasi Kota Semarang di tahun
2014 tercatat sebesar 8,53%, meningkat dibanding inflasi di tahun 2013 yang
sebesar 8,19%. Angka inflasi ini lebih tinggi daripada inflasi Provinsi Jawa Tengah
(8,22%) dan nasional (8,36%). Selama tahun 2014, kenaikan inflasi tertinggi di Kota
Semarang terjadi di bulan November dan Desember sebagai dampak langsung
kenaikan BBM di bulan November dan TDL yang naik berturut-turut di akhir tahun
2014. Komoditi utama penyumbang inflasi di tahun 2014 antara lain cabai merah,
bahan bakar rumah tangga, beras, tukang bukan mandor, telur ayam ras, daging
ayam ras dan tarif listrik.
Kondisi perekonomian kota Semarang dapat dilihat dari kondisi
kesejahreraan sosial masyarakat yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.
Tabel 3.5
IPM, Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Kota Semarang
Tahun 2011-2015
Penduduk Miskin
Tahun IPM Pengangguran
(BPS)
2011 77,42 5,68 6,92
3. PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 635.424.331.000 920.179.046.000 44,81
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 635.424.331.000 912,721.021.842 43,64
Lalu
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 7.468.024.158
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 635.424.331.000 920.179.046.000 44,81
Jumlah Penerimaan Pendapatan + Penerimaan 3.229.987.019.000 3.785.688.624.000 17,20
Pembiayaan
Tabel 3.8
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang
Rata-
rata
Uraian Jenis Sumber Realisasi 2013 Realisasi 2014 % Target 2015 % Pertu
No. mbuh
Pendapatan
an
(Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1.1 Pendapatan Asli Daerah 778.026.932.000 891.280.705.000 24,82 1.052.732.041.000 18,11 21,47
1.1.1 Pajak Daerah 524.079.524.000 642.700.000.000 22,63 750.000.000.000 16,70 19,66
1.1.2 Retribusi Daerah 109.978.678.000 104.484.420.000 (5,00) 115.501.936.000 10,54 5,15
Tabel 3.10
Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Kota Semarang Tahun 2013 - 2015
Tabel 3.11
Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 - 2014
No Uraian APBD 2013 (%) APBD 2014 (%) APBD 2015 (%)
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 16,62 14,43 18,11
1.1.1 Pajak Daerah 16,98 9,48 16,70
1.1.2 Retribusi Daerah 8,08 -0,24 10,54
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 8,04 16,25 16,48
Daerah yg dipisahkan
1.1.4 Lain - lain PAD yang Sah 27,78 69.68 30,72
Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Proyeksi Tahun 2016
No Uraian
(Rp)
1 PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.220.180.327.000
Pajak Daerah 854.064.751.000
Retribusi Daerah 109.950.822.000
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 245.975.150.000
Lain-Lain PAD yang sah
1.2. Dana Perimbangan 1.367.619.478.000
Dana Bagi Hasil Pajak 146.500.000.000
Bagi Hasil Bukan Pajak 3.300.000.000
Dana Alokasi Umum 1.217.819.478.000
Dana Alokasi Khusus -
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 879.442.453.000
1. Hibah -
2. Dana Darurat -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
3. 430.160.000.000
Lainnya
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan
Pembangunan Daerah
4. 353.006.952.000
- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan
Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
5. 96.275.501.000
Lainnya
6. Dana Insentif Daerah -
Total Pendapatan 3.467.242.258.000
Tabel 3.14
Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Proyeksi RKPD
No Uraian tahun 2016 Ket
(Rp)
1 PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.220.180.327.000
Pajak Daerah 854.064.751.000
Hibah -
Dana Darurat -
Dari tabel tersebut diatas, secara total proyeksi penerimaan daerah Kota
Semarang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.467.242.258.000 yang terdiri dari
pendapatan daerah sebesar Rp. 3.467.242.258.000 dan penerimaan pembiayaan
dari SiLPA sebesar Rp. 558.186.721.000,-.
b. Belanja langsung:
1) Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan
kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD
2016 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan
permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2016;
2) Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian
kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta
efisiensi penggunaan anggaran;
3) Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran
program dan kegiatan secara efektif dan efisien;
4) Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas
pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas
pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan
kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
di tahun 2016;
5) Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses
pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Proyeksi RKPD
No Uraian tahun 2016 Keterangan
(Rp)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.595.096.855.000
3. Belanja Bunga -
Dari perhitungan kapasitas keuangan daerah riil tersebut di atas dapat diketahui
bahwa kemampuan riil keuangan daerah Kota Semarang untuk membiayai
pembangunan Kota Semarang pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp.
2.198.099.309.400,-. Secara rinci penggunaan rencana anggaran
program/kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Adapun keterkaitan antar visi dan misi, tujuan dan saran, arah pembangunan serta
prioritas dan sasaran Pembangunan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel
berikut 4.1 sebagai berikut.
Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2016 juga dirumuskan
dengan mempertimbangkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Kota Semarang,
berbagai isu sratregis serta permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.
Tabel 4.3
Keselarasan Sasaran Pembangunan
dengan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2016
Capaian Taget
Prioritas Pembangunan RKPD 2016 Program/ Pembangunan SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian 2016
1. Peningkatan kualitas & kuantitas 1.01.16 Program wajib belajar pendidikan - Pembangunan SMP Negeri 42 100% D. Pendidikan
ruang kelas SD/MI, SMP/MTs dasar sembilan tahun - Rehabilitasi Ruang Kelas SMP 26 SMP
2. Peningkatan kualitas sarana 1.01.16 Program wajib belajar pendidikan - Pembangunan dan rehab sarpras 10% D. Pendidikan
prasarana sekolah (mis: toilet, dasar sembilan tahun sekolah Dasar dan SMP
perpustakaan, tempat olahraga, UKS, 1.01.17 Program Pendidikan Menengah - Tersedianya bahan praktik siswa SMKN 11 SMKN D. Pendidikan
lab. IT, laboratorium, dll)
3. Pembelajaran berbasis IT 1.01.16 Program wajib belajar pendidikan - Pemanfaatan IT dalam proses KBM 100% D. Pendidikan
dasar sembilan tahun
1.01.17 Program Pendidikan Menengah - Pemanfaatan IT dalam proses KBM 100% D. Pendidikan
4. Pendidikan karakter siswa di sekolah 1.01.16 Program wajib belajar pendidikan - Penyelenggaran Festival Nasionalisasi 100% D. Pendidikan
dasar sembilan tahun dan Karakter Bangsa TK SD dan SMP
5. Penelusuran minat bakat siswa 1.01.16 Program wajib belajar pendidikan - Penyelenggaraan lomba-lomba 9 jenis lomba D. Pendidikan
dasar sembilan tahun
6. Peningkatan kualitas tenaga pendidik 1.01.20 Program peningkatan mutu - Fasilitasi Bantuan GTT Negeri/Swasta 4.675 GTT D. Pendidikan
dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan Pembinaan dan Pelatihan Guru
7. Pendidikan Inklusi, PUS 1.06.22 Program Perencanaan Sosial dan - Pendidikan Untuk Semua (PUS) 100 % Bappeda
Budaya
8. Peningkatan PAUD (peningkatan 1.01.15 Program pendidikan Anak Usia Dini - Penyelenggaraan kegiatan Lomba PAUD 100% D. Pendidikan
sarpras PAUD, peningkatan mutu - Pengembangan kurikulim dan kreatifitas 100%
tenaga pendidik PAUD, pengaturan & Siswa PADU
penetapan regulasi PAUD)
- Pembangunan Gedung APE 100%
Gunungpati
9. Peningkatan kualitas pendidikan luar 1.01.18 Program Pendidikan Non Formal - Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B 100% D. Pendidikan
sekolah C
1. Peningkatan sarpras puskesmas dan 1.02.25 Program pengadaan, peningkatan & - Pengadaan Alat Laboratorium 1 unit DKK
tenaga kesehatan perbaikan sarana & prasarana - Pengadaan Alat Kedokteran Umum di 16 Puskemas
Puskesmas
Standarisasi pelayanan kesehatan di puskesmas / puskesmas pembantu
2. - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi di 16 Puskemas
Puskesmas dan jaringannya Puskemas
Rehabilitasi Puskemas dan Puskesmas
- 38 Puskemas
Pembantu
3. Peningkatan sarpras pelayanan 1.02.26 Program pengadaan, peningkt - Meningkatnya sarana prasarana Rumah 68 % RSUD
RSUD sarana & prasarana rumah Sakit Umum Daerah
1. Pemantapan Pencegahan dan 1.02.22 Program pencegahan dan - Angka kesakitan, kematian dan DKK
Penanggulangan Penyakit Menular penanggulangan penyakit menular kecacatan yang disebabkan oleh
penyakit menular dan tidak menular :
< dr 1,5/10.000 pddk
- Angka kematian DBD
- Angka kematian diare < dr 1/10.000 pddk
- Angka kesakitan pnemonia balita < dr 280/10.000 blta
- Prevalensi HIV-AIDS
< dr 2/10.000 pddk
Pekan Imunisasi di Kelurahan UCI
- 100%
1.02.15 Program obat dan perbekalan - Ketersediaan dan pemerataan obat di 100% DKK
kesehatan Puskesmas dan jaringannya
2. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak 1.02.32 Program peningkatan keselamatan - Pelayanan kesehatan ibu hamil 100% DKK
dan Gizi ibu melahirkan dan anak persalinan oleh tenaga kesehatan
3. Meningkatkan Promosi Kesehatan 1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan - Penyuluhan Pola Hidup Sehat 177 Kelurahan DKK
dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat - Peningkatan Kemampuan Kader Tenaga
177 kelurahan
Penyuluh Kesehatan
4. Pelayanan Kartu Semarang Sehat 1.02.16 Program upaya kesehatan - Pelayanan Jaminan Kesehatan 100% DKK
terintegrasi dengan BPJS masyarakat Masyarakat Miskin
1. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan 1.13.21 Program Pembinaan Keagamaan, - Penyelenggaraan event-event 100% Bag. Kesra
Kerukunan Umat Beragama; Kesehatan dan Peningkatan keagamaan
Kesejahteraan Rakyat
2.. Revolusi mental masyarakat 1.19.17 Program Pengembangan Wawasan - Peningkatan kesadaran masyarakat 15% Kesbangpol
(Pengembangan budaya kepedulian & Kebangsaan dalam bela negara
memiliki terhadap Kota)
1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini - Peningkatan pembelajaran pendidikan 10% D. Pendidikan
karakter pada usia dini
1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta - Keterlibatan/peran serta pemuda dalam 100% Disospora
Kepemudaan penyelenggaraan pembangunan
3. Peningkatan Stabilitas dan Rasa 1.13.21 Pemberdayaan Peningkatan - Peningkatan stabilitas daerah dan 100% Bag. Kesra
Aman Masyarakat (Pekat, Narkoba) Keamanan dan Kenyamanan keamanan dan ketentraman
Lingkungan masyarakat
1. Peningkatan even-even kebudayaan 1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman - Pelaksanaan event-event kearifan 100% Disbudpar
Budaya budaya lokal
2. Fasilitasi kegiatan berbasis 1.18.15 Program Pengembangan Dan - Pelaksanaan kegiatan kepemudaan 100% Disospora
komunitas Keserasian Kebijakan Pemuda
3. Peningkatan budaya olahraga & 1.18.20 Program Pembinaan Dan - Pelaksanaan kompetisi olah raga 100% Disospora
peningkatan prestasi olahraga di Pemasyarakatan Olah Raga
tingkat provinsi dan nasional Disospora
- Pembinaan atlit sejak usia dini 1.18.21 Program Peningkatan Sarana Dan - Peningkatan Sarana dan Prasarana 10% Disospora
- Peningkatan kuantitas & kualitas Prasarana Olah Raga Olahraga
kompetisi olahraga
Misi 2. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Kehidupan Politik Yang Demokratis Dan Bertanggung Jawab
a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
1. Peningkatan Transparansi dan 1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan - SKPD yang memanfaatkan TI ... Setda Kota
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Teknologi Informasi Semarang
1.25.18 Program Kerjasama Informasi - Penyebaran luasan informasi 100% Setda Kota
dengan Media Mass penyelenggaraan pemerintahan melalui Semarang
media massa
- 8 aplikasi
Pengembangan Aplikasi Pemerintah Kota
2. Kajian Review SOTK (mis termasuk: 1.20.28 Program Pembinaan Dan - Perda SOTK Kota Semarang 100% Bag. Otda
kajian kelurahan & kecamatan) Peningkatan Organisasi Perangkat
Daerah
3. Kajian Pelimpahan Kewenangan 1.20.28 Program Pembinaan Dan - Dokumen Kajian Pelimpahan 100% Bag. Otda
SKPD ke Camat Peningkatan Organisasi Perangkat Kewenangan SKPD ke Kecamatan
Daerah
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 1.20.33 Program Pengelolaan Aset Daerah - Pengadaan aset West Semarang Water 100% DPKAD
Sumber Pendapatan Daerah
Supply
1.20.18 Program Pembinaan Dan Fasilitasi - Tertib Administrai pengelolaan 100% DPKAD
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Keuangan Daerah
Kota
1.20.17 Program Peningkatan Dan - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 12,5 % DPKAD
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Optimalisasi pengelolaan BUMD dan 1.16.17 Program Penyiapan Potensi Sumber - Pengelolaan Aset Pemerintah 100% BPPT
pendayagunaan aset daerah Daya, Sarana Dan Prasarana - Manajemen administrasi BUMD 100%
6. Rintisan pengembangan pembiayaan 1.16.15 Program Peningkatan Promosi Dan - Kerjasama dengan Pihak 3 3 dokumen Bag.
pembangunan non konvensional Kerjasama Investasi Kerjasama
(mis: KPS, CSR, BOT)
7. Penyusunan RPJMD dan Renstra 1.06.21 Program Perencanaan - Dokumen RPMD 2016-2020 100% Bappeda
SKPD Pembangunan Daerah
8. Peningkatan partisipasi masyarakat 1.06.21 Program Perencanaan - Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 100 % Bappeda
dlm penyelenggaraan pembangunan Pembangunan Daerah dan Musrenbang Kecamatan
daerah termasuk melalui Penguatan
Peran Lembaga-lembaga
Kemasyarakatan di tingkat
Kelurahan & Kecamatan
9 Peningkatan Kinerja Pengelolaan 1.20.18 Program Pembinaan Dan Fasilitasi - Tertib administrasi pengelolaan 100 % DPKAD
Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ keuangan daerah
Kota
10 Pengembangan sistem 1.25.15 Program Pengembangan - Terbangunnya SIM Pengelolaan 100 % Bag. PDE
penyelenggaran pemerintahan Komunikasi, Informasi Dan Media Keuangan terpadu
terpadu (single system untuk semua Massa
SIM pelayanan publik
1. Pengembangan sistem pengaduan & 1.20.24 Program Mengintensifkan - Penanganan pengaduan masyarakat 100% Setda Kota
pelaporan masyarakat terpadu Penanganan Pengaduan Masyarakat Semarang
2. Peningkatan publikasi data dan 1.25.18 Program Kerjasama Informasi - Penyebaran luasan informasi 100% Setda Kota
informasi penyelenggaraan dengan Media Mass penyelenggaraan pemerintahan melalui Semarang
pembangunan media massa
- 8 aplikasi
Pengembangan Aplikasi Pemerintah Kota
1. Peningkatan profesionalisme SDM 1.20.30 Program Pembinaan Dan - Uji kompensi pejabat stuktural 100 % BKD
aparatur Pengembangan Aparatur
1. Pengembangan pelayanan publik on- 1.25.15 Program Pengembangan - Pemasangan jaringan fiber optic dan 59 SKPD Setda
line; komunikasi, Informasi dan Media jaringan intra net
Massa
2. Peningkatan Penguasaan dan 1.25.15 Program Pengembangan - Pelayanan Data Base Server Pemerintah 5 Server Setda
Pemanfaatan IT oleh Masyarakat komunikasi, Informasi dan Media Kota
terutama untuk mendukung usaha Massa
ekonomi produktif
1. Peningkatan produksi perikanan dan 2.05.20 Program Pengembangan Budidaya - Peningkatan Produksi Perikanan 15 % D. Kelautan
pertanian; Perikanan Budidaya perikanan
2. Pemberdayaan nelayan dan petani 2.01.19 Program Peningkatan Produksi - Pengembangan produksi padi 1000 ha D. Pertanian
lokal; Pertanian / Perkebunan - Pengembangan Produksi Jagung 200 ha
2.01.22 Program Peningkatan Produksi - Penyelenggaraan pameran dan vestifal 3 kegiatan D. Pertanian
Hasil Peternakan durian
3. Pemberdayaan dan Peningkatan daya 1.15.20 Program Produktivitas dan - Pelatihan kewirausahaan berbasis 210 orang Dinkop &
sumberdaya lokal
saing wirausaha, UMKM dan Pengembangan Produk UMKM UKM
- Pelatihan kewirausahaan ketrampilan 120 orang
Koperasi; usaha produktif
1.15.17 Program Pengembangan Sistem - Bantuan peralatan usaha 240 orang Dinkop &
Pendukung Usaha Bagi Usaha - Pelatihan manajemen wirausaha 420 0rang UKM
Mikro Kecil Menengah
4. Pengembangan industri kecil dan 2.07.16 Program Pengembangan Industri - Fasilitasi IKM 370 orang Disperindag
menengah; Kecil Dan Menengah - Pelatihan dan Magang IKM 148 orang
5. Peningkatan pasar-pasar tradisional; 2.06.18 Program Peningkatan Efisiensi - Rintisan Pengembangan Pasar 6 pasar Dinas Pasar
Perdagangan Dalam Negeri Tradisional Modern
6. Peningkatan Kualitas Destinasi 2.04.16 Program Pengembangan Destinasi - Peningkatan sarPRas Obyek Wisata 3 OW Disbudpar
Wisata dan Daya Saing Wisata Pariwisata - Festival Cinta Pupa dan Satwa 1 kali
7. Peningkatan Ketahanan Pangan 1.21.16 Program Ketahanan Pangan - Ketersediaan pangan utama 122576 kg/1000 K. Ketahanan
penduduk
dengan Memperhatikan Perubahan - Pengembangan lembaga distribusi pangan Masyarakat 1 lokasi Pangan
Pola Konsumsi dan Budaya Lokal Warung Desa
- Kelurahan Mandiri Pangan 5 lokasi
Masyarakat
- 1 kel
1. Pengembangan Wilayah Strategis & 1.03.29 Program Pengembangan Wilayah - Pengadaan lahan utk pembangunan 5 lokasi D. Bina Marga
Wilayah Pengembangan Strategis Dan Cepat Tumbuh jalan
- Pembangunan jalan-jalan baru 1.03.15 Program Pembangunan Jalan Dan - Peningkatan jalan di wilayah strategis 37 lokasi D. Bina Marga
- Pengadaan lahan untuk jalan Jembatan (ekonomi, Budaya, Perdagangan Dan
- Perbaikan jalan rusak sedang, 1.03.18 Program Rehabilitasi / - Perbaikan Jalan di wilayah perbatasan 37 lokasi D. Bina Marga
berat;
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dan penyangga
- Peningkatan sarpras pelengkap
jalan
3. Peningkatan Layanan Air Minum 1.03.25 Program Penyediaan Dan - Daerah-daerah yang kekurangan Air 90 % D. PSDA &
b. Peningkatan dan Pengoptimalan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir dan Rob
1. Pembangunan Embung dan 1.03.28 Program Pengendalian Banjir - Pembangunan Sistem Polder Kalibanger 100% D. PSDA &
pengoptimalan Polder - Pembebasan Lahan Hulu Kali Bringin 100% ESDM
2. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai 1.03.33 Program Peningkatan Sarana Dan - Operasional pengendali Banjir 100% D. PSDA &
Serta Konservasi Kawasan Hulu dan Prasarana Drainase ESDM
Hilir
1. Peningkatan RTH (pengadaan lahan 1.08.24 Program Pengelolaan Ruang - Pembangunan Landscape Bumi 1 paket DKPtaman
RTH baru) Terbuka Hijau (RTH) Perkemahan DAM Jatibarang
2. Peningkatan Pengelolaan 1.08.15 Program Pengembangan Kinerja - Penyapuan dan pegangkutan sampah 16 Kecamatan DKPtaman
Persampahan (bank sampah, Pengelolaan Persampahan
jalan dan pengangkutan sampah pasar
Peningkatan fungsi TPA Jatibarang)
serta kebersihan TPS
- 100%
Pembangunan IPLT
1.08.16 Program Pengendalian Pencemaran - Jumlah kelurahan ramah lingkungan 16 kelurahan BLH
Dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Pengadaan lahan pesisir 2.05.25 Program Rehabilitasi Dan - Lahan Konservasi di Kel. Trimulyo 4 Ha D. Kelautan &
Konservasi Sumber Daya Kelautan Perikanan
Dan Perikanan
2. Konservasi pesisir (pengoptimalan 2.05.25 Program Rehabilitasi Dan - Sabuk pantai 225 meter D. Kelautan &
sabuk pantai, mangrove) Konservasi Sumber Daya Kelautan Perikanan
Dan Perikanan
1. Pengurangan Resiko Bencana 1.13.23 Program Penyelenggaraan - Pembentukan Posko Bencana 100 % BPBD
(Tanggap Pra Bencana, Saat Bencana Penanggulangan Bencana
& Pasca Bencana; Peningkatan
Partisipasi Masyarakat)
2. Adaptasi dampak perubahan iklim 1.08.17 Program Perlindungan Dan - Program Kampung Iklim (Proklim) 10 lokasi BLH
(rain-harvesting, biopori, ABT) Konservasi Sumber Daya Alam Penanaman Tanaman konservasi 1000 btg
3. Pengembangan Ekowisata 1.08.17 Program Perlindungan Dan - Pelayanan jasa Laboratorium lingkungan 100 % BLH
Konservasi Sumber Daya Alam
1. Integrasi antar moda transportasi 1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan - Operasional Angkutan Penumpang 100 % Dishubkominf
Angkutan Umum Masal o
1. Pengoptimalan Terminal 1.07.17 Program Peningkatan Pelayanan - Operasi dan penertiban Bus di Terminal 3 terminal Dishubkominf
Angkutan o
2. Peningkatan ATCS, rambu, APILL 1.07.15 Program Pembangunan Prasarana - Pemeliharaan dan perawatan Terminal 3 Terminal Dishubkominf
Dan Fasilitas Perhubungan o
1.07.19 Program Pengendalian dan - Pengadaan rambu lalu lintas 125 buah
Pengamanan Lalulintas - Marka Jalan 1000 km
1. Peningkatan kualitas dan 1.02.16 Program Upaya Kesehatan - Pelayanan Kesehatan bagi warga miskin 100 % DKK
aksesbilitas pelayanan kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) 1.02.15 Program Obat Dan Perbekalan - Obat dan Perbekalan di Puskemas 100% DKK
Kesehatan
2. Peningkatan kualitas sarana dan 1.04.15 Program Pengembangan Perumahan - Peremajaan Perumahan Manyarakat 750 unit DTKP
prasarana lingkungan permukiman
Kurang Mampu
masyarakat berpenghasilan bagi
rendah, dengan arahan kegiatan: 1.04.16 Program Lingkungan Sehat - Perbaikan Saran dan Prasana 16 Kecamatan DTKP
Perumahan Lingkungan Perumahan
- Pemugaran rumah tidak layak
huni; 1.03.25 Program Penyediaan Dan - Daerah-daerah yang kekurangan Air 90 % PSDA & ESDM
- Peningkatan Rusunawa; Pengelolaan Air Baku
bersih & Air Baku
b. Peningkatan Akses Modal & Peralatan Bagi Usaha Produktif Warga Miskin
1. Pemberdayaan usaha ekonomi 2.05.15 Program Pemberdayaan Ekonomi - Pembinaan Kelompok Ekonomi 780 orang D. Kelautan
produktif warga miskin (Gerdu Masyarakat Pesisir Masyarkaat Pesisir Perikanan
kempling);
2. Peningkatan Akses Pasar bagi Usaha 2.07.18 Program Penataan Struktur Industri - Penumbuhan wirausaha baru bagi warga 340 orang Disperindag
Produktif Warga Miskin; miskin
3. Peningkatan Ketrampilan Wirausaha 1.01.18 Program Pendidikan Non Formal - Ketrampolan wirausaha dan ketrampilan 2 Kelurahan D. Pendidikan
dan Ketrampilan Teknis yang
teknis yang mendukung usaha ekonomi
Mendukung Usaha Ekonomi
Produktif Warga Miskin
produktif warga miskin(desa Vokasi)
1.15.21 Program peningkatan - Penyelenggaraan pameran UMKM 153 UMKM Dinkop &
Pengembangan Pemasaran dan UMKM
Jaringan Usaha UMKM
1.15.17 Program Pengembangan Sistem - Bantuan peralatan usaha 240 orang Dinkop &
Pendukung Usaha Bagi Usaha - Pelatihan manajemen wirausaha 420 0rang UMKM
Mikro Kecil Menengah
1. Mewujudkan masyarakat yang 1.15.20 Program Produktivitas dan - Pelatihan kewirausahaan berbasis 210 orang Dinkop &
sumberdaya lokal
berwirausaha; Pengembangan Produk UMKM UMKM
- Pelatihan kewirausahaan ketrampilan 120 orang
usaha produktif
2. Peningkatan kapasitas kemampuan 1.14.15 Program Peningkatan Kualitas Dan - Pelatihan ketrampilan kerja bagi warga 440 orang Disnakertrans
miskin
tenaga kerja dalam menghadapi daya Produktivitas Tenaga Kerja
- Pelatihan pramagang dan magang 100 orang
saing global;
3. Peningkatan kesempatan kerja; 1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan - Penyiapan tenaga kerja siap pakai bagi 400 orang Disnakertrans
warga miskin
Kerja
- Penempatan Transmigran 15 KK
- Padat karya produktif 5.760 HOK
4. Peningkatan kompetensi dan 1.14.15 Program Peningkatan Kualitas Dan - Pelatihan ketrampilan kerja bagi warga 440 orang Disnakertrans
miskin
produktivitas tenaga kerja; Produktivitas Tenaga Kerja
- Pelatihan pramagang dan magang 100 orang
5. Peningkatan Sinergitas Tripartit 1.14.17 Program Perlindungan Dan - Pembentuan P2K3 50 perusahaan Disnakertrans
Pengembangan Lembaga - Pemeriksaan Pekerja 450 orang
- Pemeriksaan ketenagakerjaan 350 perusahaan
Ketenagakerjaan
1. Pemberdayaan perempuan dalam 1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Organisasi Perempuan 4 (organisasi) Bappermasper
Pembangunan Pengarusutamaan Gender Dan & KB
Anak
3. Perlindungan Perempuan & Anak 1.11.17 Program Peningkatan Kualitas - Penanganan KDRT 100% Bappermasper
terhadap kekerasan Hidup Dan Perlindungan & KB
Perempuan
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan RKPD transisi dari tahapan
lima tahunan kedua (2010-2015) dan lima tahunan ketiga (2015-2020).
Dikarenakan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2016 ini RPJMD 2016-2020
belum ditetapkan, maka prioritas kebijakan pembangunan di tahun 2016
disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Tahun 2005-2025. Secara umum,
kebijakan pembangunan di tahun 2016 adalah melanjutkan prioritas daerah
yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tetap memperhatikan prioritas di
lima tahun ketiga pelaksanaan RPJPD 2005-2025 serta kapasitas riil keuangan
daerah yang tersedia di tahun 2016.
Urusan Wajib
1. Pendidikan 202.224.401.000 Dinas Pendidikan
2. Kesehatan 257.352.638.000 Dinas Kesehatan, RSUD
3. Pekerjaan umum 717.463.011.000 Dinas Bina Marga, Dinas
PSDA dan ESDM, Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan, Dinas PJPR
4. Perumahan 227.281.789.000 Dinas Tata Kota dan
Perumahan, Dinas
Kebakaran
5. Penataan Ruang 21.156.002.000 Dinas Tata Kota dan
Perumahan
6. Perencanaan 15.009.400.000 Bappeda
7. Perhubungan 114.198.982.000 Dishubkominfo
8. Lingkungan Hidup 97.214.247.600 Badan Lingkungan
Hidup, Dinas Kebersihan
dan Pertamanan,
Kecamatan
9. Pertanahan 150.000.000 Bagian Tata
Pemerintahan
10. Kependudukan dan Catatan 5.253.569.000 Disdukcapil
Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan 4.321.745.800 Bapermas, Perempuan
dan Perlindungan Anak dan KB
12. Keluarga Berencana dan 1.529.193.200 Bapermas, Perempuan
Keluarga Sejahtera dan KB
13. Sosial 19.226.642.000 Dinsospora, BPBD,
Kesra
14. Ketenagakerjaan 10.577.779.000 Disnakertrans
1.01.1.01.01.01.049 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor Uptd Pendidikan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional 102.299.000
Gajahmungkur perkantoran bidang Pendidikan 100.00 Gajahmungkur 100 Persen UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan kecamatan
persen Gajahmungkur 100 persen Gajahmungkur 100 Persen
1.01.1.01.01.01.050 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor Uptd Pendidikan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional 138.774.000
Tembalang perkantoran bidang Pendidikan 100.00 Tembalang 100 Persen UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang UPTD pendidikan kecamatan Tembalang
persen 100 Bulan 100 Persen
1.01.1.01.01.01.051 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Candisari Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor Uptd Pendidikan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional 117.217.000
perkantoran bidang Pendidikan 100.00 Candisari 100 Persen UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari UPTD pendidikan kecamatan Candisari
persen 100 persen 100 Persen
1.01.1.01.01.01.052 Operasional Uptd Pendidikan Kec. Meningkatnya Pelayanan administrasi Kantor Uptd Pendidikan Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional 118.340.000
Banyumanik perkantoran bidang Pendidikan 100.00 Banyumanik 100 Persen UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik UPTD pendidikan kecamatan
persen 100 persen Banyumanik 100 Persen
1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Kantor Dinas Pendidikan 100 Persen Terlaksananya pengadaan Tersedianya kendaraan/mobil 417.075.000
Dinas / Operasional kendaraan/mobil dinas operasional 100 operasional siap pakai 100 Persen
persen
1.01.1.01.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana Kantor Dinas Pendidikan 100 Persen Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya peralatan gedung kantor 85.000.000
Gedung Kantor pendidikan 75.00 persen peralatan gedung kantor dinas pendidikan yang memadai 100 Persen
100 persen
1.01.1.01.01.02.147 Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kantor Meningkatnya Kelancaran terlaksananya pembangunan/rehabilitasi Tersedianya ruang kantor yang baik 100 50.000.000
Perkantoran 100 Persen ruang kantor 100 persen Persen
1.01.1.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 483.926.000
1.01.1.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan kegiatan bulanan, Tersedianya laporan kegiatan dan 140.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Skpd 100 Persen triwulan dan tahunan monitoring dan akuntabilitas LKPJ, LKj-IP, LPPD/EPPD,
evaluasi, (LKPJ), LKj-IP, LPPD/EPPD, dll. dll. dan monitoring dan evaluasi SKPD,
100 persen 100 Persen
1.01.1.01.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya Pelayanan administrasi Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu aaaaaaa 100 persen terlaksananya penunjang kenerja PA, 203.926.000
Pembantu perkantoran bidang Pendidikan 100.00 100 Persen PPK, Bendahara dan Pembantu 100
persen Persen
1.01.1.01.01.06.054 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bpp Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tersusunnya laporan keuangan, Tersedianya laporann keuangan dan 140.000.000
Dan Pelaksanaan Asistensi Kota Semarang Beserta Jajarannya semesteran 100 persen tersusunnya laporan keuangan 100
100 Persen Persen
1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.190.000.000
1.01.1.01.01.15.084 Penyelenggaraan Gebyar Paud Peningkatan akses dan mutu PAUDNI Peserta Didik Dan Pendidik Paud 100 Terlaksananya kegiatan Gebyar paud Terpilihnya Juara Kota Semarang 100.000.000
60.00 persen Persen tingkat Kota Semarang dan Provinsi JAwa sebanyak 13 macam lomba Tingkat Kota
Tengah 100 persen Semarang dan Provinsi Jawa Tengah 100
Persen
Bantuan penyelenggaran gebyar PAUD *) Peningkatan akses dan mutu PAUDNI Terselenggaranya kegiatan PAUD Terselenggaranya kegiatan 20.000.000
60.00 persen penyelenggaraan gebyar PAUD penyelenggaraan gebyar PAUD
1.01.1.01.01.16.100 Pendampingan Bos Smp Negeri 22 Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya kebutuhan operasional dan Terlaksananya kegiatan operasional 453.600.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Smp Negeri Belajar mengajar SMPN 22 100 persen UPTD TU SMPN 22 dan Kegiatan Belajar
22 100 Persen mengajar 100 Persen
1.01.1.01.01.16.126 Pendampingan Bos Uptd Kec. Gunungpati Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 2.047.125.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Gunungpati 100 Pendidikan Kec. Gunungpati 100 persen Gunungpati 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.128 Pendampingan Bos Uptd Kec. Ngaliyan Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 3.544.500.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Ngaliyan 100 Persen Pendidikan Kec. Ngaliyan 100 persen Ngaliyan 100 Persen
1.01.1.01.01.16.129 Pendampingan Bos Uptd Kec. Pedurungan Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk erlaksananya proses belajar mengajar di 3.967.500.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Pedurungan 100 Pendidikan Kec. Pedurungan 100 persen Pedurungan 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.130 Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 4.086.000.000
Barat Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Semarang Barat 100 Pendidikan Kec. Semarang Barat 100 Semarang Barat 100 Persen
Persen persen
1.01.1.01.01.16.131 Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Pemerataan dan Jangkauan akses Sekolah Dasar Negeri Di Wilayah Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 1.907.625.000
Selatan Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Uptd Pendidikan Kecamatan Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Semarang Selatan 100 Persen Pendidikan Kec. Semarang Selatan 100 Semarang Selatan 100 Persen
persen
1.01.1.01.01.16.132 Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 1.771.125.000
Tengah Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Semarang Tengah Pendidikan Kec. Semarang Tengah 100 Semarang Tengah 100 Persen
100 Persen persen
1.01.1.01.01.16.133 Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 2.196.000.000
Timur Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Semarang Timur Pendidikan Kec. Semarang Timur 100 Semarang Timur 100 Persen
100 Persen persen
1.01.1.01.01.16.134 Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 1.822.875.000
Utara Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Semarang Utara 100 Pendidikan Kec. Semarang Utara 100 Semarang Utara 100 Persen
Persen persen
1.01.1.01.01.16.135 Pendampingan Bos Uptd Kec. Tugu Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 1.101.750.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec. Tugu
Pendidikan Kec. Tugu 100 Persen Pendidikan Kec. Tugu 100 persen 100 Persen
1.01.1.01.01.16.136 Pendampingan Bos Uptd Kec. Tembalang Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Terlaksananya proses belajar mengajar 3.953.375.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Uptd Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD di SD Binaan UPTD Pendidikan Kec.
Pendidikan Kec. Tembalang 100 Pendidikan Kec. Tembalang 100 persen Tembalang 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.360 Pendampingan Bos Smp 41 Pemerataan dan Jangkauan akses Program Wajib Belajar Pendidikan Terpenuhinya kebutuhan operasional dan Terlaksananya kegiatan operasional 384.000.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Dasar Sembilan Tahun Smp Negeri Belajar mengajar SMPN 41 100 persen UPTD TU SMPN 41 dan Kegiatan Belajar
41 100 Persen mengajar 100 Persen
Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI *) Terpenuhi kualitas pendidikan dasar 153.139 siswa meningkatnya kualitas pendidikan 4.594.170.000
1.01.1.01.01.16.631 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Uptd Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana Meningkatnya Prosentase Kualitas aaaaaaa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 4.723.827.000
Pendidikan Kec Ngaliyan pendidikan 75.00 persen Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.692 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Uptd Meningkatnya Prosentase Kualitas terpenuhinya tempat atau sarana tersedianya sarana prasarana yang baik 3.774.750.000
Pendidikan Kec Tembalang Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 pembelajaran yang nyaman 100 persen 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.697 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smp 4 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 334.050.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.698 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smp 5 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 321.308.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.699 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smp 6 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 123.072.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.701 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smp 8 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 257.601.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.702 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 9 Meningkatnya Prosentase Kualitas Terpenuhinya kebutuhan pembangunan di tersedianya sarana prasarana yang baik 150.000.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 SMP 9 Semarang 100 persen 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.710 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 17 Meningkatnya Prosentase Kualitas Tersedianya sarana gedung yang layak 100 tersedianya sarana prasarana yang baik 387.600.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 persen 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.711 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 18 Meningkatnya Prosentase Kualitas Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi tersedianya sarana prasarana yang baik 382.500.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 bangunan SMP Negeri 18 Semarang 100 100 Persen
Persen persen
1.01.1.01.01.16.713 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 20 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 582.887.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.714 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 26 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 127.500.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.717 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 23 Meningkatnya Prosentase Kualitas terlaksananya pembangunan/rehabilitasi tersedianya sarana prasarana yang baik 654.566.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 persen 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.719 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 25 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 737.800.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.720 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 27 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 65.000.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.721 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 28 Meningkatnya Prosentase Kualitas Tersedianya Sarana Sekolah yang tersedianya sarana prasarana yang baik 513.400.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 memadai 100 persen 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.722 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 29 Meningkatnya Prosentase Kualitas Terpenuhinya sarana prasarana sekolah tersedianya sarana prasarana yang baik 1.517.250.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 selama 12 bln 100 persen 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.725 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 32 Meningkatnya Prosentase Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar akan berjalan tersedianya sarana prasarana yang baik 60.000.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 dengan lancar dan nyaman 100 persen dan memadai 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.726 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Smpn 33 Meningkatnya Prosentase Kualitas aa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 673.200.000
Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.739 Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang Peningkatan Kualitas Sarana Meningkatnya sarpras 100 persen tersedianya Pengelolaan pengadaan 150.000.000
Dan Jasa Sarana Dan Prasarana Prasarana Sekolah 100 Persen barang dan jasa sarana prasarana yang
baik 100 Persen
1.01.1.01.01.16.741 Pemeriksaan Dan Pengesahan Dokumen Meningkatnya Mutu Dan Kualitas 356 sd, 176 smp, 170 sma/smk 100 persen Tersedianya Dokumen Kurikulum 195.500.000
Kurikulum Sekolah Pendidikan 100 Persen Sekolah 100 Persen
1.01.1.01.01.16.742 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Uptd Meningkatnya Prosentase Kualitas Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Tersedianya Sarana dan Prasarana yang 2.409.020.000
Pendidikan Kec Semarang Selatan Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 baik 100 persen baik 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.743 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Uptd Meningkatnya Prosentase Kualitas aaaaaaa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 3.247.292.000
Pendidikan Kec Semarang Utara Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.744 Pembangunan/rehabilitasi Sekolah Uptd Meningkatnya Prosentase Kualitas aaaaaaa 100 persen tersedianya sarana prasarana yang baik 1.996.688.000
Pendidikan Kec Semarang Barat Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 100 Persen
Persen
1.01.1.01.01.16.745 Pendampingan Bos Smp 43 Pemerataan dan Jangkauan akses Tercapainya Program Sesuai Dengan Tersedianya kebutuhan belajar mengajar Terlaksananya kegiatan belajar 250.000.000
Pelayanan Pendidikan 95.00 persen Masukan Dan Keluaran Hasil Yang 100 persen mengajar dan sekolah murah berkualitas
Maksimal Dengan Sasaran Seluruh 100 Persen
Komponen Smp Negeri 43 Semarang
1 Tahun
Bantuan pembangunan ruang perpustakaan Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana Tersedianya 2 ruang perpustakaan baru 2 ruang perpustakaan (SDN tlogosari Tersedianya 2 ruang perpustakaan baru 240.000.000
SD/SDLB *) pendidikan 75.00 persen kulon 06 SDN muktiharjo kidul 03)
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
Bantuan pengadaan alat Lab IPA SMP *) Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana Tersedianya alat Lab IPA yang layak 2 sekolah (SMPN 7 Semarang SMPN 12 Tersedianya alat Lab IPA yang layak 150.000.000
pendidikan 75.00 persen Semarang)
1.01.1.01.01.18.031 Fasilitasi Akreditasi Dan Penilaian Kinerja Peningkatan Kualitas Pendidikan terlaksananya kegiatan fasilitasi akreditasi tersedianya akreditasi dan penilaian 402.000.000
Lembaga Pnfi Dan Pembinaan Kursus Luar Sekolah 100 Persen dan penilaian lembaga PNFI dan lembaga PNFI dan pembinaan lembaga
Kelembagaan pembinaan lembaga kursus 100 persen kursus 100 Persen
1.01.1.01.01.18.032 Pengarusutamaan Gender Tersedianya Satuan Pendidikan Yang terlaksananya perencanaan dan Tersedianya perencanaan dan 50.000.000
Responsive Gender 100 Persen penganggaran responsive gender di penganggaran responsive gender di
satuan pendidikan 100 persen satuan pendidikan 100 Persen
Bantuan Pencegahan Kekerasan pada Anak tersedianya bantuan Pencegahan 1 paket tersedianya bantuan Pencegahan 50.000.000
Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Kekerasan pada Anak Sekolah Kekerasan pada Anak Sekolah
Pembangunan
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
Bantuan fasilitasi Penyelenggaran HAI Dinas tersedianya fasilitasi hari aksara 1 paket tersedianya fasilitasi hari aksara 10.000.000
Pendidikan *) internasional internasional
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
Bantuan KWD *) tersedianya KWD 1 paket tersedianya KWD 150.000.000
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
Bantuan fasilitasi penguatan manjemen desa Tersedian penguatan manajemen desa 5 paket Tersedian penguatan manajemen desa 75.000.000
vokasi *) vokasi vokasi
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan *) tersedinya fasilitasi keaksaraan 250 WB tersedinya fasilitasi keaksaraan lanjutan 112.500.000
lanjutan
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
bantuan pengembangan PKBM *) Tersedianya fasilitasi penguatan 2 lembaga Tersedianya fasilitasi penguatan 50.000.000
lembaga PKBM lembaga PKBM
1.01.1.01.01.20.051 Lomba Olimpiade Sains Nasional (osn) Guru Peningkatan Kualitas Tenaga Terselenggaranya lomba olimpiade dan Terpilihnya wakil kota semarang lomba 200.000.000
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan peningkatan kompetensi guru 100 persen tingkat selanjutnya 100 Persen
100 Persen
1.01.1.01.01.20.053 Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Peningkatan Kualitas Tenaga terlaksananya kegiatan pembinaan Peningkatan kemampuan dan 2.429.664.000
Kependidikan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan serta kedisiplinan guru 100 Persen
100 Persen sosialisasi implementasi kurikulum 2013
100 persen
1.01.1.01.01.20.055 Seleksi Calon Pengawan Dan Penilik Peningkatan Kualitas Tenaga Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas Terpilihnya Calon Pengawas dan Penilik 300.000.000
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan Penilik 100 persen 100 Persen
100 Persen
1.01.1.01.01.20.057 Pengembangan Model Pembelajaran Bagi Peningkatan Kualitas Tenaga Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengembangan Model 200.000.000
Tenaga Pendidik Paud/tk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Model Pembelajaran bagi Pembelajaran bagi Tenaga Pendidik
100 Persen Tenaga Pendidik PAUD/TK 100 persen PAUD/TK 100 Persen
1.01.1.01.01.20.058 Tertib Administrasi Kepegawaian Tenaga Peningkatan Kualitas Tenaga Terselenggaranya Kegiatan Tertib Peningkatan Tertib Administrasi 200.000.000
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Administrasi Kepegawaian Tenaga Kepagawaian Tenaga Pendidik dan
100 Persen Pendidik dan Kependidikan 100 persen Kependidikan 100 Persen
1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.422.261.000
1.01.1.01.01.22.018 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pembelajaran Berbasis It 100 Persen terlaksananya penerimaan peserta didik Tersedianya Juklak/Juknis PPD serta 480.000.000
Dengan Teknologi Informasi (ppd Ti) baru dengan teknologi informasi 100 terlaksananya penerimaan peserta didik
persen Tahun 2016 dengan teknologi TI 100
Persen
1.01.1.01.01.22.020 Penyusunan Dokumen Perencanaan Transparasi Dan Akuntabilitas terlaksananya penyusunan dokumen Tersedianya dokumen perencanaan 856.580.000
Pendidikan Kinerja Pemerintahan 100 Persen perencanaan 100 persen pendidikan 100 Persen
1.01.1.01.01.22.021 Sertifikasi Iso Untuk Pelayanan Pendidikan Transparasi Dan Akuntabilitas terlaksananya implementasi manajemen Peningkatan kualitas pelayanan 125.000.000
Kinerja Pemerintahan 100 Persen ISO di Dinas Pendidikan 100 persen pendidikan 100 Persen
1.01.1.01.01.22.031 Fasilitasi Penyelenggaraan Un Dan Uasbn Meningkatnya Relevansi Dan Daya terlaksananya ujian nasional bagi Terlaksananya UN, UASBN, UNPK dan 1.480.000.000
Saing 100 Persen SD,SMP,SMA/SMk serta kejar paket A,B,C Verifikasi Uji Kompetensi 100 Persen
100 persen
1.01.1.01.01.22.039 Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Pendirian Meningkatnya Prosentase Kualitas terlaksananya kegiatan monitoring, Tersusunnya laporan monitoring, 350.000.000
Sekolah Dan Kuantitas Sarana Prasarana 100 akreditasi, dan ijin pendirian sekolah 100akreditasi sekolah, dan terwujudnya
Persen persen sarana dan prasarana sekolah sebagai
pelayanan Pendidikan di Kota Semarang
100 Persen
1.01.1.01.01.22.043 Manajemen Pendataan Pendidikan Pendataan Pendidikan 100 Persen Terlaksananya Pendataan Ujian Nasional, Tersedianya data Ujian Nasional, UNPK 300.000.000
UNPK dan Ujian Sekolah serta Fasilitasi dan Ujian Sekolah serta terfasilitasinya
Dapodik Sekolah 100 persen Dapodik Sekolah 100 Persen
1.01.1.01.01.22.045 Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah Sehat Peningkatan Kualitas Sarana terlaksananya kegiatan lomba gugus, Terpilihnya Gugus TK dan Gugus SD 150.000.000
Prasarana Sekolah 100 Persen lomba sekolah sehat dan lomba sanggar Terbaik Tingkat Kota Semarang, wakil
100 persen kota semarang jenjang berikutnya 100
Persen
1.01.1.01.01.22.047 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Dan 1. Pendidikan Karakter Siswa Di terlaksananya kegiatan nasionalisme dan Peningkatan rasa nasionalisme dan 1.000.000.000
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Sekolah 100 Persen karakter bangsa melalui jalur pendidikan karakter bangsa 100 Persen
2. Penelusuran Minat Bakat Siswa 100 persen
100 Persen
1.01.1.01.01.22.053 Operasional Pengelolaan Bantuan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Terlaksananya bantuan keuangan dari Tercapainya Bantuan Keuangan provinsi 35.000.000
Pendidikan Jawa Tengah 100 Persen provinsi 100 persen 100 Persen
1.01.1.01.01.22.057 Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Peningkatan Fasilitasi Akses terlaksananya kegiatan sosialisasi , terlaksananya Pendidikan di kota 350.000.000
Sma/smk Dan Beasiswa Pendidikan Menengah Bagi Warga pelaksanaan BOS ,beasiswa SMA/SMK 100 semarang 100 Persen
Miskin 100 Persen persen
1.01.1.01.01.22.058 Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Sd/smp Peningkatan Fasilitasi Akses terlaksananya kegiatan sosialisasi , terlaksananya Pendidikan di kota 650.000.000
Dan Beasiswa Pendidikan Dasar Bagi Warga Miskin pelaksanaan BOS ,beasiswa SD/SMP 100 semarang 100 Persen
100 Persen persen
1.01.1.01.01.22.060 Pengelolaan Profil Pendidikan Transparasi Dan Akuntabilitas Terlaksananya penyelenggaraan data Tersedianya data pendidikan yang 650.000.000
Kinerja Pemerintahan 100 Persen pendidikan 100 persen diperlukan bagi masyarakat 100 Persen
bantuan pembelajaran wisata edukasi *) peningkatan pengetahuan siswa SD dan SMP peningkatan pengetahuan pendidikan 15.000.000
pendidikan umum umum
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
Bantuan fasilitasi penguatan kelembagaan / Tersedianya fasilitasi penguatan LKP 2 lembaga Tersedianya fasilitasi penguatan LKP 50.000.000
LKP untuk akreditasi *)
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
bantuan penyelenggaran pemilihan pendidik tersedianya penyedian pemilihan 1 paket tersedianya penyedian pemilihan pendidik 30.000.000
dan tenaga kependidikan *) pendidik dan tenag kependidikan dan tenag kependidikan
1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan Dinas 1. Pemberian Honorarium PA, KPA, PPK- Terlaksananya kegiatan administrasi 300.000.000
Dinas Kesehatan Kota Semarang 100.00 Kesehatan Kota Semarang 100 SKPD, PPTK dan PPKom Rutin, keuangan di Dinas Kesehatan Kota
persen Persen Bendahara Pengeluaran, Bendahara Semarang 100 Persen
Penerimaan, BPP, Pembuku, Penyimpan
dan Pengurus Barang DKK 12 bln
1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan pada Dinas Jasa Kebersihan Kantor Dinas 1. Pembayaran Honorarium tenaga Terjaganya kebersihan gedung kantor 200.000.000
Kesehatan Kota Semarang 100.00 persen Kesehatan Kota Semarang 100 kebersihan dan pembakar sampah obat DKK 100 Persen
Persen 12 bln
2. Terpenuhinya administrasi jasa
kebersihan kantor 12 bln
1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor DKK 1. Alat tulis kantor DKK 12 Bln 66.000.000
Kesehatan Kota Semarang 12.00 Bulan Kesehatan Kota Semarang 100 Semarang 12 bln
Persen 2. Tersedianya pengisian ulang toner 2. Isi ulang dan/atau pembelian
dan tinta cartridge printer 12 b toner/tinta cartridge printer 12 Bln
1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan Dan 1. Penyediaan Barang Cetakan Dinas Tersedianya barang cetak dan 45.000.000
Penggandaan dan Foto Kopi Dinas Kesehatan Kota Penggandaan Dinas Kesehatan Dan Kesehatan Kota Semarang 12 bln penggandaan rutin Dinas Kesehatan 100
Semarang 100.00 persen Puskesmas Kota Semarang 100 2. Penggandaan dan foto kopi rutin Persen
Persen Dinas Kesehatan Kota Semarang 12 bln
1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penyediaan komponen listrik dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik / 20.000.000
Penerangan Bangunan Kantor penerangan gedung/bangunan Dinas Listrik / Penerangan Bangunan listrik/penerangan gedung kantor Dinas penerangan gedung kantor Dinas
Kesehatan Kota Semarang 100.00 persen Kantor Dinas Kesehatan Kota Kesehatan 100 persen Kesehatan 100 Persen
Semarang 100 Persen
1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat Penyediaan Makanan Dn Minuman 1. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat di dinas 120.000.000
rutin dan jamuan makan minum tamu Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 rapat rutin di Dinas Kesehatan 12 bln kesehatan kota semarang 100 Persen
Dinas Kesehatan Kota Semarang 12.00 Persen
Bulan 2. Penyediaan jamuan makanan dan
minuman tamu 12 bln
1.02.1.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Penyediaan anggaran perjalanan dinas ke Rapat Rapat Koordinasi Dan Terbayarnya Perjalanan Dinas Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan 400.000.000
Luar Daerah luar daerah dalam rangka menghadiri Konsultasi Ke Dinas Kesehatan Dan dalam rangka Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan
undangan rapat koordinasi dan konsultasi Puskesmas Kota Semarang 12 Bulan Konsultasi 12 bln
Dinas Kesehatan Kota Semarang 1.00
Tahun
1.02.1.02.01.01.138 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Penyelesaian kegiatan administrasi Penyelesaian Pengelolaan 1. Kegiatan tim sekretariat dan Tim 1. Terselesaikannya kegiatan 45.000.000
Kepegawaian kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Administrasi Kepegawaiandinas Teknis Penilaian Angka Kredit Jabfungs administrasi kepegawaian DKK 100
Semarang 100.00 Persen Kesehatan Dan Puskesmas Kota Kesehatan 100 persen Persen
Semarang 100 Persen 2. Terselesaikannya administrasi 2. Terselesaikannya Penilaian Angka
kepegawaian DKK 100 persen Kredit bagi Jabfungs Kesehatan Dinas
Kesehatan 100 Persen
1.02.1.02.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Penyediaan jasa penunjang administrasi Dinas Kesehatan 100 Persen 1. Pembayaran honorarium TPHL Dinas Tersedianya penunjang administrasi 99.000.000
Perkantoran perkantoran Dinas Kesehatan Kota Kesehatan 100 Persen perkantoran 100 Persen
Semarang 100.00 Persen 2. Penyediaan Uang Lembur Penunjang
Administrasi Perkantoran Dinas
Kesehatan 100 Persen
1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 Terpenuhinya kebutuhan peralatan 440.300.000
peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 persen gedung kantor DKK 100 Persen
Kota Semarang 100.00 Persen Persen
1.02.1.02.01.02.010 Pengadaan Mebeluer Pengadaan mebeluer gedung kantor Dinas Dinas Kesehatan 100 Persen Pengadaan Mebeleur Dinas Kesehatan Tersedianya mebeleur Dinas Kesehatan 20.000.000
Kesehatan Kota Semarang 100.00 Persen 100 Persen 100 Persen
1.02.1.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya bangunan gedung kantor 75.000.000
Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang Gedung Kaantor Dinas Kesehatan Kantor 12 bln 100 Persen
1.00 Tahun Kota Semarang 100 Persen
1.02.1.02.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Pemeliharaan Rutin/berkala Servis reparasi perlengkapan gedung Terpeliharanya Rutin/berkala 15.000.000
Gedung Kantor gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Perlengkapan Gedung Kantor Dinas kantor 12 bln Perlengkapan Gedung Kantor 100
Semarang 1.00 Tahun Kesehatan Kota Semarang 100 Persen
Persen
1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Servis reparasi peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Dinas 75.000.000
Gedung Kantor gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Peralatan Gedung Kantor Dinas 12 bln Kesehatan 100 Persen
Semarang 1.00 Tahun Kesehatan Kota Semarang 100
Persen
1.02.1.02.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer Pemeliharaan Rutin /berkala Servis dan reparasi mebeluer kantor 100 Terpeliharanya mebeluer kantor DKK 5.000.000
gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Mebeluerdinas Kesehatan Kota persen 100 Persen
Semarang 1.00 Tahun Semarang 100 Persen
1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000
1.02.1.02.01.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Penyediaan dana kepesertaan pendidikan Pendidikan Dan Peltihn Formal Dinas Diklat dan sertifikasi Calon Pejabat Terwujudnya pejabat pengadaan 5.000.000
dan pelatihan formal 1.00 Tahun Kesehatamarangn Dan Puskesmas Pengadaan Puskesmas dan DKK Semarang bersertifikat di Puskesmas dan DKK 100
Kota Semarang 100 Persen 100 persen Persen
1.02.1.02.01.05.005 Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan Kegiatan Bintek/Rapat Kegiatan Rapat,koordinasi ,bintek 1. Rapat Koordinasi BPP Program dan Terlaksananya Rakor, Bintek dan 145.000.000
Penyuluhan Pegawai Koordinasi/Penyuluhan/Sosialisasi Pegawai Dan Penyuluhan Pegawai Dinas BPP Puskesmas 100 persen Penyuluhan Pegawai Puskesmas DKK
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Kesehatan Semarang Dan Puskesmas 2. Rapat Koordinasi BPP Program dan Semarang 100 Persen
Semarang 100.00 Persen Kota Semarang 100 Persen BPP Puskesmas 100 persen
3. Rapat Koordinasi BPP Program dan
BPP Puskesmas 100 persen
1.02.1.02.01.05.105 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Kegiatan penilaian tenaga kesehatan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, Terlaksananya kegiatan penilaian tenaga 150.000.000
puskesmas teladan dan berprestasi 100.00 Dinas Kesehatamarang Dan Puskesmas Berprestasi, Kepala Puskesmas kesehatan teladan, puskesmas
Persen Puskesmas Kota Semarang 100 Berprestasi dan Kepala TU Puskesmas berprestasi, kepala puskesmas
Persen Terbaik 100 persen berprestasi dan ka. TU Puskesmas
Berprestasi 100 Persen
1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 152.554.000
1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya laporan capaian kinerja dan 15.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Ikhtisar Realisasi Kinerja Anggaran Dinas Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dinas Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100
Kesehatan Kota Semarang 100.00 Persen Kesehatan 100 Persen 100 paket Persen
1.02.1.02.01.06.013 Penyusunan Lakip Penyusunan Lakip 100.00 Persen Penyusunan Lakip Dinas Kesehatan Terlaksananya penyusunan lakip SKPD 100 Tersedianya dokumen lakip SKPD 1 8.277.000
100 Persen Persen Dokumen
1.02.1.02.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Evaluasi Capaian Renstra Penyusunan Renstra Dinas Terlaksananya kegiatan evaluasi capaian Tersusunya Renstra Dinas Kesehatan 15.000.000
SKPD 100.00 Persen Kesehatan 100 Persen renstra SKPD 100 Persen 100 Persen
1.02.1.02.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan LKPJ SKPD 100.00 Persen Dinas Kesehatan 100 Persen Terlaksananya kegiatan penyusunan LKPJ Tersedianya dokumen LKPJ SKPD 100 8.277.000
SKPD 100 Persen Persen
1.02.1.02.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Renja SKPD 100.00 Persen Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan penyusunan Renja Tersedianya dokumen Renja SKPD 100 50.000.000
Dan Puskesmas 100 Persen SKPD 100 Persen Persen
1.02.1.02.01.06.028 Evaluasi Standar Pelayanan Publik Penyusunan evaluasi standar pelayanan Dinas Kesehatan Dan Puskesmas 100 1. Terlaksananya kegiatan penyusunan 1. Tersedianya dokumen SOP 100 10.000.000
publik 100.00 Persen Persen SPP SKPD 100 Persen Persen
2. Terlaksananya kegiatan penyusunan 2. Tersedianya dokumen SPP 100
SOP SKPD 100 Persen Persen
1.02.1.02.01.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Dinas Kesehatan 100 Persen Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA Tersedianya dokumen RKA dan DPA 10.000.000
Perubahan dan DPA perubahan SKPD 100 Persen perubahan SKPD 100 Persen
1.02.1.02.01.16.002 Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Peningkatan pelayanan perkesmas 100.00 1. Pelaksanaan Perkesmas Di 1. Pertemuan Perkesmas 2 kali 1. Pembinaan terhadap pelaksanaan 37.621.000
% Puskesmas 72 Lokasi perkesmas di puskesmas 100 %
2. Pendeteksian Keluarga Rawan 2. Pertemuan diskusi refleksi kasus 1 2. Pembinaan terhadap keluarga
Di Puskesmas 37 Lokasi kali rawan di puskesmas 100 %
3. Pembinaan Kelompok Khusus 3. Pembinaan perkesmas ke puskesmas 3. Pembinaan terhadap kelompok
37 Lokasi 72 lokasi khusus 100 %
4. Survei keluarga rawan di puskesmas
37 lokasi
5. Pembinaan kelompok khusus 37
lokasi
1.02.1.02.01.16.006 Revitalisasi Sistem Kesehatan Pelaksanaan kegiatan pelayanan 1. Pembimbingan Kegiatan Blud 1. BLUD Puskesmas 1 paket 1. Terlaksananya BLUD Puskesmas 100 506.500.000
kesehatan di puskesmas kota Semarang Puskesmas 6 Kegiatan %
100.00 Persen 2. Pelaksanaan Akreditasi 2. Akreditasi puskesmas 1 paket 2. Tercapainya puskesmas yang sudah
Puskesmas 4 Lokasi terakreditasi 100 %
3. Penyusunan Perda Retribusi 9 3. Akreditasi Labkes 1 paket 3. Tercapainya laboratorium
Kegiatan kesehatan yang terakreditasi 100 %
4. Paparan Revisi PERDA 1 paket 4. Terbentuknya PERDA 100 %
1.02.1.02.01.16.012 Peningkatan Pelayanan Dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya 1. Pembinaan Ke Sarana 1. Pembinaan ke sarana kesehatan 265 1. Pertemuan penanggung jawab 396.824.000
Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat 11.00 Kegiatan Kesehatan 295 Lokasi lokasi sarana kesehatan 100 %
2. Pembinaan Ke Tenaga 2. Pembinaan ke tenaga kesehatan 5 2. Posko lebaran 100 %
Kesehatan 15 Lokasi lokasi
3. Pelaksanaan Piket Pba 210 Hari 3. Pelaksanaan posko PBA 210 hari 3. Posko PBA 100 %
4. Pelaksanaan Posko Lebaran 1 4. Posko lebaran 1 kali 4. Sarana kesehatan dan tenaga
Kali kesehatan yang berijin 100 %
5. Pertemuan Dengan Sarana 5. Pertemuan dengan sarana kesehatan 5. Terlaksananya P3K 100 %
Kesehatan 3 Kali 8 kali
6. Pelaksanaan P3k 70 Kali 6. Kegiatan P3K 70 kali 6. Sarana kesehatan yang sesuai
standart 100 %
7. Penyediaan Software 7. Pemeliharaan software perijinan 7. Tenaga kesehatan yang sesuai
Pemantauan Tt Rs 1 Paket nakes 1 tahun standart 100 %
8. Pelatihan safe community 3 tahap 8. Tersedianya software ketersediaan
Tempat Tidur RS 100 %
1.02.1.02.01.16.016 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 342.129.000
Poncol kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.017 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 184.032.000
Miroto kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.018 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 422.284.000
Bandarharjo kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.019 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bulu Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 175.000.000
Lor kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.020 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 479.507.000
Halmahera kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 207.206.000
Bugangan kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.022 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 374.173.000
Karangdoro kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.023 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 291.500.000
Pandanaran kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.024 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 172.000.000
Lamper Tengah kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.025 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 189.000.000
Karang Ayu kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.026 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 248.000.000
Lebdosari kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.027 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 191.000.000
Manyaran kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.028 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan kesehatan puskesmas yang 165.000.000
Krobokan kesehatan di puskesmas kota Semarang Semarang 100 Persen kesehatan di puskesmas 100 Persen berkualitas 100 Persen
100.00 Persen
1.02.1.02.01.16.054 Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium Penyediaan pelayanan laboratorium Laboratorium Kesehatan, Dinas Terlaksananya Operasional kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan di 524.000.000
Kesehatan kesehatan 100.00 Persen Kesehatan, Masyarakat Dan laboratorium kesehatan 12 bulan Kota Semarang 100 Persen
Puskesmas 100 Persen
1.02.1.02.01.16.056 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 721.451.000
Pada Puskesmas Poncol puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.057 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 590.074.000
Pada Puskesmas Miroto puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.058 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 1.521.995.000
Pada Puskesmas Bandarharjo puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.059 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 907.715.000
Pada Puskesmas Bulu Lor puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.060 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 1.037.414.000
Pada Puskesmas Halmahera puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.061 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 552.233.000
Pada Puskesmas Bugangan puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.062 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 617.033.000
Pada Puskesmas Karangdoro puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.063 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 1.389.302.000
Pada Puskesmas Pandanaran puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.064 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 487.469.000
Pada Puskesmas Lamper Tengah puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.065 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 749.191.000
Pada Puskesmas Karangayu puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.066 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 683.092.000
Pada Puskesmas Lebdosari puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.067 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 614.205.000
Pada Puskesmas Manyaran puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
1.02.1.02.01.16.068 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan Jkn Pelayanan jaminan kesehatan nasional Puskesmas Dan Masyarakat Kota Terlaksananya kegiatan pelayanan Pelayanan jaminan kesehatan nasional 330.493.000
Pada Puskesmas Krobokan puskesmas 100.00 Persen Semarang 100 Persen jaminan kesehatan nasional di puskesmas puskesmas yang berkualitas 100 Persen
100 Persen
2. Masyarakat 500 Orang 2. pelatihan teknik penyuluhan bagi 2. Petugas penyuluh memahami dan
petugas penyuluh puskesmas 1 kali menerapkan teknik penyuluhan 37
Petugas
3. Petugas Penyuluh Puskesmas 37 3. Pertemuan Masyarakat Berbasis 3. Masyarakat mampu memahami
Puskesmas Masalah Kesehatan 5 kali tentang masalah kesehatan 500
Peserta
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 4. Pertemuan penyuluh kesehatan 6 kali 4. tersosialisasinya program kesehatan
Tempat Proses Belajar Mengajar, 2 Kali
Tempat Kerja Pemerintah 20
Lokasi
5. Pameran 2 kali 5. Petugas gasurkes dapat memahami
dan melaksanakan penyuluhan
dengan teknik yang benar 200 Petugas
1.02.1.02.01.19.002 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan 1. Pelaskanaan pemetaan PHBS Tatanan 1. Terseianya Pemetaan PHBS Tatanan 119.695.000
9.00 kegiatan Masyarakat Pola Hidup Sehat 177 Rumah Tangga 177 Kelurahan Rumah Tangga 177 Kelurahan
Kelurahan
2. Sinkronisasi Peran TP PKK dalam 2. Meningkatnya pengetahuan TP PKK
penanggulangan masalah kesehatan 1 dalam penanggulangan masalah
kali Kesehatan 16 Kecamatan
3. Pertemuan 5 tatanan PHBS 37
Puskesmas
4. Pengelolaan kegiatan pemberdayaan
12 bulan
5. Dukungan Lomba Evaluasi Lomba
Pemberdayaan masyarakat kelurahan 2
kali
6. Pelaksanaan Rakor Kelurahan Siaga
37 Puskesmas
7. Pelaksanaan Program Kesehatan
Olahraga 12 bulan
1.02.1.02.01.19.005 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Peningkatan Pengetahuan Kader Tenaga Terlaksananya Kegiatan Peningkatan 1. Sinkronisasi Peran Generasi Muda 1. Meningkatnya pengetahuan Kader 285.363.000
Kesehatan Penyuluh Kesehatan 9.00 Kegiatan Pengetahuan Kader Tenaga dalam penanggulangan DBD 1 Kal Generasi Muda dalam
Penyuluh Kesehatan 177 Kelurahan Penanggulangan penyakit DBD 1 Kali
1.02.1.02.01.19.012 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Terlaksananya Kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan PJR oleh Kader 1. Terlaksananya kegiatan PJR oleh 629.910.000
Kesehatan Dan Kemitraan Kesehatan dan kemitraan 8.00 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Semantik 12 bulan kader Semantik 177 Kelurahan
Bidang Kesehatan Dan Kemitraan 12 2. Pelaksanan kegiatan kemitraan PJR 2. Terlaksananya kegiaatan kemitraan
Kali dengan Lintas Sektor 12 bulan PJR dengan Lintas Sektor 177
Kelurahan
1.02.1.02.01.20.002 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Pemberian Tambahan Makanan dan Balita, Masyarakat Kota 100 Persen 1. Pengadaan PMT balita gizi buruk 300 Balita gizi buruk mendapat perawatan 503.228.000
Vitamin 100.00 persen paket 100 Persen
2. Pengadaan MP-ASI untuk BGM 6-24
bl gakin 1500 paket
3. Pengadaan PMT ibu hamil anemi/KEK
gakin 450 paket
4. Monitoring pemberian MP-ASI di
puskesmas 36 lokasi
1.02.1.02.01.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein Penanggulangan Kurang Energi Protein, Balita, Masyarakat, Petugas 1. Pelacakan balita gizi buruk 70 kasus Adanya data penanganan balita gizi 43.654.000
(kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Kesehatan,kader Posyandu 100 buruk yang lengkap 100 Persen
Kurang Yodium (gaky), Kurang Vitamin A, Yodium 100.00 persen Persen 2. Pemantauan gizi buruk oleh tim tk
Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya kota 10 lokasi
3. Evaluasi Penanganan Gizi Buruk 1 kali
1.02.1.02.01.20.004 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat untuk 1. Masyarakat Kota Semarang 100 1. Kegiatan Pekan ASI 1 kali 1. Terlaksananya kegiatan pekan ASI 43.654.000
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 100.00 Persen 100 Persen
persen 2. Kader Posyandu 100 Persen 2. Sosialisasi kader kelompok 2. Tersosialisasinya ttg kader
pendukung ASI 1 kali kelompok pendukung ASI 100 Persen
5. Pengawasan Kualitas Ttu & Tpm 5. Peningkatan Higiene Sanitasi TTU & 5. Peningkatan Higiene Sanitasi TTU &
150 Lokasi TPM 150 Lokasi TPM 150 Lokasi
6. Semarang Kota Sehat 5 Kawasan 6. Peningkatan Higiene Sanitasi RS 30 6. Peningkatan Higiene Sanitasi RS 30
Lokasi Lokasi
7. Pengawasan Kualitas 7. Semarang Kota Sehat 5 kawasan 7. Terwujudnya Semarang Kota Sehat
Lingkungan Rs 30 Lokasi 5 Kawasan
1.02.1.02.01.21.010 Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan 100.00 persen 1. Inspeksi Sanitasi Rumah 177 1. Terselenggaranya Inspeksi Sanitasi 1. terselenggaranya penyehatan 439.380.000
Kelurahan Rumah 177 kelurahan sanitasi rumah 177 Kelurahan
2. Titik Pantau Adipura 37 2. Pengawasan Limbah medis 2. peningkatan indikator titik pantau
Puskesmas puskesmas 37 puskesmas adipura 37 Puskesmas
1.02.1.02.01.22.006 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Terlaksananya kegiatan pencegahan Masyarakat 100 Persen 1. Fogging Focus 125 Focus Tertanggulanginya P2B2 100 % 8.457.450.000
Epidemik penularan penyakit endemik/epidemik 2. Verifikasi data DBD 12 bulan
100.00 % 3. Transport Penanggulangan P2B2 1250
OK
4. Monitoring penanggulangan P2B2
200 OK
5. Peningkatan kecepatan surveilans 12
bulan
6. Pemeliharaan software 1 paket
7. Honor tim surveilans aktif RS 10
bulan
8. Rakor Tim Pokjanal DBD tk. kota 3
kali
9. Rakor tim Pokjanal DBD tk.
kecamatan 16 kali
10. Rakor penanggulangan P2B2 10 kali
1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi Peningkatan Imunisasi 100.00 Persen 1. Bayi Dan Balita 100 Persen 1. Terlaksananya Kelurahan UCI 100 1. Kelurahan sudah UCI 100 Persen 871.600.000
Persen
2. Masyarakat 85 Persen 2. Terlaksananya Surveilans PD3I 85 2. Kasus PD3I tertangani 85 Persen
Persen
3. Calon Jamaah Haji 100 Persen 3. Terlaksananya Pemantauan dan 3. Calon Jamaah Haji tertangani 100
Pemeriksaan Calon Jamaah Haji 100 Persen
Persen
1.02.1.02.01.22.012 P2 Ptm Pengendalian penyakit tidak menular Masyarakat 85 Persen Terlaksananya jejaring surveilans PTM RS Jejaring surveilan PTM RS dan Pusk. sdh 116.250.000
85.00 Persen dan Pusk. 85 Persen terlaksana 85 Persen
1.02.1.02.01.22.013 Operasional Komisi Penaggulangan Aids Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Meningkatkan Upaya Pembelian ATK 1 kali 1. Terlaksananya Kegiatan Operasional 411.417.000
Kota Semarang 100.00 % Penanggulangan Penyakit Hiv Dan KPA Kota Semarang 100 %
Aids 100 %
2. Tersosialisasi nya SRAD HIV dan
AIDS di Kota Semarang 100 %
3. Mengkoordinasikan anggota KPA
Kota Semarang 100 %
4. Tersosialisasinya Perwal HIV dan
AIDS di Kota Semarang 100 %
5. Terbentuknya WPA baru di
Kelurahan Kota Semarang 100 %
6. Adanya peningkatan pengetahuan
modin tentang penanggulangan HIV
dan pemulasaran jenazah pada ODHA
100 %
1.02.1.02.01.22.014 Penanggulangan Klb Penaggulangan KLB 100.00 Persen Masyarakat 100 Persen 1. Tertanggulanginya KLB PD3I 100 KLB sudah tertanggulangi 100 Persen 75.000.000
Persen
2. Tertanggulanginya KLB P2B2 100
Persen
1.02.1.02.01.23.002 Evaluasi Dan Pengembangan Standar Tersusunya analisi standar belanja 100.00 Dinas Kesehatan Dan Puskesmas 100 1. Terlaksananya kegiatan 1. Tersedianya dokumen 515.367.000
Pelayanan Kesehatan Persen Persen pengembangan standar puskesmas 100 pengembangan standar puskesmas 1
Persen Dokumen
2. Terlaksananya kegiatan rapat kerja 2. Tersedianya laporan hasil rapat
kesehatan 100 Persen kerja kesehatan 1 Dokumen
3. Terlaksananya kegiatan Peningkatan 3. Tersedianya laporan kegiatan
kapasistas SDM aparatur strukural 100 Peningkatan kapasistas SDM aparatur
Persen strukural 1 Dokumen
4. Terlaksananya kegiatan Peningkatan 4. Tersedianya dokumen kegiatan
kapasitas SDM SKPD 100 Persen Peningkatan kapasitas SDM SKPD 1
Dokumen
5. Terlaksananya kegiatan Peningkatan 5. Tersedianya Laporan pelaksanaan
kapasitas SDM SKPD 100 Persen peringatan Hari Kesehatan Nasional 1
Dokumen
6. Terlaksananya kegiatan peringatan
Hari Kesehatan Nasional 100 Persen
1.02.1.02.01.23.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyusunan evaluasi standar pelayanan Dinas Kesehatan Dan Puskesmas 100 1. Terlaksananya kegiatan pengendalian 1. Tersedianya dokumen pengendalian 141.416.000
publik 100.00 Persen Persen SKPD 100 Persen SKPD 1 Dokumen
2. Terlaksananya kegiatan perencanaan 2. Tersedianya dokumen perencanaan
kegiatan Dinas Kesehatan 100 Persen kegiatan Dinas Kesehatan 1 Dokumen
1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 19.681.222.000
1.02.1.02.01.25.006 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tersedanya saran dan prasarana Dinas Kesehatan Dan Puskesmas 100 1. Tersedianya alat kedokteran umum 1. Pengadaan alat kedokteran umum 6.481.222.000
Puskesmas pelayanan kesehatan yang memadai di Persen 100 Persen 1 Paket
puskesmas 100.00 Persen 2. Tersedianya alat kedokteran gigi 100 2. Pengadaan alat kedokteran gigi 1
Persen Paket
1.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Tersedianya bangunan fisik yang memadai Puskesmas Pembantu Di Kota Tersedianya bangunan puskesmas Pembangunan 35 puskesmas pembantu 1.600.000.000
Pembantu di Puskesmas Pembantu 100.00 Persen Semarang 100 Persen pembantu yang memadai 100 Persen di kota semarang 100 Persen
1.02.1.02.01.25.024 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Tersedianya bangunan fisik puskesmas Puskesmas 100 Persen Tesedianya bangunan puskesmas yang Pembangunan 25 puskesmas 100 Persen 11.400.000.000
yang memadai 100.00 Persen memadai 100 Persen
1.02.1.02.01.25.026 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Rumah Dinas Puskesmas 100 Persen Terlaksananya kegiatan rehabilitasi Rumah dinas puskesmas yang 200.000.000
Puskesmas sedang / berat rumah dinas puskesmas representatif 100 Persen
kota semarang 100 Persen
1.02.1.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 450.000.000
1.02.1.02.01.29.004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Petugas Kesehatan, Bayi, Balita, 1. Validasi Data Kematian ke Puskesmas 1. Kompetensi Tenaga Kesehatan 311.000.000
Balita Kesehatan Anak Balita 100.00 persen Masyarakat 100 Persen 36 Puskesmas Meningkat 100 Persen
2. Pengkajian Pembahasan Kasus 2. Angka Kesakitan dan Kematian Bayi
Kematian 2 kali dan balita turun 50 Persen
3. Pertemuan Umpan Balik AMP 2 kali
1.02.1.02.01.29.008 Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Di Pelayanan remaja di puskesmas 100.00 Petugas Kesehatan Remaja 37 Refreshing Petugas Kesehatan Remaja 50 Pelayanan Kesehatan Remaja 65 Persen 27.100.000
Puskesmas Bulan Puskesmas orang
1.02.1.02.01.29.009 Pelatihan Konselor Sebaya Pada Siswa Program Peningkatan Pelayanan Konselor Sebaya ( Anak Sekolah ) 1. Refreshing Konselor Sebaya siswa Pengetahuan n Pemahaman meningkat 30.000.000
Sekolah Kesehatan Anak Balita 100.00 persen 160 Orang SMP 80 orang 100 Persen
2. Refreshing Konselor Sebaya Siswa
SMA 80 orang
1.02.1.02.01.29.010 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan reproduksi remaja 100.00 Bulan Remaja Sekolah 10 Sekolah Penyuluhan Kespro Remaja 10 sekolah Penyuluhan Remaja di sekolah 10 34.500.000
Sekolah
1.02.1.02.01.29.011 Usaha Kesehatan Institusi Usaha kesehatan institusi 100.00 Bulan Tenaga Pendidik,petugas Kesehatan, Pertemuan Koordinator UKS 3 KALI Terselenggaranya Kegiatan Usaha 47.400.000
Masyarakat 80 Persen Kesehatan Institusi 12 Bulan
1.02.1.02.01.30.003 Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Pelatihan perawatan kesehatan 100.00 1. Meningkatnya Pelayanan 1. Terselenggaranya Poksila 37 Poksila Terlaksananya Kegiatan program Lansia 70.000.000
Kesehatan Bulan Kesehatan Lansia 70 Persen 100 Persen
2. Terselenggaranya Pelayanan 2. Terselenggaranya Lomba Senam
Kesehatan Lansia Di Puskesmas Lansia 1 kali
Dan Poksila 70 Persen
3. Terselenggaranya Pelatihan
Puskesmas Santun Lansia 5 Puskesmas
4. Terselenggaranya Refreshing
Instruktur Senam 1 kali
5. Terselenggaranya Evaluasi Poksila 1
kali
6. Terselenggaranya Pembinaan
Pengelola Program 1 kali
1.02.1.02.01.32.012 Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb Pelatihan Kesehatan Ibu 100.00 persen Kasus Kematian Maternal 100 1. Pelacakan Kasus Kematian 1. Menurunnya kematian ibu 28 Kss 430.000.000
Persen Maternal/Ibu 30 kasus
2. Pendampingan Bumil Resti 12 bulan 2. Meunurunnya jumlah ibu hamil
Resti 20 Persen
3. Rujukan Kegawatdaruratan 12 bulan
1.02.1.02.01.32.013 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb Pelatihan Kesehatan Ibu 100.00 persen Bidan,dokter,bpm,puskesmas 12 1. Pengkajian pembahasan kasus Terselenggaranya Pembinaan Kesehatan 625.000.000
Bulan kematian 4 x/tahun Ibu & anak 100 Persen
2. Pemeliharaan Interkoneksi 2. Terpeliharanya jaringan internet DKK 2. Tercetaknya buku selayang pandang
Jaringan Dkk Puskesmas 37 Puskesmas 37 Puskesmas 85 Buku
Puskesmas
3. Sik Pusk. Berjalan Secara 3. Terpeliharanya komputer dan 3. Terselenggaranya sistem
Optimal 37 Pusk. komponennya 1 Tahun manajemen informasi kesehatan 12
Bulan
4. Website Dkk 12 Bulan 4. Terpeliharanya server DKK 1 Tahun 4. Tersedianya data dan informasi
kesehatan secara online 12 Bulan
5. Koneksi Internet Server 12 5. Buku saku selayang pandang 85 Buku 5. Data SP3 online terisi secara
Bulan lengkap 37 Pusk.
6. Manajemen komunikasi data 6. SIK Pusk. dpt berjalan dengan baik
kemenkes 6 kali 37 Pusk
7. SP3 online Pusk. berjalan secara 7. Tersebarnya informasi kesehatan
optimal 37 Puskesmas melalui web site 12 Bulan
8. Pendampingan optimalisasi SIK 37 8. Koneksi internet server DKK
Pusk. berjalan lancar 12 Bulan
9. Pertemuan koordinator SIk Pusk. 37 9. Terpeliharanya software 12 Bulan
Pusk
10. Pengelolaan website DKK 12 Bulan 10. Petugas lebih memahami cara
menganalisa kasus penyakit 37
Petugas
11. Koneksi internet server dan sms 11. Sik Pusk. berjalan dengan lancar
gateway 12 Bulan 37 Pusk.
1.02.1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakitjiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 6.028.830.000
1.02.1.02.02.26.052 Pengadaan Elektronik Rumah Sakit Meningkatnya kualitas pelayanan Pelanggan Rumah Sakit 95 % Tersedianya peralatan eletronik Peningkatan pelayanan penunjang 5.278.830.000
kesehatan perorangan. 100.00 % pelayanan penunjang 4 item rumah sakit 95 %
1.02.1.02.02.26.053 Perencanaan Pembangunan Gedung Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Tersedianya dokumen perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan 750.000.000
Pelayanan Kesehatan Rsud Kota Semarang kesehatan perorangan. 100.00 % 100 % pembangunan gedung pelayanan pembangunan gedung pelayanan
kesehatan rumah akit 1 buah kesehatan 100 %
1.02.1.02.02.34 Program Peningkatan Pelayanan Blu 125.219.379.000
1.02.1.02.02.34.001 Peningkatan Pelayanan Rs Blu Meningkatnya kualitas pelayanan Pelanggan Rumah Sakit 95 % Operasional pelayanan rumah sakit Terselenggaranya pelayanan kesehatan 125.219.379.000
kesehatan perorangan. 100.00 % berjalan dengan baik dan lancar 4 perorangan RS 95 %
Pelayanan
1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan 1. Biaya Telepon, Listrik, Internet 1. Terwujudnya biaya pembayaran 1. lancarnya kegiatan administrasi 357.000.000
Air Dan Listrik Pemerintah 12.00 bulan Dan Surat Kabar 12 Bulan rekening listrik, telepon, internet, surat perkantoran 12 Bulan
kabar 12 bulan
2. Biaya Pembayaran Rekening 2. terwujudnya biaya rekening listrik, 2. Lancarnya pelayanan
Listrik, Telepom, Koran & Internet telepon,koran & internet 12 bulan penyelenggaraan pemerintah 12
12 Bulan Bulan
1.03.1.03.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Biaya Pembelian Perlengkapan terwujudnya penyediaan jasa kebersihan Terwujudnya kebersihan lingkungan 15.000.000
Kebersihan Kantor 12 Bulan kantor 12 bulan kantor 12 Bulan
1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor dinas 12 Lancarnya kegiatan administrasi 200.000.000
Pemerintah 12.00 bulan Kedinasan 12 Bulan bulan perkantoran 12 Bulan
1.03.1.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Biaya Fotocopy, Penjilidan, Biaya fotocopy, penggandaan & penjilidan Lancarnya kegiatan administrasi 200.000.000
Penggandaan Pemerintah 12.00 bulan Penggandaan Dokumen Kedinasan 12 bulan perkantoran 12 B
12 Bulan
1.03.1.03.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemnyediaan Lampu, Baterai, Terwujudnya penyediaan alat-alat Lancarnya kegiatan administrasi 5.000.000
Penerangan Bangunan Kantor Pemerintah 12.00 bulan Extention Cable 12 Bulan kelistrikan (lampu, kabel, baterai dll) 12 perkantoran 12 Bulan
bulan
1.03.1.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Penyediaan Buku Peraturan Terwujudnya penyediaan buku peraturan Lancarnya kegiatan administrasi 1.000.000
Perundang-undangan Pemerintah 12.00 bulan Perundang-undangan 10 Buku perundang-undangan 6 bulan perkantoran 6 Bulan
1.03.1.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Makan, Minum Dan terwujudnya penyediaan makanan dan Lancarnya kegiatan administrasi 50.000.000
Jamuan Rapat 12 Bulan minuman 12 bulan perkantoran 12 Bulan
1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Terwujudnya biaya perjalanan dinas luar Lancarnya kegiatan koordinasi keluar 150.000.000
Luar Daerah Pemerintah 12.00 bulan 12 Bulan daerah 12 bulan daerah 12 Bulan
1.03.1.03.01.01.021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Terwujudnya penyelesaian pengelolaan Terorganisasinya pengelolaan 15.000.000
Kepegawaian Kepegawaian 12 Bulan administrasi kepegawaian 12 bulan administrasi kepegawaian 12 Bulan
1.03.1.03.01.01.033 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Terwujudnya biaya perjalanan dinas Lancarnya penyelenggaraan koordinasi 15.000.000
Dalam Daerah Pemerintah 12.00 bulan Daerah 12 Bulan dalam daerah 12 bulan dalam daerah 12 Bulan
1.03.1.03.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Meningkatnya Pelayanan 1. Honor TPHL 1 kegiatan Lancarnya proses administrasi 250.000.000
Perkantoran Pemerintah 12.00 bulan Administrasi 100 % 2. Honor Pengelola Rutin 1 kegiatan perkantoran 12 Bulan
3. Honor Pendampingan Tenaga Ahli 1
kegiatan
4. Honor TIM FHO 1 kegiatan
5. Honor operasinal kegiatan 1 kegiatan
1.03.1.03.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Gedung Sektor & Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Lancarnya kegiatan perkantoran 6 Bulan 1.000.000.000
Pemerintah 12.00 bulan Kantor Dinas Bina Marga 6 Bulan 12 bulan
1.03.1.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kendaraan Terwujudnya pemeliharaan kendaraan Memperpanjang umur pakai kendaraan 1.227.274.000
Dinas / Operasional Pemerintah 12.00 bulan Operasional Dinas 12 Bulan operasional dinas 12 bulan operasional dinas 100 Persen
1.03.1.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Komputer,laptop, Terwujudnya pemeliharaan peralatan Memperpanjang umur pakai peralatan 25.000.000
Gedung Kantor Pemerintah 12.00 bulan Printer, Mesin Tik, Ac Lcd Proyektor gedung kantor 12 bulan gedung kantor 12 Bulan
12 Bulan
1.03.1.03.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemeliharaan Meubeler 12 Bulan Terwujudnya pemeliharaan meubeler 12 Memperpanjang umur pakai meubeler 15.000.000
Pemerintah 12.00 bulan bulan 100 Persen
1.03.1.03.01.02.065 Pendataan Aset Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Kapitalisasi Kegiatan & Inventarisasi Terwujudnya pengkapitalisasian & Terkendalinya data aset 3 Bulan 15.000.000
Pemerintah 12.00 bulan Aset 3 Bulan inventarisasi aset 3 bulan
1.03.1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 116.000.000
1.03.1.03.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan terwujudnya penyusunan pelaporan Terwujudnya peyusunan laporan 10.000.000
Semesteran Semesteran, Calk & Lra 1 Bulan keuangan semesteran 12 bulan keuangan semesteran, CALK & LRA 1
Bulan
1.03.1.03.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumen Rka Dan Dpa Perubahan Terwujudnya dokumen RKA & DPA 2 Lancarnya kegiatan perkantoran 2 Bulan 20.000.000
Pemerintah 12.00 bulan 2016 & 2017 2 Bulan bulan
1.03.1.03.01.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumem Lakip 2016 2 Bulan Terwujudnya dokumen LAKIP 2 bulan Terkontrolnya akuntabilitas kinerja dinas 20.000.000
Pemerintah 12.00 bulan 2 Bulan
1.03.1.03.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumen Renstra Skpd 2016-2021 6 Terwujudnya Dokumen Renstra 6 bulan Terprogramnya perencanaan kegiatan 6 31.000.000
Pemerintah 12.00 bulan Bulan Bulan
1.03.1.03.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Dokumen Lkpj Ta 2016 2 Bulan Terwujudnya dokumen LKPJ TA 2016 2 Terkontrolnya pelaksanaan kegiatan 2 20.000.000
Pemerintah 12.00 bulan bulan Bulan
1.03.1.03.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Ta 2017 Terwujudnya dokumen renja 2 bulan Terprogramnya perencanaan kegiatan 15.000.000
Pemerintah 12.00 bulan 2 Bulan tahunan 2 Bulan
1.03.1.03.01.15.091 Perancangan Teknik Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Terwujudnya Penyusunan Gambar, Penyusunan Gambar, RAB, Spesifikasi Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan 200.000.000
Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Rab, Spesifikasi Teknik 100 Persen Teknik 11 bulan konstruksi (fisik) 11 Bulan
Jembatan Wilayah Pengembangan,
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.15.137 Perencanaan Program Jalan & Jembatan Terwujudnya Pecanaan Program 1. Data Base Pemrograman Jalan & Terwujudnya kegiatan perencanaan 500.000.000
Jalan & Jembatanren 11 Bulan Jembatan 100 % program jalan & jembatan 100 %
2. Pemantapan, Pelaksanaan,
Pengawasan Program Jalan & Jembatan
100 %
3. Penyusunan Musrenbang, KUA, PPAS,
Eval SOP 100 %
4. Identifikasi Program Jalan &
Jembatan 100 %
5. Kajian Program Pendukung Ruang
Manfaat Jalan 100 %
1.03.1.03.01.15.270 Peningkatan Jalan & Jembatan Wilayah Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Peningkatan Jalan Jabungan Tahap III 115.350.000.000
Pengembangan & Penyangga Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jalan Dan Jembatan Di Wilayah 1 kegiatan
Jembatan Wilayah Pengembangan, Perbatasan 20 Persen 2. Peningkatan Jalan Kudu Raya *) &
Penyangga, Pinggiran (hinterland), Kudu Baru Tahap III 1 kegiatan
Pengembangan Dekorasi Kota dan *) juga diusulkan untuk 2.000.000.000
kawasan strategis 30.00 km mendapatkan tambahan pagu jika
alokasi DAU melebihi perkiraan
tahun kemarin
3. Peningkatan Jalan Sendangmulyo -
TVRI 1 kegiatan
4. Peningkatan Jalan Klipang-Tulus-
Ketileng Tahap III 1 kegiatan
5. Peningkatan Jalan R. Soekanto Tahap 10.000.000.000
III *) 1 kegiatan
*) juga diusulkan dlm Bankeu Prov
Jateng 2016 - penambahan plafon
terjadi, jika usulan disetujui Prov Jateng
1.03.1.03.01.18.026 Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan Jalan & Jembatan Pemeliharaan jalan & jembatan kota Meningkatnya pelayanan 40.738.207.000
Semarang Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Kota Semarangto* 6 Bulan semarang 6 bulan penyelenggaraan pemerintahan 100
Jembatan Wilayah Pengembangan, Persen
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.18.027 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pengadaan Material Pemeliharaan Terwujudnya Pengadaan Material Meningkatnya kenyamanan pengguna 25.000.000.000
Jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Jalan & Jembatan 11 Bulan Pemeliharaan Jalan, Jembatan & jalan 100 Persen
Jembatan Wilayah Pengembangan, Pedestrian 17 Kegiatan
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.18.179 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan Terwujudnya pemeliharaan ruang Meningkatnya kenyamanan pengguna 2.000.000.000
Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & 10 Bulan manfaat jalan 10 bulan jalan 100 Persen
Jembatan Wilayah Pengembangan,
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.18.193 Pemeliharaan Kawasan Strategis Meningkatkan Kenyamanan 1. Pemeliharaan Jembatan Blibis 1 Meningkatnya kenyamanan pengguna 5.000.000.000
Pengguna Jalan 100 Persen kegiatan jalan 100 Persen
2. Pemeliharaan Jalan Hayam Wuruk &
Jalan Pleburan Raya 1 kegiatan
1.03.1.03.01.20.004 Monitoring Perijinan Pemantauan Pelaksaan Perijinan 11 Terwujudnya monitoring perijinan 11 Terwujudnya pemantauan pelaksaan 50.000.000
Bulan bulan perijinan 100 Persen
1.03.1.03.01.20.006 Pengembangan Teknologi Jalan Dan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, 1. Pengadaan Alat Quality & Terwujudnya Pengembangan Teknologi Meningkatnya SDM 100 Persen 1.200.000.000
Jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Quantity Control 100.550.000 Jalan & Jembatan 3 pekerjaan
Jembatan Wilayah Pengembangan, Rupiah
Penyangga, Pinggiran (hinterland), 2. Pengadaan Alat Teknologi
Pengembangan Dekorasi Kota dan Pengembangan Jalan
kawasan strategis 30.00 km 1.000.000.000 Rupiah
3. Sosialisasi Bidang Ke Pu An
80.000.000 Rupiah
1.03.1.03.01.20.007 Patok Ruang Milik Jalan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Patok Ruang Manfaat Jalan 11 Bulan Terwujudnya Patok Ruang Milik Jalan 11 Terwujudnya Patok Ruang Manfaat Jalan 100.000.000
Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & bulan 11 Bulan
Jembatan Wilayah Pengembangan,
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.20.008 Pengembangan Teknologi Terapan Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Teknologi Terapan Terwujudnya pengembangan teknologi Terwujudnya Pengembangan Teknologi 100.000.000
Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Infrastruktur 11 Bulan terapan 11 bulan Terapan Infrastruktur 11 Bulan
Jembatan Wilayah Pengembangan,
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Dan Jembatan 450.000.000
1.03.1.03.01.22.003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyusunan Laporan Progres 1. Dokumen Laporan Progres Bulanan & Terkontrolnya proses pelaksanaan 75.000.000
Kegiatan 11 Bulan Tri Wulan 12 bulan pekerjaan 100 Persen
2. Dokumen Laporan Progres Bulanan
(Rumpun SKPD) 12 bulan
1.03.1.03.01.22.023 Leger Jalan Inventarisasi Aset Jalan Kota terwujudnya leger jalan 11 bulan Terwujudnya dokumen leger jalan 100 100.000.000
Semarang 11 Bulan Persen
1.03.1.03.01.22.024 Survey Kondisi Jembatan Pemamntauan Kondisi Jembatan 11 terwujudnya survey kondisi jembatan 1 Terpantaunya kondisi jembatan 11 100.000.000
Bulan dokumen Bulan
1.03.1.03.01.22.025 Visualisasi Hasil Pembangunan & Up Datting Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Visualisasi Hasil Pembangunan 12 terwujudnya visualisasi hasil Terwujudnya dokumentasi visualisasi 75.000.000
Data Jalan/jembatan Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Bulan pembangunan 12 bulan hasil pekerjaan 100 Persen
Jembatan Wilayah Pengembangan,
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.23.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat Optimalisasi Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan & Oprasional Alat terwujudnya pemeliharaan alat berat 12 Memperpanjang umur pakai alat berat 6.000.000.000
Peningkatan dan pemeliharaan Jalan & Berat 12 Bulan bulan pemeliharaan jalan & jembatan 100
Jembatan Wilayah Pengembangan, Persen
Penyangga, Pinggiran (hinterland),
Pengembangan Dekorasi Kota dan
kawasan strategis 30.00 km
1.03.1.03.01.23.033 Pengadaan Kelengkapan Operasional Pengadaan Rambu Kerja, Alat Kerja terwujudnya kelengkapam kerja 10 bulan Terwujudnya pengadaan rambu kerja, 200.000.000
Pemeliharaan Jalan & Peralatan Savety Pekerja 3 Bulan alat kerja & peralatan savety pekerja
100 Persen
1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 16.050.000.000
1.03.1.03.01.29.001 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Strategis Dan Tersedianya Perencanaan 1. AMDAL Segmen 7 (Kaligawe- Tersedianya acuan pelaksaan pengadaan 1.550.000.000
Cepat Tumbuh & Rehabilitasi / Pembangunan Infrastruktur Di Meteseh) 1 kegiatan lahan untuk jalan & jembatan 100
Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan Wilayah Strategis 11 Dokumen 2. LARAP Segmen 7 (Kaligawe-Meteseh) Persen
12.00 bulan 1 kegiatan
3. AMDAL Segmen 8 (Meteseh-Perintis
Kemerdekaan) 1 kegiatan
4. LARAP Segmen 8 (Meteseh-Perintis
Kemerdekaan) 1 kegiatan
5. AMDAL Srondol-Sekaran 1 kegiatan
1.03.1.03.01.29.026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Strategis Dan Tersedinya Lahan Dalam Rangka 1. Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Tersedianya lahan pembangunan 14.500.000.000
Pembangunan Infrastruktur Cepat Tumbuh & Rehabilitasi / Pembangunan Infrastruktur 5 Lokasi Jatingaleh 1 kegiatan infrstruktur jalan & jembatan 100
Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 2. Pengadaan Lahan Untuk Jalan Persen
12.00 bulan Sriwijaya 1 kegiatan
3. Pengadaan Lahan Untuk Intersection
Jalan Gajah - Soeta & Jalan Gajah-
Medoho 1 kegiatan
4. Pengadaan Lahan Untuk Outer ring
road mangkang-mijen 1 kegiatan
1.03.1.03.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lancarnya Kebersihan Kantor Dalam Lancarnya kebersihan kantor dalam Lancarnya kebersihan kantor dalam 330.000.000
Operasional Dinas 12 Bulan operasional dinas 12 Bulan operasional dinas 100 %
1.03.1.03.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Atk Kantor Dalam Lancarnya ATK kantor dalam operasional Lancarnya ATK kantor dalam operasional 55.000.000
Operasional Dinas 12 Bulan dinas 12 Bulan dinas 100 %
1.03.1.03.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Terwujudnya Barang Cetak Dan Terwujudnya Barang Cetak dan Terwujudnya Barang Cetak dan 40.500.000
Penggandaan Penggandaan 12 Bulan Penggandaan 12 Bulan Penggandaan 100 %
1.03.1.03.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya Instalasi Penerangan Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor Tersedianya Instalasi Penerangan Kantor 34.408.000
Penerangan Bangunan Kantor Kantor 12 Bulan 12 Bulan 100 %
1.03.1.03.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terwujudnya Penyediaan Makan Terwujudnya Penyediaan Makan dan Terwujudnya Penyediaan Makan dan 50.000.000
Dan Minum 12 Bulan Minum 12 Bulan Minum 100 %
1.03.1.03.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi dan Terwujudnya Rapat-rapat Koordinasi 250.000.000
Luar Daerah Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 %
Bulan
1.03.1.03.02.01.020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Terwujudnya Jasa Operasional Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan Terwujudnya Jasa Operasional Kegiatan 44.000.000
Kegiatan Kepanitiaan 12 Bulan Kepanitiaan 12 Bulan Kepanitiaan 100 %
1.03.1.03.02.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terwujudnya Jasa Operasional Dinas Terwujudnya Jasa Operasional Dinas 12 Terwujudnya Jasa Operasional Dinas 100 275.000.000
Perkantoran 12 Bulan Bulan %
1.03.1.03.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.185.000.000
1.03.1.03.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatan Pelayanan Administrasi Terwujudnya Pengadaan Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 90.000.000
Perkantoran 100.00 % Perlengkapan Gedung Kantor 12 Gedung Kantor 12 Bulan 100 %
Bulan
1.03.1.03.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Terwujudnya Prasarana Ruang Kerja Yang Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 210.000.000
Yang Memadai 12 Bulan Memadai 12 Bulan 100 %
1.03.1.03.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Optimalisasi Fungsi Pemeliharaan Optimalisasi Fungsi Pemeliharaan dan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 600.000.000
Dinas / Operasional Dan Perbaikan Kendaraaan Dinas 12 Perbaikan Kendaraaan Dinas 12 Bulan 100 %
Bulan
1.03.1.03.02.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Optimalnya Kendaraan Dinas 12 optimalnya kendaraan dinas 12 Bulan kelancaran operasional kendaraan dinas 215.000.000
Kendaraan Dinas Operasional Bulan PSDA & ESDM 100 %
1.03.1.03.02.02.128 Operasionalisasi Web Dinas Tersedianya Media Informasi Dinas Tersedianya Media Informasi Dinas 12 Tersedianya Media Informasi Dinas 100 15.000.000
12 Bulan Bulan %
1.03.1.03.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 265.722.000
1.03.1.03.02.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Lancarnya Peningkatan Pengembangan Lancarnya Pengelolaan Keuangan Lancarnya Pengelolaan Keuangan yang Kelancaran Pelayanan administrasi SKPD 15.000.000
Tahun Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Yang Ankuntable 12 Bulan akuntable 12 Bulan 100 %
administrasi Keuangan 100.00 %
1.03.1.03.02.06.007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Kelancaran Pelayanan Administrasi Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 25.361.000
Skpd 12 Bulan 12 Bulan 100 %
1.03.1.03.02.06.013 Penyusunan Lakip Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang Terwujudnya Laporan Kinerja Dinas Yang 15.000.000
Yang Akuntable 12 Bulan Akuntable 12 bulan Akuntable 100 %
1.03.1.03.02.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan 111 Terwujudnya pelaksanaan kegiatan 25.361.000
Dinas Yang Terarah Dan dinas yang terarah dan berkelanjutan
Berkelanjutan 12 Bulan 100 %
1.03.1.03.02.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Laporan Kinerja Buku Laporan Keterangan Laporan Keterangan 15.000.000
Pertanggungjawaban 12 Bulan Pertanggungjawaban 12 Bulan Pertanggunganjawaban 5 Buku
1.03.1.03.02.06.021 Penyusunan Renja Skpd Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan 18.000.000
Dinas Yang Terarah 12 Bulan yang terarah 12 bulan Dinas 100 %
1.03.1.03.02.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Kelancaran Pelayanan Administrasi Kelancaran pelayanan administrasi SKPD Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 130.000.000
Pembantu Skpd 12 Bulan 12 bulan 100 %
1.03.1.03.02.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Dinas Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan 22.000.000
Dinas Sesuai Rencana Kerja 12 Bulan Sesuai Rencana Kerja 12 bulan Dinas Sesuai Rencana Kerja 100 %
1.03.1.03.02.16.054 Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Aliran Air Saluran Sub Sistem 1. 1 1 1 Lencarnya Aliran Air Sub Sistem 3.750.000.000
Sistem Wilayah Barat Tugurejo 100 % 2. 1 1 1 Tugurejo 100 %
1.03.1.03.02.24.010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Prasarana Sumber Daya Air Dan 1. Pemb. saluran irigasi Saluran Terpeliharanya jaringan irigasi 100 % 3.000.000.000
Irigasi Yang Terpelihara Dan Munggang Kel. Polaman RT 03 RW 02
Berfungsi Baik 100 % Kelurahan POLAMAN 200 m3
2. Pembuatan saluran irigasi warga
Jalan RT 01 RW 01 Kelurahan
TAMBANGAN 700 m
3. Pemb. talud saluran irigasi Jatisari RT
06 RW 02 Kelurahan JATISARI 187 m3
1.03.1.03.02.24.047 O & P Drainase Kota Pembangunan Dan Pemeliharaan 1. Lancarnya O & P Drainase di Kota Terwujudnya saluran permanen dan 67.811.369.000
Saluran Air 12 Bulan Semarang 12 bulan lancarnya aliran saluran air 100 %
2. Terelisasinya Pemeliharaan &
Pembangunan Drainase se-Kota
Semarang 85 %
1.03.1.03.02.24.075 Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran Data Inventory / Inventarisasi 1. Inventori sistem drainase barat 6 Tersusunnya data Inventory / 200.000.000
& Gorong - Gorong Saluran Sekunder & Tersier Bulan Inventarisasi saluran sekunder & tersier
Drainase, Sungai Dan Gorong-gorong 2. Inventori sistem drainase timur 6 drainase, sungai dan gorong-gorong
Kota Semarang 50 % Bulan kota semarang 100 %
3. Inventori sistem drainase selatan 6
Bulan
4. Inventori sistem drainase tengah 6
Bulan
1.03.1.03.02.24.076 Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi Monitoring, Evaluasi Dan Operasional kegiatan Monitoring, Evaluasi Tersedianya dokumen kegiatan 110.000.000
Bangunan Teknis Inventarisari Konstruksi Bangunan dan Inventarisasi Bangunan Teknis 12 Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi
Teknis 8 Bulan bulan Bangunan Teknis 100 %
1.03.1.03.02.24.077 Penyusunan Peraturan Bidang Drainase Tersusunnya Peraturan Walikota 1. Peraturan Walikota tentang Dokumen Peraturan Walikota 2 120.000.000
Semarang Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Disposal Area 8 Bulan Dokumen
Drainase 100 % 2. Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pembentukan dan Pengelolaan
Kelompok Kerja Masyarakat Dalam
Mengelola Sistem Drainase 8 Bulan
1.03.1.03.02.27.040 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Pengolahan Air Bersih Di Daerah Pembangunan Sipas... 10 Bulan Penyediaan air bersih 100 % 550.000.000
Minum Sederhana Yang Kekurangan Air Bersih 100 %
1.03.1.03.02.28.158 Operrasional Sistem Polder Kali Semarang Pengendalian Wilayah Semarang Rob dan Banjir wilayah Semarang Tengah Terbebasnya wilayah Semarang Tengah 10.000.000.000
Tengah Dan Sekitar Kali Asin, Kali bisa diminimalkan 12 bulan dari banjir dan rob 100 %
Baru Dan Kali Semarang 100 %
1.03.1.03.02.28.182 Pembangunan Embung Konstruksi Embung Kota Semarang Pembangunan Embung Wonolopo 10 Bangunan Konstruksi Embung 100 % 1.423.841.000
100 % Bulan
*) juga diusulkan untuk mendapatkan 18.600.000.000
tambahan pagu jika alokasi DAU melebihi
perkiraan tahun kemarin
1.03.1.03.02.28.185 Evaluasi Pasca Konstruksi Kualitas Konstruksi Pasca Evaluasi Pasca Konstruksi 12 Bulan Tercapainya kualitas bangunan teknis 100.000.000
Pembangunan / Rehabilitasi 100 % yang direncanakan 100 %
1.03.1.03.02.28.186 Peningkatan Pembangunan Saluran Saluran Pengendali Banjir 100 % Peningkatan Saluran Dempel 10 Bulan Lancarnya Aliran Air di Saluran 100 % 10.000.000.000
Pengendali Banjir
1.03.1.03.02.28.187 Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir Terwujudnya Sistem Polder Kali 111 Lancarnya Sistem Polder Kali Banger 100 108.900.000
Banger 100 % %
1.03.1.03.02.28.188 Operasional Dan Pemeliharaan Sistem Lancarnya Saluran Drainase Sub 1. Pengadaan BBM Non Subsidi Lancarnya operasional dan 500.000.000
Polder Kali Banger Sistem Banger 100 % Pertamina Dex 12 bulan pemeliharaan polder Kali Banger 12
2. Pemeliharaan ME dan konstruksi 12 Bulan
bulan
1.03.1.03.02.33 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase 10.400.000.000
1.03.1.03.02.33.004 O & P Peralatan Pengairan Operasional Prasarana Pemeliharaan 1. Pengadaan BBM Non Subsidi 12 Lancarnya Operasional Prasarana untuk 8.000.000.000
Drainase 100 % Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan sistem
2. Pengadaan Minyak Pelumas Oli, Drainase 85 %
Grease dan Minyak Rem 12 Bulan
1.04.1.04.01.01.004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Meningkatkan kelengkapan pelaporan Jasa Jaminan Pemeliharaan 1. Tersedianya obat - obatan P3K 2 Terciptanya perasaan aman bagi 23.120.000
Kesehatan Pns administrasi untuk menunjang kinerja Kesehatan Aparatur Pemadam paket karyawan dalam melaksanakan tugas
perkantoran 12.00 bulan Kebakaran 12 Bulan 2. Tersedianya jaminan asuransi dari bahaya kecelakaan kerja 12 Bulan
kecelakaan bagi aparatur pemadam
kebakaran 12 bulan
1.04.1.04.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatkan kelengkapan pelaporan Kebersihan Kantor Terjaga 12 Bulan Jasa kebersihan kantor 12 bulan Kebersihan kantor terjaga 12 Bulan 58.372.000
administrasi untuk menunjang kinerja
perkantoran 12.00 bulan
1.04.1.04.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Peralatan Kerja Makin Baik 12 Bulan Perbaikan mesin ketik 20 Unit Tersedianya kelancaran pelayanan 1.500.000
Kebakaran dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan
1.04.1.04.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan kelengkapan pelaporan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Tersedianya alat Tulis Kantor 12 bulan Terlaksananya kelancaran pelayananan 43.782.000
administrasi untuk menunjang kinerja Bulan administrasi perkantoran 12 Bulan
perkantoran 12.00 bulan
1.04.1.04.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Meningkatkan kelengkapan pelaporan Barang Cetakan Dan Fotokopi Rutin Barang cetakan, fotokopi, dan Terlaksananya kelancaran pelayanan 50.000.000
Penggandaan administrasi untuk menunjang kinerja 12 Bulan penggandaan 12 bulan administrasi perkantoran 12 Bulan
perkantoran 12.00 bulan
1.04.1.04.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatkan kelengkapan pelaporan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya buku bacaan dan peraturan Meningkatkan pengetahuan dan SDM 4.000.000
Perundang-undangan administrasi untuk menunjang kinerja Perundang - Undangan 10 Buku perundang - undangan 10 buku aparatur pemadam kebakaran 4 Bulan
perkantoran 12.00 bulan
1.04.1.04.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatkan kelengkapan pelaporan Makan Minum Rapat Dan Jamuan Tersedianya makan minum rapat rutin Terlaksananya kelancaran pelayanan 55.000.000
administrasi untuk menunjang kinerja Tamu 12 Bulan dan jamuan tamu 12 bulan administrasi perkantoran 12 Bulan
perkantoran 12.00 bulan
1.04.1.04.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatkan ketrampilan dan keahlian Perjalanan Dinas Pejabat Struktural Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 225.000.000
Luar Daerah personil Dinas Kebakaran Kota Semarang Dan Staf 12 Bulan daerah 100 prosen ke luar daerah 100 Prosen
40.00 Orang
1.04.1.04.01.01.037 Penyediaan Jasa Pengamanan Mempertahankan respon time Tenaga Outsourcing 42 Personil 12 Tersedianya tenaga outsourcing 42 Terlaksananya kenyamanan dan 1.468.000.000
pertolongan kebakaran pada masyarakat Bulan personil 1 Paket keamanan dalam melaksanakan tugas
sesuai SPM 15.00 menit pokok dan pemenuhan SPM 12 Bulan
1.04.1.04.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Tersedianya pemeliharaan bangunan Terpeliharanya bangunan gedung kantor 300.000.000
Kebakaran dalam menunjang pelayanan Kantor 12 Bulan gedung kantor 100 prosen 100 Prosen
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan
1.04.1.04.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kendaraan Dinas / Operasional Dan 1. Pemeliharaan rutin mobil PMK dan Terlaksananya mobil PMK dan 839.766.000
Dinas / Operasional Kebakaran dalam menunjang pelayanan Mobil Pmk 12 Bulan kendaraan dinas / operasional 100 kendaraan dinas / operasional 100
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan prosen Prosen
2. Penyediaan BBM untuk kendaraan
dinas / operasional 100 prosen
3. Penyediaan olie untuk mobil PMK
dan kendaraan dinas / operasional 100
prosen
1.04.1.04.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan Pemeliharaan gedung kantor 100 prosen Terlaksananya kenyamanan dalam 150.000.000
Gedung Kantor Kebakaran dalam menunjang pelayanan melaksanakan pelayanan administrasi
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan perkantoran 100 Prosen
1.04.1.04.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Mebeluer Kantor Dinas Kebakaran Pemeliharaan mebeleur kantor Dinas Terlaksananya kenyamanan dalam 6.600.000
Kebakaran dalam menunjang pelayanan 12 Bulan Kebakaran 100 prosen melaksanakan pelayanan administrasi
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan perkantoran 100 Prosen
1.04.1.04.01.02.051 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Sarana Dan Perlengkapan Pmk 12 Pemeliharaan peralatan kerja pemadam Terlaksananya kenyamanan dalam 159.000.000
Perlengkapan Pmk Kebakaran dalam menunjang pelayanan Bulan kebakaran 100 prosen melaksanakan pelayanan
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan penanggulangan kebakaran kepada
masyarakat 100 Prosen
1.04.1.04.01.02.128 Operasionalisasi Web Dinas Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Web Dinas Kebakaran 12 Bulan Tersedianya web Dinas 100 prosen Meningkatnya keterbukaan informasi 50.000.000
Kebakaran dalam menunjang pelayanan publik 100 Prosen
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan
1.04.1.04.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 214.300.000
1.04.1.04.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatkan kelengkapan pelaporan Tersusunnya Laporan Capaian Laporan capaian kinerja dan realisasi Meningkatnya sistem pelaporan capaian 11.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd administrasi untuk menunjang kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kinerja 1 Dokumen kinerja dan keuangan 100 Prosen
perkantoran 12.00 bulan Skpd 12 Bulan
1.04.1.04.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Meningkatkan kelengkapan pelaporan Tersusunnya Laporan Keuangan Laporan keuangan semesteran 2 semester Terlaksananya sistem pelaporan 6.400.000
Semesteran administrasi untuk menunjang kinerja Semesteran 2 Semester keuangan semesteran yang tertib
perkantoran 12.00 bulan administrasi 2 Semester
1.04.1.04.01.19.005 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Meningkatkan ketrampilan dan keahlian Aparatur Dinas Kebakaran Kota Pengiriman personil aparatur pemadam Meningkatkan SDM aparatur Pemadam 400.000.000
Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran personil Dinas Kebakaran Kota Semarang Semarang 40 Personil kebakaran untuk mengikuti diklat teknis Kebakaran 100 Prosen
40.00 Orang sesuai standar kualifikasi 100 prosen
1.04.1.04.01.19.007 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan Masyarakat Kota Semarang 32 1. Pelatihan Pencegahan dan Meningkatkan peran serta masyarakat 185.000.000
Kebakaran pelatihan kepada masyarakat tentang Lokasi Pemadaman Kebakaran RT.07 dalam upaya penanggulangan bahaya
pencegahan dan penanggulangan bahaya Kel.Karangayu RT 07 RW 04 Kelurahan kebakaran 100 Prosen
kebakaran 30.00 lokasi KARANGAYU 100 prosen
1.04.1.04.01.19.011 Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Meningkatkan pengawasan kebijakan Masyarakat Kota Semarang Dan 1. Pembuatan peta mitigasi rawan 1. Tersedianya peta rawan kebakaran 299.000.000
Bahaya Kebakaran pencegahan kebakaran 40.00 gedung Bangunan Gedung Di Kota Semarang kebakaran di Kec. Semarang Barat, di Kecamatan Semarang Barat,
12 Bulan Semarang Tengah, Semarang Selatan Semarang Tengah, Semarang Selatan
100 prosen 100 Prosen
2. Pendataan bangunan gedung terkait 2. Tersedianya data yang terkait
proteksi kebakaran di Semarang dengan penanggulangan bahaya
Selatan, Semarang Tengah, Semarang kebakaran yang dapat
Barat 100 prosen dipertanggungjawabkan 100 Prosen
3. Kajian teknis dan analisa pembuatan 3. Kajian teknis dan analisa bak
bak tandon dan sumur kebakaran di tandon dan sumur kebakaran di
Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Selatan,
Semarang Barat, Banyumanik 100 Semarang Barat, Banyumanik 100
prosen Prosen
1.04.1.04.01.19.012 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Meningkatkan ketrampilan dan keahlian Personil Dinas Kebakaran Kota Terlaksananya kegiatan peningkatan Personil kebakaran makin trampil dan 50.000.000
Bahaya Kebakaran personil Dinas Kebakaran Kota Semarang Semarang 4 Bulan pelayanan penanggulangan bahaya sigap dalam menghadapi bencana
40.00 Orang kebakaran 100 prosen kebakaran 100 Prosen
1.04.1.04.01.19.015 Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran Meningkatkan ketrampilan dan keahlian Personil Dinas Kebakaran Kota Pengiriman lomba bagi aparatur Terlaksananya pengiriman peserta 80.000.000
& Penanggulangan Bencana personil Dinas Kebakaran Kota Semarang Semarang 1 Event pemadam kebakaran tingkat nasional 100 lomba bagi aparatur pemadam
40.00 Orang prosen kebakaran Kota Semarang 100 Prosen
1.04.1.04.01.19.016 Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan Masyarakat Kota Semarang 12 Bulan 1. Piket staf 100 prosen Terciptanya perasaan aman terhadap 1.672.250.000
Kebakaran pelatihan kepada masyarakat tentang 2. Kegiatan diluar pemadaman 100 bahaya kebakaran bagi masyarakat Kota
pencegahan dan penanggulangan bahaya prosen Semarang 100 Prosen
kebakaran 30.00 lokasi 3. Pemadaman lebih dari 1 jam 100
prosen
4. Lembur hari libur nasional 100 prosen
1.04.1.04.01.19.025 Pengembangan Dan Pemberdayaan Satuan Pengembangan dan pemberdayaan Satuan Masyarakat Kota Semarang 32 Pengembangan dan pemberdayaan Terlaksananya pengembangan dan 400.000.000
Relawan Kebakaran (satlakar) Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di tingkat Kelurahan Satlakar 32 kelurahan pemberdayaan Satlakar 10 Bulan
Kelurahan 40.00 Kelurahan
1.04.1.04.01.19.028 Pengembangan Pusat Data Dan Sistem Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Masyarakat Kota Semarang Dalam Peralatan Pusat Data dan Informasi 4 Tersedianya data yang terkait dengan 250.000.000
Informasi Kebakaran Kebakaran dalam menunjang pelayanan Kaitannya Dengan Dinas Kebakaran bulan penanggulangan bahaya kebakaran yang
kebakaran pada masyarakat 12.00 bulan 12 Bulan dapat di pertanggungjawabkan 12 Bulan
1.04.1.05.01.15.037 Updating Data Perumahan Dan Permukiman Peningkatan rehab rumah miskin / Data Jumlah Rtlh Dan Pengembang pelaksanaan pendataan jumlah RTLH dan tersusunya data RTLH dan pengembang 300.000.000
pemugaran rumah layak huni 300.00 unit Perumahan Dikota Semarang 16 Kec. jumlah pengembang di Kota Semarang 1 pereumahan di kota semarang 100 %
Dok
1.04.1.05.01.15.040 Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Peningkatan sarpras lingkungan Bangunan Dan Sarpras Rusun, pelaksanaan pembangunan dan terwujudnya bangunan dan sarpras 10.000.000.000
Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Rusunawa, Dan Rumah Pondok Boro peningkatan sarpras rusun, rusunawa dan
rusun, rusunawa dan rumah pondok
Sosial / Sosial 100 % rumah pondok boro / sosial 1 kgt boro / sosial yang nyaman, aman dan
bersih 100 %
1.04.1.05.01.15.041 Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah Peningkatan sarpras lingkungan Bangunan Dan Sarpras Rusun, pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan terwujudnya bangunan dan sarpras 2.500.000.000
Pondok Boro / Sosial permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro sarpras rusun, rusunawa dan rumah rusun, rusunawa dan rumah pondok
/ Sosial 100 % pondok boro / sosial kota semarang 30 boro / sosial yang terpelihara dengan
Org baik 100 %
1.04.1.05.01.16.336 Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal Skala Peningkatan jumlah rumah tangga Ipal Skala Komunal Di Kota Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Terpeliharanya sanitasi komunal 150.000.000
Kawasan bersanitasi 5.00 unit Semarang 100 % sanitasi komunal 1 Dok permukiman 100 %
1.04.1.05.01.16.364 Pendampingan Kegiatan Neighborhood Peningkatan sarpras lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Di Pemeliharaan sarpras permukiman kumuh Terwujudnya lingkungan permukiman 3.000.000.000
Urban Shelter Project (nusp) permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Kota Semarang 2 Kelurahan 1 Dok yang bersih, sehat dan aman 100 %
1.04.1.05.01.16.365 Peningkatan Dan Penanganan Sarana Peningkatan sarpras lingkungan Lingkungan Permukiman Di Kota 1. Peleb dan pengasapalan jalan jl terwujudnya lingkungan permukiman 47.097.593.000
Prasarana Lingkungan Permukiman permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Semarang 100 % Borobudur X RW Kel Kembangarum 1 yang nyaman dan bersih 100 %
kgt
2. Peningg jalan & paving jl Kalimas Kel
Panggung Lor 1 kgt
3. Peningg jalan paving jl Lingkar
Tanjung Mas Kel Panggung Lor 1 kgt
4. Peningg jalan dan talud jl Kyai Ahmad
RT 05 RW 03 Kel Penggaron Lor 1 kgt
1.04.1.05.01.16.371 Optimalisasi Pengelolaan Sarpras Peningkatan sarpras lingkungan Pengelolaan Sarpras Lingkungan pelaksanaan pengelolaan sarpras terwujudnya sarpras lingkungan 100.000.000
Lingkungan Permukiman permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Permukiman 100 % lingkungan permukiman 1 Dok permukiman yang nyaman 100 %
1.04.1.05.01.16.373 Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana Peningkatan sarpras lingkungan Sarpras Seluruh Kota Semarang 16 pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terwujudnya sarpras lingkungan yang 17.350.000.000
Prasarana Lingkungan Permukiman permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Kec. sarpras lingkungan permukiman di kota nyaman, aman dan bersih 100 %
semarang 67 Kelurahan
1.04.1.05.01.16.375 Ded Kawasan Permukiman Peningkatan sarpras lingkungan Kawasan Permukiman Di Kota penyusunan DED kawasan permukiman di tersusunya DED kawasan permukiman 200.000.000
permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Semarang 100 % kota semarang 1 dok kumuh di kota semarang 100 %
1.04.1.05.01.17.022 Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Peningkatan sarpras lingkungan Penghuni Rumah Sewa/ Rusunawa Kenyamanan tempat tinggal di Rusunawa Meningkatkan kebersihan dan 75.000.000
Rusunawa permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha 100 % 1 kgt kenyamanan bertempat tinggal 100 %
1.04.1.05.01.17.023 Peringatan Hari Perumahan Nasional Peningkatan sarpras lingkungan Upacara Peringatan Hari Perumahan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari terlaksananya Upacara Peringatan Hari 50.000.000
permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Nasional 100 % Perumahan Nasional 1 kgtn Perumahan Nasiona 100 %
1.04.1.05.01.17.030 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kebijakan Peningkatan sarpras lingkungan Sosialisasi Pelayanan Perumahan pelaksanaan sosialisasi perumahan dan terlaksananya sosialisasi perumahan dan 100.000.000
Perumahan Dan Permukiman permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Dan Permukiman 100 % permukiman 1 kgt permukiman 100 %
1.04.1.05.01.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 21.135.000.000
1.04.1.05.01.20.031 Registrasi Makam Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Tpu Dan Makam Di Kota Semarang Buku Herregistrasi dan Plat Nomor Tersedianya data yang lengkap dalam 200.000.000
Kampung di Kota Semarang 15.00 unit 100 % Makam/Peneng 7500 buah buku herregistrasi ditandai dengan
Pemasangan plat nomor/peneng 100 %
1.04.1.05.01.20.033 Pelayanan Pemakaman Sektor Tpu Se Kota Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Meningkatnya Pelayanan Makam Optimalisasi pelayanan pada masyarakat Terlaksananya pelayanan maksimal, 100.000.000
Semarang Kampung di Kota Semarang 15.00 unit Dan Kebersihan Makam 100 % diluar jam kerja dan hari-hari libur tidak terjadi kefakuman dalam
nasional 1 kgt pelayanan pemakaman 100 %
1.04.1.05.01.20.059 Monitoring, Pengendalian Dan Pengawasan Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Monitoring , Pengendalian Dan terlaksananya penyelenggaraan terwujudnya penyelenggaraan 300.000.000
Penyelenggaraan Pemakaman Kampung di Kota Semarang 15.00 unit Pengawasan Peyelenggaran pemakaman di Kota Semarang yang pemakaman yang tertib di Kota
Pemakaman Di Kota Semarang 100 terpantau dengan tertib 1 Dok Semarang 100 %
%
1.04.1.05.01.20.082 Pemutakhiran Data Makam Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Seluruh Makam Milik Pemerintah pelaksanaan pemutakhiran data makam di terdatanya makam pemerintah kota 100.000.000
Kampung di Kota Semarang 15.00 unit Kota Semarang 100 % kota semarang 1 Dok semarang 100 %
1.04.1.05.01.20.083 Pengadaan Lahan Tpu Peningkatan sarpras lingkungan Lahan Tpu Milik Pemerintah Kota pelaksanaan pengadaan lahan TPU milik bertambahnya lahan TPU milik 10.000.000.000
permukiman di Kota Semarang 7.00 Ha Semarang 100 % pemerintah kota semarang 1 paket pemerintah kota semarang 100 %
1.04.1.05.01.20.084 Ded Tpu Pemerintah Kota Semarang Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Dokumen Ded Tpu Kota Semarang pelaksanaan penyusunan dokumen DED tersusunya dokumen DED TPU 100.000.000
Kampung di Kota Semarang 15.00 unit 100 % TPU pemerintah kota semarang 1 Dok pemerintah kota semarang 100 %
1.04.1.05.01.20.085 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Pemeliharaan Tpu Wilayah I Kota pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah I terwujudnya TPU yang nyaman, bersih 300.000.000
Semarang Wilayah I Kampung di Kota Semarang 15.00 unit Semarang 100 % kota semarang 100 % dan aman 100 %
1.04.1.05.01.20.086 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Tpu Wilayah Ii Kota Semarang 100 % pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah II Terwujudnya TPU wilayah II yang 300.000.000
Semarang Wilayah Ii Kampung di Kota Semarang 15.00 unit 1 kgt nyaman, aman dan bersih 100 %
1.04.1.05.01.20.087 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Tpu Wilayah Iii Pemerintah Kota pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah III terwujudnya TPU wilayah III yang 225.000.000
Semarang Wilayah Iii Kampung di Kota Semarang 15.00 unit Semarang 100 % pemerintah kota semarang 1 kgt nyaman, aman dan bersih 100 %
1.04.1.05.01.20.088 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Tpu Wilayah Iv Kota Semarang 100 % pelaksanaan pemeliharaan makamTPU terwujudnya TPU wilayah IV yang 250.000.000
Semarang Wilayah Iv Kampung di Kota Semarang 15.00 unit wilayah IV kota semarang 1 kgt nyaman, aman dan tertib 100 %
1.04.1.05.01.20.092 Optimalisasi Pelayanan Pemakaman Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Pelayanan Di Seluruh Tpu Kota pelaksanaan pelayanan pemakaman di terwujudnya pelayanan pemakaman 60.000.000
Kampung di Kota Semarang 15.00 unit Semarang 100 % kota semarang 1 kgt yang baik 100 %
1.04.1.05.01.20.094 Pembangunan Sarpras Tpu Se Kota Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Seluruh Tpu Di Kota Semarang 100 % pelaksanaan pemabngunan sarpras TPU se terwujudnya sarpras TPU kota semarang 1.000.000.000
Semarang Kampung di Kota Semarang 15.00 unit Kota Semarang 6 Paket yang nyaman, aman dan bersih 100 %
*) juga diusulkan untuk mendapatkan 5.000.000.000
tambahan pagu jika alokasi DAU melebihi
perkiraan tahun kemarin
1.04.1.05.01.20.095 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarpras Peningkatan Sarpras TPU dan Makam Makam Warga Kota Semarang 100 % pelaksanaan pembangunan dan terwujudnya sarpras makam warga yang 3.000.000.000
Makam Warga Kampung di Kota Semarang 15.00 unit pemeliharaan makam warga kota nyaman, aman dan bersih 100 %
semarang 29 paket
1.04.1.05.01.23.002 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Gedung Kantor Kecamatan Kota 1. pembangunan gedung kantor dan terbangunnya gedung kantor kecamatan 14.000.000.000
Pemerintahan Kecamatan Sarana Umum Publik Kota Semarang Semarang 2 Gedung sarpras kecamatan Tembalang ( 100 %
100.00 persen Rp.7.000.000.000 sudah termasuk biaya
umum ) 1 kgt
2. Pembangunan Gedung Kantor Camat
kantor Kecamatan Semarang Utara ( Rp.
7.000.000.000 sudah termasuk biaya
umum) 1 kgt
Pembangunan Gedung Kantor dan 5.000.000.000
Sarpras Kec. Candisari
*) diusulkan untuk mendapatkan
tambahan pagu jika alokasi DAU
melebihi perkiraan tahun kemarin
Pembangunan rumah dinas camat dan 5.000.000.000
kantor Kec. Semarang Barat
*) diusulkan untuk mendapatkan
tambahan pagu jika alokasi DAU
melebihi perkiraan tahun kemarin
1.04.1.05.01.23.003 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Gedung Pemerintahan Kota 1. Kajian Pembangunan gedung parkir Terbangunya gedung kantor 42.100.000.000
Pemerintahan Kota Semarang Sarana Umum Publik Kota Semarang Semarang 9 Kegiatan pemerintah kota semarang ( Rp. pemerintahan kota semarang 100 %
100.00 persen 600.000.000 ) 1 kgt
2. pembangunan gedung dan sarpras
laboratorium bahan bangunan (
Rp.3.000.000.000) 1 kgt
3. pembagunan gedung aula dan
sarpras BAPERMASPER (Rp.
1.000.000.000) 1 kgt
4. Renovasi rumah Dinas Walikota (
renovasi aula dan taman belakang aula
Rp. 5.000.000.000) 1 kgt
5. Pembangunan Konstruksi Lift Gedung
Moch Ihsan (Rp. 4.000.000.000) 1 kgt
1.04.1.05.01.23.004 Pembangunan Dan Kajian Gedung Sarana Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Kajian Terminal Mangkang Dan 1. Kajian FS, DED dan Amdal Terminal Tersusunya Dokumen Kajian Terminal 950.000.000
Transportasi Kota Semarang Sarana Umum Publik Kota Semarang Penggaron 1 Kgt Terboyo 1 kgtn Terboyo dan Penggaron 100 %
100.00 persen 2. Kajian UKL / UPL Terminal Penggaron
1 kgt
1.04.1.05.01.23.005 Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Perbaikan Gedung Kantor Milik pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 1.000.000.000
Semarang Sarana Umum Publik Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang 100 % pemerintahan kota semarang 100 % pemerintahan kota semarang 100 %
100.00 persen
1.04.1.05.01.23.006 Fasilitasi Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Gedung Blk Disnakertrans 100 % pelaksanaan pembangunan gedung BLK terbangunya gedung BLK Disnakertrasn 9.000.000.000
Pemerintahan Kota Semarang Dari Sumber Sarana Umum Publik Kota Semarang Disnakertrans kota semarang ( Rp. kota semarang 100 %
Dana Lain 100.00 persen 9.000.000.000 sudah termasuk biaya
umum )) 1 Gedung
1.04.1.05.01.23.007 Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Bangunan Kantor Kelurahan Di Kota 1. Kelurahan kuningan 1 kgt Terbangunnya bangunan kantor 12.993.450.000
Sarana Umum Publik Kota Semarang Semarang 1 Kgt 2. Kelurahan Wonodri 1 kgt kelurahan yang memadai 100 %
100.00 persen 3. Kelurahan Tambakharjo 1 kgt
4. Kelurahan Mlatibaru 1 kgt
5. Kelurahan Mlatiharjo 1 kgt
6. Kelurahan Bendan Ngisor 1 kgt
7. Kelurahan Sendangmulyo 1 kgt
8. Kelurahan Meteseh 1 kgt
9. Kelurahan Padangsari 1 kgt
10. Kelurahan Sambirejo 1 kgt
11. Kelurahan Kaligawe 1 kgt
12. Kelurahan Sawah Besar 1 kgt
13. Kelurahan Karangroto 1 kgt
1.05.1.05.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Belanja Blanko / Cetak Dan terpenuhinya blanko cetak 100 % administrasi kantor lebih optimal 100 % 125.000.000
Penggandaan Penggandaan 1 Kegiatan
1.05.1.05.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 administrasi kantor lebih optimal 100 % Terpenuhinya alat listrik dan elektronik 10.000.000
Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan 100 %
1.05.1.05.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Belanja Pengadaan Peralatan Dan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan administrasi kantor lebih optimal 100 % 250.000.000
Kantor Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan kantor 100 %
1.05.1.05.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan Kebersihan Kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan administrasi kantor lebih optimal 100 % 15.000.000
1 Kgtn kantor 100 %
1.05.1.05.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Belanja Pengadaan Buku Perundang - terpenuhinya buku Perundang - undangan administrasi kantor lebih optimal 100 % 5.000.000
Perundang-undangan Undangan 1 Kgtn 100 %
1.05.1.05.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja Makan - Minum Kantor 1 Terpenuhinya belanja makan - minum administrasi kantor lebih optimal 100 % 45.000.000
Kgtn kantor 100 %
1.05.1.05.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Penyelesaian Administrasi Perkantoran Belanja Biaya Perjalanan Tetap terpenuhinya Biaya perjalanan tetap administrasi kantor lebih optimal 100 % 500.000.000
Luar Daerah 100.00 persen Dalam Daerah Dan Luar Daerah 1 dalam daerah dan luar daerah 100 %
Kgtn
1.05.1.05.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pembayaran Upah Tphl 1 Kgtn terpenuhinya pembayaran upah TPHL 100 administrasi perkantoran lebih optimal 163.440.000
Perkantoran % 100 %
1.05.1.05.01.01.253 Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian Penyelesaian Administrasi Perkantoran Tertibnya Administrasi Kepegawaian pelaksanaan sistem informasi terwujudnya sistem informasi 75.000.000
100.00 persen 100 % kepegawaian 1 kgt kepegawaian yang lengkap 100 100
1.05.1.05.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 680.000.000
1.05.1.05.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Belanja Perawatan Dan Bahan Bakar terpenuhinya Belanja Perawatan dan administrasi kantor lebih optimal 100 % 500.000.000
Dinas / Operasional Kendaraan Operasional 100 % bahan bakar kendaraan operasional 100 %
1.05.1.05.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Belanja Jasa Service Dan Perbaikan Terpenuhinya Belanja Jasa Service dan administrasi kantor lebih optimal 100 % 150.000.000
Gedung Kantor Peralatan Kantor 1 Kgtn perbaikan peralatan kantor 100 %
1.05.1.05.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Perawatan Dan Pemeliharaan Terpenuhinya Perawatan dan administrasi kantor lebih optimal 100 % 30.000.000
Mebelair Perkantoran 1 Kgtn pemeliharaan mebelair perkantoran 100
%
1.05.1.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 318.000.000
1.05.1.05.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Data Laporan Penerimaan Dan Terpenuhinya Data laporan penerimaan administrasi kantor lebih optimal 100 % 16.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Pengeluaran Keuangan 100 % dan pengeluaran 100 %
1.05.1.05.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Data Laporan Semesteran Realisasi Terpenuhinya Data laporan semesteran administrasi kantor lebih optimal 100 % 9.000.000
Semesteran Anggaran 100 % realisasi anggaran 100 %
1.05.1.05.01.06.044 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Penyusunan Dokumen Rka Dan Dpa Terpenuhinya Penyusunan Dokumen RKA administrasi kantor lebih optimal 100 % 10.000.000
Murni 100 % dan DPA murni 100 %
1.05.1.05.01.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Penyusunan Dokumen Rka Dan Dpa terpenuhinya Penyusunan Dokumen RKA administrasi kantor lebih optimal 100 % 10.000.000
Perubahan Perubahan 100 % dan DPA Perubahan 100 %
1.05.1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 12.000.000.000
1.05.1.05.01.15.021 Pembuatan Peta Planing Kota Semarang Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Peta Planing Se Kota Semarang 100 pelaksanaan penyusunan peta planing terwujudnya peta planing se kota 200.000.000
jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon % kota semarang 1 kgt semarang yang terbaru 100 %
1.05.1.05.01.15.043 Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Para Pengembang Perumahan Di Penyerahan PSU perumahan kepada PSU yang dapat dimanfaatkan secara 250.000.000
Sarana Utilitas Perkotaan jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon Kota Semarang 100 % Pemkot Semarang 3 pengembang optimal untuk masyarakat 100 %
1.05.1.05.01.15.048 Penyusunan Perwal Tentang Rtbl Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Perwa Rtbl Kota Semarang 100 % pelaksanaan penyusunan Perwal RTBL 1 Tersusunnya Perwal RTBL 100 % 50.000.000
jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon dok
1.05.1.05.01.15.107 Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Kawasan Kota Semarang 100 % Pelaksanaan penyusunan dokumen teknis tersusunya dokumen teknis RTBL 350.000.000
(rtbl) jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon RTBL ( kawasan Ngaliyan ) 1 dok Kawasan Kota Semarang 100 %
1.05.1.05.01.15.117 Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Pengkaji Perencanaan Dan Pelaksanaan pengkajian perencanaan dan terselenggaranya pengkajian 150.000.000
Dan Pemanfaatan Ruang jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon Pemanfaatan Ruang 100 % pemanfaatan ruang di kota semarang 1 perencanaan dan pemanfaatan ruang di
dok kota semarang 100 %
1.05.1.05.01.15.127 Pengembangan, Pengelolaan Serta Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Web Sistem Informasi Dtkp 100 % pelaksanaan pengelolaan dan terkelolanya sistem informasi dtkp 300.000.000
Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon pemeliharaan sistem informasi DTKP 100 dengan baik 100 %
%
1.05.1.05.01.15.130 Penyusunan Perwal Psu Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Dokumen Perwal Psu 100 % pelaksanaan penyusunan Perwal PSU 100 tersusunya dokumen Perwal PSU 100 % 100.000.000
jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon %
1.05.1.05.01.15.131 Raperda Rdtrk Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Sosialisasi Raperda Rdtrk 100 % pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi terlaksananya sosialisasi Raperda RDTRK 150.000.000
jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon Raperda RDTRK 100 % 100 %
1.05.1.05.01.15.134 Pengembangan Kawasan Kota Semarang Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Kawasan - Kawasan Di Kota pelaksanaan pengembangan kawasan terwujudnya kawasan kota semarang 10.000.000.000
jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon Semarang 100 % kota semarang 100 % yang berkembang 100 %
1.05.1.05.01.15.136 Pembuatan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas pelayanan KRK dan Peningkatan Sistem Aplikasi pelaksanaan pembuatan sistem pelayanan terintegrasinya sistem pelayanan dtkp 300.000.000
Dtkp jumlah pemohon KRK 1000.00 pemohon Pelayanan Dtkp 100 % publik dtkp yang terintegrasi 1 kgt 100 %
1.05.1.05.01.17.039 Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan Meningkatkan kualitas pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sdm Pelaksanaan peningkatan kapasitas Pelaksanaan peningkatan kapasitas 200.000.000
Perijinan Imb pemohon IMB dan HO 100.00 persen 100 % aparatur personil 1 kgt aparatur personil IMB dan HO 100 %
1.05.1.05.01.17.041 Pembuatan Dan Up Dating Data Base Imb Meningkatkan kualitas pelayanan dan Data Base Imb Dan Ho 100 % Pelaksanaan pembuatan data base IMB Tersusunnya data base IMB dan Ho yang 50.000.000
Dan Ho pemohon IMB dan HO 100.00 persen dan HO 1 kgt lengkap 100 %
1.05.1.05.01.17.048 Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung Meningkatkan kualitas pelayanan dan Peningkatan Tim Ahli Bangunan berita acara rekomndasi bangunan terlaksananya Operasionalisasi Tim Ahli 1.000.000.000
Dan Slf, Tim Pelestari Cagar Budaya pemohon IMB dan HO 100.00 persen Gedung Dan Slf, Tim Pelestari Cagar gedung tinggi ( 5 lantai keatas ), sertifikat Bangunan Gedung Dan Slf, Tim Pelestari
Budaya 100 % laik fungsi, dan rekomendasi bangunan Cagar Budaya 100 %
cagar budaya 1 kgt
1.05.1.05.01.17.050 Studi Inventarisasi Bangunan Meningkatkan kualitas pelayanan dan Bangunan Di 16 Kecamatan 100 % pendataan bangunan gedung 2 kec teradatanya bangjnan gedung yang 300.000.000
pemohon IMB dan HO 100.00 persen berijin maupun yang belum berijin 100
%
1.05.1.05.01.17.053 Studi Slf Bangunan Pemerintah Kota Meningkatkan kualitas pelayanan dan Seluruh Bangunan Pemerintah Kota 1. pelaksanaan studi SLF bangunan terdatanya standar laik fungsi bangunan 250.000.000
Semarang pemohon IMB dan HO 100.00 persen Semarang 100 % pemerintah kota semarang 100 % pemerintah kota semarang 100 %
2. Terwujudnya studi kelaikan Bangunan
Gedung milik Pemerintah di kota
Semarang 100 %
1.05.1.05.01.17.054 Pedoman Teknis Bangunan Gedung Meningkatkan kualitas pelayanan dan Bangunan Gedung Kota Semarang pelaksanaan penyusunan pedoman teknis tersusunya pedoman teknis bangunan 250.000.000
pemohon IMB dan HO 100.00 persen 100 % bangunan gedung 100 % gedung 100 %
1.05.1.05.01.17.056 Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan Meningkatkan kualitas pelayanan dan Bangunan Di Seluruh Kota Semarang pelaksanaan optimalisasi penataan, tertatanya dan tepantaunya bangunan 200.000.000
Pengawasan Bangunan pemohon IMB dan HO 100.00 persen 100 % pemanfaatan dan pengawasan bangunan gedung di kota semarang 100 %
1 kgt
1.05.1.05.01.17.057 Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Meningkatkan kualitas pelayanan dan Bangunan Cagar Budaya Di Kota pelaksanaan penyusunan kebijakan terdatanya bangunan cagar budaya kota 200.000.000
Budaya pemohon IMB dan HO 100.00 persen Semarang 100 % pengelolaan bangunan cagar budaya di semarang 100 %
kota semarang 100 %
1.05.1.05.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Tersedianya jasa komunikasi dan air Terpenuhinya komunikasi dan air 27.400.000
Air Dan Listrik minum 100 persen minum 100 Persen
1.05.1.05.02.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Meningkatkan kemampuan aparatur Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan Tercapainya kelancaran dalam 34.075.000
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional pemerintahan yang kreatif, produktif dan perijinan kendaraan dinas 100 persen pemeliharaan dan perijinan kendaraan
ulet 100.00 persen dinas 100 Persen
1.05.1.05.02.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatkan kemampuan aparatur Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Terlaksananya laporan administrasi Tersedianya biaya lembur dan jasa 308.754.000
pemerintahan yang kreatif, produktif dan keuangan 100 persen administrasi keuangan 100 Persen
ulet 100.00 persen
1.05.1.05.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatkan kemampuan aparatur Kebersihan Kantor Dinas Pjpr 100 Penyediaan alat-alat kebersihan 100 1. Terwujudnya suasana bersih 100 12.000.000
pemerintahan yang kreatif, produktif dan Persen persen Persen
ulet 100.00 persen 2. Terwujudnya suasana bersih 100
Persen
3. Terwujudnya suasana bersih 100
Persen
1.05.1.05.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 Terlaksananya tertib administrasi 56.325.000
persen perkantoran 100 Persen
1.05.1.05.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Penyediaan kebutuhan cetakan dan foto Tersedianya akan kebutuhan cetakan 30.000.000
Penggandaan copy 100 persen dan Foto copy 100 Persen
1.05.1.05.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Dinas Pjpr 100 Persen Penyediaan makanan dan minuman 100 Terpenuhinya makanan dan minuman 20.000.000
persen untuk rapat dan tamu 100 Persen
1.05.1.05.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatkan kemampuan aparatur Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas 50.530.000
Luar Daerah pemerintahan yang kreatif, produktif dan daerah 100 persen luar daerah 100 Persen
ulet 100.00 persen
1.05.1.05.02.01.020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen 1. Terselenggaranya kegiatan pameran Partisipasi terhadap penyelenggaraan 78.000.000
dan pembuatan brosur 100 persen pameran kota Semarang 100 Persen
1.05.1.05.02.01.033 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas 10.000.000
Dalam Daerah daerah 100 persen dalam daerah 100 Persen
1.05.1.05.02.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatkan kemampuan aparatur Pegawai Dinas Pjpr 100 Persen Terlaksananya belanja penunjang Terpenuhinya belanja penunjang 16.800.000
Perkantoran pemerintahan yang kreatif, produktif dan administrasi perkantoran 100 persen administrasi perkantoran 100 Persen
ulet 100.00 persen
1.05.1.05.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 944.128.000
1.05.1.05.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatkan kemampuan aparatur Gedung Kantor Dinas Pjpr 100 Terlaksananya perbaikan gedung kantor Terpeliharanya atap, lantai dan dinding 20.000.000
pemerintahan yang kreatif, produktif dan Persen 100 persen secara rutin 100 Persen
ulet 100.00 persen
1.05.1.05.02.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Renstra 100 Persen Tersusunnya Renstra Dinas 100 persen Terwujudnya renstra skpd 100 Persen 9.675.000
1.05.1.05.02.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Lkpj 100 Persen Tersusunnya LKPJ 100 persen Tersedianya LKPJ 100 Persen 9.675.000
1.05.1.05.02.06.021 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Renja Dinas Pjpr 100 Tersusunnya Rencana Kerja 100 persen Tersedianya Rencana Kerja 100 Persen 9.675.000
Persen
1.05.1.05.02.19 Program Pengelolaan Reklame 2.230.000.000
1.05.1.05.02.19.022 Penyusunan Masterplan Zona Reklame Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana Masyarakat Wilayah Kota Semarang Dokumen Rencana Tata Ruang dan Meningkatnya pengelolaan Reklame 650.000.000
dan prasarana kota disektor penerangan 100 Persen Rencana Tata Lingkungan Bangunan Kota Semarang 100 Persen
jalan dan pengelolaan reklame 100.00 Reklame 20 Dokumen
persen
1.05.1.05.02.19.023 Fasilitasi Kerjasama Pju Dan Reklame Meningkatkan kemampuan aparatur Masyarakat Wilayah Kota Semarang Terlaksananya fasilitas Kerjasama PJU dan Terwujudnya fasilitas kerjasama PJU dan 200.000.000
pemerintahan yang kreatif, produktif dan 100 Persen Reklame 100 persen Reklame 100 Persen
ulet 100.00 persen
1.05.1.05.02.19.024 Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non Meningkatkan kemampuan aparatur Masyarakat Wilayah Kota Semarang Terlaksananya Pembuatan Sarana Terwujudnya Pembuatan Sarana 200.000.000
Komersial pemerintahan yang kreatif, produktif dan 100 Persen Informasi/Reklame Non Komersial 100 Informasi/Reklame Non Komersial 100
ulet 100.00 persen persen Persen
1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terciptanya koordinasi internal antar Meningkatkan Kelancaran Tersedianya konsumsi rapat dan tamu 12 Peningkatan kelancaran pelaksanaan 47.500.000
bagian yang semakin solid sehingga Pelaksanaan Tugas Administrasi bulan tugas 12 Bulan
mampu menunjang kinerja 12.00 bulan Perkantoran 12 Bulan
1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terciptanya koordinasi internal antar Meningkatkan Kelancaran Koordinasi dan konsultasi perencanaan Peningkatan kelancaran pelaksanaan 475.000.000
Luar Daerah bagian yang semakin solid sehingga Pelaksanaan Tugas Administrasi pembangunan menjadi lebih baik 12 tugas 12 Bulan
mampu menunjang kinerja 12.00 bulan Perkantoran 12 Bulan bulan
1.06.1.06.01.01.020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Terciptanya koordinasi internal antar Meningkatkan Kelancaran Kegiatan pengadaan barang dan jasa 12 Tersedianya jasa kepanitiaan 12 Bulan 5.000.000
bagian yang semakin solid sehingga Pelaksanaan Tugas Administrasi bulan
mampu menunjang kinerja 12.00 bulan Perkantoran 12 Bulan
1.06.1.06.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terciptanya koordinasi internal antar Meningkatkan Kelancaran Terbayarnya uang lembur 12 bulan Terselesainya pekerjaan yang harus 25.000.000
Perkantoran bagian yang semakin solid sehingga Pelaksanaan Tugas Administrasi diselesaikan diluar jam kerja 12 Bulan
mampu menunjang kinerja 12.00 bulan Perkantoran 12 Bulan
1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 330.720.000
1.06.1.06.01.02.019 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Meningkatkan pelayanan Bappeda 12.00 Terfasilitasinya Kegiatan-kegiatan tersedianya peralatan dan perlengkapan Tersedianya pelayanan komunikasi 70.720.000
Kantor bulan Koordinasi Perencanaan kantor1 12 bulan informasi yang lebih baik 12 Bulan
Pembangunan 12 Bulan
1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 543.080.000
1.06.1.06.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang tersusunya laporan capaian kinerja dan Buku laporan capaian kinerja dan 20.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Capaian Kinerja Dan Ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja 2 bulan ikhtisar realisasi kinerja 2 Bulan
bulan Realisasi Kinerja 2 Bulan
1.06.1.06.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang tersusunya laporan laporan keuangan 2 Buku laporan keuangan semesteran 2 12.000.000
Semesteran pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Laporan Keuangan Semesteran 2 bulan Bulan
bulan Bulan
1.06.1.06.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang tersusunya laporan prognosis realisasi Buku laporan prognosis realisasi 12.000.000
Anggaran pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Laporan Prognosis Realisasi anggaran 2 bulan anggaran 2 Bulan
bulan Anggaran 2 Bulan
1.06.1.06.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang tersusunya laporan laporan keuangan Buku laporan keuangan akhir tahun 2 20.000.000
Tahun pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 akhir tahun 2 bulan Bulan
bulan Bulan
1.06.1.06.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang tersusunya dokumen RKA, DPA dan DPPA Buku RKA, DPA dan DPPA 4 Bulan 137.800.000
pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Anggaran Murni Dan Perubahan 4 bulan
bulan Bappeda 4 Bulan
1.06.1.06.01.06.013 Penyusunan Lakip Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang tersusunya Lakip Bappeda Th 2015 2 bulan Tersedianya buku Lakip Bappeda 2 Bulan 22.000.000
pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Lakip Bappeda 2 Bulan
bulan
1.06.1.06.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatkan pelayanan Bappeda 12.00 Terfasilitasinya Kegiatan-kegiatan tersusunnya dokumen renstra skpd 12 Tersedianya pelayanan komunikasi 40.000.000
bulan Koordinasi Perencanaan bulan informasi yang lebih baik 12 Bulan
Pembangunan 12 Bulan
1.06.1.06.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang Lkpj tersusunya buku LKPJ 2015 2 bulan Buku LKPJ Bappeda Th 2015 2 Bulan 20.000.000
pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Bappeda 2 Bulan
bulan
1.06.1.06.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Memberikan Informasi Tentang Draf tersusunya Draf Renja dan Renja Th 2017 Buku draf Renja dan Renja Bappeda Th 20.000.000
pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Renja Dan Renja Bappeda 2 Bulan 2 bulan 2017 2 Bulan
bulan
1.06.1.06.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas Laporan Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban keuangan Laporan pertanggungjawaban keuangan 239.280.000
Pembantu pengelolaan keuangan di Bappeda 12.00 Keuangan 12 Bulan 12 bendel 12 bulan 12 bulan 12 Bulan
bulan
1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data Informasi 1.800.000.000
1.06.1.06.01.15.005 Pengembangan Sistem Informasi Profil Ketersediaan sarana dan prasarana Tingkat Ketersediaan Data Dan 1. Buku Profil Daerah Tahun 2016 4 Tersedianya Data Profil Daerah yang 150.000.000
Daerah (sipd) Kota Semarang fasilitas pengelola data dan informasi Informasi Untuk Perencanaan Dan Buku terintegrasi di Kota Semarang 100 %
perencanaan pembangunan daerah 12.00 Pengendalian Pembangunan Kota,
bulan Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 Akurasinya 95V-104
%
1.06.1.06.01.15.005 Pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Kode Rekening Urusan/Sistem Informasi
Program Profil
/ Kegiatan Ketersediaan Sasaran
sarana dan prasarana
Daerah Tingkat Ketersediaan Data Dan Tersedianya Data Profil Daerah yang 150.000.000
Daerah (sipd) Kota Semarang fasilitas pengelola data dan informasi Hasil Perencanaan
Informasi Untuk Program Dan Keluaran Kegiatan terintegrasi diHasil
KotaKegiatan
Semarang 100 % Indikatif
perencanaan pembangunan daerah 12.00 Urusan PendidikanKota,
Pengendalian Pembangunan 2. Buku 8 Kelompok Data (Numerik)
bulan Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun Tahun 2016 Semester I dan II 2
Akurasinya 95 % Semester
3. Buku Peta Sarana dan Prasarana
Kelurahan Kecamatan Semarang Barat
dan Ngaliyan 2 Kecamatan
Pengembangan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (PSIPD)
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 - 50.000.000
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
1.06.1.06.01.15.006 Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-hasil Tersedianya data dan informasi Tingkat Ketersediaan Data & 1. Stand Pemkot dalam PPI Jateng 1 Tersebarluasnya informasi mengenai 350.000.000
Penelitian pelaksanaan pembangunan secara Informasi Untuk Perencanaan Dan stand hasil-hasil penelitian 100 %
periodik 12.00 bulan Pengendalian Pembangunan Kota, 2. Jurnal Riptek 2 edisi
Baik Dari Segi Jumlah, Jenis, Maupun 3. Lomba Krenova Kota Semarang 1
Akurasinya 100 % kegiatan
1.06.1.06.01.15.018 Pengembangan Sistem Perencanaan, Ketersediaan sarana dan prasarana Pengoptimalan Program E-gov Pada Operasional dan Maintenance program E- Pengoptimalan program E-Gov pada 200.000.000
Monitoring Dan E-office Berbasis Web fasilitas pengelola data dan informasi Bappeda 12 Bulan Office updating program E-Office & Web Bappeda 12 Bulan
perencanaan pembangunan daerah 12.00 12 bulan
bulan
1.06.1.06.01.15.019 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Ketersediaan sarana dan prasarana Tingkat Ketersediaan Data Dan 1. Koordinasi Penyelenggaran Tugas Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas 90.000.000
Pembantuan Kota Semarang fasilitas pengelola data dan informasi Informasi Untuk Perencanaan Dan Pembantuan Kota Semarang Tahun Pembantuan di Kota Semarang Tahun
perencanaan pembangunan daerah 12.00 Pengendalian Pembangunan Kota, 2016 4 triwulan 2016 100 %
bulan Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun 2. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan
Akurasinya 95 % Tugas Pembantuan Kota Semarang
Tahun 2016 1 Kegiatan
3. Laporan Pemantauan Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan Kota
Semarang Tahun 2016 10 Buku
1.06.1.06.01.15.020 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Terciptanya peran serta dan partisipasi Tingkat Ketersediaan Data Dan 1. Laporan Triwulanan Tahun 2016 (4 Terpenuhinya kebutuhan data dan 285.000.000
Pelaporan Pelaksanaan Rencana masyarakat terhadap proses Informasi Untuk Perencanaan Dan Triwulan) 40 buku informasi dalam rangka penyusunan
Pembangunan Daerah kesinambungan perencanaan Pengendalian Pembangunan Kota, 2. Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2016 (4 perencanaan & pengendalian
pembangunan 12.00 bulan Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun Triwulan) 40 set pembangunan daerah yang akurat dan
Akurasinya 95 % 3. Pengembangan Sistem Aplikasi periodik 100 %
Monev Simperda 1 paket
1.06.1.06.01.15.023 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Tersedianya data dan informasi Tingkat Ketersediaan Data Dan 1. Buku Statistik Kota Semarang Tahun Tersedianya Buku Statistik Daerah 100 % 675.000.000
Statistik Daerah pelaksanaan pembangunan secara Informasi Untuk Perencanaan Dan 2015 335 Buku
periodik 12.00 bulan Pengendalian Pembangunan Kota, 2. Buku Profil Kependudukan Kota
Baik Dari Segi Jumlah, Jenis Maupun Semarang Tahun 2015 110 Buku
Akurasinya 95 % 3. Buku Indeks Harga Konsumen dan
Inflasi Tahun 2014/2015 110 Buku
4. Buku Statistik Kecamatan Kota
Semarang Tahun 2015 1120 Buku
1.06.1.06.01.16.012 Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Terciptanya peran serta dan partisipasi Tingkat Partisipasi Masyarakat 1. Fasilitasi kegiatan DP2K 100 persen Terfasilitasinya kerjasama daerah 375.000.000
Masyarakat Dalam Perencanaan masyarakat terhadap proses Dalam Proses Perencanaan dengan lembaga masyarakat dalam
Pembangunan kesinambungan perencanaan Pembangunan Daerah 12 Bulan 2. Fasilitasi kegiatan SIMA Banger 100 perencanaan pembangunan 12 Bulan
pembangunan 12.00 bulan persen
1.06.1.06.01.19.064 Studi Kelayakan Kawasan Kampung Bahari Terkoordinasinya perencanaan prasarana Skpd Terkait Kota Semarang 8 Bulan Dokumen study kelayakan (FS) kawasan Tersusunya dokumen study kelayakan 300.000.000
infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 kampung bahari 8 bulan (FS) kawasan kampung bahari 8 Bulan
bulan
1.06.1.06.01.19.065 Ris Transportasi Kota Semarang Terkoordinasinya perencanaan prasarana Skpd Terkait Kota Semarang 10 -Adanya perencanaan sistem transfortasi Tersusunnya dokumen perencanaan 400.000.000
infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 Bulan kota semarang, -adanya draf perwal 10 sitem transfortasi di kota semarang 10
bulan bulan Bulan
1.06.1.06.01.19.066 Penyusunan Rencana Pembangunan Terkoordinasinya perencanaan prasarana Skpd Terkait Kota Semarang 8 Bulan -Tersedianya Perencanaan Pembangunan -Tersusunnya dokumen RPI2JM, - 300.000.000
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Terlaksananya Pembangunan Investasi
(rpi2jm) Kota Semarang 2016-2020 bulan kota semarang, -Tersedianya draft perwal Infrastruktur di kota semarang oleh
RPI2JM kota semarang 8 bulan SKPD terkait 8 Bulan
1.06.1.06.01.19.067 Kajian Aspek Sosial Banjir Kanal Timur Terkoordinasinya perencanaan prasarana Skpd Dan Masyarakat Sekitar Tersedianya kajian tentang aspek sosial di Tersusunnya dokumen kajian aspek 300.000.000
infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 Wilayah Kbt 10 Bulan KBT 10 bulan so`sial di KBT 10 Bulan
bulan
1.06.1.06.01.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 600.000.000
1.06.1.06.01.20.005 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan kualitas SDM perencanaan Peningkatan Kemampuan Sdm Peningkatan kapasitas personil aparatur Meningkatkan pemahaman mengenai 375.000.000
Perencana pembangunan melalui pendidikan formal Dalam Bidang Perencanaan 10 Bulan 10 bulan proses mekanisme perencanaan
dan teknis fungsional 12.00 bulan pembangunan 10 Bulan
1.06.1.06.01.20.006 Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Terciptanya peran serta dan partisipasi Melaksanakan Fasilitasi Dan Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Meningkatkan kelancaran fasilitasi dan 225.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah masyarakat terhadap proses Koordinasi Kebijakan Perencanaan kebijakan perencanaan pembangunan koordinasi kebijakan perencanaan
kesinambungan perencanaan Pembangunan Daerah 10 Bulan daerah 10 bulan pembangunan daerah 10 Bulan
pembangunan 12.00 bulan
1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.120.900.000
1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan Rkpd Tersedianya dokumen perencanaan Tersusunnya Dokumen Perwal Rkpd Tersusunnya Dokumen Perwal RKPD 2017 Tersusunnya Dokumen Perwal RKPD 475.000.000
pembangunan RPJP, RPJMD dan RKPD 2017 Dan Perubahan 2016 12 Bulan dan Perubahan 2016 12 bulan 2017 dan Perubahan 2016 12 Bulan
sebagai bahan acuan bagi stakeholder
pembangunan pemerintah kota semarang
12.00 bulan
1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi Penyusunan Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan Terfasilitasinya Kegiatan-kegiatan Asistensi penyusunan pra RKA dan RKA Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan 625.900.000
Perencanaan Pembangunan pembangunan RPJP, RPJMD dan RKPD Koordinasi Perencanaan melalui Simperda, Fasilitasi kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan
sebagai bahan acuan bagi stakeholder Pembangunan 12 Bulan Simperda Musrenbang Tk Kelurahan dan 12 Bulan
pembangunan pemerintah kota semarang Tk Kecamatan, Pemantapan program
12.00 bulan kegiatan kota semarang, Sosialisasi
penyusunan dokumen Renstra SKPD,
Workshop dokumen perencanaan 12
bulan
1.06.1.06.01.21.025 Penyusunan Dan Pembahasan Kua Ppas Terciptanya peran serta dan partisipasi -dokumen Kua Ppas 2017, -dokumen -Dokumen KUA PPAS 2017, Dokumen Tersusunnya pedoman awal untuk 500.000.000
masyarakat terhadap proses Kua Ppas Perubahan 2016 10 Bulan Perubahan KUA PPAS 2017, 10 bulan RAPBD Kota Semarang, -Tersusunnya
kesinambungan perencanaan pedoman awal Perubahan RAPBD Kota
pembangunan 12.00 bulan Semarang 10 Bulan
1.06.1.06.01.21.029 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (sida) Kota Terciptanya arah pengembangan kota Tingkat Partisipasi Komponen 1. Fasilitasi kegiatan koordinasi 1. Terintegrasinya Roadmap SIDa ke 100.000.000
Semarang menuju percepatan pembangunan kota Masyarakat Dalam Proses penguatan SIDa Kota Semarang dalam RPJMD dan terakomodirnya
semarang 12.00 bulan Perencanaan Pembangunan Daerah (Koordinasi TKK dan Koordinasi Tim program /kegiatan SIDa dalam
100 % Pelaksana SIDa Kota Semarang) 5 kali Renstra, RKPD maupun Renstra dan
Renja SKPD. 100 %
2. Diseminasi dengan narasumber dari 2. Penguatan kapasitas SDM Kota
pusat, provinsi, dan daerah lain (best Semarang dalam pemahaman dan
practice) 1 kali penerapan SIDa. 100 %
1.06.1.06.01.21.031 Penyusunan Perda Dokumen Rpjmd Tersedianya dokumen perencanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Perda RPJMD 2016-2021 12 bulan Perda RPJMD 2016-2021 12 Bulan 910.000.000
pembangunan RPJP, RPJMD dan RKPD Dalam Proses Perencanaan
sebagai bahan acuan bagi stakeholder Pembangunan Daerah 12 Bulan
pembangunan pemerintah kota semarang
12.00 bulan
1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.635.000.000
1.06.1.06.01.22.003 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Terciptanya peran serta dan partisipasi Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan 1. Terlaksananya fasilitasi kelembagaan Tercapainya pemberdayaan ekonomi 300.000.000
Ekonomi Masyarakat masyarakat terhadap proses Yang Mampu Membuka Lapangan FEDEF 12 bulan masyarakat dalam peningkatan usaha
kesinambungan perencanaan Kerja / Lapangan Usaha, 2. terlaksananya monev klaster 2 kali klaster / UMKM 12 Bulan
pembangunan 12.00 bulan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 3. terlaksananya pameran dan pelatihan
12 Bulan klaster 12 bulan
4. terlaksananya forum rembug klaster
12 bulan
Fasilitasi Kegiatan Penguatan
Kelembagaan FEDEP
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 - 85.000.000
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
1.06.1.06.01.22.028 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Terciptanya peran serta dan partisipasi 1. Mewujudkan Koordinasi 1. Terciptanya koordinasi perencanaan 1. Terwujudnya koordinasi dan 300.000.000
Dunia Usaha masyarakat terhadap proses Perencanaan Pengembangan pengembangan dunia usaha 12 bulan sinergitas program kegaiatan SKPD
kesinambungan perencanaan Dunia Usaha 12 Bulan pada sub bidang pengembangan
pembangunan 12.00 bulan Dunia Usaha 12 Bulan
2. Menciptakan Dokumen 2. Terwujudkannya dokumen 2. Tersusunnya dokumen penyusunan
Penyusunan Dan Pemetaan penyusunan dan pemetaan potensi dan pemetaan potensi daerah Kota
Potensi Daerah Kota Semarang 12 daerah Kota Semarang 12 bulan Semarang 12 Bulan
Bulan
1.06.1.06.01.23.018 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Terciptanya arah pengembangan kota Tersinerginya Program Kegiatan 1. Buku Laporan Kinerja TKPKD 15 buku 1. Terkoordinasi dan Tersinerginya 350.000.000
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (tkpkd) menuju percepatan pembangunan kota Penanggulangan Kemiskinan 100 % Program Kegiatan Penanggulangan
semarang 12.00 bulan Kemiskinan Kota Semarang 100 %
2. Buku LP2KD 15 Buku 2. Tersusunnya LP2KD 100 %
3. Buku Perwal tentang SPKD Tahun 3. Tersusunnya Laporan Kinerja TKPKD
2016-2020 60 Buku 100 %
4. Tersusunnya Perwal tentang SPKD
Tahun 2016-2010 100 %
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan 50.000.000
Kemiskinan Kab/ Kota
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
1.06.1.06.01.26.002 Evaluasi Rtrw Kota Semarang Tahun 2011- Terkoordinasinya perencanaan prasarana Mengarahkan Pembangunan Tersusunnya dokumen peninjauan Terwujudnya kota semarang sebagai 500.000.000
2031 infrastruktur wilayah Kota Semarang 12.00 Dengan Memanfaatkan Ruang kembali RTRW Kota Semarang Tahun 2011- pusat perdagangan dan jasa berskala
bulan Wilayah Secara Berdayaguna, 2031 100 persen Internasional, yang aman, nyaman,
Berhasil Guna, Serasi, Selaras, produktif dan berkelanjutan 100 Persen
Seimbang Dan Berkelanjutan Dalam
Rangka Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Dan Pertahanan
Keamanan 100 Persen
1.07.1.07.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terlaksananya pelayanan administrasi Gedung Kantor 100 Persen Jml jasa listrik, air, koran dan majalah 12 Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, 1.351.854.000
Air Dan Listrik perkantoran 100.00 persen bulan koran dan majalah 100 Persen
1.07.1.07.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Terlaksananya pelayanan administrasi Terjaganya Fungsi Kendaraan Dinas Jml kendaraan 58 unit Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 35.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional perkantoran 100.00 persen 100 Persen Persen
1.07.1.07.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pelayanan administrasi Gedung Kantor 100 Persen Pelaksanaan kebersihan 12 bln Terjaganya kenyamanan di lingkungan 300.000.000
perkantoran 100.00 persen kerja 100 Persen
1.07.1.07.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pelayanan administrasi Adminiatrasi Kantor 100 Persen Jml jenis ATK 49 jenis Terpenuhinya kebutuhan ATK 100 58.250.000
perkantoran 100.00 persen Persen
1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Terlaksananya pelayanan administrasi Pelayanan Administrasi, Pengujian, jml barang cetakan 55 jenis Terpenuhinya kebutuhan barang 478.000.000
Penggandaan perkantoran 100.00 persen Trayek, Parkir, Terminal 100 Persen cetakan dan penggandaan 100 Persen
1.07.1.07.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terlaksananya pelayanan administrasi Gedung Kantor 100 Persen Jml jenis alat listrik dan elektronika 18 Terpenuhinya kebutuhan komponen 20.000.000
Penerangan Bangunan Kantor perkantoran 100.00 persen jenis instalasi listrik 100 Persen
1.07.1.07.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pelayanan administrasi Kebersihan Kantor 100 Persen Jml jenis peralatan kebersihan 24 jenis Terwujudnya kebersihan kantor 100 12.000.000
perkantoran 100.00 persen Persen
1.07.1.07.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya pelayanan administrasi Rapat-rapat Dinas 100 Persen 1. Jml makanan 530 dus Terpenuhinya kebutuhan jamuan rapat 40.000.000
perkantoran 100.00 persen 2. Jml snack 2398 dus dan tamu kantor 100 Persen
1.07.1.07.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terlaksananya pelayanan administrasi Konsultasi Kedinasan 100 Persen Jml perjalanan dinas 12 bln Terlaksanya tugas kedinasan 100 Persen 190.000.000
Luar Daerah perkantoran 100.00 persen
1.07.1.07.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terlaksananya pelayanan administrasi Terpenuhinya Upah Tphl 100 Persen Terpenuhinya upah TPHL, Non PNS palang Terpenuhinya upah TPHL 100 Persen 685.440.000
Perkantoran perkantoran 100.00 persen KA, Operator derek, satpam 32 org
1.07.1.07.01.15.052 Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Tersedianya pendukung prasarana dan Terkendalinya Angkutan Dalam Jml dokumen 1 set Terkendalinya angkutan dalam trayek 50.000.000
Angkutan Penumpang Umum Dan Updating fasilitas perhubungan 100.00 persen Trayek 100 Persen 100 Persen
Data Transport
1.07.1.07.01.15.073 Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut Terciptanya pelayanan angkutan Kapal Gt<7 12 Bln 1. Pengadaan Dokumen perlengakapan Terselenggaranya uji kapal GT<7 12 Bln 50.000.000
penumpang umum 100.00 persen kapal 1 paket
2. Perawatan dan Pemeliharaan pos
pelayaran 1 paket
1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj 1.310.000.000
1.07.1.07.01.16.001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Meningkatnya kendaraan lulus uji berkala Alat Uji Kendaraan Bermotor 100 1. Jml alat uji terpelihara 20 set Terjaganya fungsi alat PKB 100 Persen 400.000.000
Pengujian Kendaraan Bermotor 2.00 persen Persen 2. Pengembangan dan revitalisasi PKB 1
paket
3. Pengoperasian Drive Thrue PKB 12
bln
1.07.1.07.01.16.012 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terwujudnya pelayanan prasarana fasilitas Terminal Mangkang 100 Persen Jml pelaksanaan kebersihan dan Terjaganya kebersihan dan perawatan 295.000.000
Mangkang terminal 100.00 persen perawatan terminal Mangkang 12 bln terminal Mangkang 100 Persen
1.07.1.07.01.16.013 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terwujudnya pelayanan prasarana fasilitas Terminal Terboyo 100 Persen Jml pelaksanaan kebersihan dan Terjaganya kebersihan dan perawatan 360.000.000
Terboyo terminal 100.00 persen perawatan terminal Terboyo 12 bln terminal Terboyo 100 Persen
1.07.1.07.01.16.014 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terwujudnya pelayanan prasarana fasilitas Terminal Penggaron 100 Persen Jml pelaksanaan kebersihan dan Terjaganya kebersihan dan perawatan 255.000.000
Penggaron terminal 100.00 persen perawatan terminal Penggaron 12 bln terminal Penggaron 100 Persen
1.07.1.07.01.17.024 Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Terciptanya pelayanan angkutan Angkutan Di Lebaran, Natal Dan 1. Jml kawasan pantauan 6 lokasi Terciptanya keamanan dan kelancaran 376.000.000
Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka penumpang umum 100.00 persen Tahun Baru 100 Persen 2. Pengadaan tenda posko rest area 1 LL dan angkutan di lebaran, natal dan
Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal unit tahun baru 100 Persen
1.07.1.07.01.17.031 Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Terciptanya pelayanan angkutan Terwujudnya Pelayanan Angkutan studi evaluasi pelayanan angkutan 1 dok Terwujudnya pelayanan angkutan 50.000.000
Umum penumpang umum 100.00 persen Umum Yang Memadai 100 Persen umum yang memadai 100 Persen
1.07.1.07.01.17.058 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Terciptanya pelayanan angkutan Ll Dan Angkutan Umum 1 Wil Kota Jml kegiatan 3 keg Terciptanya tertib LL dan angkutan 1 Wil 167.400.000
(akut) Dan Lomba Tertib Lalu Lintas Dan penumpang umum 100.00 persen Kota
Angkutan
1.07.1.07.01.17.060 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terwujudnya pelayanan prasarana fasilitas Bus Di T. Terboyo 90 Persen Jml kegiatan 60 keg Terwujudnya ketertiban di lingkungan T. 191.680.000
Terminal Terboyo terminal 100.00 persen Terboyo 90 Persen
1.07.1.07.01.17.065 Pengoperasian Bus Rapid Transit Tersedianya pelayanan angkutan Angkutan Penumpang Umum Massal Jml pelayanan BRT 12 bln Terwujudnya pelayanan angkutan 33.415.293.000
penumpang umum massal 100.00 persen 100 Persen penumpang umum massal 100 Persen
1.07.1.07.01.17.072 Updating Dan Evaluasi Data Parkir Terciptanya pelayanan angkutan Data Parkir 100 Persen Jml dokumen 1 dok Tersedianya data parkir yg memadai 100 58.760.000
penumpang umum 100.00 persen Persen
1.07.1.07.01.17.078 Operasi Penertiban Bus Di Terminal Terwujudnya pelayanan prasarana fasilitas Bus Di T. Mangkang 90 Persen Jml keg operasi 48 keg Terwujudnya ketertiban di T. Mangkang 633.080.000
Mangkang terminal 100.00 persen 90 Persen
1.07.1.07.01.17.081 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terwujudnya pelayanan prasarana fasilitas Bus Di T. Penggaron 90 Persen Jml kegiatan 48 keg Terwujudnya ketertiban di T. Penggaron 92.260.000
Terminal Penggaron terminal 100.00 persen 90 Persen
1.07.1.07.01.17.083 Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam Terciptanya pelayanan angkutan Retribusi Parkir Umum 100 Persen 1. Jml keg pengumpulan retribusi 60 keg Terekndalinya pendapatan retribusi 1.040.340.000
Dinas penumpang umum 100.00 persen parkir 100 Persen
2. Pengadaan Papan himbauan parkir 1
paket
3. Pengadaan papan informasi parkir
elektronik 1 paket
1.07.1.07.01.17.084 Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Terciptanya pelayanan angkutan Keselamatan Pelayaran 100 Persen Jml kegiatan 12 keg Terjaganya keselamatan pelayaran 100 50.000.000
Pelayaran / Ketinggian Bangunan penumpang umum 100.00 persen Persen
1.07.1.07.01.17.085 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Terciptanya pelayanan angkutan Angkutan Penumpang Umum Di Jml kegiatan 36 keg Terwujudnya laik jalan bagi angkutan 30.000.000
Keselamatan Penumpang Di Terminal penumpang umum 100.00 persen Terminal 100 Persen penumopang umum di terminal 100
Mangkang Persen
1.07.1.07.01.17.086 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Terciptanya pelayanan angkutan Angkutan Penumpang Umum Di Jml kegiatan 20 keg Terwujudnya laik jalan bagi angkutan 37.500.000
Keselamatan Penumpang Di Terminal penumpang umum 100.00 persen Terminal 100 Persen penumopang umum di terminal 100
Terboyo Persen
1.07.1.07.01.17.087 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Terciptanya pelayanan angkutan Angkutan Penumpang Umum Di Jml kegiatan 50 keg Terwujudnya laik jalan bagi angkutan 25.000.000
Keselamatan Penumpang Di Terminal penumpang umum 100.00 persen Terminal 100 Persen penumopang umum di terminal 100
Penggaron Persen
1.07.1.07.01.17.088 Fasilitasi Shuttle Bus Terciptanya pelayanan angkutan Pelayanan Wisata Oleh-oleh Dan 1. Operasional shuttle bus 12 bulan pelayanan wisata oleh-oleh dan rintisan 800.000.000
penumpang umum 100.00 persen Rintisan Bus Sekolah 100 Persen 2. Pengadaan Shuttle bus 4 unit bus sekolah 100 Persen
3. Pengadaan Bus Sekolah 2 unit
Pengadaan Bus BRT *) Meningkatkan pelayanan kebutuhan 25 unit Meningkatkan pelayanan kebutuhan 25.000.000.000
transportasi massal transportasi massal
*) merup. Usulan Bankeu Prov 2016 -
penambahan plafon terjadi, jika usulan
disetujui Prov Jateng
1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 8.793.000.000
1.07.1.07.01.19.002 Pengadaan Marka Jalan Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Ruas Jalan Di Kota Semarang 100 Jml marka 1000 m2 Terkendalinya arus lalu lintas di ruas 300.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen jalan 100 Persen
1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Jalan Rawan Kecelakaan 100 Persen Jml pagar pengaman jalan 70 m Terciptanya kemanan pemakai jalan 100 90.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen
1.07.1.07.01.19.005 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Ruas Jalan Padat Lalu Lintas 100 Jml lampu flashing 4 buah Terkendalinya lalu lintas ruas jalan 100 100.000.000
Flashing dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen Persen
1.07.1.07.01.19.006 Pengadaan Traffic Cone Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Ruas Jalan Padat Lalu Lintas 100 Jml traffic cone 150 unit Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 50.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen Persen
1.07.1.07.01.19.007 Pengadaan Gasson Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Ruas Jalan Padat Lalu Lintas 100 Jml gasson 50 buah Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 100.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen Persen
1.07.1.07.01.19.008 Pemeliharaan Lampu Flashing Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Lampu Flashing 100 Persen Jml lampu flashing 9 buah Tingkat ruas jalan rawan kemacetan lalu 55.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen lintas 100 Persen
1.07.1.07.01.19.009 Penggantian Dan Pemasangan Cotroller Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Traffic Light 100 Persen Jml Controller microprocessor 1 unit Terkendalinya ll di ruas jalan 100 Persen 50.000.000
Micro Processor 12 Phase dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen
1.07.1.07.01.19.010 Perbaikan/ Penyempurnaan Traffic Light Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Traffic Light Yang Rusak 100 Persen Jml traffic light 3 unit Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 200.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen
1.07.1.07.01.19.011 Pengecatan Traffic Light Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Tiang Tl 100 Persen Jml TL 7 simpang Terwujudnya kinerja TL 100 Persen 50.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen
1.07.1.07.01.19.013 Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Traffic Light 100 Persen Jml simpang 65 simpang Terkendalinya arus ll di persimpangan 550.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen 100 Persen
1.07.1.07.01.19.015 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Rambu Lalu Lintas Yang Rusak 100 Jml rambu 700 unit Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 98.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen Persen
1.07.1.07.01.19.016 Pengadaan Dan Pemasangan Rppj Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Penunjuk Jalan Di Persimpangan 100 Jml RPPJ 17 unit Terciptanya kelancaran ll 100 Persen 150.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen
1.07.1.07.01.19.024 Pengadaan Dan Pemasangan Apill Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Persimpangan Non Apill 100 Persen Jml APILL 2 simpang Terkendalinya arus ll di persimpangan 800.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen 100 Persen
1.07.1.07.01.19.025 Pengadaan Median Jalan Portable Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Ruas Jalan Padat Lalu Lintas 100 Jml median jalan 22 unit Terkendalinya arus ll di ruas jalan 100 50.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen Persen
1.07.1.07.01.19.029 Penggantian Papan Nama Jalan Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Ruas Jalan Di Kota Semarang 100 Jml papan nama jalan 120 unit Terwujudnya kelancaran ll di ruas jalan 90.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen Persen 100 Persen
1.07.1.07.01.19.035 Fasilitasi Car Free Day Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Car Free Day 1 Thn Pengamanan car free day 52 keg Terselenggaranya car free day 1 Thn 400.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen
1.07.1.07.01.19.038 Pengoperasian Atcs Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Atcs Kota Semarang 100 Persen 1. Pengoperasian ATCS 12 bln Terwujudnya kelancaran ll di 600.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen 2. Pemeliharaan ATCS 12 bln persimpangan 100 Persen
1.07.1.07.01.19.040 Pengadaan Display Monitor Atcs Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Atcs Kota Semarang 100 Persen Jml Display monitor 2 unit Terwujudnya kelancaran ll di 110.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen persimpangan 100 Persen
1.07.1.07.01.19.042 Pengadaan Cctv Atcs Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Atcs Kota Semarang 100 Persen Jml CCTV 2 unit Terwujudnya kelancaran ll di 100.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen persimpangan 100 Persen
Pembangunan ATCS simpang Thamrin - PLN Atcs Kota Semarang 100 Persen 1 paket ATCS Terwujudnya kelancaran ll di 1.000.000.000
*) persimpangan 100 Persen
Pembangunan ATCS simpang Jl. Gajahmada - Atcs Kota Semarang 100 Persen 1 paket ATCS Terwujudnya kelancaran ll di 600.000.000
Sri Ratu Pemuda *) persimpangan 100 Persen
Pembangunan ATCS simpang Johar - Hotel Atcs Kota Semarang 100 Persen 1 paket ATCS Terwujudnya kelancaran ll di 600.000.000
Metro *) persimpangan 100 Persen
Pembangunan ATCS simpang Depok - Wahid Atcs Kota Semarang 100 Persen 1 paket ATCS Terwujudnya kelancaran ll di 600.000.000
Hasyim *) persimpangan 100 Persen
Pembangunan ATCS simpang Jl. Gajahmada - Atcs Kota Semarang 100 Persen 1 paket ATCS Terwujudnya kelancaran ll di 600.000.000
Suyudi *) persimpangan 100 Persen
Pembangunan ATCS simpang Jl. Gajahmada - Atcs Kota Semarang 100 Persen 1 paket ATCS Terwujudnya kelancaran ll di 750.000.000
Manggala *) persimpangan 100 Persen
*) adalah enam kegiatan yang diajukan
mendapatkan tambahan pagu jika alokasi
DAU melebihi perkiraan tahun kemarin
1.07.1.07.01.19.046 Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Sarana Jpo 100 Persen Jml JPO 1 unit Terjaganya keselamatan penyeberang 50.000.000
Orang (jpo) dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen jalan 100 Persen
1.07.1.07.01.19.048 Optimalisasi Halte Bus Non Brt Terlaksanyanya pengelolaan manajemen Halte Non Brt 100 Persen Jml halte 1 unit Terjaganya keselamatan penyeberang 50.000.000
dan rekayasa lalu lintas 100.00 persen jalan 100 Persen
1.07.1.07.01.21.003 Kajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Tertatanya pembangunan tower Website Dan Profile Dinas 100 Tersedianya buku profile dan website 1 Tersedianya website dan profile dinas 70.000.000
telekomunikasi 100.00 persen Persen paket 100 Persen
1.07.1.07.01.21.007 Sosialisasi Perda Tower Bersama Tertatanya pembangunan tower Operator Telekomunikasi 100 Persen Sosialisasi perda pembangunan tower wujudnya sosialisasi pembangunan 60.000.000
telekomunikasi 100.00 persen telekomunikasi 1 keg menara tower telekomunikasi 100
Persen
1.07.1.07.01.21.008 Pengendalian Tower Bersama Tertatanya pembangunan tower Tower Telekomunikasi 100 Persen Tersusunnya perwal microcell dan terkendalinya pembangunan tower 60.000.000
telekomunikasi 100.00 persen pendampingan perda 2 paket telekomunikasi 100 Persen
1.07.1.07.01.21.010 Pendataan Dan Sosialisasi Lkm Dan Kim Kim Dan Fk Metra 100 Persen Pembinaan KIM dan FK Metra 2 keg Tersosialisasinya LKM dan KIM 100 % 50.000.000
1.08.1.08.01.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peningkatan kualitas pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Tercukupinya kebutuhan bahan dan Pelaksanaan tugas berjalan dengan 20.000.000
pelayanan administrasi umum, urusan Meningkat 100 Persen peralatan kebersihan kantor 12 bulan lancar. 100 Persen
rumah tangga dan administrasi
kepegawaian 100.00 persen
1.08.1.08.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan kualitas pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan makanan & Pelaksanaan tugas berjalan dengan 50.000.000
pelayanan administrasi umum, urusan Meningkat 100 Persen minuman rapat serta jamuan tamu. 12 lancar. 100 Persen
rumah tangga dan administrasi bulan
kepegawaian 100.00 persen
1.08.1.08.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Peningkatan kualitas pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Terlaksananya perjalanan dinas luar Pelaksanaan tugas berjalan dengan 242.000.000
Luar Daerah pelayanan administrasi umum, urusan Meningkat 100 Persen daerah. 12 bulan lancar. 100 Persen
rumah tangga dan administrasi
kepegawaian 100.00 persen
1.08.1.08.01.01.134 Kegiatan Cinta Tanah Air Peningkatan kualitas pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Terlaksananya kegiatan dalam rangka Pelaksanaan tugas berjalan dengan 15.000.000
pelayanan administrasi umum, urusan Meningkat 100 Persen peringatan hari besar/penting 12 bulan lancar. 100 Persen
rumah tangga dan administrasi
kepegawaian 100.00 persen
1.08.1.08.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan kualitas pengelolaan dan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga 1. Upah pegawai yang melaksanakan Pelaksanaan tugas berjalan dengan 400.000.000
Perkantoran pelayanan administrasi umum, urusan Meningkat 100 Persen tugas di luar jam kerja 15 orang lancar. 100 Persen
rumah tangga dan administrasi
kepegawaian 100.00 persen
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V-119
1.08.1.08.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaranpengelolaan
Daerah dan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Pelaksanaan tugas berjalan dengan 400.000.000
Perkantoran pelayanan administrasi umum, urusan HasilPersen
Meningkat 100 Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
lancar. 100 Persen Indikatif
rumah tangga dan administrasi Urusan Pendidikan 2. Upah pengemudi, tenaga
kepegawaian 100.00 persen administrasi, tenaga analis, dan
pembantu pengawas 17 orang
1.08.1.08.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya rasio ketersediaan sarana Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Pembelian BBM, pemeliharaan kendaraan Pelaksanaan tugas berjalan dengan 300.000.000
Dinas / Operasional dan prasarana BLH dalam mendukung Operasional Meningkat. 100 Persen operasional & perpanjangan STNK 12 lancar 100 Persen
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bulan
100.00 persen
1.08.1.08.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Meningkatnya rasio ketersediaan sarana Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Pemeliharaan AC dan sound system 1 Pelaksanaan tugas berjalan dengan 15.000.000
Gedung Kantor dan prasarana BLH dalam mendukung Kantor Meningkat. 100 Persen paket lancar 100 Persen
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
100.00 persen
1.08.1.08.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya rasio ketersediaan sarana Pemeliharaan Peralatan Gedung Pemeliharaan mesin potong rumput dan Pelaksanaan tugas berjalan dengan 15.000.000
Gedung Kantor dan prasarana BLH dalam mendukung Kantor Meningkat. 100 Persen servis mesin kantor 1 paket lancar 100 Persen
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
100.00 persen
1.08.1.08.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meningkatnya rasio ketersediaan sarana Pemeliharaan Meubelair Kantor Pemeliharaan meubelair kantor 1 paket Pelaksanaan tugas berjalan dengan 4.000.000
dan prasarana BLH dalam mendukung Meningkat. 100 Persen lancar 100 Persen
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
100.00 persen
1.08.1.08.01.02.034 Pemeliharaan Rutin/berkala Emplasemen Meningkatnya rasio ketersediaan sarana Pemeliharaan Emplasemen Kantor Pembuatan kanopi lahan parkir dan Pelaksanaan tugas berjalan dengan 200.000.000
Kantor dan prasarana BLH dalam mendukung Meningkat. 100 Persen pemeliharaan green house. 1 paket lancar 100 Persen
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
100.00 persen
1.08.1.08.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 186.800.000
1.08.1.08.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Keuangan Semesteran 2 buku Pelaksanaan tugas berjalan dengan 10.000.000
Semesteran penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kinerja Dan Keuangan Meningkat. lancar 100 Persen
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen 100 Persen
1.08.1.08.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Pelaksanaan tugas berjalan dengan 10.000.000
Anggaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kinerja Dan Keuangan Meningkat. buku lancar 100 Persen
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen 100 Persen
1.08.1.08.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku Pelaksanaan tugas berjalan dengan 10.000.000
Tahun penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kinerja Dan Keuangan Meningkat. lancar 100 Persen
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen 100 Persen
1.08.1.08.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan Dokumen Rencana Kerja Badan Pelaksanaan tugas berjalan dengan 12.000.000
penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kinerja Dan Keuangan Meningkat. Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun lancar 100 Persen
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen 100 Persen 2017 1 dokumen
1.08.1.08.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan Penunjang kegiatan PA, KPA, Bendahara & Pelaksanaan tugas berjalan dengan 100.000.000
Pembantu penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kinerja Dan Keuangan Meningkat. Bendahara Pembantu 12 bulan lancar 100 Persen
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen 100 Persen
1.08.1.08.01.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Peningkatan akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan RKA & DPA Tahun 2017 2 dokumen Pelaksanaan tugas berjalan dengan 7.400.000
penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kinerja Dan Keuangan Meningkat. lancar 100 Persen
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen 100 Persen
1.08.1.08.01.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Peningkatan akuntabilitas Pengembangan Sistem Pelaporan RKA Perubahan dan DPA Perubahan Pelaksanaan tugas berjalan dengan 7.400.000
Perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kinerja Dan Keuangan Meningkat. Tahun 2016 2 dokumen lancar 100 Persen
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen 100 Persen
1.08.1.08.01.16.002 Koordinasi Penilaian Langit Biru Peningkatan kualitas lingkungan melalui Terlaksananya Kegiatan Pemantauan 1. Uji kualitas udara emisi sumber tidak Terlaksananya penerapan SPM 250.000.000
pencegahan, pengendalian, pengawasan Kualitas Udara Sumber Bergerak Dan bergerak 14 titik Pengendalian Pencemaran Udara 100
dan pemantauan kualitas lingkungan 90.00 Tidak Bergerak. 100 Persen 2. Uji kualitas udara ambien 35 titik Persen
persen 3. Penyusunan kajian peningkatan
pengelolaan kualitas udara 1 dokumen
1.08.1.08.01.16.004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan kualitas lingkungan melalui Meningkatnya Jumlah 1. Pengujian Kualitas Air Limbah Usaha Terlaksananya penerapan SPM 345.000.000
Lingkungan Hidup pencegahan, pengendalian, pengawasan Industri/kegiatan Usaha Yang Skala Kecil (USK) 4 kali pengendalian pencemaran air 100
dan pemantauan kualitas lingkungan 90.00 Menaati Peraturan Perundangan Persen
persen Yang Berlaku. 100 Persen
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V-121
1.08.1.08.01.16.004 Pengawasan Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Kode Rekening Urusan/ Program Kebijakan
/ KegiatanBidang Peningkatan kualitas
Sasaranlingkungan
Daerah melalui Meningkatnya Jumlah Terlaksananya penerapan SPM 345.000.000
Lingkungan Hidup pencegahan, pengendalian, pengawasan Hasil Program
Industri/kegiatan Usaha Yang Keluaran Kegiatan pengendalianHasil Kegiatanair 100
pencemaran Indikatif
dan pemantauan kualitas lingkungan 90.00 Urusan Pendidikan
Menaati Peraturan Perundangan 2. Jumlah kegiatan usaha yang diawasi Persen
persen Yang Berlaku. 100 Persen 120 kegiatan usaha
3. Sosialisasi Bintek 4 kali
1.08.1.08.01.16.012 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Peningkatan kualitas lingkungan melalui 1. Tersusunnya Dokumen Kajian 1. Penyusunan Peta Ekoregion Kota Terlaksananya kajian analisis yang 475.000.000
Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan pencegahan, pengendalian, pengawasan Lingkungan Hidup Strategis Yang Semarang 1 Paket sistematis , menyeluruh dan partisipatif
Hidup dan pemantauan kualitas lingkungan 90.00 Mengkaji Dan Menilai Terhadap dalam mewujudkan pembangunan
persen Kebijakan, Rencana Dan Program berkelanjutan 1 Dokumen
Yang Berpotensi Menimbulkan
Dampak Dan Resiko Lingkungan 1
Dokumen
2. Tesusunnya Penetapan Kawasan 2. Pendampingan Penyusunan KLHS 1
Ekoregion Kota Semarang 1 Paket paket
1.08.1.08.01.16.016 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan akuntabilitas Terwujudnya Penyusunan Laporan 1. Jumlah laporan LKPJ yang tersusun 1 1. Tersedianya laporan keterangan 90.000.000
penyelenggaraan pemerintah daerah dan Akuntabilitas Kinerja Blh Secara dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan
pelaksanaan kinerja BLH 100.00 persen Tepat Waktu 6 Dokumen program dan kegiatan urusan
lingkungan hidup 1 Dokumen
2. Jumlah laporan LAKIP BLH yang 2. Tersedianya laporan kinerja 1
tersusun 1 dokumen Dokumen
3. Jumlah Laporan Penyelenggaraaan 3. Tersedianya laporan
Pemerintah Daerah (LPPD) BLH Kota penyelenggaraan pemerintah daerah
Semarang 1 dokumen urusan lingkungan hidup 1 Dokumen
1.08.1.08.01.16.017 Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Terwujudnya penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi Penilaian 1. Pelayanan penilaian dokumen Meningkatnya pengelolaan dan 225.000.000
pembangunan yang memperhatikan daya Dan Pemeriksaan Dokumen Kajian lingkungan 12 bulan pemantauan lingkungan oleh
dukung lingkungan yang serasi dan Lingkungan (amdal, Ukl/upl, Sppl) 12 2. Sosialisasi Dokumen Lingkungan 1 pemrakarsa kegiatan 100 Persen
berkelanjutan 40.00 persen Bulan kegiatan
1.08.1.08.01.16.021 Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Peningkatan kualitas pelayanan, peran Terwujudnya Kelurahan Ramah 1. Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan Meningkatnya pengelolaan lingkungan 400.000.000
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup serta, edukasi dan pemberdayaan Lingkungan Di Wilayah Kota di Kota Semarang yang terbentuk 16 di wilayah Kelurahan 16 Kelurahan
masyarakat 50.00 persen Semarang 16 Kelurahan Kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat untuk
lingkungan bersih dan sehat 130 orang
1.08.1.08.01.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Peningkatan perlindungan, pemulihan, Terlaksananya Penanganan Adaptasi 1. Pembangunan Rain Water Harvesting Meningkatnya kegiatan adaptasi 380.000.000
konservasi sumber daya alam dan Perubahan Iklim 100 Persen 7 unit dampak perubahan iklim. 100 Persen
mitigasi/adaptasi perubahan iklim 20.00 2. Jumlah solar cell yang terbeli 3 unit
persen
3. Sosialisasi Rain Water Harvesting 50
orang
4. Pembinaan Program Kampung Iklim
(Proklim) 5 lokasi
1.08.1.08.01.17.007 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Peningkatan perlindungan, pemulihan, Terlaksananya Penanaman Tanaman 1. Penanaman bibit tanaman produktif Meningkatnya upaya pemulihan 600.000.000
Air Dan Sumber-sumber Air konservasi sumber daya alam dan Konservasi Di Lahan Kritis. 100 800 batang cadangan air tanah pada daerah
mitigasi/adaptasi perubahan iklim 20.00 Persen 2. Pembuatan sumur resapan 10 unit tangkapan air. 100 Persen
persen 3. Pengadaan alat bor biopori 290 unit
1.08.1.08.01.17.008 Pengendalian Dan Pengawasan Peningkatan pengelolaan lahan galian Terlaksananya Pemantauan Kegiatan 1. Pemantauan kegiatan penambangan Meningkatnya pengelolaan kualitas 140.000.000
Pemanfaatan Sda golongan C (minerba) 10.00 persen Penambangan Minerba Dan minerba dan reklamasi pantai 33 lingkungan kegiatan usaha
Pemanfaatan Air Tanah. 12 Bulan kegiatan penambangan minerba dan
2. Pemantauan kegiatan pemanfaatan pemanfaatan air bawah tanah (ABT)
air tanah 52 kegiatan serta pengelolaan kegiatan reklamasi
pantai 100 Persen
1.08.1.08.01.17.009 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda Peningkatan perlindungan, pemulihan, Tercapainya Target Pelayanan Penyusunan kajian pemetaan status Terlaksananya penerapan SPM informasi 195.000.000
konservasi sumber daya alam dan Informasi Status Kerusakan Lahan kerusakan lahan/tanah untuk produksi status kerusakan tanah untuk produksi
mitigasi/adaptasi perubahan iklim 20.00 Dan/atau Tanah Untuk Produksi biomassa 1 dokumen biomassa. 100 Persen
persen Biomassa. 100 Persen
1.08.1.08.01.17.018 Penetapan Daya Tampung Dan Daya Dukung Peningkatan perlindungan, pemulihan, Teridentifikasinya Beban 1. Penyusunan Kajian Daya Tampung Terwujudnya penyelenggaraan 110.000.000
Badan Air konservasi sumber daya alam dan Pencemaran Dan Daya Dukung Sungai Tapakgai 1 dokumen pembangunan yang memperhatikan
mitigasi/adaptasi perubahan iklim 20.00 Sungai. 2 Sungai 2. Kajian Penetapan Mutu Kelas Air daya tampung lingkungan yang serasi
persen Sungai Babon 1 dokumen dan keberlanjutan. 100 Persen
1.08.1.08.01.18 Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 220.000.000
1.08.1.08.01.18.002 Perencanaan Dan Penyusunan Program Peningkatan kualitas perencanaan Terwujudnya Peningkatan Kualitas 1. Penyusunan Data Base Lingkungan 1. Tersedianya indikator kinerja utama 220.000.000
Pembangunan Pengendalian Sumber Daya program di bidang pengelolaan dan Perencanaan Dan Pelaksanaan Hidup 1 Paket urusan lingkungan hidup sebagai tolok
Alam Dan Lingkungan Hidup konservasi lingkungan hidup 100.00 Program Perlindungan Dan ukur capaian kinerja BLH 100 Persen
persen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Secara Berkelanjutan 100 Persen 2. Penyusunan Laporan Inventarisasi 2. Tersedianya dokumen perencanaan
GRK 1 paket lingkungan hidup yang berkelanjutan
1 Dokumen
3. Tersedianya laporan inventarisasi
penurunan emisi gas rumah kaca
(GRK) di Kota Semarang 1 Dokumen
1.08.1.08.01.19.004 Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Peningkatan transparansi dan kemudahan Terwujudnya Peningkatan 1. Jumlah edisi penerbitan Buletin 1. Terwujudnya transparansi / 240.000.000
Pusat Dan Daerah akses informasi serta kebijakan edukasi Keterbukaan Informasi Urusan Lingkungan Hidup GREEN yang tersusun keterbukaan dan kemudahan akses
dan komunikasi lingkungan dalam Lingkungan Hidup Di Kota Semarang 6 edisi informasi informasi lingkungan di
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 90 Persen Badan Lingkungan Hidup Kota
secara berkelanjutan 100.00 persen Semarang 90 100
2. Jumlah iklan layanan masyarakat 2. Termanfaatkannya media
urusan lingkungan hidup yang tayang di elektronik, media on line dan media
media elektronik 2 paket cetak dalam penyebaran informasi
lingkungan 3 Jenis
3. Optimalisasi pengoperasian media on 3. Tersedianya iklan layanan
line dalam pemberitaan urusan masyarakat di bidang perlindungan
lingkungan hidup di Kota Semarang 12 dan pengelolaan lingkungan 1 Paket
bulan
4. Tersedianya film dokumenter
urusan lingkungan hidup di Kota
Semarang 1 Paket
1.08.1.08.01.19.006 Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup Peningkatan transparansi dan kemudahan Tersedianya Data Pendukung Dalam 1. Tersusunnya Buku Laporan Status LH Tersedianya kebutuhan informasi Status 160.000.000
(slh) akses informasi serta kebijakan edukasi Menentukan Kebijakan Kota Semarang 1 buku LH melalui Website SILH 100 Persen
dan komunikasi lingkungan dalam Pengendalian Lh Dalam Pencemaran 2. Tersusunnya Buku Kumpulan Data
perlindungan dan pengelolaan lingkungan Dan Perusakan Lingkungan Hidup Status LH Kota Semarang 1 buku
secara berkelanjutan 100.00 persen 100 % 3. Terwujudnya Sistem Informasi LH di
Website SILH 1 Website
1.08.1.08.01.19.007 Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Peningkatan kualitas pelayanan, peran 1. Terwujudnya Peningkatan 1. Pembinaan menuju Sekolah 1. Meningkatnya jumlah sekolah yang 400.000.000
Kalpataru serta, edukasi dan pemberdayaan Jumlah Sekolah Yang Peduli Dan Adiwiyata yaitu sekolah peduli dan menerapkan 3 R (Reduce, Revise,
masyarakat 50.00 persen Berbudaya Lingkungan 48 Sekolah berbudaya lingkungan 30 sekolah Recycle) 30 Sekolah
1.08.1.08.01.20.007 Pengendalian Polusi Udara, Limbah Padat Meningkatnya pengelolaan dan 1. Terlaksananya Pembinaan / 1. Pengendalian pengelolaan limbah Meningkatnya pengelolaan limbah cair 250.000.000
Dan Limbah Cair pengendalian pencemaran air, udara dan Sosialisasi Untuk Perbaikan Kinerja cair dan limbah padat 60 industri / dan limbah B3 industri / kegiatan usaha.
limbah padat 40.00 persen Dan Pengelolaan Lingkungan kegiatan 100 Persen
Hidup Bagi Pelaku Usaha
Dan/kegiatan Sesuai Dengan
Peraturan Perundang- Undangan
150 Orang
2. Terlaksananya Pengendalian 2. Pelaksanaan sampling limbah cair
Limbah Cair Dan Limbah B3 Bagi industri 10 industri
Industri / Kegiatan Usaha 60
Industri/ Kegiatan
3. Sosialisasi tentang Kinerja IPAL 50
orang
4. Sosialisasi tentang Pengelolaan
Limbah B3 50 orang
5. Sosialisasi tentang Pelaksanaan
Produksi Bersih 50 orang
1.08.1.08.01.20.010 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Meningkatnya pengelolaan dan Terlaksananya Pengendalian 1. Pembuatan instalasi biogas 2 paket Menurunnya pencemaran limbah padat 620.000.000
Bidang Lingkungan Hidup pengendalian pencemaran air, udara dan Pencemaran Akibat Limbah Padat dan limbah cair kegiatan domestik 100
limbah padat 40.00 persen Dan Limbah Cair Kegiatan Domestik 2. Sosialisasi Pengembangan Teknologi Persen
100 Persen 300 orang
3. Pendampingan dan diseminasi untuk
Komposting dan Bank Sampah 10
Kelurahan
1.08.1.08.02.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Tersedianya Peralatan Dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya peralatan dan 277.500.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 12 Bulan kantor 12 bulan perlengkapan kantor 12 Bulan
1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Lancarnya Kinerja Kendaraan pembayaran STNK dan KIR kendaraan Terpenuhinya perizinan kendaraan 361.287.000
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 100.00 % Dinas/operasional 12 Bulan dinas/operasional 12 bulan dinas/operasional 12 Bulan
1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Terpeliharanya Kebersihan Kantor Terpenuhinya anggaran untuk jasa terjaganya kebersihan kantor 100 % 65.000.000
100.00 % 12 Bulan kebersihan kantor 12 bulan
1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Lancarnya Administrasi Perkantoran Tersedianya barang cetakan dan anggaran Tersedianya alat tulis kantor 100 % 60.000.000
100.00 % 12 Bulan untuk penggandaan 12 bulan
1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Lancarnya Administrasi Perkantoran
Tersedianya barang cetakan dan anggaran Tersedianya barang cetakan dan 45.000.000
Penggandaan 100.00 % 12 Bulan penggandaan 12 bulan anggaran penggandaan 100 %
1.08.1.08.02.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Lancarnya Kegiatan Administrasi Tersedianya kompenen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi listrik 18.000.000
Penerangan Bangunan Kantor 100.00 % Perkantoran 12 Bulan untuk penerangan bangunan kantor 12 untuk bangunan kantor 100 %
bulan
1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Tersedianya Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman 40.000.000
100.00 % Untuk Rapat Dan Acara Kantor 12 untuk rapat, tamu, dan acara kantor 12 untuk tamu, rapat, dan acara kantor 100
Bulan bulan %
1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Lancarnya Kegiatan Administrasi 1. Tersedianya anggaran untuk 1. Terpenuhinya anggaran untuk rapat 200.000.000
Luar Daerah 100.00 % Kantor 12 Bulan perjalanan dinas dalam rangka dan konsultasi ke laur daerah dan ke
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar negeri 100 %
12 bulan
1.08.1.08.02.01.033 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Lancarnya Kegiatan Adminstrasi Tersedianya anggaran untuk rapat rapat Terpenuhinya anggaran untuk rapat 10.000.000
Dalam Daerah 100.00 % Perkantoran 12 Bulan koordinasi dan konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam
12 bulan daerah 100 %
1.08.1.08.02.01.056 Jasa Operasional Kelurahan Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Tersedianya Anngaran Untuk Jasa Tersedianya anggaran untuk jasa Terpenuhinya anggaran untuk jasa 1.128.010.000
100.00 % Operasional Kelurahan 12 Bulan operasional kelurahan 12 bulan operasional kelurahan dan kecamatan
100 %
1.08.1.08.02.01.131 Belanja Jasa Peningkatan Pad Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Tersedianya Anggaran Untuk Jasa Terpenuhinya anggaran untuk jasa Tersedianya anggaran untuk jasa 739.000.000
100.00 % Peningkatan Pad 12 Bulan peningkatan PAD 12 bulan peningkatan PAD 100 %
1.08.1.08.02.01.153 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Tersedianya Peralatan Kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan dan terjaganya kebersihan kantor 100 % 20.000.000
Bahan Pembersih 100.00 % Kantor Dan Bahan Pembersih 12 bahan pembersih 12 bulan
Bulan
1.08.1.08.02.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Lancarnya Kegiatan Adminstrasi Tersedianya anggaran untuk penunjang lancarnya kegiatan administrasi 850.000.000
Perkantoran 100.00 % Perkantoran 12 Bulan administrasi perkantoran 12 bulan perkantoran 100 %
1.08.1.08.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 363.050.000
1.08.1.08.02.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersusunnya Laporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 12 Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi 11.400.000
Anggaran Realisasi Anggaran 12 Bulan bulan Anggaran 100 %
1.08.1.08.02.06.013 Penyusunan Lakip Tersusunnya Lkjip Skpd 100 % LKj IP SKPD 100 % Tersusunnya LKj IP sebagai laporan 22.800.000
akuntabilitas kinerja pemerintah
khususnya SKPD 100 %
1.08.1.08.02.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD Tersusunnya Renstra Skpd 2016- RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021 100 % Tersusunnya dokumen RENSTRA SKPD 40.000.000
100.00 % 2021 Sebagai Pematangan Dari 2016-2021 sebagai kelanjutan dan
Rancangan Renstra Skpd 2016-2021 pematangan Rancangan RENSTRA SKPD
100 % pada tahun sebelumnya 100 %
1.08.1.08.02.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatkan Sarana Angkutan Terlaksananya pemeliharaan kontainer Terpeliharanya fasilitas pemindahan 200.000.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan Sampah Dan Pertamanan 100 % sampah 12 bulan sampah di Kota Semarang 100 %
1.08.1.08.02.15.010 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Tersosialisasikannya Perauran Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda Sosialisasi Perda Pengelolaan Limbah 60.000.000
Persampahan Daerah Tentang Pengelolaan Limbah tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Tinja di Kota Semarang 100 %
Tinja Di Kota Semarang 100 % Semarang 12 bulan
1.08.1.08.02.15.014 Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah 1. Meningkatnya Kebersihan Jalan Terlaksananya penyapuan dan 1. Meningkatnya kebersihan jalan dan 22.000.000.000
Dan Pasar Di Kota Semarang 100 pegangkutan sampah jalan dan pasar di Kota Semarang 100 %
% pengangkutan sampah pasar serta
2. Meningkatnya Kebersihan Tps kebersihan TPS 100 % 2. Meningkatnya kebersihan TPS 16
16 Kecamatan Kecamatan
1.08.1.08.02.15.015 Pengadaan Kontainer Sampah Meningkatkan Sarana Angkutan Tersedianya Kontainer Sampah 128 unit Tersedianya sarana kebersihan dan 3.450.000.000
Sampah Dan Pertamanan 87 % pertamanan 87 %
1.08.1.08.02.15.017 Pengadaan Becak Sampah Tercapainya Kelancaran Tersedianya Becak Sampah 49 unit Bertambah lancarnya pengangkutan 190.000.000
Pengangkutan Sampah Dari Rumah sampah dari rumah tangga ke TPS 87 %
Tangga Ke Tps 87 %
1.08.1.08.02.15.018 Pengadaan Tong Sampah Tercapainya Kelancaran Tersedianya Tong Sampah 310 set Bertambahnya fasilitas pewadahan 450.000.000
Pengangkutan Sampah Dari Rumah sampah 87 %
Tangga Ke Tps 87 %
1.08.1.08.02.15.019 Pengadaan Gerobag Sampah Tercapainya Kelancaran Tersedianya gerobak sampah 58 unit Bertambah lancarnya pengangkutan 180.000.000
Pengangkutan Sampah Dari Rumah sampah dari rumah tangga ke TPS 87 %
Tangga Ke Tps 87 %
1.08.1.08.02.15.023 Pemeliharaan Tpa Jatibarang Meningkatkan Pengelolaan Sampah Terpeliharanya fasilitas operasional TPA Terpeliharanya fasilitas pemrosesan 105.000.000
Di Tpa (tempat Pemrosesan Akhir) Jatibarang 12 bulan akhir sampah di Kota Semarang 100 %
Sampah Di Tpa Jatibarang Dengan
Sistim Sanitary Landfill Dengan
Menambah Sarana Dan Prasarana
Kebersihan 100 %
1.08.1.08.02.15.024 Pembangunan Tps (tempat Penampungan Terbangunnya Fasilitas Pemindahan Terlaksananya pembangunan Tempat Bertambahnya fasilitas pemindahan 300.000.000
Sampah) Sampah Di Kota Semarang 100 % Penampungan Sampah Sementara (TPS) di sampah di Kota Semarang 100 %
Kota Semarang 3 bulan
1.08.1.08.02.15.026 Pemeliharaan Tps (tempat Penampungan Peningkatan Pengelolaan Persampahan Terpeliharanya Fasilitas Pemindahan Terpleiharanya TPS di Kota Semarang 3 Terpeliharanya fasilitas pemindahan 200.000.000
Sampah) 100.00 % Sampah Di Kota Semarang 100 % bulan sampah di Kota Semarang 100 %
1.08.1.08.02.15.027 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tpa Tercapainya Kelancaran Pengelolaan Terlaksananya kegiatan peningkatan lancarnya pengelolaan sampah di TPA 2.800.000.000
Jatibarang Sampah Di Tpa Jatibarang 100 % sarana dan prasarana TPA Jatibarang 100 Jatibarang 100 %
%
1.08.1.08.02.15.033 Pembangunan Tpst Tersedianya Fasilitas Pengurangan 1. Terbangunnya Tempat Pengolahan Tersedianya fasilitas pengurangan 600.000.000
Sampah 100 % Sampah Terpadu (TPST) 3 lokasi sampah 100 %
2. Pembangunan rumah pilah sampah
RW. 13 RT 01 RW 13 Kelurahan
TANDANG 200 m2
3. Pembuatan Rumah Pengolahan
Sampah Terpadu di kantor Kel.
Sendangmulyo Jl. Klipang Raya No. 1 RT
02 RW 01 Kelurahan SENDANGMULYO
200 M2
1.08.1.08.02.15.043 Pengadaan Mesin Potong Rumput Tersedianya Sarana Kebersihan Dan Tersedianya mesin potong rumput 30 unit Tersedianya sarana kebersihan dan 190.000.000
Pertamanan 100 % pertamanan 100 %
1.08.1.08.02.15.045 Monitoring Dan Survey Lapangan Tersedianya Data Pendukung Kegiatan Survey dan Monitoring Kegiatan data pendukung kegiatan DKP 100 % 50.000.000
Kegiatan Dkp 100 % DKP 12 bulan
1.08.1.08.02.15.054 Biaya Penyambungan Baru Dan Tambah Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Penyambungan Baru dan Penambahan Bertambahnya daya listrik kantor DKP 180.000.000
Daya Kwh Meter Listrik Kantor Dkp 100 % Daya KwH meter listrik 100 % 100 %
1.08.1.08.02.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (rth) 17.586.417.000
1.08.1.08.02.24.001 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Tersedianya Peraturan Walikota Dokumen Rancangan Peraturan Walikota Tersusunnya Rancangan Peraturan 45.000.000
Prosedur Dan Manual Pengelolaan Rth Tentang Peraturan Daerah Tentang tentang Peraturan Daerah tentang Walikota tentang Peraturan Daerah
Pengelolaan Pohon Pada Ruang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang
Terbuka Hijau Jalur Jalan Dan Taman Hijau Jalur Jalan dan Taman Kota di Kota Terbuka Hijau Jalur Jalan dan Taman
Kota Di Kota Semarang 100 % Semarang 100 % Kota di Kota Semarang 100 %
1.08.1.08.02.24.095 Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman Peningkatan RTH 100.00 % Terehabilitasi Dan Terpeliharanya 1. Pavingisasi taman belakang TMP + Terlaksananya rehabilitasi dan 1.200.000.000
Taman-taman Kota 100 % pagar Jl.Kusumawardani RT 02 RW 05 pemeliharaan taman-taman kota 100 %
Kelurahan PLEBURAN 250 m2
2. Pembuatan Taman Jl. kokrosono RT
00 RW 08 Kelurahan BULU LOR 50 M2
1.08.1.08.02.24.124 Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi Terpeliharanya Dan Berkembangnya TerlaksanyTerpeliharanya dekorasi kota Terlaksanya kegiatan pemeliharaan 1.000.000.000
Kota Dekorasi Kota 100 % dan berkembangnya dekorasi kota 100 % dekorasi kota dan berkembangnya
dekorasi kota 100 %
1.08.1.08.02.24.130 Pembuatan Lansekap Bumi Perkemahan Peningkatan RTH 100.00 % Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau Terbangunnya Taman Bumi Perkemahan Terlaksananya pembangunan Taman 1.200.000.000
Kawasan Dam Jatibarang Di Kota Semarang 100 % Kawasan DAM Jatibarang 100 % Bumi Perkemahan Kawasan DAM
Jatibarang Tahap 2 100 %
1.08.1.08.02.24.131 Peningkatan Dekorasi Kota Peningkatan Rth 100 % 1. Peningkatan Air Mancur Tugu Muda Meningkatnya RTH Publik 100 % 3.000.000.000
12 bulan
2. Peningkatan Air Mancur Taman
Menteri Supeno 12 bulan
1.08.1.20.07.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatnya kebersihan dan kesehatan Meningkatnya Kebersihan Dan Penyapuan, pembersihan sampah di jalan Meningkatnya kebersihan dan 182.600.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan lingkungan permukiman 85.00 persen Keindahan Lingkungan Di Jalan-jalan protokol dan lingkungan sekitarnya 12 keindahan jalan protokol dan lingkungan
Protokol Dan Lingkungan Sekitarnya bulan 80 Persen
100 Persen
1.08.1.20.07.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 120.000.000
1.08.1.20.07.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Meningkatnya kebersihan dan kesehatan Meningkatnya Kebersihan Dan 1. Rapat Koordinasi pengelolaan Meningkatnya kebersihan dan 120.000.000
lingkungan permukiman 85.00 persen Kesehatan Lingkungan Permukiman kebersihan lingkungan 24 kali kesehatan lingkungan permukiman 100
75 Persen 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung Persen
kota sehat 6 kegiatan
1.08.1.20.08.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Terciptanya lingkungan kecamatan dan Operasional Fukuda Dan Petugas 1. Operasional fukuda kelancaran 1. kelancaran operasional sarana 397.505.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan kelurahan yang bersih, indah, aman, dan Kebersihan 100 % operasionalisasi sarana persampahan 5 prasarana persampahan 100 %
tertib 100.00 percent fukuda
2. Operasional fukuda kelancaran 2. kelancaran operasional sarana
operasionalisasi sarana persampahan 5 prasarana persampahan 100 %
fukuda
1.08.1.20.09.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Cakupan Pelayanan K-3 Wilayah Peningkatan Layanan Pengangkutan Pemeliharaan Kebersihan di wilayah Terpenuhi kebutuhan kegiatan 410.746.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan Kecamatan ( ADIPURA ) Terciptanya kota Sampah Di Wilayah Kecmatan Kecamatan Semarang Barat 192 Titik pemeliharaan kebersihan wilayah
yang bersih dan sehat 100.00 persen Semarang Barat 100 % Kecamatan Semarang Barat 100 %
1.08.1.20.09.16.014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Warga Masyarakat Kelurahan Terciptanya Kota sehat di wilayah Terwujudnya Kota Sehat di Wilayah 12.000.000
Pengendalian Lingkungan Hidup Kecamatan Semarang Barat 100 % kecamatan semarang barat 100 % Kelurahan Kecamatan Semarang Barat
100 %
1.08.1.20.10.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Terwujudnya kebersihan wilayah Kebersihan Lingkungan Wilayah Honor tenaga kebersihan fukuda 12 bulan Lingkungan Kecamatan yang bersih dan 178.200.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan Kecamatan Semarang Timur 100.00 persen Kecamatan Semarang Timur Dan indah 12 Bulan
Jalan Protokol 10 Kelurahan
1.08.1.20.10.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 103.000.000
1.08.1.20.10.16.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Terwujudnya kebersihan wilayah 1. Kebersihan Di Wilayah Titik 1. Kerjabakti (kebersihan & pengecatan) 1. Kebersihan dan keindahan 103.000.000
Kecamatan Semarang Timur 100.00 persen Pantau Adipura 10 Kelurahan 10 kelurahan lingkungan di wilayah titik pantau
adipura 10 Kelurahan
2. Satu Wilayah Rw Di Kelurahan 2. Sosialisasi kesehatan & penanaman 2. Tercapainya kota sehat di wilayah
Karangtempel 1 Wilayah toga 5 kegiatan satu RW di Kelurahan Karangtempel 1
Wilayah
1.08.1.20.13.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Penanganan kebersihan di wilayah Peningkatan Cakupan Pelayanan 1. Pembayaran tenaga kebersihan 156 Tingkat pengelolaan persampahan dan 175.464.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan Kecamatan Tugu 7.00 kelurahan Persampahan Wilayah 100 Persen org/bln kebersihan Kecamatan Tugu 100 Persen
2. Pembayaran bbm dan sparepart
fukuda dan mesin potong rumput 12
bulan
3. Pembayaran koordinator kebersihan
12 org/bln
1.08.1.20.15.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Tingkat kepuasan masyarakat dalam Perawatan Kebersihan Di Jalan 1. Perawatan Kebersihan wilayah 9 Kondisi wilayah Kecamatan Genuk 148.400.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan menerima pelayanan yang diberikan oleh Protokol 100 Persen orang semakin bersih dan sehat 13 Kelurahan
aparatur semakin baik 100.00 persen 2. Pemantauan wilayah 1 orang
3. Penyediaan bahan bakar dan
perawatan armada 4 unit
1.08.1.20.18.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan meningkatnya kebersihan terhadap sarana Kecamatan Candisari 100 % cakupanan penanganan/penyapuan meningkatnya kebersihan sarana dan 151.255.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan dan prasarana di wilayah 7.00 kelurahan kebersihan pada hari kerja 264 hari parasarana di wilayah 100 %
1.08.1.20.20.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Pengelolaan Pelayanan Persampahan Peningkatan Cakupan Pelayanan Volume sampah yang terangkut per hari 8 Terwujudnya wilayah Kecamatan 152.364.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan Wilayah Kecamatan 100.00 persen Persampahan Wilayah 100 Persen m3 Ngaliyan yang bersih 100 Persen
1.08.1.20.21.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan Peningkatan Cakupan Pelayanan 1. Biaya Penggantian Uang Transport 48 Meningkatnya kebersihan lingkungan di 150.000.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan lembaga dan organisasi masyarakat 100.00 Persampahan 100 Persen orang wilayah Kecamatan 100 Persen
persen 2. Honorarium tenaga/tukang 12 bulan
1.08.1.20.22.15.004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Peningkatan kualitas pelayanan publik Wilayah Kecamatan Pedurungan 12 1. honorarium tenaga Kebersihan 6 Peningkatan kebersihan wilayah jalan- 183.556.000
Prasarana Dan Sarana Persampahan 12.00 bulan Kelurahan orang @ 1500000 12 bulan jalan protokol 12 Bulan
2. BBM Kendaraan Roda 3 Kecamatan 2
buah x 2 ltr x 25 hr x 7400 12 Bulan
2. Kota Sehat 1 Kgt 2. Biaya Makanan dan Minuman Kerja 2. Terlaksananya Kegiatan Kota Sehat
Bhakti 12 Kgt 1 Kgt
3. Pembelian Cat Putih 14 Pil
4. Kuas 28 Buah
5. Pembelian Cat Hitam 14 Pil
1.10.1.10.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Administrasi Kendaraan dinas/operasional 49 unit Kendaraan dinas yang memenuhi syarat 6.300.000
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional administrasi kantor. 100.00 % Kendaraan Dinas/operasional. 100 % kelayakan administrasi jalan. 100 %
1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kebersihan Jasa cleaning service Gedung Dinas dan 14 Sarana gedung kantor yang bersih dan 259.200.000
administrasi kantor. 100.00 % Gedung Kantor Dinas 100 % Gedung TPDK Kecamatan. 12 bulan nyaman. 100 %
1.10.1.10.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Umur Jasa perbaikan software dan peralatan Kelancaran operasional sarana peralatan 70.000.000
administrasi kantor. 100.00 % Ekonomis Peralatan Kerja Komputer. komputer di Dinas dan 16 TPDK kerja. 100 %
100 % Kecamatan. 118 komputer
1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Administrasi Kebutuhan alat tulis kantor dan benda Kelancaran administrasi perkantoran. 103.639.000
administrasi kantor. 100.00 % Perkantoran. 100 % pos. 83 jenis 100 %
1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas 1. Blanko administrasi perkantoran dan Tersedianya kebutuhan 317.200.000
Penggandaan administrasi kantor. 100.00 % Pengadministrasian Perkantoran. fotocopy. 6 jenis blangko/formulir dan fotocopy
100 % 2. Formulir administrasi kependudukan administrasi perkantoran. 100 %
26 jenis
1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Instalasi Penyediaan alat listrik dan penerangan Tersedianya kebutuhan alat listrik dan 40.000.000
Penerangan Bangunan Kantor administrasi kantor. 100.00 % Listrik/penerangan Tempat Kerja. bangunan. 15 jenis penerangan bangunan. 100 %
100 %
1.10.1.10.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Sarana dan prasarana pendukung Peningkatan Kualitas Ruangan Sewa tanaman hias 720 tanaman Ruangan tempat kerja dan pelayanan 54.000.000
Kantor mencukupi. 86.00 % Tempat Kerja Dan Pelayanan Publik. yang indah, asri dan nyaman. 100 %
100 %
1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sarana dan prasarana pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan Tersedianya kebutuhan peralatan dan 54.000.000
mencukupi. 86.00 % Tempat Kerja Dan Pelayanan Publik. kebersihan. 15 jenis bahan kebersihan. 100 %
100 %
1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas makan minum rapat dan jamuan tamu. Tersedianya kebutuhan makan minum 30.000.000
administrasi kantor. 100.00 % Penyelenggaraan Rapat Dan 1330 doos rapat dan jamuan tamu. 100 %
Kunjungan Tamu. 100 %
1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terlaksananya penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kelancaran penyelenggaraan rapat 120.700.000
Luar Daerah administrasi kantor. 100.00 % Penyelenggaraan Urusan daerah. 61 kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar
Kependudukan Dan Catatan Sipil. daerah. 100 %
100 %
1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.070.400.000
1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sarana dan prasarana pendukung Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pengadaan PC Workstation, card reader, Terpenuhinya kebutuhan jumlah sarana 205.500.000
mencukupi. 86.00 % Peralatan Kantor 100 % printer inkjet dan printer KTP-el. 22 buah peralatan kantor. 100 %
1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana Peningkatan Umur Ekonomis Pemeliharaan gedung kantor Dinas dan Pemeliharaan gedung kantor. 100 % 160.000.000
aparatur. 100.00 % Gedung Kantor. 100 % Gedung Arsip akta capil. 2 gedung
1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Terpeliharanya sarana dan prasarana Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Jasa service, BBM, Pelumas dan Kendaraan dinas / operasional yang 325.000.000
Dinas / Operasional aparatur. 100.00 % Operasional. 100 % penggantian sparepart 48 kendaraan layak pakai. 100 %
1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Terpeliharanya sarana dan prasarana Peningkatan Kualitas Sarana Pemeliharaan AC 72 buah Peningkatan umur ekonomis 40.000.000
Gedung Kantor aparatur. 100.00 % Perlengkapan Gedung Kantor. 100 % perlengkapan gedung kantor 100 %
1.10.1.10.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terpeliharanya sarana dan prasarana Peningkatan Kualitas Sarana Pemeliharaan tabung damkar, tower, Peningkatan umur ekonomis peralatan 127.900.000
Gedung Kantor aparatur. 100.00 % Peralatan Kantor. 100 % pesawat telepon dan pc komputer. 120 kantor. 100 %
buah
1.10.1.10.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terpeliharanya sarana dan prasarana Perbaikan Mebeleur Pelayanan Pemeliharaan meja konter dan meja kursi Kenyamanan sarana kerja dan 12.000.000
aparatur. 100.00 % Publik 100 % kerja. 113 buah pelayanan publik. 100 %
1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 44.900.000
1.10.1.10.01.05.040 Pelatihan Peningkatan Mutu Sdm Terciptanya peningkatan kualitas sumber Peningkatan Kualitas Mutu Kinerja Bintek disiplin pegawai dan pelatihan Profesionalitas dan mutu kinerja 21.900.000
daya aparatur. 95.00 % Aparatur. 100 % kinerja berbasis IT. 110 peserta aparatur. 100 %
1.10.1.10.01.05.041 Bintek Keuangan Terciptanya peningkatan kualitas sumber Peningkatan Kualitas Laporan Bintek pengisian laporan tahunan pajak Tertib administrasi laporan tahunan 23.000.000
daya aparatur. 95.00 % Tahunan Pajak Dan Spj. 100 % dan pengadministrasian pajak dan SPJ SKPD. 100 %
pertanggungjawaban keuangan (SPJ). 25
peserta
1.10.1.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 275.570.000
1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Terlaksananya sistem pelaporan kinerja Peningkatan Penyusunan Laporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Penyelesaian laporan kinerja dan 29.400.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd dan keuangan yang akuntabel. 100.00 % Kinerja Dan Ikhtisar Real Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 10 kegiatan Ikhtisar real kinerja SKPD yang
Skpd. 100 % akuntabel. 100 %
1.10.1.10.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Penyusunan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan laporan keuangan akhir Penyelesaian laporan keuangan SKPD 18.350.000
Tahun 100 % tahun SKPD 5 kegiatan yang tepat waktu dan akuntabel 100 %
1.10.1.10.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan Akuntabilitas Laporan Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD. 5 Penyelesaian penyusunan RKA, DPA dan 14.700.000
Keuangan Skpd. 100 % kegiatan DPPA SKPD yang tepat waktu dan
akuntabel. 100 %
1.10.1.10.01.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan Penyusunan Lakip Skpd. Penyusunan LAKIP SKPD. 6 kegiatan Penyelesaian LAKIP SKPD yang tepat 15.300.000
100 % waktu dan akuntabel. 100 %
1.10.1.10.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan Penyusunan Renstra Penyusunan Renstra SKPD. 6 kegiatan Penyelesaian penyusunan Renstra SKPD 22.500.000
Skpd. 100 % yang tepat waktu dan akuntabel. 100 %
1.10.1.10.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan Penyusunan Lkpj Skpd. Penyusunan LKPJ SKPD. 6 kegiatan Penyelesaian penyusunan LKPJ SKPD 15.000.000
100 % yang tepat waktu dan akuntabel. 100 %
1.10.1.10.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Pengelolaan keuangan dan barang SKPD. Peningkatan pengelolaan keuangan dan 141.370.000
Pembantu Keuangan Skpd. 100 % 12 bulan barang SKPD. 100 %
1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.829.680.000
1.10.1.10.01.15.001 Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Terintegrasinya pengelolaan dan Peningkatan Pengelolaan Siak. 100 % 1. Terbangunya data kependudukan 1. Terbentuknya sistem informasi 14.550.000
Secara Terpadu penyelenggaraan pelayanan pendaftaran yang akurat. 95 % yang bermanfaat. 100 %
penduduk dan pencatatan sipil berbasis 2. Tersedianya data statistik informasi 2. Efisiensi dan ketepatan waktu
Web IT dalam kerangka SIAK . 100.00 % kependudukan yang valid dan pelayanan terhadap masyarakat. 100
berkualitas. 100 % %
1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Terwujudnya pengelolaan informasi Peningkatan Kualitas Penyediaan Pendayagunaan data kependudukan. 100 Laporan/profil Dinas. 100 % 27.450.000
Informasi Kependudukan administrasi kependudukan berbasis Web Informasi Kependudukan. 100 % %
IT. 100.00 %
1.10.1.10.01.15.007 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Terwujudnya pengelolaan informasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan situs Disdukcapil, updating 1. Informasi dari Disdukcapil dapat 26.000.000
Masyarakat administrasi kependudukan berbasis Web Informasi Publik Melalui Website. informasi yang dapat diakses masyarakat, dan dengan cepat disampaikan
IT. 100.00 % 100 % profil dinas, berita seputar Dinas dan Kota kepada masyarakat 100 %
Semarang, Pengaduan dan Saran serta 2. Implementasi teknologi informasi
forum tanya jawab. 100 % sebagai perwujudan penerapan e
Goverment. 100 %
1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Terintegrasinya pengelolaan dan Tersedianya Sarana Penunjang Survey IKM, layanan hari besar, tenaga Peningkatan pelayanan publik bidang 607.680.000
Kependudukan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran Penyelenggaraan Pelayanan pelayanan non PNS 100 % administrasi kependudukan. 100 %
penduduk dan pencatatan sipil berbasis Administrasi Kependudukan. 100 %
Web IT dalam kerangka SIAK . 100.00 %
1.10.1.10.01.15.009 Pengembangan Data Base Kependudukan Terciptanya database kependudukan yang Peningkatan Kualitas Penyajian Tersedianya data kepemilikan akta Terbentuknya sistem informasi tentang 16.500.000
akurat dan berkelanjutan. 90.00 % Database Kependudukan. 100 % kelahiran yang valid 100 % cakupan kepemilikan akta kelahiran
yang bermanfaat dan telah disinkronkan
dengan data SIAK. 100 %
1.10.1.10.01.15.010 Penyusunan Kebijakan Kependudukan Penyediaan Pranata Hukum Bidang Penyusunan perubahan Raperda Peningkatan penyediaan peraturan 67.450.000
Adminduk. 100 % penyelenggaraan adminduk. 1 Raperda penyelenggaraan pelayanan adminduk.
100 %
1.10.1.10.01.15.011 Peningkatan Kapasitas Aparat Meningkatnya pengetahuan masyarakat Peningkatan Kinerja Aparatur Pembinaan kinerja aparatur Peningkatan kinerja aparatur dalam 73.850.000
Kependudukan Dan Catatan Sipil tentang peraturan administrasi Kependudukan Dan Capil 100 % penyelenggara pelayanan 100 % penyelenggaraan pelayanan publik. 100
kependudukan dan pencatatan sipil. 93.00 %
%
1.10.1.10.01.15.012 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Meningkatnya pengetahuan masyarakat Sosialisasi Peraturan Administrasi Pemahaman peserta sosialisasi tentang Peningkatan kesadaran masyarakat akan 50.000.000
tentang peraturan administrasi Kependudukan Kepada Masyarat administrasi kependudukan. 35 orang arti pentingnya kepemilikan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil. 93.00 Dan Aparatur Kecamatan/kelurahan. kependudukan, 10% 100 %
% 100 %
1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terselenggaranya pembinaan bagi aparat Peningkatan Kinerja Aparatur Monitoring hasil penyelenggaraan Kesesuaian Standar Pelayanan 30.000.000
yang membidangi pendaftaran penduduk Pelayanan Adminduk. 100 % pelayanan adminduk. 16 TPDK penyelenggaraan pelayanan adminduk
dan pencatatan sipil. 100.00 % di TPDK Kec. dan Kecamatan/Kelurahan
100 %
1.10.1.10.01.15.019 Pengembangan Serifikasi Smm Iso Terciptanya peningkatan kualitas sumber Peningkatan Kualitas Pelayanan Sertifikasi penyelenggaraan pelayanan Sertifikasi penyelenggaraan pelayanan 120.000.000
9001:2008 daya aparatur. 95.00 % Publik Sesuai Smm Iso 9001:2008. adminduk. 4 pelayanan adminduk. 100 %
100 %
1.10.1.10.01.15.021 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Terlaksananya sistem pendokumentasian Peningkatan Kualitas Dokumen Akta- Arsip akta-akta capil yang tertera dan Kemudahan bagi petugas kearsipan 25.500.000
Dokumen Kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan akta Catatan Sipil. 100 % terstruktur. 100 % dalam pencarian dokumen akta capil.
pencatatan sipil. 85.00 % 100 %
1.10.1.10.01.15.026 Pembangunan Arsip Akta Catatan Sipil Terwujudnya pembangunan arsip digital (e- Peningkatan Kualitas Arsip Dokumen Entry arsip dokumen kependudukan. 7700 1. Penyajian dokumen arsip yang 22.000.000
Elektronik arsip) dokumen kependudukan berbasis Kependudukan. 100 % data canggih (berbasis elektronik) sehingga
Web IT terintegrasi SIAK. 30.00 % dapat memenuhi persyaratan standar
keamanan dan pemeliharaan arsip
yang baik. 100 %
1.10.1.10.01.15.027 Penataan Dan Pengelolaan Kinerja Tempat Tersedianya Tempat Perekaman Data Peningkatan Kinerja Tpdk Peningkatan operasional pengelolaan Peningkatan operasional kinerja 401.920.000
Perekam Data Kependudukan (tpdk) Kependudukan (TPDK) yang representatif. Kecamatan. 100 % pelayanan di TPDK Kecamatan.. 16 TPDK pelayanan adminduk di TPDK
80.00 % Kecamatan. 100 %
1.10.1.10.01.15.028 Peningkatan Pengelolaan Registrasi Terciptanya peningkatan kinerja pelayanan Peningkatan Kualitas Kinerja Petugas Operasional kinerja petugas registrasi dan Tertib administrasi penyelenggaraan 296.690.000
Administrasi Kependudukan administrasi kependudukan. 100.00 % Registrasi Layanan On Line layanan on line adminduk. 210000 data pelayanan pendaftaran penduduk dan
Adminduk. 100 % pencatatan sipil berbasis Web IT. 100 %
1.11.1.11.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % Jasa dan peralatan / bahan kebersihan Lancarnya kegiatan SKPD 12 Bulan 12.852.000
kantor 12 bulan
1.11.1.11.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % Penyediaan ATK 12 bulan Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 35.000.000
1.11.1.11.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % Penyediaan barang cetakan dan Lancarnya administrasi perkantoran 100 25.900.000
Penggandaan penggandaan 12 bulan %
1.11.1.11.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % Penyediaan komponen instalasi listrik 12 Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 1.930.000
Penerangan Bangunan Kantor bulan
1.11.1.11.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Pegawai 100 % Penyediaan peralatan dan perlengkapan Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 3.300.000
Kantor kantor 100 %
1.11.1.11.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Pegawai 100 % Penyediaan surat kabar dan buku 12 bulan tersedianya surat kabar dan majalah 100 3.000.000
Perundang-undangan %
1.11.1.11.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pegawai 100 % Penyediaan makan minum rapat 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 40.100.000
1.11.1.11.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % kegiatan rapat dan konsultasi 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 142.000.000
Luar Daerah
1.11.1.11.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Tphl 3 Orang Upah TPHL 3 orang Terbayarnya upah TPHL 3 Orang 54.036.000
Perkantoran
1.11.1.11.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 555.420.000
1.11.1.11.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pegawai 100 % Penyediaan prasarana pegawai 100 % Lancarnya kegiatan SKPD 100 Bulan 75.000.000
1.11.1.11.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Lancarnya Kinerja SKPD 12.00 Bulan Pegawai 100 % Perbaikan pemeliharaan gedung kantor Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 14.000.000
dan honor pegawai tidak tetap 100 %
1.11.1.11.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Pegawai 100 % Penyediaan BBM dan Suku cadang Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 436.220.000
Dinas / Operasional Kendaraan dinas 100 %
1.11.1.11.01.02.095 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Pegawai 100 % perpanjangan stnk mobil dan motor Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 30.200.000
(stnk) kantor 100 %
1.11.1.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 226.237.000
1.11.1.11.01.05.019 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pegawai 100 % penilaian angka kredit pembinaan bagi Lancarnya kegiatan SKPD 100 % 226.237.000
penyuluh KB 100 %
1.11.1.11.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 309.964.000
1.11.1.11.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bapermasper Dan Kb 100 % laporan semesteran 100 % Diketahuinya laporan keuangan 16.500.000
Semesteran semesteran 100 %
1.11.1.11.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Pegawai 100 % Pembuatan laporan keuangan akhir tahun Diketahuinya laporan keuangan tahunan 16.000.000
Tahun 100 % 100 %
1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Diketahuinya laporan kinerja dan Bapermasper Dan Kb 100 % Penyusunan Renja 100 % Diketahuinya Renja 1 tahun kedepan 19.567.500
keuangan 100.00 % 100 %
1.11.1.11.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Bapermasper Dan Kb 100 % Honor PA, PPTK, Bendahara 100 % Terbayarnya honor PA, PPTK, Bendahara 176.000.000
Pembantu 100 %
1.11.1.11.01.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Diketahuinya laporan kinerja dan Pegawai 100 % Pembuatan dokumen RKA/DPA Diketahuinya RKA/DPA Perubahan 100 15.494.500
Perubahan keuangan 100.00 % Perubahan 100 % %
1.11.1.11.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan 65.000.000
1.11.1.11.01.15.002 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Pejabat Di Semua Skpd Dan Dprd Seminar pengarusutamaan gender, bintek Terfasilitasinya partisipasi perempuan di 65.000.000
Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Kota Semarang 100 % PPRG 100 % bidang politik dan jabatan publik 100 %
Jabatan Publik
1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1.982.336.800
1.11.1.11.01.16.006 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Anak-anak Kota Semarang 100 % Fasilitasi forum anak kota dan kecamatan Tersedianya wadah kegiatan dan 240.000.000
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan 100 % partisipasi bagi anak kota semarang 100
Dan Anak %
1.11.1.11.01.16.011 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (pkk) Warga Kota Semarang 100 % Fasilitasi kegiatan PKK 100 % Terlaksananya kegiatan PKK 100 % 851.336.800
1.11.1.11.01.16.012 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gow) Warga Kota Semarang 100 % Fasilitasi kegiatan GOW 100 % Terlaksananya kegiatan GOW 100 % 330.000.000
1.11.1.11.01.16.013 Pemberdayaan Organisasi Perempuan Warga Kota Semarang 100 % Fasilitasi kegiatan Dharma wanita 100 % Terlaksananya kegiatan Dharma wanita 425.000.000
(dharma Wanita) 100 %
1.11.1.11.01.16.014 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gop Warga Kota Semarang 100 % Fasilitasi kegiatan Gop Tki 100 % Terlaksananya kegiatan Gop Tki 100 % 136.000.000
Tki)
1.11.1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 605.000.000
1.11.1.11.01.17.010 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Korban Kdrt 100 % Fasilitasi penanganan kdrt 100 % Terfasilitasinya penanganan KDRT 100 % 605.000.000
Terhadap Tindak Kekerasan
1.11.1.11.01.18 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 190.000.000
1.11.1.11.01.18.007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Warga Kota Semarang 100 % P2MBG, PHI, Profil gender , Data SIGA 100 Terfasilitasinya kegiatan kesetaraan 190.000.000
Berbasis Gender % gender 100 %
1.12.1.11.01.20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr 273.760.000
1.12.1.11.01.20.002 Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Remaja Pengelola Pik 100 % Orientasi dan pembinaan bagi remaja 100 Meningkatnya kualitas kelompok PIK 273.760.000
Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di % KRR dan Remaja 100 %
Luar Sekolah
1.12.1.11.01.23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 202.860.000
1.12.1.11.01.23.002 Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Kader Poktan 100 % Pelatihan kader, bintek pengelola poktan Meningkatnya pengetahuan kader 202.860.000
Masyarakat Dalam Kegiatan Ketahanan 100 % poktan 100 %
Keluarga
1.13.1.13.01.01.033 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Rapat-rapat koordinasi dn Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi 10.000.000
Dalam Daerah persen lonsultasi dalam daerah 12 bulan dn lonsultasi dalam daerah 12 Bulan
1.13.1.13.01.01.034 Operasional Uptd Gelanggang Pemuda Dan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Operasional UPTD Terlaksananya Operasional UPTD 1.000.000.000
Olahraga persen Gelanggang pemuda dn olahraga 12 bulan Gelanggang pemuda dn olahraga 12
Bulan
1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 522.200.000
1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Pengadaan perlengkapan Terlaksananya Pengadaan perlengkapan 55.000.000
persen gedung kantor 12 bulan gedung kantor 12 Bulan
1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Pengadaan perlengkapan Terlaksananya Pengadaan perlengkapan 15.000.000
persen gedung kantor 12 bulan gedung kantor 12 Bulan
1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan 368.820.000
Dinas / Operasional persen rutinberkala kendaran dinas 12 bulan rutinberkala kendaran dinas 12 Bulan
1.13.1.13.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Makanan dan minuman Terlaksananya Pemeliharaan rutin 78.380.000
Gedung Kantor persen 12 bulan berkala perlengkpan gedung kantor 12
Bulan
1.13.1.13.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya pemeliharan Terlaksananya pemeliharan 5.000.000
persen rutin/mebelair 12 bulan rutin/mebelair 12 Bulan
1.13.1.13.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 334.828.000
1.13.1.13.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya penyusunan pelaporan Terlaksananya penyusunan pelaporan 12.000.000
Tahun persen keuangan bulanan 12 bulan keuangan bulanan 12 Bulan
1.13.1.13.01.06.007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Penyusunan pelaporan Terlaksananya Penyusunan pelaporan 17.230.000
persen keuangan bulanan 12 bulan keuangan bulanan 12 Bulan
1.13.1.13.01.06.013 Penyusunan Lakip DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya penyusunan LAKIP 12 Terlaksananya penyusunan LAKIP 12 18.000.000
persen bulan Bulan
1.13.1.13.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Disospora 12 Bulan 1. Dilaksanakanya penyusunan Renstra Terlaksananya penyusunan Renstra 12 18.000.000
12 bulan Bulan
2. Penyusunan Resntra SKPD Dinas
Sosial Pemuda dan Olahraga 1 dokumen
1.13.1.13.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya Penyusunan LKPJ SKPD 12 Terlaksananya Penyusunan LKPJ SKPD 12 18.000.000
persen bulan Bulan
1.13.1.13.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya pemyusunan renja skpd Terlaksananya pemyusunan renja skpd 18.000.000
persen 12 bulan 12 Bulan
1.13.1.13.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya penunjang kinerja Terlaksananya penunjang kinerja 140.598.000
Pembantu persen Pa,PPK,Bendahra dan pembantu 12 bulan Pa,PPK,Bendahra dan pembantu 12
Bulan
1.13.1.13.01.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 12 Bulan Dilaksanakanya penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA 9.000.000
persen 12 bulan 12 Bulan
1.13.1.13.01.06.033 Penyusunan Anggaran Dan Perubahan DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 4 Bulan Dilaksanakanya Penyusunan Anggaran Terlaksananya Penyusunan Anggaran 9.000.000
Anggaran persen Perubahan Rka & DPA 4 bulan Perubahan Rka & DPA 4 Bulan
1.13.1.13.01.06.035 Penyusunan Profil Skpd DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 4 Bulan Dilaksanakanya Pembuatan Pembuatan Terlaksananya Pembuatan Profi SKPD 4 30.000.000
persen Profi SKPD 4 bulan Bulan
1.13.1.13.01.06.037 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Disospora 4 Bulan Dilaksanakanya Penyusunan IKU,IKK dan Terlaksananya Penyusunan IKU,IKK dan 9.000.000
persen Penetapan kinerja 4 bulan Penetapan kinerja 4 Bulan
1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya 375.000.000
1.13.1.13.01.15.006 Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang PMKS 100.00 persen Fakir Miskin Dan Pendang Masalah Dilaksanakannya pelatihan 1. Terlaksananya Fakir miskin dan 150.000.000
Masalah Kesejahteraan Sosial Sosial 12 Bulan ketrampilanbagi PMKS 12 bulan pendang masalah sosial 12 Bulan
2. terwujudnya ketrampilan PMKS
kota semarang 12 Bulan
1.13.1.13.01.15.008 Program Keluarga Harapan (pkh) PMKS 100.00 persen Masyarakat Kota Semarang 12 Bulan Dilaksanakanya kualias hidup rumah 1. Terlaksananya kualias hidup rumah 225.000.000
tangga sangat miski 12 bulan tangga sangat miski 12 Bulan
1.13.1.13.01.21.017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial PSKS 100.00 persen Psks 12 Bulan Dilaksanakanya lomba Orsos berprestasi Temu konsultasi.Terlaksananya seleksi 88.650.000
12 bulan dan lomba orsos 12 Bulan
1.13.1.13.01.21.018 Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja PSKS 100.00 persen Psm Kota Semarang 12 Bulan Dilksanaknaya seleksi dan loba PSM 12 Terlaksananya seleksi dan lomba PSM 50.000.000
Sosial Masyarakat bulan berprestasi 12 Bulan
1.13.1.13.01.21.019 Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga PSKS 100.00 persen Lk3 Kota Semarang 12 Bulan Dilaksanaknya Sosialisasi LK3 12 bulan Ter;alsanaya Sosisa;osasi LK3 12 Bulan 30.000.000
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( Lk3 )
Kota Semarang
1.13.1.13.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya peningkatan sarana dan prasarana kantor Listrik, Air Dan Internet 12 Bulan terbayarnya listrik, air dan internet 12 kelancaran listrik, air dan internet 168.000.000
Air Dan Listrik 12.00 bulan bulan kantor 12 Bulan
1.13.1.13.02.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Kebersihan Lingkungan Kantor 12 pembayaran jasa kebersihan kantor 12 terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan 55.000.000
Bulan bulan
1.13.1.13.02.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kinerja pegawai SKPD 12.00 bulan Peralatn Kantor 1 Tahun perbaikan peralatan kantor 1 tahun kelancaran pekerjaan 100 Persen 50.000.000
1.13.1.13.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Atk Kantor 100 Persen pengadaan alat tulis kantor 4 bulan alat tulis kantor 100 Persen 110.000.000
12.00 bulan
1.13.1.13.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang Cetakan 100 Persen pengadaan barang cetakan 4 bulan tersedianya barang cetakan 100 Persen 10.000.000
Penggandaan
1.13.1.13.02.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan peningkatan sarana dan prasarana kantor Peralatan Dan Perlengkapan Kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan bertambahnya peralatan dan 100.000.000
Kantor 12.00 bulan 100 Persen kantor 4 bulan perlengkapan kantor 100 Persen
1.13.1.13.02.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Penyediaan Peraalatan Rumah penyediaan peralatn rumah tangga 4 tersedianya peralatn rumah tangga 100 25.000.000
Tangga 100 Persen bulan Persen
1.13.1.13.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan kinerja pegawai SKPD 12.00 bulan Buku Bacaan 100 Persen pengadaan buku bacaan dan surat kabar tersedianya buku bacaan dan surat 10.000.000
Perundang-undangan 12 bulan kabar 12 Bulan
1.13.1.13.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan Minum Rapat 12 Bulan makan minum rapat 12 bulan tersedianya makan minum rapat 12 60.000.000
Bulan
1.13.1.13.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Rapat-rapat Koordinasi 12 Bulan rapat-rapat koordinasi 12 bulan hasil rapat atau koordinasi ke instansi 260.000.000
Luar Daerah terkait 12 Bulan
1.13.1.13.02.01.138 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi pengelolaan administrasi kepegawaian 4 bertambahnya kemampuan pegawai 20.000.000
Kepegawaian Kepegawaian 100 Persen bulan tentang administrasi kepegawaian 4
Bulan
1.13.1.13.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan peningkatan sarana dan prasarana kantor Kendaraan Dinas Skpd 12 Bulan bensin dan pemeliharaan kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas 12 410.000.000
Dinas / Operasional 12.00 bulan dan operasional 26 kendaraan Bulan
1.13.1.13.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Meubeler 100 Persen pemeliharaan meubeler 1 tahun pemeliharaan meubeler kantor 1 Tahun 5.900.000
1.13.1.13.02.02.139 Pengelolaan Web Site SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Website Skpd 12 Bulan pengelolaan website skpd 12 bulan terupdatenya konten website skpd 12 45.000.000
Bulan
1.13.1.13.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 181.429.000
1.13.1.13.02.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Capaian Kinerja Skpd 12 Bulan pelaporan kinerja tahunan 1 dokumen dokumen capaian kinerja 5 Dokumen 12.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd bulan
1.13.1.13.02.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pelaporan Semesteran 12 Bulan dokumen semesteran 4 bulan dokumen pelaporan semesteran 12 10.000.000
Semesteran Bulan
1.13.1.13.02.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Prognosis 2 Bulan laporan prognosis 5 dokumen laporan prognosis 1 Dokumen 12.229.000
Anggaran
1.13.1.13.02.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Pelaporan Akhir Tahun 12 Bulan pelaporan akhir tahun 1 dokumen dokumen akhir tahun 7 Dokumen 10.000.000
Tahun bulan
1.13.1.13.02.06.013 Penyusunan Lakip pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen pembuatan dokumen LAKIP 1 dokumen dokumen LAKIP 7 Buku 14.000.000
bulan
1.13.1.13.02.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Renstra 2015-2020 100 Persen pembuatan Renstra 4 bulan dokumen renstra 7 Buku 20.000.000
1.13.1.13.02.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen Perencanaan 1 Dokumen pembuatan LKPJ 1 dokumen dokumen LKPJ 7 Buku 14.000.000
1.13.1.13.02.06.021 Penyusunan Renja Skpd pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Perencanaan Skpd 1 pembuatan Renja SKPD 1 dokumen Dokumen Renja SKPD 7 Buku 15.000.000
bulan Dokumen
1.13.1.13.02.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan SDMaparatur yang berkualitas 12.00 bulan Pa, Kpa, Ppk, Bendahara Dan hnorarium PA,KKPA, PPK, bendahara dan peningkatan kinerja 12 Bulan 55.000.000
Pembantu Pembantu 12 Bulan pembantu 12 bulan
1.13.1.13.02.06.044 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen dokumen rka dan dpa murni 1 dokumen dokumeb rka dan dpa murni 7 Buku 9.600.000
bulan
1.13.1.13.02.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa pelaporan data dan dokumen skpd 12.00 Dokumen Perencanaan Tahunan 1 1. pembuatan Dokumen rka dan dpa dokumen rka dan dpa perubahan 7 Buku 9.600.000
Perubahan bulan Dokumen perubahan 4 bulan
2. pembuatan dokumen rka dan dpa
perubahan 1 dokumen
1.13.1.13.02.23.004 Operasional Posko Dan Penanggulangan pencegahan dini dan penanggulangan Posko Bpbd Kota Semarang 12 Bulan piket rutin kebencanaan 12 bulan kesiapsiagaa rescuer BPBD dan Relawan 630.000.000
Bencana Kota Semarang bencana 12.00 bulan 100 Persen
1.13.1.13.02.23.005 Pemetaan Rawan Bencana pencegahan dini dan penanggulangan Kota Semarang Terutama Daerah pembuatan Peta rawan bencana 6 bulan peta rawan bencana 1 Peta 150.000.000
bencana 12.00 bulan Rawan Bencana 100 Persen
1.13.1.13.02.23.006 Sosialisasi Perundangan Bidang pasca bencana 12.00 bulan Aparatur Dan Pengelola Dan terselenggaranya sosialisasi Perundang- meningkatnya pemahamman aparat dan 150.000.000
Kebencanaan Pelaksana, Skpd Teknis, Kecamatan undangan dan kebijakan Pemkot dalam masyarakat terhadap perundang-
Di Kota Semarang 100 Persen Penyelenggaraan Pasca bencana 3 bulan undangan dan kebijkn Pemkot dalam
kegiatan Pasca Bencana 3 Bulan
1.13.1.13.02.23.008 Pengeloaan Kegiatan Hibah Dan Bantuan pasca bencana 12.00 bulan Masyarkat Kota Semarang 100 terlaksananya mekanisme penyaluran terlindunnginya korban bencana dari 50.000.000
Sosial Persen bansos sesuai perwal 5A tahun 2012 12 resiko sosial akibat bencana 12 Bulan
bulan
1.13.1.13.02.23.009 Koordinasi Penanggulangan Bencana Pada pasca bencana 12.00 bulan Aparatur Pelaksana Dan Pengelola 1. terlaksananya Forum Koordinasi dan terciptanya pemahaman peningkatan 375.000.000
Pasca Bencana Kegiatan,skpd Teknis Maupun Sinkronisasi dalam PPenanggulangan dan pemantapan koordinasi
Lembaga Kewilayahan Baik Pasca Bencana di Kota Semarang 3 penanganan pasca bencana di bidang
Kelurahan ,kecamatan Dan Unsur bulan infrastruktur dan sosial ekonomi 100
Masyarakat (kelompok Sosial 2. koordinasi dan sinkronisasi perbaikan Persen
Ekonomi) Serta Lembaga Usaha. 100 insfratruktur publik akibat bencana 3
Persen bulan
3. koordinasi daan pemulihan pasca
bencana ( pemulihan sosial, ekonomi
budaya dan psikologis ) 3 bulan
4. FGD ( Focus Group Diskation ) model
/ desain Relokasi Pasca bencana di kota
semarang 4 bulan
1.13.1.13.02.23.012 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan pengadaan peralatan kebencanaan 4 bertambahnya peralatan kebencanaan 366.108.000
Kebencanaan 100 Persen bulan yag dimiliki BPBD Kota Semarang 100
Persen
1.13.1.13.02.23.013 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Sarpras Kebencanaan 100 Persen pemeliharaan sarpras kebencanaan 12 terpeliharanya sarpras kebencanaan 100 70.000.000
Kebencanaan bulan Persen
1.13.1.13.02.23.014 Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Masyarakat Korban Bencana 12 engadaan logistik 4 bulan bantuan logistik kepada korban bencana 200.000.000
Bantuan Korban Bencana Bulan 12 Bulan
1.13.1.13.02.23.015 Penanggulangan Dan Evakuasi Korban kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Penanganan Penanggulangan penanganan bencana oleh tom reksi cepat tertanganinya penanganan bencana 80.000.000
Bencana Bencana 12 Bulan dan tim kaji cepat 12 bulan oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat
12 Bulan
1.13.1.13.02.23.016 Rencana Kotingensi Kebencanaan pencegahan dini dan penanggulangan . 100 persen 100 Persen 100.000.000
bencana 12.00 bulan
1.13.1.13.02.23.017 Pengelolaan Bantuan Korban Bencana kedaruratan kebencanaan 12.00 bulan Masyarakat Korban Bencana 12 pengiriman bantuan air bersih 12 bulan bantuan air bersih 100 Persen 80.000.000
Bulan
1.13.1.13.02.23.018 Peningkatan Sdm Rescue pencegahan dini dan penanggulangan Rescuer Bpbd Relawan 100 Persen 1. pelatihan SAR 12 bulan 1. bertambahnya kemampuan rescuer 150.000.000
bencana 12.00 bulan bpbd dan relawan 12 Bulan
1.13.1.13.02.23.019 Pelatihan Teknik Dala Pb (penghitungan pasca bencana 12.00 bulan Semua Aparatur Pemerintah Yang Terlaksananya Pelatihan Personil DALA ( Tersedianyanya Aparatur yang siap 250.000.000
Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana) Mempunyai Tupoksi Terkait Dengan Damage And Loses Assistment) Sebanyak melaksanakan Penghitungan Kerusakan
Perhitungan Kerusakan Dan 40 (Empat Puluh) Orang yang menguasai dan Kerugian Pasca Bencana. 100
Kerugian Akibat Bencana Teknik Perhitungan Kerusakan dan Persen
(infrastruktur Fisik Maupun Sosial Kerugian serta Pengkajian Kebutuhan
Ekonomi 3 Bulan akibat Bencana. 40 orang
1.13.1.13.02.23.020 Peningkatan Sdm Ksb pencegahan dini dan penanggulangan Anggota Ksb 100 Persen pelatihan kebencanaan anggota ksb 3 bertambahnya kemampuan dan skill 150.000.000
bencana 12.00 bulan bulan tentang kebencanaan anggota ksb 3
Bulan
1.13.1.20.03E.24.002 Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Warga Kota Semarang 8 Kgt Adanya kegiatan peringatan hari besar Terlaksananya peringatan hari besar 450.000.000
Peringatan Hari Besar Keagamaan keagamaan 8 Kgt keagamaan 8 Kgt
1.13.1.20.03E.24.003 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Warga Kota Semarang 30 Kgt Pelaksanaan kegiatan keagamaan 30 Kgt Terlaksananya kegiatan keagamaan 30 700.547.000
Kgt
1.13.1.20.03E.24.004 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah Tempat Ibadah Di Kota Semarang 30 1. terpenuhinya sarpras tempat ibadah 1. Masyarakat menjadi nyaman untuk 450.000.000
Tempat di Kota Semarang 30 Tempat beribadah 30 Tempat
2. Tersosialisasinya mekanisme 2. Masyarakat / pengurus tempat
permohonan sarpras tempat ibadah 1 ibadah lebih mengerti tentang
Kgt mekanisme permohonan sarpras
tempat ibadah 1 Kgt
1.13.1.20.03E.24.005 Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah Perawat Jenazah 270 Orang Terlaksananya kegiatan perawat jenazah Terlayaninya perawatan jenazah di Kota 900.000.000
di kota Semarang dan membina mental Semarang dan terbinanya mental
masyarakat 270 Orang masyarakat 270 Orang
1.13.1.20.03E.24.006 Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik Keagamaan Non 1. Kegiatan pelatihan tenaga pendidik 1. Terlaksananya kegiatan pelatihan 2.000.000.000
Keagamaan Non Formal Dan Lembaga Formal 1460 Orang keagamaan non formal 1 Kgt tenaga pendidik keagamaan non
Pendidikan formal 1 Kgt
2. Kegiatan tenaga pendidik keagamaan 2. Terlaksananya kegiatan tenaga
non formal 1460 Orang pendidik keagamaan non formal 1460
Kgt
1.13.1.20.03E.24.008 Peningkatan Kesejahteraan Lansia Lansia Kota Semarang 4 Kgt 1. Terbinanya kesehatan dan 1. Meningkatkan kesehatan dan 650.000.000
kerohanian para lansia se Kota kerohanian para lansia se Kota
Semarang 2 Kgt Semarang 2 Kgt
2. Jambore lansia 1 Kgt 2. Terlaksananya kegiatan jambore
lansia 1 Kgt
3. Peringatan HLUN 1 Kgt 3. Terlaksananya peringatan HLUN 1
Kgt
1.13.1.20.03E.24.009 Pembinaan Dan Pemantauan Uks Sekretariat Tim Pembina Uks Pembinaan Sekretariat Tim Pembina UKS Terciptanya Kualitas Sekretariat Tim 75.000.000
Kecamatan Dan Sekretariat Tim Kecamatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Pembina UKS Kecamatan dan
Pelaksana Uks Sekolah 10 Kgt UKS Sekolah 10 Kgt Sekretariat Tim Pelaksana UKS Sekolah
10 Kgt
1.13.1.20.03E.24.010 Sosial Kemasyarakatan Warga Kota Semarang 4 Kgt Terlaksananya kegiatan donor darah dan Mewujudkan masyarakat yang sehat 300.000.000
sunatan massal 3 Kgt dan sejahtera 4 Kgt
1.13.1.20.03E.24.011 Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Pelajar Kota Semarang 6 Kgt Meningkatnya pengetahuan pelajar Terwujudnya generasi muda yang sehat 170.000.000
Bahaya Narkotika Dan Aids tentang bahaya narkotika 6 Kgt 6 Kgt
1.13.1.20.03E.24.012 Fasilitasi Pengendalian Zoonosis Sekretariat Komisi Pengendalian Pembentukan sekretariat komisi Terbentuknya sekretariat komisi 100.000.000
Zoonosis Di Kota Semarang 3 Kgt pengendalian zoonosis di Kota Semarang pengendalian zoonosis di Kota
3 Kgt Semarang 3 Kgt
1.14.1.14.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terjaganya kebersihan kantor dan terpeliharanya kebersihan kantor dan 145.000.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen lingkungan 12 bulan lingkungan 12 Bulan
1.14.1.14.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terpenuhinya bahan habis pakai kantor 12 peningkatan kelancaran penyelesaian 62.000.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen bulan tugas-tugas dinas 12 Bulan
1.14.1.14.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terpenuhinya barang cetak dan peningkatan kelancaran penyelesaian 71.500.000
Penggandaan perkantoran 100.00 persen 100 Persen penggandaan di seksi/subbag tugas-tugas dinas 12 Bulan
disnakertrans 12 bulan
1.14.1.14.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terpenuhinya kebutuhan instalasi peningkatan kelancaran penyelesaian 18.500.000
Penerangan Bangunan Kantor perkantoran 100.00 persen 100 Persen listrik/penerangan gedung kantor 12 tugas-tugas dinas 12 Bulan
bulan
1.14.1.14.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah Tersedianya peralatan kebersihan, 46.500.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen tangga 12 bulan bahan pembersih, perlengkapan/
peralatan rumah tangga kantor 100
Persen
1.14.1.14.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans tercukupinya makanan dan minuman Meningkatkan pelayanan dan 18.000.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen untuk rapat dan tamu dinas 12 bulan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
12 Bulan
1.14.1.14.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans Terpenuhinya perjalanan dinas pegawai peningkatan koordinasi dan konsultasi 125.000.000
Luar Daerah perkantoran 100.00 persen 100 Persen ke luar daerah 12 bulan dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas
dinas 12 Bulan
1.14.1.14.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 977.733.000
1.14.1.14.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terwujudnya kondisi gedung yang baik, kondisi gedung yang baik, aman dan 137.500.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen aman dan nyaman 12 bulan nyaman 12 Bulan
1.14.1.14.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terlaksananya pengadaan peralatan terpenuhinya peralatan gedung kantor 135.733.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen 100 Persen gedung kantor 12 bulan 12 Bulan
1.14.1.14.01.02.010 Pengadaan Mebeluer Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terlaksananya pengadaan mebeleur 1 Terpenuhinya kebutuhan mebeluer 1 10.000.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen paket Paket
1.14.1.14.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terlaksanya perbaikan gedung kantor dan kondisi gedung yang baik, aman dan 320.000.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen honor penjaga malam 12 bulan nyaman 12 Bulan
1.14.1.14.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terwujudnya kondisi kendaraan dinas peningkatan kelancaran penyelesaian 280.000.000
Dinas / Operasional perkantoran 100.00 persen 100 Persen secara baik 12 bulan tugas-tugas dinas 12 Bulan
1.14.1.14.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kelancaran pelayanan administrasi Rumah Tangga Kantor Disnakertrans terwujudnya kondisi inventaris kondisi gedung yang baik, aman dan 32.500.000
Gedung Kantor perkantoran 100.00 persen 100 Persen perlengkapan kantor secara baik 12 bulan nyaman 12 Bulan
1.14.1.14.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 215.000.000
1.14.1.14.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen terwujudnya laporan realisasi kinerja laporan realisasi kinerja SKPD : laporan 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd perkantoran 100.00 persen SKPD : laporan monitoring, triwulan dan monitoring, triwulan dan tahunan 84
tahunan 100 persen buku 100 Persen
1.14.1.14.01.06.013 Penyusunan Lakip Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen terlaksananya penyusunan lakip 100 tersusunya dokumen lakip 10 buku 100 10.000.000
perkantoran 100.00 persen persen Persen
1.14.1.14.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen terlaksananya penyusunan renstra SKPD Tersusunya dokumen Renstra SKPD 20.000.000
perkantoran 100.00 persen 2016-2020 100 persen 2016-2020 25 buku 100 Persen
1.14.1.14.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen terlaksananya penyusunan lkpj 100 persentersusunya dokumen lKPJ 20 buku 100 15.000.000
perkantoran 100.00 persen Persen
1.14.1.14.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen terlaksananya penyusunan renja SKPD 100 Buku dokumen Renja 10 buku 100 10.000.000
perkantoran 100.00 persen persen Persen
1.14.1.14.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen Kinerja pegawai dan laporan keuangan meningkatnya kinerja kinerja pa, ppk, 120.000.000
Pembantu perkantoran 100.00 persen disnakertrans satu periode yang bendahara dan pembantu 100 Persen
angkutabel dan tepat waktu 100 persen
1.14.1.14.01.06.052 Penyusunan Buku Saku Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen terlaksananya penyusunan buku saku 100 tersusunya dokumen buku saku 50 buku 10.000.000
perkantoran 100.00 persen persen 100 Persen
1.14.1.14.01.06.066 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Kelancaran pelayanan administrasi Realisasi Kinerja Skpd 100 Persen terlaksananya penyusunan rka dan dpa tersusunya dokumen rka dan dpa murni 20.000.000
Perubahan perkantoran 100.00 persen murni dan perubahan SKPD 100 persen dan perubahan SKPD 80 buku 100
Persen
1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.919.000.000
1.14.1.14.01.15.004 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Peningkatan kompetensi tenaga kerja Pencari Kerja Dan Pengelola Lpk Di 1. terlaksananya Uji Kompetensi 1. peningkatan ketrampilan bagi 425.000.000
Kepelatihan Dan Instruktur Blk 100.00 persen Kota Semarang 100 Persen instruktur lpk 40 orang pencaker 80 Orang
2. terlaksananya fasilitasi pelatihan 80 2. instruktur lpk yang berbasis
orang kompetensi 40 Orang
3. terlaksananya akreditasi lpk 5 lpk 3. lpk yang terakreditasi 5 Lpk
4. terlaksananya bintek pengelola LPK 4. Peningkatan kemampuan pengelola
40 orang LPK dan instruktur 80 Orang
1.14.1.14.01.15.006 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Peningkatan ketrampilan bagi para pencari Warga Miskin Dan Pencaker Di Kota terlaksananya 22 angkatan pelatihan tersedianya 440 orang tenaga trampil 894.000.000
Pencari Kerja kerja 100.00 persen Semarang 440 Orang 100 Persen ketrampilan bagi pencari kerja 440 orang 100 Persen
1.14.1.14.01.15.014 Pelatihan Pemagangan Peningkatan ketrampilan bagi para pencari Warga Miskin Dan Pencaker Di Kota 1. terlaksananya Pelatihan pramagang 1. tersedianya tenaga trampil 400.000.000
kerja 100.00 persen Semarang 100 Orang 100 Persen 20 orang pramagang 20 Orang
2. terlaksananya pelatihan berbasis 2. terrsedianya tenaga trampil 80
pemagangan 80 orang Orang
1.14.1.14.01.15.016 Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Peningkatan produktifitas tenaga kerja Tenaga Kerja Di Kota Semarang 100 1. terlaksananya pelatihan budaya kerja peningkatan pemahaman produktifitas 100.000.000
100.00 persen Orang 100 Persen dan etos kerja 20 orang ketenagakerjaan 100 Orang
1.14.1.14.01.15.041 Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota Sarpras Pelatihan Uptd Blk 100 Kondisi Sarpras UPTD BLK yang berfungsi Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi 100.000.000
Semarang Persen optimal 100 % pencaker dengan baik dan lancar 100
Persen
1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4.699.112.675
1.14.1.14.01.16.001 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penempatan pencari kerja 100.00 persen Pencari Kerja Di Kota Semarang 1. erlaksananya penyusunan Dokumen tersedianya database pencari kerja dan 205.000.000
15000 Orang 100 Persen buku Informasi Pasar Kerja (IPK) lowongan (22.000 pencaker, 11.000
sebanyak 104 buku 100 persen lowongan) 100 Persen
2. Tersedianya Data Base Pencari Kerja
dan Lowongan ( 15.000 Pencaker,
11.000 lowongan) 100 persen
1.14.1.14.01.16.002 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Penempatan pencari kerja 100.00 persen Pencari Kerja Di Kota Semarang terlaksananya pelayanan pecaker melalui terwujudnya penempatan pencaker 957.500.000
Kerja 10750 Orang 100 Persen bursa kerja/job fair 2 kali 100 persen melalui AKL, AKAD, AKAN sebanyak
10.750 orang 100 Persen
1.14.1.14.01.16.004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Penempatan pencari kerja 100.00 persen Warga Miskin Dan Penganggur Di terlaksananya pelatihan ketrampilan penempatan tenaga kerja siap pakai 200 735.443.075
Kota Semarang 400 Orang 100 tenaga kerja siap pakai 8 angakatan @ 25 orang 100 Persen
Persen orang 100 persen
1.14.1.14.01.16.005 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Penciptaan Wira Usaha Baru dan Tenaga Warga Miskin Dan Penganggur Di terlaksananya kegiatan pelatihan WUB 60 terbentuknya kelompok wira usaha baru 706.169.600
Dan Pelatihan Kewirausahaan Kerja Mandiri 100.00 persen Kota Semarang 100 Persen orang 100 persen 70 orang dan TKM 50 orang 100 Persen
1.14.1.14.01.16.009 Penempatan Transmigrasi Pemberdayaan penganggur, pencari kerja Warga Miskin Dan Penganggur Di terlaksanya penyuluhan, seleksi calon Pemberangkatan calon transmigran 15 180.000.000
dan warga miskin 100.00 persen Kota Semarang Yang Minat transmigran dan pembinaan calon KK 100 Persen
Transmigrasi 15 Kk 100 Persen transmigran 15 KK 100 persen
1.14.1.14.01.16.010 Padat Karya Produktif Pemberdayaan penganggur, pencari kerja Warga Miskin Dan Pencari Kerja Di Terlaksananya kegiatan padat karya Penyerapan Tenaga Kerja 5400 HOK 100 827.500.000
dan warga miskin 100.00 persen Kota Semarang 100 Persen produktif 6 paket 5760 HOK 100 persen Persen
1.14.1.14.01.16.012 Audit Pengawasan Sertifikasi Iso 9001-2008 Pelayanan pencari kerja yang prima 100.00 Pelayanan Pencari Kerja Yang terlaksananya kegiatan audit sertifikasi pelayanan pencari kerja yang prima 1 37.500.000
persen Berstandar Iso 100 Persen ISO 9001-2008 100 persen tahun 100 Persen
1.14.1.14.01.16.026 Penciptaan Wira Usaha Baru (wub) Dan Penciptaan Wira Usaha Baru dan Tenaga Warga Miskin Dan Penganggur Di Pembinaan tenaga kerja mandiri 50 orang, terbentuknya kelompok wira usaha baru 1.000.000.000
Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (dbhcht) Kerja Mandiri 100.00 persen Kota Semarang 100 Persen Penciptaan wira usaha baru 100 orang 100 orang, terbinanya tenaga kerja
100 persen mandir 50 orang 100 Persen
1.14.1.14.01.16.063 Pemberdayaan Purna Tki/tkw Purna Tki/tkw 20 Orang Penguatan ekonomi dan terciptanya Terlaksanaya pelatihan usaha mandiri 50.000.000
diversifikasi usaha bagi purna TKI/TKW 20 bagi purna TKI/TKW 20 Orang
orang
1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 495.433.325
1.14.1.14.01.17.014 Peningkatan Pengawasan Dan Perlindungan Terlindunginya keselamatan dan Pekerja Dan Pengusaha Di Kota 1. Terlaksananya Pemeriksaan 1. Peningkatan Kesehatan Pekerja 450 222.433.325
Norma Kerja kesehatan bagi tenaga kerja 100.00 persen Semarang 100 Persen Kesehatan Pekerja 450 orang Org
2. Terlaksananya Pemeriksaan 2. Peningkatan Perusahaan
Ketenagakerjaan 350 perush menerapkan Peraturan Perusahaan
360 Perush
1.14.1.14.01.17.017 Penyusunan Pak Pegawai Fungsional Kinerja pegawai fungsional pengawas dan Pegawai Fungsional Pengawas terlaksananya penilaian angka kredit peningkatan kinerja pegawai fungsional 28.000.000
Pengawas Ketenagakerjaan mediator yang optimal 100.00 persen Ketenagakerjaan Disnakertrans 100 pegawai fungsional 1 tahun 100 persen disnakertrans 1 tahun 100 Persen
Persen
1.14.1.14.01.18 Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta Jaminan Sosial 1.375.000.000
1.14.1.14.01.18.001 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Pekerja Dan Pengusaha Di Kota 1. tertanganinya mogok kerja / unjuk 1. Terciptanya ketenangan kerja dan 209.000.000
Hubungan Industrial Semarang 100 Persen rasa 10 perush berusaha di perusahaan 30 Perush
1.15.1.15.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Presentase koperasi aktif 78.00 persen Alat Kebersihan Kantor 100 Persen Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen 9.000.000
12 bulan
1.15.1.15.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Presentase koperasi aktif 78.00 persen Kebutuhan Perpustakaan Kantor 100 Terpenuhnya bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya Pengetahuan dan 7.500.000
Perundang-undangan Persen perundangan - undangan 12 bulan Ketrampilan pegawai 100 Persen
1.15.1.15.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Presentase koperasi aktif 78.00 persen Pemenuhan Konsumsi Rapat Dan Makanan dan Minuman rapat dan jamuan Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen 50.000.000
Tamu 100 Persen tamu 12 bulan
1.15.1.15.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Presentase koperasi aktif 78.00 persen Instansi Terkait Baik Pusat Maupun Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen 100.000.000
Luar Daerah Daerah 100 Persen dinas luar daerah 12 bulan
1.15.1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 255.013.000
1.15.1.15.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Presentase koperasi aktif 78.00 persen Kendaraan Dinas Operasional 100 Kendaraan Dinas Operasional siap pakai Kendaraan Dinas Operasional siap pakai 199.013.000
Dinas / Operasional Persen 32 unit 100 Persen
1.15.1.15.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Presentase koperasi aktif 78.00 persen Peralatan Kantor 100 Persen Peralatan kantor siap pakai 47 unit Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen 56.000.000
Gedung Kantor
1.15.1.15.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 157.326.000
1.15.1.15.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Presentase koperasi aktif 78.00 persen Laporan Keuangan Semesteran 100 Laporan Keuangan Semesteran 2 buku Tersusunnya Laporan Keuangan 7.500.000
Semesteran Persen Semesteran 100 Persen
1.15.1.15.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Presentase koperasi aktif 78.00 persen Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 7.500.000
Tahun Persen Persen
1.15.1.15.01.06.013 Penyusunan Lakip Presentase koperasi aktif 78.00 persen Laporan Akuntabilitas Kinerja 100 LAKIP 1 buku Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas 7.500.000
Persen 100 Persen
1.15.1.15.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Presentase koperasi aktif 78.00 persen Rencana Strategis Skpd 100 Persen Tersusunnya Renstra 1 buku Peningkatnya Kelancaran Pelaksanaan 19.750.000
Tugas 100 Persen
1.15.1.15.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Presentase koperasi aktif 78.00 persen Laporan Keterangan Laporan LKPJ 1 buku Tersusunnya LKPJ 100 Persen 14.100.000
Pertanggungjawaban 100 Persen
1.15.1.15.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Presentase koperasi aktif 78.00 persen Rencana Kerja Skpd 100 Persen Tersusunya Renja SKPD 1 buku Peningkatnya Kelancaran Pelaksanaan 7.500.000
Tugas 100 Persen
1.15.1.15.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Presentase koperasi aktif 78.00 persen Laporan Pertanggungjawaban Tersediannya Laporan Terbayarnya Honor Bendahara dan BPP 79.376.000
Pembantu Keuangan Bulanan 100 Persen Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan 100 Persen
12 bulan
1.15.1.15.01.06.032 Penyusunan Rka Dan Dpa Presentase koperasi aktif 78.00 persen Rencana Dan Dokumen Anggaran Buku RKA, DPA, dan DPPA 3 buku Tersedianya Rencana dan Dokumen 14.100.000
Skpd 100 Persen Anggaran SKPD 100 Persen
1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Kumkm 2.775.320.000
1.15.1.15.01.17.017 Peningkatan Dan Pemberdayaan Kumkm Meningkatnya kesehatan koperasi 55.00 Koperasi Dan Umkm 100 Persen 1. Penyusunan buku saku dan profil Meningkatnya pemberdayaan KUMKM 200.000.000
persen KUMKM 100 buku 100 Persen
2. Pengembangan data dan informasi
KUMKM 1 paket
3. Koordinasi Keberpihakan
Pemberdayaan KUMKM 6 kali
1.15.1.15.01.17.018 Peningkatan Kapasitas Pembina Kumkm Meningkatnya kesehatan koperasi 55.00 Koperasi Dan Umkm 100 Persen 1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Mengembangkan potensi dan 195.000.000
persen Adminstrasi Pembina KUMKM 12 bulan peningkatan kinerja KUMKM 100 Persen
1.15.1.15.01.17.020 Peningkatan Pengelolaan Usaha Kelompok Meningkatnya akses pembiayaan koperasi Kelompok Masyarakat 100 Persen Pelatihan Pengelolaan Usaha Simpan Kegiatan USP Simpan Pinjam yang 410.320.000
Masyarakat dan UMKM 5.00 persen Pinjam bagi USP Pokmas 64 USP Pokmas dikelola Kelompok Masyarakat akan
lebih sehat dan akan ditingkatkan
menjadi berbadan hukum 64 Usp
Pokmas
1.15.1.15.01.17.021 Pengembangan Kelembagaan Kumkm Meningkatnya jumlah UMKM 2.00 persen Koperasi Dan Umkm 100 Persen 1. Pendataan Pelaku Usaha Mikro Kecil Meningkatnya pemberdayaan KUMKM 200.000.000
12 bulan 100 Persen
2. Workshop IUMK 1 kegiatan
1.15.1.15.01.17.022 Pemanfaatan Dan Pengembangan Usaha Meningkatnya akses pembiayaan koperasi Koperasi Dan Umkm 100 Persen 1. Kegiatan Pemantauan Dana Bergulir Terpantauanya Pemanfaatan Dana 200.000.000
Kumkm dan UMKM 5.00 persen 260 org bergulir / APBN dan peralatan 695 Org
2. Kegiatan Pemantauan Dana APBN 40
org
3. Kegiatan Pemantauan Bantuan
Peralatan 395 org
1.15.1.15.01.17.023 Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Meningkatnya jumlah UMKM 2.00 persen Kelompok Masyarakat 100 Persen 1. Pelatihan dan Manajemen Wira Kelompok Masyarakat di Lingkungan 962.000.000
Masyarakat Dilingkungan Sosial Industri Usaha 420 org Industri tembakau memiliki ketrampilan
Hasil Tembakau 2. Bantuan Alat 200 org usaha 620 Org
3. Monitoring Evaluasi 300 org
1.15.1.15.01.18.017 Peningkatan Manajemen Pengawasan Meningkatnya kesehatan koperasi 55.00 Koperasi 100 Persen 1. Pelatihan Manajemen Pengawasan Meningkatnya kualitas koperasi 100 230.334.000
Koperasi persen Koperasi 160 orang Persen
2. Pelatihan Manajemen Resiko 120
orang
1.15.1.15.01.18.018 Pengembangan Usaha Koperasi Meningkatnya kesehatan koperasi 55.00 Koperasi 100 Persen 1. Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pengembangan Usaha Koperasi 134 Org 206.907.000
persen 50 org
2. Pengembangan Usaha Retail 84 org
1.15.1.15.01.18.019 Peningkatan Pengendalian Koperasi Meningkatnya kesehatan koperasi 55.00 Koperasi 100 Persen 1. Lomba Koperasi Siswa 10 koperasi Peningkatan Kinerja Koperasi 300 335.000.000
persen 2. Lomba Koperasi Berprestasi 32 Koperasi
koperasi
3. Sosialisasi dan Penerapan Regulasi 30
koperasi
4. Pengawasan Koperasi 250 koperasi
1.15.1.15.01.18.020 Fasilitasi Pemeringkatan Koperasi Meningkatnya kesehatan koperasi 55.00 Koperasi 100 Persen Pemeringkatan Koperasi 240 koperasi Meningkatnya kualitas koperasi 100 326.223.000
persen Persen
1.15.1.15.01.18.021 Penilaian Kesehatan Koperasi Meningkatnya kesehatan koperasi 55.00 Koperasi 100 Persen Penilaian Kesehatan 600 koperasi Mengetahui predikat nilai kesehatan 207.168.000
persen 600 Koperasi
1.15.1.15.01.18.022 Fasilitasi Hari Koperasi Presentase koperasi aktif 78.00 persen Koperasi 100 Persen 1. Upacara Hari Koperasi 1500 orang Meningkatnya kualitas koperasi 100 307.440.000
2. Seminar dan Sarasehan Hari Koperasi Persen
325 orang
3. Usulan Penghargaan Koperasi dan
atau Tokoh Koperasi 2 kegiatan
1.15.1.15.01.19.002 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi Presentase koperasi aktif 78.00 persen Koperasi 100 Persen 1. Fasilitasi Pendirian Koperasi 50 Meningkatnya Koperasi Aktif 100 Persen 186.178.000
koperasi
2. Fasilitasi Pembubaran Koperasi 50
koperasi
3. Fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi 5 koperasi
1.15.1.15.01.19.003 Advokasi Dan Pendampingan Koperasi Presentase koperasi aktif 78.00 persen Koperasi 100 Persen 1. Pembinaan Koperasi 200 koperasi Meningkatnya kualitas koperasi 100 398.976.000
2. Revitalisasi Koperasi 300 koperasi Persen
3. Rakor dan Evaluasi Koperasi 100
koperasi
1.15.1.15.01.20.002 Peningkatan Manajemen Umkm Meningkatnya jumlah UMKM 2.00 persen Umkm 100 Persen 1. Pelatihan Manejemen Usaha Kecil 60 Meningkatnya kualitas produk UMKM 299.641.000
UMKM 100 Persen
2. Achievment Motivation Training 240
UMKM
1.15.1.15.01.20.003 Penguatan Mutu Produk Umkm Meningkatnya jumlah UMKM 2.00 persen Umkm 100 Persen 1. Workshop Web & Sosial Media Meningkatnya data legalitas dan 200.000.000
Marketing 60 UMKM kesehatan produk UMKM 100 Persen
2. Fasilitas P - IRT 40 UMKM
1.15.1.15.01.20.004 Peningkatan Pembinaan Produk Umkm Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga Umkm 100 Persen 1. Peningkatan Produk Sulam Pita 30 Meningkatnya Produk UMKM Unggulan 200.000.000
Unggulan Daerah kerja sektor UMKM 2.00 persen UMKM 90 Umkm
2. Peningkatan Produk Olahan Singkong
30 UMKM
3. Peningkatan Produk Batik 30 org
1.15.1.15.01.21 Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran Dan Jaringan Usaha Umkm 2.308.518.000
1.15.1.15.01.21.001 Peningkatan Akses Pemasaran Dan Promosi Meningkatnya jumlah UMKM 2.00 persen Umkm 100 Persen 1. Pameran PKBL Expo 25 UMKM 1. Meningkatnya promosi produk 1.500.000.000
Produk Umkm UMKM 50 Umkm
2. Pameran Semarang Introducing 2. Tersedianya sarana uji coba pasar
Market 80 UMKM dan sarana pemasaran bagi UMKM
100 Umkm
3. Pameran Produk UMKM 48 UMKM
1.15.1.15.01.21.002 Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga Umkm 100 Persen 1. Kontak Dagang 40 UMKM Meningkatnya pasar UMKM 190 Umkm 564.090.000
Kemitraan Umkm kerja sektor UMKM 2.00 persen 2. Temu Usaha dan Kemitraan 150
UMKM
1.16.1.16.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya Pelayanan Jamuan makan minum untuk rapat dan Prosentase pemenuhan kebutuhan 60.000.000
Administrasi Perkantoran Dalam tamu 12 bulan kantor atas sarana dan prasarana yang
Rangka Mendukung Pelaksanaan memadai 100 Persen
Program Dan Kegiatan Skpd 100
Persen
1.16.1.16.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terpenuhinya Pelayanan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Prosentase pemenuhan kebutuhan 183.923.000
Luar Daerah Administrasi Perkantoran Dalam kantor atas sarana dan prasarana yang
Rangka Mendukung Pelaksanaan memadai 100 Persen
Program Dan Kegiatan Skpd. 100
Persen
1.16.1.16.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terpenuhinya Pelayanan Pembayaran honorarium pegawai Prosentase pemenuhan kebutuhan 16.344.000
Perkantoran Administrasi Perkantoran Dalam honorer 12 bulan kantor atas sarana dan prasarana yang
Rangka Mendukung Pelaksanaan memadai 100 Persen
Program Dan Kegiatan Skpd. 100
Persen
1.16.1.16.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 253.109.000
1.16.1.16.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Terwujudnya Sumber Daya Manusia Belanja sparepart, BBM, Oli dan Accu 12 Prosentase peningkatan kinerja aparatur 218.609.000
Dinas / Operasional (sdm), Fasilitas/ Alat-alat Sarana Dan bulan 100 Persen
Prasarana Kantor 100 Persen
1.16.1.16.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pemeliharaan peralatan gedung kantor Prosentase peningkatan kinerja aparatur 31.500.000
Gedung Kantor (sdm), Fasilitas/ Alat-alat Sarana Dan (komputer, laptop, printer, scaner, server 100 Persen
Prasarana Kantor 100 Persen dll) 12 bulan
1.16.1.16.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan Kualitas Perencanaan Buku Laporan RENSTRA SKPD 5 buku Tersusunnya Dokumen RENTRA SKPD 10.000.000
Dan Laporan 100 Persen 100 Persen
1.16.1.16.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan Kualitas Perencanaan Buku Laporan LKPJ SKPD 5 buku Tersusunnya laporan-laporan pelaksana 10.000.000
Secara Periodik 100 Persen kegiatan secara periodik 100 Persen
1.16.1.16.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan Kualitas Perencanaan Buku Laporan RENJA SKPD 5 buku Tersusunnya laporan-laporan pelaksana 10.000.000
Dan Laporan 100 Persen kegiatan secara periodik 100 Persen
1.16.1.16.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Terselesainya Sistem Pelaporan Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara Peningkatan kinerja aparatur 100 Persen 98.380.000
Pembantu Keuangan 100 Persen dan Pembantu Bendahara 100 persen
1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 773.000.000
1.16.1.16.01.15.005 Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan 1. Terbangunnya Komunikasi Yang 1. Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi 110.000.000
Penanaman Modal Harmonis Dan Intensif Antara kegiatan Perencanaan Pengembangan
Pelaku Usaha Denga Skpd Terkait Penanaman Modal Daerah (RKPPMD).
Penanaman Modal Daerah. 1 1 Kegiatan
Kegiatan
1.16.1.16.01.15.006 Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di 1. Terwujudnya Data Realisasi 1. Pendataan Penanaman Modal 12 1. Pendataan Penanaman Modal Kota 115.000.000
Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Penanaman Modal Di Kota bulan Semarang Tahun 2016 1 Kegiatan
Pemerintah Dan Dunia Usaha Semarang Tahun 2016 1 Kegiatan
2. Terwujudnya Fasilitasi Antara 2. 1 kali fasilitasi UMKM 1 kegiatan 2. Match Making Investasi Tahun 2016
Umkm Dengan Pengusaha Besar 1 Kegiatan
Di Kota Semarang. 1 Kegiatan
3. Terwujudnya Penjajakan Dan 3. 2 kali Penjajakan Program kerjasama 3. Program kerjasama antara Kota
Pengembangan Program antara Kota Semarang dengan Semarang dengan Kabupaten/Kota
Kerjasama Antara Kota Semarang Kabupaten/Kota lain di NTB dan Riau. 1 lain yang telah melakukan MOU
Dengan Kabupaten/kota Lain Yang kegiatan dengan Provinsi Jawa Tengah di
Telah Melakukan Mou Dengan bidang penanaman modal. 1 Kegiatan
Provinsi Jawa Tengah Di Bidang
Penanaman Modal. 1 Kegiatan
1.16.1.16.01.15.008 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, 1. Terlaksananya Kegiatan 1. Terselenggaranya keg. pemantauan, 1. Pemantauan, Pembinaan dan 75.000.000
Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan Dan pembinaan & pengawasan PM serta Pengawasan Pelaksanaan PM 1
Penanaman Modal Pengawasan Terhadap Perusahaan tersusunnya dokumen hasil pengawasan Kegiatan
Pma Dan Pmdn Di Kota Semarang. PMA/PMDN 1 kegiatan
1 Kegiatan
2. Tersedianya Data Realisasi, 2. Terlaksananya Rakor tindak lanjut 2. Intensifikasi Penyampaian Laporan
Informasi Dan Kejelasan Jumlah pemantauan, pembinaan & pengawasan Perusahaan tentang LKPM 1 Kegiatan
Penanaman Modal Perusahaan 1 kegiatan
Pma Dan Pmdn Kota Semarang 1
Kegiatan
3. Tercapainya Kelancaran Dan 3. Tersedianya informasi dan kejelasan 3. Penyusunan Profil Perusahaan PMA
Ketepatan Pelaksanaan Profil PMA dan PMDN Kota Semarang 1 dan PMDN di Kota Semarang 1
Penanaman Modal Dan Profil kegiatan Kegiatan
Perusahaan Pma Dan Pmdn Di
Kota Semarang 1 Kegiatan
1.16.1.16.01.16.005 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan 1. Terbitnya Produk Ijin Sesuai 1. Peningkatan pelayanan perijinan 1. Penyelenggaraan Pelayanan 150.000.000
Kesra & Lingkungan Dengan Ketentuan Yang Berlaku Kesra & Lingkungan 100 persen Perijinan Bidang Kesra dan Lingkungan
Dan Spp 100 Persen 1 Kegiatan
2. Meningkatkan Efektifitas Dan 2. Pendekatan layanan perijinan di 2. Pendekatan Pelayanan Perijinan di
Efesiensi Pelayanan Perijinan Serta masyarakat. 1 kegiatan Masyarakat 1 Kegiatan
Kemudahan Akses Layanan
Perijinan 1 Kegiatan
1.16.1.16.01.16.007 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan 1. Terbitnya Produk Ijin Sesuai 1. Peningkatan pelayanan perijinan 1. Penyelenggaraan Pelayanan 150.000.000
Perekonomian Dengan Ketentuan Yang Berlaku perekonomian yang prima 100 persen Perijinan Bidang Perekonomian 1
Dan Spp 100 Persen Kegiatan
2. Meningkatkan Efektifitas Dan 2. Terlaksananya pelayanan Simpatik 2. Pelayanan Simpatik di Mall 1
Efesiensi Pelayanan Perijinan. 1 perijinan. 1 kegiatan Kegiatan
Kegiatan
3. Meningkatkan Pengetahuan 3. Terlaksananya proses pelayanan 3. Pelaksanaan Perijinan Penanaman
Masyarakat Tentang Perijinan perijinan penanaman modal melalui Modal dan SPIPISE 1 Kegiatan
Perekonomian Dan Perijinan Spipise. 1 kegiatan
Penanaman Modal. 1 Kegiatan
1.16.1.16.01.16.019 Peningkatan Pelayanan Perijinan & Mempertahankan Sertifikasi Yang 1. Pendampingan 1 kegiatan 1. Pendampingan ISO 9001 : 2015 1 80.000.000
Pelayanan Penanaman Modal (sertifikasi Iso Telah Diperoleh Pada Tahun Kegiatan
9001-2008) Sebelumnya Berupa Sertifikat Iso
9001:2015 ; 1 Kegiatan
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V-169
1.16.1.16.01.16.019 Peningkatan Pelayanan Perijinan & Mempertahankan Sertifikasi Yang Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
80.000.000
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah
Pelayanan Penanaman Modal (sertifikasi Iso Hasil Pada
Telah Diperoleh Program
Tahun Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
9001-2008) Urusan Pendidikan
Sebelumnya Berupa Sertifikat Iso 2. Sertifikasi ISO 1 kegiatan 2. Sertifikasi ISO 9001 : 2015 1
9001:2015 ; 1 Kegiatan Kegiatan
1.16.1.16.01.16.023 Pengawasan Pelayanan Perijinan 1. Mendorong Partisipasi Peningkatan SDM Aparatur Pelayanan 1. Survei Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100.000.000
Masyarakat Sebagai Pengguna Perijinan 1 kegiatan 1 Kegiatan
Layanan Dalam Menilai Kinerja
Penyelenggaran Pelayanan Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Menjadi Lebih Inovatif Dalam
Menyelenggarakan Pelayanan
Publik. 1 Kegiatan
1.16.1.16.01.16.037 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 1. Pengembangan Dan Sistem database colocation server 1. Pengembangan Portal website BPPT 578.287.000
Informasi Dan Pelayanan Perijinan Perombakan Interface Website (backup mirroring) 1 kegiatan yang terintegrasi dengan konsep
Bppt Kota Semarang Dengan interface single window yang user
Konsep Sistem Single Window friendly 1 Kegiatan
Yang User Friendly Dengan
Mengedepankan Keterbukaan
Informasi Dan Layanan Perijinan
Untuk Mewujudkan Layanan
Perijinan Prima 1 Kegiatan
2. Terwujudnya Modul Aplikasi 2. Pengembangan Modul Aplikasi
Perizinan Full Online Untuk Perijinan Full Online sebagai
Interface Terintegrasi 1 Kegiatan persiapan front Office terintegrasi 1
Kegiatan
3. Meminimalisasi Terjadinya 3. Pembuatan modul aplikasi verifikasi
Kasus Pemalsuan Perizinan. 1 online untuk pengecekan keaslian
Kegiatan perizinan 1 Kegiatan
4. Terwujudnya Kelancaran 4. Pemeliharaan Jaringan Hardware
Jaringan, Dan Terpeliharanya dan Software 1 Kegiatan
Hardware Dan Software 1
Kegiatan
1.16.1.16.01.16.044 Pengelolaan Data Perijinan Dan Informasi 1. Terbangunnya Optimalisasi 1. Pengelolaan dan Penataan Dokumen 1. Peningkatan aplikasi navigasi 380.000.000
Investasi Aplikasi Navigasi Untuk Penyajian perijinan yang meliputi 3 bidang pelaporan data 1 Kegiatan
Laporan Perijinan Secara perijinan (Pembangunan,
Sistematis Yang Terintegrasi Perekonomian, Kesra dan Lingkungan )
Dengan Data Perijinan Yang Dapat 100 persen
Diakses Oleh Semua Pengambil
Keputusan. 1 Kegiatan
2. Tersedianya Informasi Perijinan 2. Informasi perijinan dan investasi 2. Pengelolaan Website Perijinan dan
Dan Investasi Dalam Website Bppt dalam website BPPT Kota Semarang 1 Penanaman Modal 1 Kegiatan
Kota Semarang. 1 Kegiatan kegiatan
3. Tersedianya Laporan Data 36 3. Pembuatan Buku Laporan Perijinan 3. Pembuatan Laporan 36 Perijinan
Perijinan Di Bppt Kota Semarang. Tahun 2016 1 kegiatan Tahun 2016 1 Kegiatan
1 Kegiatan
4. Tertib Dan Kerapian Data Dan 4. Terlaksananya peningkatan 4. Peningkatan Pengelolaan data dan
Dokumen Perijinan Sesuai Dengan pengelolaan data dan dokumen Layanan Dokumen Perijinan 1
Masing-masing Bidang Serta perijinan. 1 kegiatan Kegiatan
Terciptanya Keamanan Dan
Kemudahan Pencarian Data Dan
Dokumen Perijinan. 1 Kegiatan
1.16.1.16.01.16.047 Profil Investasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Terciptanya Profil Bppt Kota Buku Profil Investasi dan PTSP 80 buku Pembuatan Profil BPPT Kota Semarang 75.000.000
Pintu (ptsp) Semarang Serta Peningkatan dalam bentuk buku maupun visual. 1
Pemahaman Masyarakat Ataupun Kegiatan
Lembaga Lain Tentang Bppt Kota
Semarang. 1 Kegiatan
1.16.1.16.01.17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana 524.500.000
1.16.1.16.01.17.012 Pengembangan Potensi Daerah 1. Bahan Pengambilan Kebijakan 1. Tersedianya data dan informasi profil 1. Kajian Potensi dan Peluang 150.000.000
Pemberian Ijin Bidang daerah 100 persen Investasi dibidang Perhotelan di Kota
Pembangunan Hotel Berdasarkan Semarang 1 Kegiatan
Zona Wilayah Yang Ada Di Kota
Semarang. 1 Kegiatan
2. Ketersediaan Kawasan Industri 2. Tersedianya Kajian Penataan Strategis 2. Kajian Ketersediaan Penataan
Dan Memberikan Daya Tarik Suatu Kawasan Industri 1 kegiatan Strategis Kawasan Industri 1 Kegiatan
Daerah (budaya, Pajak, Iklim
Investasi) Atau Otonomi Daerah
Sehingga Dapat Menarik
Masuknya Modal Yang
Ditanamkan Di Kota Semarang. 1
Kegiatan
1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan 1. Honor petugas kebersihan, keamanan Meningkatkan pelayanan obyek wisata 350.654.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen dan piket UPTD, tersedianya biaya 100 Persen
loundry untuk Hotel Kampoeng Wisata
Taman Lele, tersedianya peralatan dan
obat/bahan pembersih 12 bln
1.17.1.17.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan mesin ketik dan mesin Menambah nilai manfaat untuk 4.150.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen fotokopy 12 bln peralatan kerja 100 Persen
1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan 1. Belanja ATK, perangko dan materai Meningkatkan kelancaran pelaksanaan 33.357.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen 12 bln tugas 100 Persen
2. Perangko, materai dan benda pos 12
bulan
1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Belanja cetak administrasi kantor dan Meningkatkan pelayanan obyek wisata 43.000.000
Penggandaan wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen karcis UPTD 12 bln 100 Persen
1.17.1.17.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Belanja alat listrik dan elektronik UPTD 12 Meningkatkan pelayanan obyek wisata 18.200.000
Penerangan Bangunan Kantor wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen bln 100 Persen
1.17.1.17.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Buku literatur dan surat kabar 12 bln Meningkatkan pelayanan kinerja 100 11.600.000
Perundang-undangan wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen Persen
1.17.1.17.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Belanja makanan dan minuman rapat 12 Meningkatkan pelayanan kinerja 100 47.160.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen bln Persen
1.17.1.17.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Meningkatkan pelayanan kinerja 100 190.000.000
Luar Daerah wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen daerah 1 bln Persen
1.17.1.17.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Belanja jasa servise dan reparasi 12 bln Meningkatkan pelayanan kinerja 100 10.000.000
Gedung Kantor wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen Persen
1.17.1.17.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Belanja jasa servise dan reparasi Meningkatkan pelayanan kinerja 100 10.000.000
Gedung Kantor wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen komputer, printer dan laptop 12 bln Persen
1.17.1.17.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan meubelair UPTD 12 bln Meningkatkan pelayanan obyek wisata 10.000.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen 100 Persen
1.17.1.17.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 205.295.000
1.17.1.17.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Buku kepegawaian, memori jabatan, SPM Tersusunnya buku kepegawaian, 14.670.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen dan LPPD 12 bln memori jabatan, SPM Bidang Kesenian
dan LPPD 100 Persen
1.17.1.17.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Laporan keuangan semesteran 2016 5 Tersusunnya laporan keuangan 4.000.000
Semesteran wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen buku semesteran 2016 100 Persen
1.17.1.17.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Laporan prognosis realisasi anggaran 2016 Tersusunnya laporan prognosis realisasi 4.000.000
Anggaran wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen 5 buku anggaran 2016 100 Persen
1.17.1.17.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Laporan akhir tahun 2016 10 buku Tersusunnya laporan keuangan akhir 8.000.000
Tahun wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen tahun 2016 100 Persen
1.17.1.17.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Dokumen RKA dan DPA 2016 20 buku Tersusunnya RKA dan DPA 2016 100 9.000.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen Persen
1.17.1.17.01.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan LAKIP 2015 10 buku Tersusunnya LAKIP 2015 100 Persen 10.000.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen
1.17.1.17.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Dokumen RENSTRA 2015-2020 20 buku RENSTRA 2015-2020 100 Persen 10.000.000
Administrasi Skpd 100 Persen
1.17.1.17.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Dokumen LKPJ 2015 10 buku Tersusunnya LKPJ 2015 100 Persen 6.000.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen
1.17.1.17.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Dokumen RENJA 2017 10 buku Tersusunnya RENJA 2017 100 Persen 10.000.000
wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen
1.17.1.17.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan pengelolaan pelayanan obyek Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Honor PA, PP K euangan, bendahara, Tersusunnya laporan 122.625.000
Pembantu wisata dan kepariwisataan 100.00 persen Administrasi Skpd 100 Persen pengurus barang dan penerima barang 12 pertanggungjawaban keuangan 2016
buku 100 Persen
1.17.1.17.01.15.007 Penyelenggaraan Upacara Tradisional Peningkatan dan pengembangan apresiasi Terpeliharanya Budaya Adat Tradisi Dugderan 2016 1 kgt Terpeliharanya adat budaya asli 550.000.000
Dugderan dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Kota Semarang 100 Persen Semarang 1 Kgt
wisata 100.00 persen
1.17.1.17.01.15.008 Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama Peningkatan dan pengembangan apresiasi Meningkatkan Minat Seni Penyelenggaraan simfoni kota lama 1 kgt Meningkatnya minat masyarakat 200.000.000
dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Masyarakat Kota Semarang 100 terhadap seni budaya 1 Kgt
wisata 100.00 persen Persen
1.17.1.17.01.16.004 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan dan pengembangan apresiasi Menjalin Kemitraan Bersama Pelaku 1. Sarasehan bahasa jawa 1 kgt Terpeliharanya hubungan baik dengan 200.000.000
Lokal Daerah dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Budaya 100 Persen 2. Workshop pengantin Semarangan 1 pelaku budaya 4 Kgt
wisata 100.00 persen kgt
3. Sarasehan pedalangan 1 kgt
4. Sarasehan budaya lokal 1 kgt
1.17.1.17.01.16.005 Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peningkatan dan pengembangan apresiasi Benda Cagar Budaya Di Kota Inventarisasi bangunan cagar budaya 1 kgt Tersedianya data cagar budaya non 175.000.000
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Semarang 100 Persen ragawi/tidak benda (intangible) 2 Kgt
Dan Peninggalan Bawah Air wisata 100.00 persen
1.17.1.17.01.16.006 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Peningkatan dan pengembangan apresiasi Meningkatkan Keragaman Kekayaan Terselenggaranya Semarang Night Berkembangnya keragaman seni budaya 650.000.000
dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Seni Budaya 100 Persen Carnival 1 kgt 1 Kgt
wisata 100.00 persen
1.17.1.17.01.16.007 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah Peningkatan dan pengembangan apresiasi Menumbuhkembangkan Sejarah 1. Sosialisasi sejarah lokal kota Meningkatnya pemahaman masyarakat 100.000.000
dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Lokal Kota Semarang 100 Persen Semarang 1 kgt terhadap nilai sejarah 2 Kgt
wisata 100.00 persen 2. Toponimt Kota Semarang 1 kgt
1.17.1.17.01.17.013 Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Peningkatan dan pengembangan apresiasi Meningkatkan Keragaman Seni Pandanaran art festival 1 kgt Meningkatnya minat masyarakat 210.000.000
Kesenian Daerah dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Budaya Tradisi Masyarakat Kota terhadap seni budaya 4 Kampung
wisata 100.00 persen Semarang 100 Persen
1.17.1.17.01.17.017 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Peningkatan dan pengembangan apresiasi Pengembangan Fasilitasi Seni 1. Festival Gambang Semarang 1 kgt Meningkatnya minat masyarakat 1.420.000.000
dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Budaya Masyarakat Kota Semarang 2. Fasilitasi komunitas seni 1 tahun terhadap seni budaya 100 Persen
wisata 100.00 persen 100 Persen 3. Festival Semarang jelajah musik 1 kgt
1.17.1.17.01.17.028 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Peningkatan dan pengembangan apresiasi Meningkatkan Keragaman Festival 1. Parade seni tingkat propinsi 1 kgt Meningkatnya minat masyarakat 370.000.000
Daerah dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Seni Budaya Masyarakat Kota 2. Festival Banjir Kanal Barat 1 kgt terhadap seni budaya 100 Persen
wisata 100.00 persen Semarang 100 Persen
1.17.1.17.01.17.030 Penyelenggaraan Pentas Seni Peningkatan dan pengembangan apresiasi Meningkatkan Pemberdayaan Seni 1. Penyambutan tamu Pemerintah Kota Meningkatnya minat masyarakat 455.000.000
dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Budaya Melalui Pentas Seni Budaya Semarang 12 bulan terhadap seni budaya 100 Persen
wisata 100.00 persen 100 Persen 2. Gelar pemberdayaan adat dan
budaya nusantara tingkat nasional 1 kgt
1.17.1.17.01.17.031 Pengelolaan Kelompok Kesenian Penerapan Pelaksanaan Spm Bidang 1. Pembinaan sanggar/kelompok Tercapainya pencapaian SPM Bidang 100.000.000
Kesenian 12 Bulan kesenian 12 bulan Kesenian 100 Persen
2. Verifikasi ke sanggar/kelompok
kesenian untuk SKT / hibah 12 bulan
3. Pelaksanaan penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Kesenian 12
bulan
1.17.1.17.01.17.032 Festival Seni Dan Budaya Rakyat Peningkatan dan pengembangan apresiasi Melestarikan Keragaman Budaya 1. Lomba keroncong 1 kgt Meningkatnya minat masyarakat 450.000.000
dan atraksi seni budaya sebagai daya tarik Masyarakat Kota Semarang 100 2. Warung keroncong 11 kgt terhadap budaya 29 Kgt
wisata 100.00 persen Persen 3. Gebyar keroncong 11 kgt
4. Atraksi budaya 6 kgt
1.18.1.13.01.16.002 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar KEPEMUDAN 100.00 persen Generasi Muda 12 Bulan Dilaksanankanya seleksi pelatihan dan -peserta 300 org -Seleksi Adm/fisik - 370.000.000
Kepemimpinan pengukuhan paskibraka 12 bulan Pelatihan(karantina) -pelatihan/pelatih
12 Bulan
1.18.1.13.01.16.014 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Antar KEPEMUDAN 100.00 persen Generasi Muda 12 Bulan Dilaksanaknya Lomba kreativitas -peserta 100 org -Seleksi 4 KGT + 25 org 50.000.000
Negara Dan Pemuda Pelopor Pembangunan dikalangan generasi muda 12 bulan 12 Bulan
1.18.1.13.01.16.016 Penyuluhan Pencegahan Dan Perlindungan KEPEMUDAN 100.00 persen Generasi Muda 12 Bulan Dilaksanakanya penyuluhan tentang peserta 250 org kgt 54.305.000
Bahaya Distruktif Bagi Generasi Muda bahaya narkoba dan HPV / AIDS 12 bulan penyuluhan,pencegahan dan
perlindungan bahaya distrutif
SMA/SMK/MA 12 Bulan
1.18.1.13.01.16.019 Lomba Tata Upacara Bendera Dan Baris KEPEMUDAN 100.00 persen Generasi Muda 12 Bulan Terlaksanakanya Lomba TUB & BB Bagi seleksi lomba berjenjang satuan 100.000.000
Berbaris Bagi Generasi Muda Generasi Muda 12 bulan pendididkan 33 org s/d Tk
Kota,karisedenan dan provinsi 12 Bulan
1.18.1.13.01.16.023 Lomba Kreativitas Dikalangan Generasi KEPEMUDAN 100.00 persen Generasi Muda 12 Bulan Dilaksanakanya kreatifitas dikalangan Peserta 1000 org ,ajang seni & budaya 250.000.000
Muda gaenerasi muda 12 12 (kampung pemuda sbgai ajang refleksi
pemuda berbagai potensi) 12 Bulan
1.18.1.13.01.17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 200.000.000
1.18.1.13.01.17.001 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda KEPEMUDAN 100.00 persen Masyarakat Kota Semarang 12 Bulan Dilaksanankanya Pelatihan kewirausahaan -+ 120 org untk 4 kgt -Design grafis 30 200.000.000
bagi pemuda 12 bulan org -potong rambunt 30 org -audio
visual 30 org -boga/kuliner 30 org 12
Bulan
1.18.1.13.01.19 Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga 170.000.000
1.18.1.13.01.19.009 Pengelolaan Dana Hibah DInas sosial pemuda dan olahraga 100.00 Masyarakat Kota Semarang 12 Bulan Dilasanaknya bantuan hibah ke terlaksannya bantuan hibah ke 170.000.000
persen masyarakat 8 bulan masyarakat 8 Bulan
1.18.1.13.01.20 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.915.000.000
1.18.1.13.01.20.011 Pengembangan Olah Raga Rekreasi Olahraga 100.00 persen 1. Masyarakat Kota Semarang 12 Dilaksanankanya pengembangan rekreasi Terlaksananya pengembangan rekreasi 425.000.000
Bulan 12 bulan 12 Bulan
2. Formi Dan Masyarakat Umum
Di Kota Semarang 100 Persen
1.18.1.13.01.20.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Olahraga 100.00 persen Masyarakat Kota Semarang 12 Bulan Dlaksanakanya kompetisi olahraga sepak Terlaksananya kompetisi olahraga 625.000.000
Mahasiswa, Karyawan, Dan Masyarakat bola RT,RW ,futsal,dkalangan dkalangan mahasiswa,karyawan dan
mahasiswa,karyawan dan masyarakat 12 masyarakat 12 Bulan
bulan
1.18.1.13.01.20.026 Lomba Tri Lomba Juang Olahraga 100.00 persen Atlit Lomba Gerak Jalan 28 Km Di Tk Dilaksanakannya lomba lari 28 km 4 bulan Terlaksanaknya lomba lari 28 km 4 100.000.000
Daerah Maupun Prov Jateng 100 Bulan
Persen
1.18.1.13.01.20.027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Masyarakat Olahraga 100.00 persen Atlit Dan Pelatih Cabang Olahraga Di Dilaksanakanya kegiatan olahraga Terlaksanakanya kegiatn olahraga 200.000.000
Kota Semarang 100 Persen masyarakat 12 bulan masyarakat 12 Bulan
1.18.1.13.01.20.032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sd,smp,sma Olahraga 100.00 persen Atlit Pelajar Di Semua Cabor Dilaksanakanya kegiatan POPDA Terlaksanakanya kegiatan POPDA 1.100.000.000
Olahraga Di Kota Semarang 100 SD,SMP,SMA se kota semarang 12 bulan SD,SMP,SMA se kota semarang 12 Bulan
Persen
1.18.1.13.01.21 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga 1.667.000.000
1.18.1.13.01.21.002 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan SARPRAS 100.00 persen Sarana Olahraga Kota Semarang 12 Dilaksanakanya Fasilitasi sarana dan Terlaksanakanya Fasilitasi sarana dan 275.000.000
Prasarana Olah Raga Bulan prasarana olahraga 12 bulan prasarana olahraga 12 Bulan
1.18.1.13.01.21.007 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan SARPRAS 100.00 persen Sarana Prasarana Olahraga Kota Dilaksanakanya pemeliharaan Terlaksanakanya pemeliharaan 475.000.000
Prasarana Olah Raga Semarang 12 Bulan rutin/berkala sarana dan prasarana 12 rutin/berkala sarana dan prasarana 12
bulan Bulan
1.18.1.13.01.21.011 Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan SARPRAS 100.00 persen Rehab Gedung Olahraga 12 Bulan Dilaksanakanya Rehabilitasi sedang/berat Terlaksanakanya rehabilitasi sedang 632.000.000
Prasarana Olahraga sarana prasarana olahraga 12 bulan berat sarana dan prasarana olahraga 12
Bulan
1.18.1.13.01.21.012 Pengembangan Informasi Data Base Bidang SARPRAS 100.00 persen Dinsospora 12 Bulan Dilaksanankanya pengadan kontruksi Penyususnan data base dinas sosial 285.000.000
Sosial, Pemuda Dan Olahraga sarana da prasarana 12 bulan pemuda dan olahraga 12 Bulan
1.19.1.19.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Tersedianya sarana / prasarana Aparatur Tersedianya Sarana / Prasarana Terlaksananya pemeliharaan rutin / Tersedianya perlengkapan / peralatan 40.000.000
Gedung Kantor Badan Kesbangpol yang baik 100.00 Aparatur Badan Kesbang Dan Politik berkala perlengkapan gedung / kantor gedung kantor yang baik 12 Bulan
persen Yang Baik 100 % yang baik 12 bulan
1.19.1.19.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.000.000
1.19.1.19.01.05.039 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Tercapainya Peningkatan Sumber Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM 140.000.000
Aparatur Yang Lebih Profesional 100.00 Daya Aparatur Yang Lebih Sumber Daya Aparatur Badan KesbangPol Aparatur Badan KesbangPol Yang Lebih
persen Profesional 100 Persen 3 bulan Profesional 3 Bulan
1.19.1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 155.823.000
1.19.1.19.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Terpenuhinya Laporan Keuangan 7.137.000
Semesteran Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Keuangan Semesteran 1 Buku Laporan Semesteran Badan KesbangPol 1 Buku
Yang Lebih Baik 100 Persen Laporan
1.19.1.19.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Terwujudnya Laporan Prognosis 7.137.000
Anggaran Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran Badan Realisasi Anggaran Keuangan Badan
Yang Lebih Baik 100 Persen KesbangPol 1 Buku Laporan KesbangPol 1 Buku Laporan
1.19.1.19.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Penyusunan Laporan Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir 11.261.000
Tahun Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Keuangan Akhir Tahun Badan KesbangPol Tahun Badan KesbangPol 1 Buku
Yang Lebih Baik 100 Persen 1 Buku Laporan Laporan
1.19.1.19.01.06.013 Penyusunan Lakip Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan Terwujudnya Laporan Akuntabilitas 10.000.000
Pelaporan Kinerja Dan Keuangan KesbangPol 1 dokumen Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Yang Lebih Baik 100 Persen Badan KesbangPol 1 Dokumen
1.19.1.19.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Penyusunan LKPJ Badan Terwujudnya LKPJ Badan KesbangPol 1 10.000.000
Pelaporan Kinerja Dan Keuangan KesbangPol 1 dokumen Dokumen
Yang Lebih Baik 100 Persen
1.19.1.19.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Terwujudnya Renja Tahunan Badan 10.000.000
Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan KesbangPol 1 dokumen KesbangPol 1 Dokumen
Yang Lebih Baik 100 Persen
1.19.1.19.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Pemberian Tunjangan Terpenuhinya Tunjangan Kinerja Bagi 86.700.000
Pembantu Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Kinerja BAgi PA, KPA, PPK, BP, BPP dan PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 12
Yang Lebih Baik 100 Persen Pembuku 12 bulan Bulan
1.19.1.19.01.06.066 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Tercapainya Peningkatan Sistem Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Terwujudnya RKA, DPA Murni dan 13.588.000
Perubahan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Murni dan Perubahan Badan KesbangPol Perubahan Badan KesbangPol 3
Yang Lebih Baik 100 Persen 3 dokumen Dokumen
1.19.1.19.01.15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 2.401.789.000
1.19.1.19.01.15.018 Peningkatan Pemantauan Situasi Dan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya kegiatan pemantauan Terwujudnya situasi dan kondisi daerah 251.789.000
Kondisi Daerah Terhadap Potensi Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, situasi dan kondisi daerah terhadap yang kondusif di 16 Kecamatan dari
Kerawanan Sosial Politik dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan potensi kerawanan Sospol di 16 bahaya kerawanan Sospol 12 Bulan
Stabilitas Daerah 100 Persen Kecamatan 12 bulan
1.19.1.19.01.15.025 Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya peningkatan kewaspadaan Terpantaunya kegiatan pada tempat 200.000.000
Hiburan Dan Keramaian Umum Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, terhadap krgiatan tempat hiburan dan hiburan dan keramaian umum di kota
dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan keramaian umum 60 lokasi Semarang 60 Lokasi
Stabilitas Daerah 100 Persen
1.19.1.19.01.15.027 Peningkatan Kesadaran Bela Negara Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya kegiatan peningkatan Meningkatnya kesadaran bela negara di 150.000.000
Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, kesadaran bela negara 150 orang kalangan pelajar, pemuda dan
dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan mahasiswa 150 Orang
Stabilitas Daerah 100 Persen
1.19.1.19.01.15.032 Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya Fasilitasi Optimalisasi Terwujudnya koordinasi intelijen daerah 525.000.000
Daerah Melalui Kominda Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, Stabilitas Keamanan Daerah melalui secara optimal 12 Bulan
dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan KOMINDA 12 bulan
Stabilitas Daerah 100 Persen
1.19.1.19.01.15.038 Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya kegiatan penguatan Tertanamnya semangat mengamalkan 50.000.000
Bagi Generasi Muda Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, penghayatan ideologi pancasila bagi nilai-nilai yang terkandung dalam
dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan generasi muda di kota semarang 150 Pancasila 100 Orang
Stabilitas Daerah 100 Persen orang
1.19.1.19.01.15.039 Pengamanan Tertutup Pejabat Negara Dan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya pengamanan tertutup saat Terciptanya rasa aman dan kondusif saat 225.000.000
Tamu Negara Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, kunjungan pejabat negara dan tamu kunjungan pejabat negara dan tamu
dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan negara 12 bulan negara 12 Bulan
Stabilitas Daerah 100 Persen
1.19.1.19.01.15.040 Pengamanan Tertutup Hari Jadi Kota Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya pengamanan tertutup saat Terwujudnya rasa aman dan situasi 175.000.000
Semarang, Hari Besar Nasional Dan Event- Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, perayaan kegiatan Hari Jadi Kota kondusif saat berlangsungnya kegiatan
event Lainnya dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan Semarang, hari besar nasional dan event- perayaan Hari Jadi Kota Semarang, hari
Stabilitas Daerah 100 Persen event lainnya 12 bulan besar nasional dan event-event lainnnya
12 Bulan
1.19.1.19.01.15.043 Pendidikan Penanganan Konflik Bagi Tokoh Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya kegiatan pendidikan Terwujudnya deteksi dini, tanggal dini 50.000.000
Masyarakat Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, penanganan konflik bagi tokoh dan cegah dini masyarakat terhadap
dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan masyarakat 150 orang potensi konflik 150 Orang
Stabilitas Daerah 100 Persen
1.19.1.19.01.15.044 Pemantapan Ideologi Dan Wawasan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya Keamanan Dan Terlaksananya kegiatan pemantapan Terwujudnya kesamaan sikap mengenai 50.000.000
Kebangsaan Lingkungan, Peningkatan Nasionalisme Kenyamanan Lingkungan, ideologi dan wawasan kebangsaan 150 arti pentingnya kesatuan dan persatuan
dan Stabilitas Daerah 100.00 persen Peningkatan Nasionalisme Dan orang 150 Orang
Stabilitas Daerah 100 Persen
1.19.1.19.01.15.047 Penguatan Pengamanan Masyarakat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Terlaksananya kegiatan Penguatan Terwujudnya keamanan dan 500.000.000
Terhadap Kerawanan Sosial Dan Tokoh Pemuda 100 Persen Pengamanan Masyarakat terhadap kenyamanan seluruh wilayah Kota
Kerawanan Sosial sebanyak 600 orang 8 Semarang bagi masyarakat yang tinggal
bulan di Kota Semarang 8 Bulan
1.19.1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.428.000.000
1.19.1.19.01.17.016 Pemeliharaan Solidaritas Dan Kesatupaduan Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi Terlaksananya lomba paduan suara lagu Terpeliharanya rasa Nasionalisme di 200.000.000
Masyarakat Serta Akulturasi Budaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan Masyarakat Dalam Menjaga daerah generasi Muda Pembauran Tingkat kalangan generasi Muda serta
100.00 persen Persatuan Dan Kesatuan 100 Persen SMP dan SLTA 4 bulan tumbuhnya rasa cinta thd seni budaya 4
Bulan
1.19.1.19.01.17.017 Fasilitasi Kegiatan Paguyuban Petamas Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Terjalinnya komunikasi yang efektif 200.000.000
dalam kehidupan berbangsa, bernegara Masyarakat Dalam Kehidupan Paguyuban PETAMAS 300 orang antara Pemerintah dengan tokoh Agama
100.00 persen Berbangsa, Bernegara 100 Persen dan Tokoh Masyarakat 300 Orang
1.19.1.19.01.17.021 Pendayagunaan Potensi Ormas / Lsm Organisasi Kemasyarakatan 85 1. Terselenggaranya konsiyering Terwujudnya Ormas yang memiliki 120.000.000
Organisasi penyusunan TOR kegiatan sebagai kemampuan berpartisipasi dalam
partisipasi Ormas dalam pembangunan pembangunan secara sistematis 85
melalui kemitraan dengan SKPD 1 Organisasi
kegiatan
2. Terselenggaranya fundrising CSR
melalui kemitraan dengan Corporate 1
kegiatan
1.19.1.19.01.17.026 Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Tokoh Lintas Agama Dan Tokoh Terselenggarannya Pelatihan Idenifikasi, Terwujudunya tokoh agama dan aliran 98.000.000
Aliran Kepercayaan 35 Orang Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Konflik Inter kepercayaan yang mampu
dan Antar Umat Beragama serta aliran melaksanakan deteksi dini, cegah dini,
kepercayaan 1 kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi konflik antar
dan inter umat beragama serta aliran
kepercayaan. 35 Orang
1.19.1.19.01.17.027 Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi Terlaksananya dialog interaktif tentang Terciptanya iklim kondusif di Kota 100.000.000
Masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan Masyarakat Dalam Menjaga bahaya radikalisme yang bernuansa Semarang 100 Orang
100.00 persen Persatuan Dan Kesatuan 100 Persen Agama 100 orang
1.19.1.19.01.17.035 Sosialiasasi Perundang-undangan Bidang 1. Pengurus Organisasi Terselenggaranya Sosialisasi Per-uu-an Terwujudya pemahaman mekanisme 120.000.000
Organisasi Kemasyarakatan Kemasyarakatan 200 Orang bidang Ormas secara On Air dan Off Air pengaturan, pemberdayaan dan
2. Masyarakat Kota Semarang Dan 200 orang pengawasan keberadaan dan aktivitas
Sekitarnya 1 Ls Ormas 100 %
1.19.1.19.01.17.037 Pendaftaran, Pembinaan Dan Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan 200 1. Terlaksananya pendaftaran, 1. Teridentifikasi dan terawasi 90.000.000
Organisasi Kemasyarakatan/lembaga Organisasi pembinaan dan pemantauan Ormas 200 keberadaan / aktivitas Ormas di
Swadaya Masyarakat Organisasi wilayah Kota Semarang 200 Organisasi
1.19.1.19.01.17.038 Peningkatan Pembauran Kebangsaan Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi Terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga Meningkatnya kebersamaan/ solidaritas 100.000.000
dalam menjaga persatuan dan kesatuan Masyarakat Dalam Menjaga Pelaksana Pembauran Bangsa 40 orang antar unsur agama/etnis/ras di Kota
100.00 persen Persatuan Dan Kesatuan 100 Persen Semarang 40 Orang
1.19.1.19.01.17.039 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi Terlaksananya kegiatan peningkatan Memperoleh bahan rekomendasi dalam 100.000.000
Kearifan Lokal dalam menjaga persatuan dan kesatuan Masyarakat Dalam Kehidupan ketahanan ekonomi berbasis kerarifan upaya memperkokoh kearifan lokal dan
100.00 persen Berbangsa, Bernegara 100 Persen lokal 120 orang menjaga stabilitas Nasional 100 Orang
1.19.1.19.01.21.020 Pengelolan Bantuan Parpol Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terwujudnya pengelolaan bantuan parpol Tersalurkannya bantuan keuangan 125.000.000
kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam di Kota Semarang 9 parpol kepada Parpol hasil Pemilu tahun 2014 9
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen Bulan
1.19.1.19.01.21.022 Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terlaksananya Pendidikan Politik Bagi Tercapainya peningkatan kesadaran dan 300.000.000
kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam Masyarakat sebanyak 400 orang 4 bulan partisipasi masyarakat dalam kehidupan
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen berdemokrasi sebanyak 800 orang 8
Bulan
1.19.1.19.01.21.025 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Parpol Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terlaksananya kegiatan monitoring dan Termonitornya perkembangan data dan 125.000.000
kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam evaluasi kegiatan Parpol di Kota Semarang kegiatan 12 parpol di Kota Semarang 12
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen sebanyak 12 parpol 12 bulan Bulan
1.19.1.19.01.21.027 Peningkatan Dan Penguatan Peran Politik Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Peningkatan dan penguatan peran politik Tercapainya peningkatan pemahaman 150.000.000
Ormas / Lsm / Toga Dan Toma kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam Ormas/ LSM/ Toga dan Toma sebanyak Ormas/LSM/Toga dan Toma thd
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen 260 orang 2 bulan peraturan perundangan sebanyak 260
orang 4 Bulan
1.19.1.19.01.21.047 Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tercapainya peningkatan pemahaman 150.000.000
Bagi Partai Politik kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam peraturan perundang-undangan bagi pengurus parpol thd peraturan
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen pengurus Partai Politik sebanyak 260 perundangan dalam kehidupan
orang 2 bulan berdemokrasi sebanyak 260 orang 4
Bulan
1.19.1.19.01.21.052 Pengelolaan Dana Hibah Pilwakot Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terciptanya perda bantuan parpol 3 bulan Tersalurkannya dana hibah bagi 50.000.000
kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam penyelenggara Pilwakot
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen (KPU,Panwas,Polrestabes) 3 Bulan
1.19.1.19.01.21.054 Koordinasi Dan Monitoring Pelaksanaan Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan 75.000.000
Pilwakot kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam monitoring pelaksanaan Pilwakot 8 bulan monitoring pelaksanaan Pilwakot 8
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen Bulan
1.19.1.19.01.21.055 Pemilihan Osis (pemilos) Kota Semarang Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terlaksananya kegiatan Pemilihan Osis Terfasilitasinya kegiatan Pemilihan Osis 200.000.000
kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam Kota Semarang 4 bulan (Pemilos) Kota Semarang untuk
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen meningkatkan partisipasi dan
kepedulian siswa dalam kehidupan
berdemokrasi 4 Bulan
1.19.1.19.01.21.056 Penertiban Dan Monitoring Atribut Parpol/ Terwujudnya peningkatan partisipasi dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terlaksananya kegiatan monitoring Terwujudnya ketertiban dalam 96.126.000
Ormas/ Lsm kepedulian masyarakat dalam bidang Dan Kepedualian Masyarakat Dalam Atribut Parpol/Ormas/LSM 8 bulan pemasangan atribut parpol/Ormas/LSM
Politik 100.00 persen Bidang Politik 100 Persen 8 Bulan
1.19.1.19.01.21.057 Pendidikan Politik Bagi Pelajar Dan Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik Tercapainya peningkatan pemahaman 180.000.000
Mahasiswa Dan Kepedualian Masyarakat Dalam Bagi Pelajar dan Mahasiswa sebanyak 360 pelajar dan mahasiswa thd Politik
Bidang Politik 100 Persen orang 4 bulan maupun peraturan perundangan 4
Bulan
1.19.1.19.02.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pemenuhan administrasi dan sarana Pemenuhan Konsumsi Rapat Dan Tersedianya konsumsi rapat dan tamu 75 Pemenuhan kebutuhan konsumsi rapat 69.750.000
prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Tamu 100 % kegiatan dan tamu 75 Kegiatan
1.19.1.19.02.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pemenuhan administrasi dan sarana Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya koordinasi dan 250.000.000
Luar Daerah prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah 100 % ke dalam dan ke luar daerah 60 kegiatan konsultasi ke dalam dan keluar daerah
60 Kegiatan
1.19.1.19.02.01.021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Pemenuhan administrasi dan sarana Pelaksanaan Kegiatan Dan pengelolaan administrasi kepegawaian 12 Penyelesaian pengelolaan administrasi 27.500.000
Kepegawaian prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Pelayanan Administrasi bulan kepegawaian 100 %
Kepegawaian 100 %
1.19.1.19.02.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan administrasi dan sarana Pelaksanaan Kegiatan Dan Terbayarnya upah TPHL (5 x 13 bulan) 13 Meningkatnya pelayanan tugas 88.950.000
Perkantoran prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Pelayanan Administrasi Perkantoran bulan perkantoran 100 %
100 %
1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.836.124.600
1.19.1.19.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemenuhan administrasi dan sarana Pelaksanaan Kegiatan Dan 1. Terlaksanannya pengadaan filling Meningkatnya pelayanan tugas 62.570.000
prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Pelayanan Administrasi Perkantoran kabinet 4 unit perkantoran 100 %
100 % 2. Terlaksanannya pengadaan Almari
Arsip 5 unit
3. Terlaksanannya pengadaan kursi
eselon IV 4 unit
4. Terlaksanannya pengadaan AC 3 unit
1.19.1.19.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemenuhan administrasi dan sarana Pelaksanaan Kegiatan Dan 1. Terlaksanannya pengadaan komputer meningkatnya kelancaran pelaksanaan 132.340.000
prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 unit tugas 100 %
100 % 2. Pengadaan printer 4 unit
3. Pengadaan laptop 3 unit
4. pengadaan kamera digital 5 unit
5. pengadaan kamera cctv 1 paket
6. pengadaan LCD peoyektor 2 unit
1.19.1.19.02.02.019 Pembuatan Tempat Parkir Kantor Penyediaan Tempat Parkir Motor Terlaksananya pembuatan tempat parkir Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 125.380.000
100 % kantor 100 % tugas 100 %
1.19.1.19.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Satpol Pp 100 Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Meningkatnya umur ekonomis gedung 80.000.000
% kantor 100 %
1.19.1.19.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Pemenuhan administrasi dan sarana Pemeliharaan Peralatan Gedung pemeliharaan peralatan gedung kantor 14 meningkatnya umur ekonomis peralatan 60.000.000
Gedung Kantor prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Kantor 100 % jenis gedung kantor 100 %
1.19.1.19.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemenuhan administrasi dan sarana Pemeliharaan Meubelair Satpol Pp pemeliharaan mebeluer kantor 12 bulan meningkatnya kelancaran pelaksanaan 12.000.000
prasarana penunjang kegiatan 100.00 % 100 % tugas 100 %
1.19.1.19.02.02.139 Pengelolaan Web Site Pemenuhan administrasi dan sarana Pemenuhan Informasi Dan Data opersional website satpol pp 12 bulan Tersedianya informasi secara online 100 32.700.000
prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Website Bagi Masyarakat 100 % %
1.19.1.19.02.05.017 Pembinaan Fisik Pegawai Peningkatan Kualiatas Sumber Daya Peningkatan Kualitas Kesamaptaan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Terciptanya aparat penyelenggara 370.916.500
Aparatur Satpol PP 100.00 % Anggota Satpol Pp 100 % kesamaptaan 175 orang trantibum yang profesional 100 %
1.19.1.19.02.05.060 Pengiriman Peningkatan Kemampuan Peningkatan Kualiatas Sumber Daya Peningkatan Kualitas Sdm Satpol Pp Terlaksanannya pengiriman Diklat PPNS 1. Tersedianya PPNS yang profesional 109.060.000
Khusus Sdm Satpol Pp Aparatur Satpol PP 100.00 % Melalui Fasilitasi Pengiriman Diklat dan Pengiriman diklat khusus lainya 20 2 Orang
100 % orang 2. Meningkatnya kemampuan anggota
satpol pp kota semarang 18 Orang
1.19.1.19.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 262.300.000
1.19.1.19.02.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemenuhan administrasi dan sarana Tersedianya Laporan Keuangan Terbayarnya honor tim penyusun laporan Tersusunnya laporan keuangan 9.000.000
Semesteran prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Semesteran 100 % keuangan semesteran 11 orang semesteran 100 %
1.19.1.19.02.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Pemenuhan administrasi dan sarana Tersedianya Laporan Prognosis Terbayarnya honor tim penyusun laporan Tersusunnya laporan prognosis realisasi 9.000.000
Anggaran prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Realiasi Anggaran 100 % prognosis realisasi anggaran 12 orang anggaran 100 %
1.19.1.19.02.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Pemenuhan administrasi dan sarana Laporan Kondisi Keuangan Skpd Terbayarnya honor tim penyusun laporan Tersusunnya laporan keuangan akhir 19.250.000
Tahun prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Pada Akhir Tahun 100 % keuangan akhir tahun 11 orang tahun 100 %
1.19.1.19.02.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Pemenuhan administrasi dan sarana 13.125.000
prasarana penunjang kegiatan 100.00 %
1.19.1.19.02.06.013 Penyusunan Lakip Pemenuhan administrasi dan sarana Tersedianya Laporan Akuntabilitas Tersusunnya LAKIP SKPD 5 dokumen Tersedianya laporan akuntabilitas 24.250.000
prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Kinerja Skpd Selama 1 Tahun 100 % kinerja Satpol PP tahun 2015 100 %
1.19.1.19.02.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Pemenuhan administrasi dan sarana Tersedianya Dokumen Pergeseran Tersusunnya rencana kerja dan dokumen Tersedianya rencana kerja dan dokumen 13.125.000
Perubahan prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Dan Perubahan Anggaran Skpd 100 pelaksanaan anggaran perubahan Satpol pelaksanaan anggaran perubahan Satpol
% PP tahun 2016 25 dokumen PP tahun 2016 25 Dokumen
1.19.1.19.02.29 Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 6.681.511.200
1.19.1.19.02.29.001 Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Peningkatan ketertiban umum dan Lokasi Rawan Pelanggaran Perda Terlaksananya kegiatan patroli (3 x sehari Terciptanya kondisi yang tertib dan 423.197.750
Trantibum ketentraman masyarakat 100.00 % Pada Wilayah Kecamatan Dan Jalan pada kelompok kecamatan) dan masyarakat yang taat peraturan 100 %
Protokol Di Kota Semarang 16 pembinaan/sosialisasi (120 kegiatan)
Kecamatan sebagai pelaksanaan SPM 16 kecamatan
1.19.1.19.02.29.002 Pengamanan Kegiatan Penting Dan Hari Peningkatan ketertiban umum dan Kegiatan Penting Dan Hari Besar Terlaksananya pengamanan kegiatan Terlaksananya kegiatan yang 422.280.050
Besar Nasional/keagamaan ketentraman masyarakat 100.00 % Nasinal/keagamaan Yang penting dan hari besar diselenggarakan Pemerintah Kota
Diselenggarakan Oleh Pemerintah nasional/keagamaan 99 kegiatan Semarang dengan aman 100 %
Kota Semarang 63 Kegiatan
1.19.1.19.02.29.003 Pengamanan Obyek Vital Milik Pemerintah Peningkatan ketertiban umum dan Objek Vital Milik Pemerintah Kota Terjaganya objek vital dan kegiatan yang Keamanan dan melaksanakan kegiatan 851.100.000
ketentraman masyarakat 100.00 % Semarang 11 Lokasi dilaksanakan didalamnya 11 lokasi pemerintahan 100 %
1.19.1.19.02.29.004 Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Peningkatan ketertiban umum dan Daerah Rawan Pelanggaran Perda Terjaganya ketertiban umum dan Terlaksananya penjagaan dan 2.247.922.500
Terhadap Gangguan Trantibmas ketentraman masyarakat 100.00 % Dan Trantibum 16 Kecamatan ketentraman masyarakat 300 kegiatan pengetahan masyarakat dalam menjaga
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat 12 Bulan
1.19.1.19.02.29.005 Gelar Pasukan Ketentraman Dan Ketertiban Peningkatan Kualiatas Sumber Daya Pelaksanaan Hut Satpol 100 % Pelaksanaan HUT Satpol PP 100 % Meningkatnya kesadaran masyarakat 150.000.000
Umum Aparatur Satpol PP 100.00 % akan nilai luhur budaya bangsa 100 %
1.19.1.19.02.29.006 Pembangunan Sarana Prasarana Pemenuhan administrasi dan sarana Pemenuhan Fasilitas Dan Sarana Pembangunan gedung garasi dan posko Terpenuhinya kebutuhan garasi dan 2.425.750.000
Pengendalian Penanganan Tantrib Dan prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Prasarana Penunjang Kegiatan linmas/trantibum 100 % posko linmas/trantibum 100 %
Linmas Satpol Pp 100 %
1.19.1.19.02.29.007 Pengendalian Data Dan Informasi Tibum, Pemenuhan administrasi dan sarana Tersedianya Data Laporan Kegiatan Tersusunnya data laporan kegiatan selama Tersedianya data pengaduan dan 81.300.000
Tranmas, Penegakan Perda Dan Linmas prasarana penunjang kegiatan 100.00 % Dan Pengaduan Selama 1 Tahun 100 12 bulan 12 dokumen kegiatan (Penegakan Perda, Tibum
% Tranmas, Penyidikan/Sidang,
Peningkatan SDM serta Linmas) pada
tahun 2016 dalam rangka pemenuhan
SPM 100 %
1.19.1.19.02.30.003 Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum Peningkatan ketertiban umum dan Terciptanya Koordinasi Dan Terlaksananya kegiatan koordinasi Sinkronisasi antar penegak perda dan 13.979.700
Dan Penegakan Perda ketentraman masyarakat 100.00 % Sinkronisasi Antar Penegak Perda penegakan perda dan penyelenggaraan penyelenggara trantibum 1 Kegiatan
Dan Penyelenggara Trantibum 100 % trantibum 1 kegiatan
1.19.1.19.02.31.007 Santunan Kematian Anggota Linmas Meningkatnya Kesejahteraan Terlaksananya pemberian santunan Terfasilitasinya tali asih atau santunan 62.760.000
Anggota Satlinmas 100 % kematian anggota Linmas 100 % kematian anggota Linmas 50 Orang
1.20.1.20.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Penyelenggaraan administrasi Administrasi Perkantoran Sekretariat Rekening telepon, air dan listrik 12 bulan Mendukung pelaksanaan kegiatan 181.912.000
Air Dan Listrik kesekretariatan, administrasi keuangan Dprd Kota Semarang 100 Persen perkantoran 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Penyelenggaraan administrasi Ruang Rapat Dan Ruang Kerja Kantor Alat pengharum ruangan 600 buah Mendukung terwujudnya ruangan yang 52.920.000
Perlengkapan Kantor kesekretariatan, administrasi keuangan Sekretariat Dprd Kota Semarang 100 nyaman 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan Persen
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyelenggaraan administrasi Administrasi Perkantoran Bendahara Honorarium bendahara pengeluaran, Tersedianya honorarium bagi bendahara 397.536.000
kesekretariatan, administrasi keuangan Pengeluaran, Bendahara honorarium bendahara pengeluaran pengeluaran, bendahara pengeluaran
dan mendukung pelaksanaan tugas dan Pengeluaran Pembantu, Pengurus pembantu, pengurus barang dan pembantu, pengurus barang dan
fungsi DPRD 100.00 persen Barang Dan Pendamping Sidang 100 pendamping sidang 12 bulan pendamping sidang 100 Persen
%
1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyelenggaraan administrasi Administrasi Perkantoran Sekretariat honorarium bagi cleaning service 12 Tersedianya honorarium bagi cleaning 188.284.000
kesekretariatan, administrasi keuangan Dprd Dan Rumah Jabatan 100 orang service 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan Persen
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan administrasi Administrasi Perkantoran Sekretariat Alat tulis kantor 180 box Mendukung pelaksanaan administrasi 450.968.000
kesekretariatan, administrasi keuangan Dprd Kota Semarang 12 Bulan perkantoran 12 Bulan
dan mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyelenggaraan administrasi Administrasi Perkantoran Sekretariat Barang cetak dan penggandaan 150 Mendukung pelaksanaan administrasi 149.933.000
Penggandaan kesekretariatan, administrasi keuangan Dprd Kota Semarang 100 Persen bendel perkantoran 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penyelenggaraan administrasi Administrasi Perkantoran Ruang Alat listrik 100 buah Mendukung pelaksanaan administrasi 27.846.000
Penerangan Bangunan Kantor kesekretariatan, administrasi keuangan Rapat, Ruang Kerja Dan Lingkungan perkantoran 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan Kantor 100 Persen
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Penyelenggaraan administrasi Bahan Bacaan Anggota Dprd Dan Biaya langganan koran/ majalah 12 bulan Mendukung peningkatan, pengetahuan 84.231.000
Perundang-undangan kesekretariatan, administrasi keuangan Sekretariat Dprd Kota Semarang 100 dan wawasan 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan Persen
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyelenggaraan administrasi Jaminan Rapat Dprd, Eksekutif Dan Jamuan makan dan minum 12 bulan Mendukung terselenggaranya rapat- 1.641.300.000
kesekretariatan, administrasi keuangan Penerimaan Tamu 100 Persen rapat dan penerimaan tamu 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Penyelenggaraan administrasi Perjalanan Dinas Sekreatriat Dprd Biaya perjalanan dinas bagi Sekretariat Mendukung peningkatan pengetahuan 791.271.000
Luar Daerah kesekretariatan, administrasi keuangan 100 Persen DPRD 12 bulan dan wawasan Sekretariat DPRD serta
dan mendukung pelaksanaan tugas dan pendampingan anggota DPRD 100
fungsi DPRD 100.00 persen Persen
1.20.1.20.04.01.019 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Biaya jaminan kesehatan bagi anggota Terjaminnya kesehatan bagi anggota 98.168.000
Kesehatan Pimpinan Dan Anggota Dprd Anggota Dprd Dan Keluarga 100 DPRD dan keluarga 250 orang DPRD dan keluarga 100 Persen
Persen
1.20.1.20.04.01.022 Penyediaan Jasa Operasional Penyelenggaraan administrasi 1. Jasa Operasional Pengamana Tenaga operasional ( pengemudi, pantry ) 1. Mendukung operasional kinerja 309.565.000
kesekretariatan, administrasi keuangan 100 Persen 16 orang Sekretariat DPRD 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan 2. Jasa Operasional Kantor 100 2. Mendukung opreasional kerja
fungsi DPRD 100.00 persen Persen Sekretariat DPRD 100 Persen
1.20.1.20.04.01.026 Penyediaan Jasa Pengamanan Penyelenggaraan administrasi Jasa Pengamanan Kantor 100 Persen Tenaga ketertiban dan pengamanan Mendukung peningkatan ketertiban dan 473.888.000
Obyek/tempat Vital kesekretariatan, administrasi keuangan gedung kantor DPRD 20 orang pengamanan gedung kantor DPRD 100
dan mendukung pelaksanaan tugas dan Persen
fungsi DPRD 100.00 persen
1.20.1.20.04.01.139 Penataan Arsip Kantor Arsip Kantor 100 Persen Honorarium pengelola arsip kantor 12 Mendukung administrasi perkantoran 135.098.000
bulan 100 Persen
1.20.1.20.04.01.140 Pengelolaan Perpustakaan Kantor Penyelenggaraan administrasi 1. Perpustakaan Kantor 100 Buku-buku perpustakaan 1000 buah 1. Menambah referensi dari buku dan 96.509.000
kesekretariatan, administrasi keuangan Persen media lainnya 100 Persen
dan mendukung pelaksanaan tugas dan 2. Sekretariat Dprd Kota Semarang 2. wawasan dan pengetahuan luas 100
fungsi DPRD 100.00 persen 100 Persen Persen
1.20.1.20.04.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Tenaga Harian Lepas ( Tphl ) 100 Honorarium Tenaga Harian Lepas ( TPHL ) Mendukung pelaksanaan administrasi 19.520.000
Perkantoran Persen 1 orang perkantoran 100 Persen
1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.688.310.600
1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas 6 buah mendukung sarana dan prasarana serta 665.050.000
Sekretariat Dprd Kota Semarang 100 kinerja DPRD 100 Persen
Persen
1.20.1.20.04.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peralatan Gedung Kantor 100 Persen Biaya pemeliharaan kantor 1 paket Mendukung peningkatan kualitas sarana 167.461.000
Gedung Kantor dan prasarana kantor 100 Persen
1.20.1.20.04.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Mebeleur Kantor Sekretariat Dprd Biaya pemeliharaan mebeleur 12 bulan Mendukung peningkatan kualitas sarana 16.537.000
Kota Semarang 100 Persen dan prasarana kantor 100 Persen
1.20.1.20.04.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan Pengembangan Kinerja Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) 50 buku Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD 15.933.000
Sekretariat Dprd Kota Semarang 100 100 Persen
Persen
1.20.1.20.04.15.002 Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Kapasitas Lembaga Dprd Kota Jamuan makan dan minum rapat dengar Diperolehnya informasi dan serapan 180.750.000
Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Semarang 100 Persen pendapat 3 orang dari masyarakat 100 Persen
Masyarakat / Tokoh Agama
1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Kapasitas Alat Kelengkapan Dprd Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah Meningkatnya pengetahuan dan kualitas 4.000.380.000
Kota Semarang 100 Persen alat kelengkapan DPRD 12 bulan anggota DPRD 100 Persen
1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat Paripurna Kapasitas Lembaga Dprd Kota Jamuan makan minum dan sewa Mendukung terselenggaranya rapat- 326.550.000
Semarang 100 Persen peralatan rapat paripurna 12 bulan rapat Paripurna 100 Persen
1.20.1.20.04.15.005 Kegiatan Reses Kapasitas Lembaga Dprd Kota Reses anggota DPRD 3 kali Mendukung peningkatan penjaringan 3.779.025.000
Semarang 100 Persen aspirasi masyarakat 100 Persen
1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Bintek/ workshop bagi anggota DPRD dan Meningkatnya pengetahuan, 6.156.018.000
Anggota Dprd Anggota Dprd Kota Semarang 100 dokumen hasil riset/ kajian 12 bulan kemampuan dan kualitas anggota DPRD
Persen 100 Persen
1.20.1.20.04.15.008 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kapasitas Lembaga Dprd Kota Media komunikasi cetak ( buletin ), Pemahaman masyarakat mengenai 3.469.088.000
Semarang 100 Persen website dan kegiatan kehumasan 12 bulan penilaian terhadap kinerja DPRD 100
Persen
1.20.1.20.04.15.009 Pengembangan Forum Konsultasi Kapasitas Lembaga Dprd Kota Konsultasi anggota DPRD ke Pemerintah Mendukung peningkatan pengetahuan 713.080.000
Kelegislatifan Dengan Instansi Pemerintah Semarang 100 Persen pusat 4 kali dan kualitas anggota DPRD dan
Pusat penyamaan persepsi dengan instansi
Pemerintah 100 Persen
1.20.1.20.04.15.010 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Kapasitas Lembaga Dprd Kota Kunjungan kerja DPRD luar daerah 50 Meningkatnya pengetahuan dan 2.671.844.000
Dprd Luar Daerah Semarang 100 Persen orang wawasan anggota DPRD mengenai
daerah lain untuk terciptanya produk
DPRD 100 Persen
1.20.1.20.05.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya standar pelayanan publik Perlengkapan Dan Peralatan Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 60.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Kebersihan Skpd Dpkad 100 Persen persen 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya standar pelayanan publik Alat Tulis Kantor Dpkad Dan Pos Kebutuhan ATK terpenuhi 100 persen Tersedianya alat tulis kantor 100 Persen 200.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Pelayanan Pbb 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Terlaksananya standar pelayanan publik Blanko Cetakan, Kop Surat Dpkad, Tersedianya barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan barang 400.000.000
Penggandaan dinas yang sesuai dengan harapan Sspd Bphtb, Sp2d, Brosur Pelayanan penggandaan 100 persen cetakan dan penggandaan 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat ( 100 Persen
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terlaksananya standar pelayanan publik Kebutuhan Peralatan Listrik Lampu, Tersedianya komponen instalasi Terpenuhinya komponen instalasi 50.000.000
Penerangan Bangunan Kantor dinas yang sesuai dengan harapan Mcb, Stop Kontak, Dan Kelengkapan listrik/penerangan bangunan 100 persen listrik/penerangan bangunan kantor 100
pengguna anggaran dan masyarakat ( Listrik Lain 100 Persen Persen
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terlaksananya standar pelayanan publik Surat Kabar, Majalah, Buku Regulasi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya bahan bacaan dan 15.000.000
Perundang-undangan dinas yang sesuai dengan harapan Hukum Dan Buku Yang Bersifat perundang-undangan 100 persen peraturan perundang-undangan 100
pengguna anggaran dan masyarakat ( Umum 100 Persen Persen
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya standar pelayanan publik Snack, Makan Minum Rapat, Makan Tersedianya makan dan minum rapat dan Terpenuhinya jamuan makan minum 165.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Prasmanan Bagi Tamu 100 Persen tamu 100 persen rapat dan tamu 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terlaksananya standar pelayanan publik Sppd Luar Daerah Bagi Pns Dpkad Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi 250.000.000
Luar Daerah dinas yang sesuai dengan harapan 100 Persen konsultasi keluar daerah 100 persen dan konsultasi keluar daerah 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.01.130 Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Grup Terlaksananya standar pelayanan publik Pengadministrasi, Pemeliharaan Alat Tersedianya group band/korps musik Terwujudnya group band/korps musik 400.000.000
Band / Korps Musik Pemerintah Kota dinas yang sesuai dengan harapan Musik/band Dan Pengadaan Alat Pemkot untuk kegiatan seremonial 100 Pemkot untuk kegiatan seremonial 100
Semarang pengguna anggaran dan masyarakat ( Musik/band 100 Persen persen Persen
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya standar pelayanan publik Peralatan Gedung Kantor Dpkad Dan Tersedianya perlatan gedung kantor 100 Terpenuhinya peralatan gedung kantor 225.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Pos Pelayanan Pbb 100 Persen persen 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.02.010 Pengadaan Mebeluer Terlaksananya standar pelayanan publik Mebeleur Kantor Dpkad Dan Pos Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor Terpenuhinya kebutuhan mebeleur 100.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Pelayanan Pbb 100 Persen 100 persen kantor 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Terlaksananya standar pelayanan publik Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Terselenggaranya pemeliharaan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan 1.160.000.000
Dinas / Operasional dinas yang sesuai dengan harapan Dan 2 Pada Dpkad 100 Persen kendaraan dinas/operasional 100 persen dinas/operasional 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Terlaksananya standar pelayanan publik Ac, Dinding, Atap Eternit, Mesin Terselenggaranya pemeliharaan Terpenuhinya pemeliharaan 450.000.000
Gedung Kantor dinas yang sesuai dengan harapan Absensi, Pintu Dan Jendela, Lantai perlengkapan gedung kantor 100 persen perlengkapan gedung kantor 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat ( Pada Dpkad 100 Persen
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terlaksananya standar pelayanan publik Komputer, Printer, Mesin Fotokopi, Terselenggaranya pemeliharaan peralatan Terpenuhinya pemeliharaan peralatan 150.000.000
Gedung Kantor dinas yang sesuai dengan harapan Colator Dll 100 Persen gedung kantor 100 persen gedung kantor 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terlaksananya standar pelayanan publik Jok, Kursi, Kunci Pintu Beserta Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur 50.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Jendela Dpkad 100 Persen kantor secara rutin 100 persen kantor 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.05.117 Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Terlaksananya standar pelayanan publik Pelatihan Bendahara Pengeluaran Meningkatnya pemahaman petugas teknis Tersedianya petugas penyusun laporan 50.000.000
Pembantu dinas yang sesuai dengan harapan Dan Bendahara Pengeluaran penyusunan laporan keuangan Pemkot keuangan yang terampil 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat ( Pembantu, Pptk 100 Persen Semarang sesuai dgn ketentuan 100
wajib pajak ) 100.00 persen persen
1.20.1.20.05.05.118 Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Terlaksananya standar pelayanan publik Kompetensi Sdm Kepada Pelayanan Tercapainya kapasitas dan kompetisi SDM Tercapainya Pelayanan kepada wajib 70.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Wajib Pajak 100 Persen dalam pelayanan kepada Wajib Pajak 100 pajak sesuai dengan standar pelayanan
pengguna anggaran dan masyarakat ( persen 100 Persen
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 585.776.000
1.20.1.20.05.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Keuangan Dan Capaian Tersedianya bahan laporan capaian Tersedianya bahan laporan capaian 9.965.000
Semesteran jawaban keuangan daerah yang transparan Kinerja 100 Persen kinerja dan laporan keuangan semesteran kinerja dan keuangan 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen 100 persen
1.20.1.20.05.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Prognosis 100 Persen Terwujudnya penyusunan laporan Tersedianya bahan laporan capaian 9.965.000
Anggaran jawaban keuangan daerah yang transparan prognosis dan realisasi anggaran 100 kinerja dan keuangan 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen persen
1.20.1.20.05.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 Terwujudnya laporan keuangan akhir Tersedianya bahan laporan capaian 18.930.000
Tahun jawaban keuangan daerah yang transparan Persen tahun 100 persen kinerja dan keuangan 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.06.013 Penyusunan Lakip Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Akuntabilitas Kinerja Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 Tersedianya laporan kinerja DPKAD 1 20.580.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Instansi Pemerintahan 100 Persen dokumen Dokumen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Terwujudnya laporan dan pertanggung Buku Renstra Skpd Dpkad 100 Tersedianya dokumen Renstra DPKAD 1 Tersusunnya pedoman untuk 40.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Persen dokumen melaksanakan kegiatan di DPKAD 1
dan akuntabel 100.00 persen Dokumen
1.20.1.20.05.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Terwujudnya laporan dan pertanggung Buku Lkpj Skpd Dpkad 100 Persen Terwujudnya dokumen LKPJ DPKAD 1 Tersedianya Laporan Keterangan 20.580.000
jawaban keuangan daerah yang transparan dokumen Pertanggungjawaban DPKAD 1
dan akuntabel 100.00 persen Dokumen
1.20.1.20.05.06.021 Penyusunan Renja Skpd Terwujudnya laporan dan pertanggung Buku Renja Skpd Dpkad 100 Persen Terwujudnya dokumen Renja DPKAD 1 Tersusunnya pedoman untuk 20.580.000
jawaban keuangan daerah yang transparan dokumen melaksanakan kegiatan di DPKAD 1
dan akuntabel 100.00 persen Dokumen
1.20.1.20.05.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Terwujudnya laporan dan pertanggung Pa, Kpa, Bendahara Penerima, Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK Tersedianya bahan laporan capaian 421.856.000
Pembantu jawaban keuangan daerah yang transparan Bendahara Pengeluaran, Bend Bendahara dan Pembantu 100 persen kinerja dan keuangan 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen Pengurus, Bend Penyimpan Barang,
Pembuku 100 Persen
1.20.1.20.05.17.006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terwujudnya laporan dan pertanggung Skpd Se-kota Semarang 100 Persen Tersusunnya buku Perda tentang APBD 1 Tersedianya buku tentang Perda APBD 2.134.000.000
Tentang Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan dokumen bagi setiap SKPD 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.007 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Terwujudnya laporan dan pertanggung Skpd Se- Kota Semarang 100 Persen Buku Perwal tentang Penjabaran APBD 1 Tersedianya Buku Perwal tentang 248.000.000
Tentang Penjabaran Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan dokumen Penjabaran APBD bagi setiap SKPD 100
dan akuntabel 100.00 persen Persen
1.20.1.20.05.17.008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terwujudnya laporan dan pertanggung Pedoman Untuk Setiap Skpd Dalam Dokumen buku Perda tentang Perubahan Tersedianya buku tentang Perda 250.000.000
Tentang Perubahan Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan Pengelolaan Keuangan 100 Persen APBD 1 dokumen Perubahan APBD disetiap SKPD 100
dan akuntabel 100.00 persen Persen
1.20.1.20.05.17.009 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Terwujudnya laporan dan pertanggung Skpd Se - Kota Semarang 100 Persen Tersusunnya Rancangan Peraturan KHD Tersedianya buku penjabaran 248.000.000
Tentang Penjabaran Perubahan Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 perubahan APBD 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen dokumen
1.20.1.20.05.17.037 Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Terwujudnya laporan dan pertanggung Estimasi Pengelolaan Pendapatan Meningkatnya pendapatan asli daerah 18 Tersedianya laporan hasil realisasi 315.000.000
Anggaran jawaban keuangan daerah yang transparan Dan Penyerapan Anggaran Oleh 18 SKPD anggaran 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen Skpd 100 Persen
1.20.1.20.05.17.039 Pemeriksaan Pajak Daerah Kenaikan pendapatan asli daerah yang Penerimaan Pajak Daerah 100 Kepatuhan pembayaran pajak daerah 100 Peningkatan penerimaan pajak dan 500.000.000
secara signifikan yang mampu Persen persen peningkatan PAD 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.040 Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Kenaikan pendapatan asli daerah yang Wajib Pajak Daerah Yang Berprestasi Wajib pajak lebih awal dalam melakukan Petugas PBB akan lebih giat/rajin dalam 650.000.000
Pbb Berprestasi secara signifikan yang mampu 100 Persen pembayaran kewajibannya 100 persen menagih PBB 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.042 Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Kenaikan pendapatan asli daerah yang Wajib Pajak Taat Bayar Pajak 100 Pemberian hadiah kepada WP Daerah Tercapainya target penerimaan pajak 180.000.000
Berprestasi secara signifikan yang mampu Persen yang berprestasi 25 WP daerah 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.061 Pendukung Yustisi Pajak Daerah Kenaikan pendapatan asli daerah yang Peningkatan Pad Dan Pajak Daerah Meningkatnya kepatuhan para wajib pajak Pencapaian target pajak daerah dan 250.000.000
secara signifikan yang mampu Tentang Pajak Daerah 100 Persen 100 persen peningkatan PAD 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.064 Pengelolaan & Pengembangan Simpad Kenaikan pendapatan asli daerah yang Peningkatan Pajak Daerah 100 Meningkatnya pelayanan kepada WP dan Pencapaian target pajak daerah dan 110.000.000
secara signifikan yang mampu Persen efektivitas sistem pemungutan pajak peningkatan PAD 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah 1 aplikasi
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.074 Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Keuangan Yang Akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan Tersedianya laporan keuangan yang 125.000.000
Lkd jawaban keuangan daerah yang transparan 100 Persen pemeriksaan LKD dengan lancar 52 SKPD akuntabel 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.078 Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Terwujudnya laporan dan pertanggung Skpd Pengelola Bantuan Sosial Dan Terwujudnya proses pencairan bantuan 1. Tersalurkannya bantuan Pemkot 170.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Hibah 100 Persen Pemkot yang lancar 252 lembar sesuai dengan rencana 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen 2. Penyaluran dana Hibah dan bansos
yang tepat sasaran 1 Tahun
1.20.1.20.05.17.081 Publikasi Laporan Keuangan Daerah Terwujudnya laporan dan pertanggung Publikasi Keuangan Pemerintah Ke Terselenggaranya publikasi laporan Terpublikasinya laporan keuangan 185.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Media Cetak 100 Persen keuangan Pemkot kepada masyarakat Pemkot di media masa 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen melalui media masa 100 persen
1.20.1.20.05.17.091 Penyusunan Produk Hukum Terwujudnya laporan dan pertanggung Produk Hukum Dpkad 100 Persen Dokumen NA, Kajian, SOP, Perda, Perwal Tersedianya produk-produk hukum 100 711.700.000
jawaban keuangan daerah yang transparan dan produk hukum lainnya 100 persen Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.092 Verifikasi Lapangan Perpanjangan Skpd Kenaikan pendapatan asli daerah yang Data Obyek Pajak Reklame Yang Up Verifikasi perpanjangan pajak reklame Tercapainya pajak reklame dan 170.000.000
Reklame secara signifikan yang mampu To Date 100 Persen serta berta acara tidak diperpanjang pajak peningkatan PAD 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan reklame 100 persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.097 Penatausahaan Pendapatan Dan Belanja Terwujudnya laporan dan pertanggung Rekapitulasi Laporan Pendapatan Tersusunnya rekapitulasi laporan Tersedianya laporan rekening timbal 160.000.000
(rekening Timbal Balik) jawaban keuangan daerah yang transparan Dan Belanja Daerah 100 Persen pendapatan dan belanja daerah 62 SKPD balik antara SKPD dan Kas Daerah 100
dan akuntabel 100.00 persen Persen
1.20.1.20.05.17.098 Pemantapan Lpj Apbd Kepada Bendahara Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Pengelolaan Keuangan Skpd Terlaksananya pengelolaan keuangan Meningkatnya pengetahuan dan 485.000.000
Penerima,pengeluaran,ppk,pembuku Dalam jawaban keuangan daerah yang transparan 100 Persen SKPD mampu menyusun laporan ketrampilan SDM pengelolaan keuangan
Rangka Penyusun dan akuntabel 100.00 persen keuangan 62 SKPD SKPD yang handal 100 Persen
1.20.1.20.05.17.103 Penyusunan Himpunan Sk Tentang Pejabat Terwujudnya laporan dan pertanggung Skpd Se - Kota Semarang 100 Persen Tersedianya himpunan SK Pejabat Tersedianya dokumen SK Pejabat 117.300.000
Penatausahaan Keuangan Skpd jawaban keuangan daerah yang transparan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
dan akuntabel 100.00 persen SKPD 1 dokumen SKPD 100 Persen
1.20.1.20.05.17.107 Publikasi Perda Apbd Dan Perda Perubahan Terwujudnya laporan dan pertanggung Terciptanya Apbd Yang Transparan Terpublikasikannya APBD dan Perubahan Informasi APBD dapat diketahui secara 370.000.000
Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan 100 Persen APBD Kota Semarang 100 persen luas oleh masyarakat umum 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.109 Monitoring & Evaluasi Laporan Keuangan Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Keuangan Skpd 100 Persen Terwujudnya laporan keuangan SKPD Laporan keuangan yang akuntabel 100 225.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan yang telah dievaluasi 100 persen Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.112 Penyusunan Peraturan Kdh Tentang Terwujudnya laporan dan pertanggung Adanya Dasar Hukum Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang tentang Adanya payung hukum terhadap 130.000.000
Pergeseran Anggaran jawaban keuangan daerah yang transparan Anggaran Kota Semarang 100 Persen Pergeseran Anggaran 100 persen pelaksanaan anggaran 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.114 Penyusunan Calk Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Calk Pemkot Semarang 100 Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1 Tersedianya CALK Pemkot Semarang 275.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Persen dokumen Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016
dan akuntabel 100.00 persen 100 Persen
1.20.1.20.05.17.126 Penyusunan Neraca Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Neraca Pemkot Semarang Tersusunnya lap.neraca akhir tahun, Tersedianya lap.neraca akhir tahun, 120.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan 100 Persen semester dan mid semester 3 dokumen semesterdan mid semester 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.127 Penyusunan Laporan Operasional Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Operasional Pemkot Laporan Operasional 100 persen Terwujudnya lap.operasional yang 130.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Semarang 100 Persen akuntabel 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.128 Penyusunan Lra Rincian Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Lra Rincian Pemkot Tersusunnya lap.penyusunan LRA Rincian Tersedianya laporan penyusunan LRA 170.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Semarang 100 Persen 1 dokumen Rincian 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.130 Penyusunan Arus Kas Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Arus Kas 100 Persen Tersusunnya lap. penyusunan arus kas 1 Tersedianya lap.penyusunan arus kas 100.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan dokumen 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.131 Pengisian Dan Validasi Data Obyek Pbb Kenaikan pendapatan asli daerah yang 1. Data Obyek Pbb 100 Persen BA cek lapangan 1 dokumen Tersedianya validasi Data Obyek 100 200.000.000
secara signifikan yang mampu 2. Data Obyek Pbb Yang Valid Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan Pada Tahun 2016 100 Persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.132 Penyusunan Pengantar Lpjp Apbd Terwujudnya laporan dan pertanggung Lpjp Apbd Kota Semarang 100 Tersusunnya laporan penyusunan Tersedianya laporan penyusunan LPJP 35.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Persen pengantar LPJP APBD 100 persen APBD 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.136 Opersi Bhakti Pbb Kenaikan pendapatan asli daerah yang Wajib Pajak Pbb Sebelum Jatuh pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tercapainya target penerimaan PBB 200 160.000.000
secara signifikan yang mampu Tempo 100 Persen tempo 100 persen Sspd
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.140 Konfirmasi & Pencairan Tunggakan Pbb Kenaikan pendapatan asli daerah yang Sptpd Pbb Per Kecamatan Dan Per realisasi tunggakan pembayaran PBB 1 tercapainya target penerimaan PBB 100 790.000.000
secara signifikan yang mampu Kelurahan Se Kota Semarang 100 dokumen Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan Persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.142 Va;idasi Data Penerimaan Bphtb Kenaikan pendapatan asli daerah yang Pembayaran Bphtb Semakin Pemberian hadiah kepada WP Daerah Tercapainya target penerimaan 300.000.000
secara signifikan yang mampu Meningkat 100 Persen yang berprestasi 25 WP pembayaran BPHTB 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.149 Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Pbb Kenaikan pendapatan asli daerah yang Target Penerimaan Pbb 100 Persen sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan tercapainya target penerimaan PBB 100 250.000.000
secara signifikan yang mampu dan pembayaran PBB 100 persen Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.151 Penunjang Kegiatan Kas Daerah Terlaksananya standar pelayanan publik Tertib Administrasi Kas Daerah 100 terwujudnya penunjang kegiatan kas Tertib administrasi kas 100 Persen 171.790.000
dinas yang sesuai dengan harapan Persen daerah 100 persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.152 Penyusunan Buku Selayang Pandang Terlaksananya standar pelayanan publik Buku Selayang Pandang Dpkad 100 Tersusunnya buku slayang pandang Terwujudnya informasi publik DPKAD 95.000.000
dinas yang sesuai dengan harapan Persen DPKAD 150 Buku 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat (
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.154 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Keuangan Bulanan Dpkad tersusunnya buku lap.bulanan DPKAD tersedianya data lap. keuangan bulanan 95.000.000
Skpd jawaban keuangan daerah yang transparan 100 Persen yang transparan dan akuntabel 12 SKPD 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen dokumen
1.20.1.20.05.17.155 Orientasi Dan Pengembangan Forum Tapd Terwujudnya laporan dan pertanggung Kebijakan Dalam Meningkatkan Dan pedoman kisi - kisi kebijakan dalam tersedianya petunjuk perencanaan dan 250.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Mengembangkan Pengelolaan penyusunan APBD Kota Semarang 1 penyusunan APBD Kota Semarang 100
dan akuntabel 100.00 persen Keuangan 100 Persen dokumen Persen
1.20.1.20.05.17.163 Penatausahaan Dan Optimalisasi Uang Kas Terlaksananya standar pelayanan publik Penggunaan Dana Di Kas Daerah Optimalnya penggunaan uang Kas Daerah Penggunaan dana di Kas Daerah yang 337.710.000
Daerah dinas yang sesuai dengan harapan Yang Transparan Dan Akuntabel 100 100 persen transparan dan akuntabel 100 Persen
pengguna anggaran dan masyarakat ( Persen
wajib pajak ) 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.176 Monitoring Dan Evaluasi Terwujudnya laporan dan pertanggung Bendahara Pengeluaran, Bendahara tersusunnya realisasi Apbd 62 SKPD terwujudnya lap. realisasi anggaran 100 245.000.000
Pertanggungjawaban Laporan Bendahara jawaban keuangan daerah yang transparan Pengelola Pendapatan Di Lingkungan Persen
Skpd Dilingkungan Pemkot Semarang dan akuntabel 100.00 persen Pemkot Semarang 100 Persen
1.20.1.20.05.17.177 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Dan Kenaikan penerimaan daerah yang berasal Skpd Penerima Bantuan Keuangan koordinasi&monitoring dengan SKPD pemanfaatan bantuan propinsi yang 125.000.000
Evaluasi Bantuan Provinsi dari Pemerintah /Pemerintah Provinsi Propinsi 100 Persen penerima bantuan propinsi 1 dokumen tepat guna, evaluasi penggunaan
yang berupa DAU/DAK dan Bagi Hasil bantuan propinsi 100 Persen
Pajak sesuai dengan beban dan potensi
daerah 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.178 Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Kenaikan pendapatan asli daerah yang Pencapaian Targt Pajak Daerah Dan terpungutnya setoran pajak 1 dokumen pencapaian target pajak daerah dan 400.000.000
Pajak Daerah secara signifikan yang mampu Laporan Peningkatan Pad 100 peningkatan PAD 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan Persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.190 Monitoring Dan Pengendalian Penyerapan Kenaikan penerimaan daerah yang berasal Kelancaran Dan Ketepatan tertib administrasi 100 persen mengetahui pemanfaatan DBHCHT yang 125.000.000
Dbhcht dari Pemerintah /Pemerintah Provinsi Penyerapan Dbhcht 100 Persen tepat sasaran, tepat guna dan tepat
yang berupa DAU/DAK dan Bagi Hasil waktu 100 Persen
Pajak sesuai dengan beban dan potensi
daerah 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.193 Asistensi Peraturan Perundang-undangan Kenaikan penerimaan daerah yang berasal Skpd Pengelola Dana Transfer,dau pemahaman peraturan perundangan yang SDM yang mampu dan menguasai 110.000.000
Pengelolaan Keuangan Skpd Penerima Dana dari Pemerintah /Pemerintah Provinsi Dan Dak 100 Persen berlaku 100 persen pengelolaan dana transfer,DAU,DAK 100
Transfer yang berupa DAU/DAK dan Bagi Hasil Persen
Pajak sesuai dengan beban dan potensi
daerah 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.195 Updating Dan Validasi Data Pajak Daerah Kenaikan pendapatan asli daerah yang Data Pajak Daerah 100 Persen Tersesuainya Data Pajak Daerah 100 Tersedianya validasi Data Pajak Daerah 200.000.000
secara signifikan yang mampu persen 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.196 Pengadministrasian, Penertiban Dan Kenaikan pendapatan asli daerah yang 1. Sppt Pbb Kepada Wajib Pajak tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu Tersedianya administrasi, penertiban 1.330.000.000
Penyampaian Sppt Pbb secara signifikan yang mampu 100 Persen 500 lbr dan penyampaian Sppt PBB 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan 2. Skpd, Skpdkb, Skpdn 100 Persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.198 Monitoring Dan Pemantauan Data Realisasi Terwujudnya laporan dan pertanggung Data Dan Adm. Jumlah Gaji Seluruh Tersedianya rekonsiliasi gaji seluruh SKPD, realisasi belanja gaji per SKPD dan 195.000.000
Gaji Pegawai jawaban keuangan daerah yang transparan Pns/cpns 100 Persen Taspen dan BPJS 100 persen Seluruh SKPD 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.199 Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kenaikan pendapatan asli daerah yang Laporan Perhitungan Restitusi Pbb Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB Tersedianya penyelesaian 150.000.000
Kompensasi Pbb Dan Bphtb secara signifikan yang mampu Dan Bphtb 100 Persen 100 persen restitusi/kelebihan kompensasi PBB dan
memberikan kontribusi bagi pendapatan BPHTB 100 Persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.201 Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Kenaikan pendapatan asli daerah yang Wajib Pajak Daerah 100 Persen e-SSPD pajak daerah 100 persen Meningkatnya Layanan Penerimaan 125.000.000
Pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak Daerah secara signifikan yang mampu Pajak Daerah secara elektronik melalui
memberikan kontribusi bagi pendapatan layanan CMS 100 Persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.202 Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi E- Terwujudnya laporan dan pertanggung Aplikasi E-reporting Pengembangan aplikasi e-reporting 1 Teraplikasinya pengembangan e- 140.000.000
reporting jawaban keuangan daerah yang transparan Diimplementasikan 100 Persen aplikasi reporting 1 Aplikasi
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.203 Penyusunan Rancangan Perda Dan Perwal Terwujudnya laporan dan pertanggung Rancangan Perda Dan Perwal Penyusunan rancangan Perda dan perwal Tersedianya rancangan Perda dan 290.000.000
Tentang Pertanggungjawaban Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan Tentang Pertanggungjawaban Apbd tentang Pertanggungjawaban APBD 1 perwal tentang Pertanggungjawaban
dan akuntabel 100.00 persen 100 Persen dokumen APBD 1 Dokumen
1.20.1.20.05.17.204 Penghapusan Persediaan Dan Piutang Terwujudnya laporan dan pertanggung Penghapusan Persediaan Dan Terlaksananya kajian dan perwal Terwujudnya kajian, perwal dan tim 226.000.000
Daerah jawaban keuangan daerah yang transparan Piutang Daerah 100 Persen penghapusan persediaan dan piutang penghapusan persediaan dan piutang
dan akuntabel 100.00 persen daerah 100 persen daerah 100 Persen
1.20.1.20.05.17.205 Updating Objek Pajak Dan Njop Pbb Kenaikan pendapatan asli daerah yang 1. Berita Acara Njop 100 Persen 1. BA cek lapangan 451 WP Tersedianya Updating Data Objek Pajak 846.400.000
secara signifikan yang mampu 2. Updating Peta Blok Pbb 100 2. Peta Blok PBB 100 persen dan NJOP kota semarang 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan Persen
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.206 Konfirmasi Pencairan Tunggakan Paja Kenaikan pendapatan asli daerah yang Laporan Pencairan Tunggakan Pajak tertagihnya piutang pajak daerah 100 tercapainya target penerimaan pajak 150.000.000
Daerah Non Pbb secara signifikan yang mampu Dan Piutang Pajak 100 Persen persen daerah 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.207 Penatausahaan Pelaksanaan Pbb Kenaikan pendapatan asli daerah yang Terlaksananya Penatausahaan Pbb tertib administrasi pelaksanaan PBB 100 tercapainya target penerimaan pajak 350.000.000
secara signifikan yang mampu 100 Persen persen daerah 100 Persen
memberikan kontribusi bagi pendapatan
daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.05.17.208 Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Dan Dana Kenaikan penerimaan daerah yang berasal Terciptanya Kelancaran Dan Tercapainya laporan penerimaan dana Ketepatan penerimaan dana bagi hasil 190.000.000
Bagi Hasil Provinsi dari Pemerintah /Pemerintah Provinsi Ketepatan Penghitungan Dana Bagi bagi hasil pusat dan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi 100
yang berupa DAU/DAK dan Bagi Hasil Hasil Pusat Dan Dana Bagi Hasil provinsi 100 persen Persen
Pajak sesuai dengan beban dan potensi Provinsi 100 Persen
daerah 100.00 persen
1.20.1.20.05.18 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 375.000.000
1.20.1.20.05.18.006 Asistensi Laporan Keuangan Pada Skpd Terwujudnya laporan dan pertanggung Laporan Keuangan Pada Skpd 100 kegiatan asistensi dan fasilitas 100 persen meningkatnya pengetahuan tentang 200.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Persen pelaksanaan APBD 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.18.009 Akuntablitas Laporan Keuangan Terwujudnya laporan dan pertanggung Skpd Se - Kota Semarang 100 Persen Terselenggaranya Forum Discussion, Klinik Laporan Keuangan Daerah yang 175.000.000
jawaban keuangan daerah yang transparan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lomba akuntabel 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen Penyusunan Laporan Keuangan 100
persen
1.20.1.20.05.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 330.000.000
1.20.1.20.05.23.016 Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Terwujudnya laporan dan pertanggung Data Pegawai Yang Valid Dan Daftar Meningkatkan tertib administrasi dalam tersedianya daftar kekurangan 145.000.000
Tunjangan jawaban keuangan daerah yang transparan Gaji Yang Riil 100 Persen pembayaran gaji dan tunjangan 100 gaji/tersedianya daftar pokok gaji 100
dan akuntabel 100.00 persen persen Persen
1.20.1.20.05.23.017 Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Terwujudnya laporan dan pertanggung Skpd Se-kota Semarang 100 Persen Tersusunnya buku pedoman kode Tersedianya buku pedoman kode 50.000.000
Pembiayaan Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan pendapatan, belanja dan pembiayaan pendapatan, belanja dan pembiayaan
dan akuntabel 100.00 persen APBD 100 persen APBD 100 Persen
1.20.1.20.05.23.018 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Terwujudnya laporan dan pertanggung Optimlisasi Teknologi Informasi Tersedianya aplikasi software penyusunan Pedoman sistem informasi penyusunan 135.000.000
Informasi Penyusunan Apbd jawaban keuangan daerah yang transparan Penyusunn Apbd 100 Persen APBD 1 aplikasi APBD 100 Persen
dan akuntabel 100.00 persen
1.20.1.20.05.33.003 Pengadministrasian Aset Daerah Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Validasi Data Aset Skpd Dan Uptd tersedianya data aset Pemkot Semarang terwujudnya data adm. pengelolaan 250.000.000
profesional 100.00 % Dilingkungan Pemkot Semarang 100 yang valid 1 dokumen aset yang valid 100 Persen
Persen
1.20.1.20.05.33.004 Pengamanan Aset Daerah Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Aset-aset Milik Pemkot Semarang terwujudnya pengamanan aset secara fisik terjaminnya keamanan aset Pemkot 100 600.000.000
profesional 100.00 % 100 Persen dan pengamanan bukti kepemilikan aset Persen
60 keg
1.20.1.20.05.33.005 Penghapusan Aset Daerah Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Aset Pemerintah Kota Semarang Yg aset yg tidak berguna dan bermanfaat terhapusnya aset yg tidak berguna 100 200.000.000
profesional 100.00 % Sudah Tidak Berguna/rusak (gedung, tidak dicatat kembali oleh SKPD yg Persen
Peraltan, Dan Lain-lain) 100 Persen bersangkutan 50 SKPD
1.20.1.20.05.33.006 Ravaluasi/apraisal Aset Daerah Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Aset Pemerintah Kota Semarang meminimalisasi barang milik daerah yg Tersedianya nilai barang milik PEMKOT 600.000.000
profesional 100.00 % Yang Belum Memiliki Nilai Tetap 100 belum ada nilai dan mendapat nilai yg yang valid 100 Persen
Persen wajar atas BMD yg akan dipindah tangan
50 SKPD
1.20.1.20.05.33.007 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Aset Pemerintah Kota Semarang Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot Terwujudnya polis asuransi yang 4.850.000.000
profesional 100.00 % (gedung Dan Kendaraan Roda 4) 100 Semarang apabila terjadi resiko akibat menjamin aset Pemkot Semarang 100
Persen bencana alam dll 100 persen Persen
1.20.1.20.05.33.009 Penyusunan Rkbmd/rkpbmd Dan Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Rkbmd Dan Dkbmd Skpd Se Kota Tersusunnya RKBMD dan DKBMD Kota Terwujudnya RKBMD dan DKBMD Kota 85.000.000
Dkbmd/dkpbmd profesional 100.00 % Semarang 100 Persen Semarang 1 dokumen Semarang 100 Persen
1.20.1.20.05.33.010 Pengendalian Manajemen Pengelolaan Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Laporan Semesteran Dan Laporan Terselenggaranya Asistensi Tatacara Terwujudnya Laporan Barang Milik 380.000.000
Barang Milik Daerah profesional 100.00 % Tahunan Oleh Bendahara Pengurus Penyusunan Laporan BMD dan Daerah 100 Persen
Barang 100 Persen Rekonsiliasi bagi Pengurus Barang dan
Pembuku pada SKPD se-Kota Semarang 50
dokumen
1.20.1.20.05.33.011 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Aplikasi Software Simbada 100 Tersedianya data simbada yang dapat Terimplementasinya data lewat aplikasi 150.000.000
Barang Daerah profesional 100.00 % Persen berjalan baik dan benar 1 update data simbada yang memberikan informasi
simbada barang milik daerah yang valid, cepat
dam akurat 100 Persen
1.20.1.20.05.33.012 Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Pemanfaatan Lahan Eks Bengkok Terselenggaranya pengendalian dan Terkendalinya pemanfaatan tanah Eks 325.000.000
Tanah Ex-bengkok profesional 100.00 % Milik Pemerintah Kota Semarang monitoring pemanfaatan tanah eks Bengkok di seluruh Pemkot Semarang
Yang Dimanfaatkan Masyarakat 100 Bengkok 49 Kelurahan 100 Persen
Persen
1.20.1.20.05.33.015 Pengelolaan Administrasi Pemanfaatan Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang Terwujudnya Perjanjian Pinjam Pakai Optimalisasi Pemanfaatan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Terkelola Dengan 103.600.000
Barng Milik Daerah profesional 100.00 % Dengan Pihak Lain 100 Persen Barang Milik Daerah 1 dokumen Baik 100 Persen
1.20.1.20.05.33.025 Penyediaan Lahan Untuk West Semarang Masyarakat Kota Semarang 100 Pengadaan tanah untuk West Semarang Tersedianya lahan untuk West Semarang 60.000.000.000
Water Supply Persen Water Supply 100 persen Water Supply 100 Persen
1.20.1.20.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Barang Cetakan Dan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Lancarnya penggunaan barang cetakan 105.000.000
Penggandaan Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Penggandaan Inspektorat 12 Bulan dan penggandaan Inspektorat 12 bulan dan penggandaan Inspektorat 12 Bulan
1.20.1.20.06.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Peralatan Dan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 17.000.000
Kantor Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Perlengkapan Kantor 12 Bulan kantor 12 bulan kantor 12 Bulan
1.20.1.20.06.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Buku Perpustakaan Di Terbelinya buku perpustakaan di Bertambahnya buku perpustakaan di 4.000.000
Perundang-undangan Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Inspektorat Guna Mendukung Inspektorat guna mendukung pengawasan Inspektorat guna mendukung
Pengawasan Fungsional 20 Buku fungsional 20 buku pengawasan fungsional 20 Buku
1.20.1.20.06.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Bbm, Doorsmeer, Oli Terpenuhinya kebutuhan BBM, Tersedianya BBM, doorsmeer, oli mobil 200.000.000
Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Mobil Dan Sepeda Motor 12 Bulan doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor dan sepeda motor 12 Bulan
12 bulan
1.20.1.20.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Jamuan Untuk Tamu 12 Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan Tersedianya jamuan makan dan minum 50.000.000
Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Bulan dan minum untuk tamu 12 bulan untuk tamu 12 Bulan
1.20.1.20.06.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatnya kualitas Aparatur Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Ke Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Lancarnya perjalanan dinas ke luar 273.118.000
Luar Daerah Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Luar Daerah 1 Tahun ke luar daerah 1 tahun daerah 1 Tahun
1.20.1.20.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Pemeliharaan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Tersedianya pemeliharaan kendaraan 60.000.000
Dinas / Operasional Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Kendaraan Dinas / Operasional 12 dinas / operasional 12 bulan dinas / operasional 12 Bulan
Bulan
1.20.1.20.06.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Pemeliharaan Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan Tersedianya pemeliharaan perlengkapan 35.000.000
Gedung Kantor Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Perlengkapan Gedung Kantor 12 gedung kantor 12 bulan gedung kantor 12 Bulan
Bulan
1.20.1.20.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 182.800.000
1.20.1.20.06.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Dokumen Laporan Tersedianya dokumen Laporan Prognosis Tersusunnya Laporan Prognosis 1 12.000.000
Anggaran Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Prognosis 1 Dokumen 1 dokumen Dokumen
1.20.1.20.06.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya kualitas Aparatur 1. Tersedianya Rka Dan Dpa Skpd 1. Tersedianya RKA dan DPA SKPD 2 1. Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 16.000.000
Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen 2 Dokumen dokumen Dokumen
2. Tersedianya Rka Dan Dpa Skpd 2. Tersedianya RKA dan DPA SKPD 2. Tersusunnya RKA dan DPA SKPD
Perubahan 2 Dokumen Perubahan 2 dokumen Perubahan 2 Dokumen
1.20.1.20.06.06.013 Penyusunan Lakip Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Dokumen Lakip Skpd 1 Tersedianya dokumen Lakip SKPD 1 Tersusunnya Lakip SKPD 1 Dokumen 13.000.000
Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Dokumen dokumen
1.20.1.20.06.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Dokumen Renstra Skpd Tersedianya dokumen Renstra SKPD 1 Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 1 20.000.000
Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen 1 Dokumen dokumen Dokumen
1.20.1.20.06.06.021 Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya kualitas Aparatur Tersedianya Dokumen Renja Skpd 1 Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Tersusunnya Renja SKPD 1 Dokumen 16.000.000
Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Dokumen dokumen
1.20.1.20.06.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya kualitas Aparatur Terpenuhinya Pengelolaan Kegiatan Terpenuhinya pengelolaan kegiatan rutin Tersedianya pengelolaan kegiatan rutin 93.800.000
Pembantu Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen Rutin 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan
1.20.1.20.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 4.749.392.000
1.20.1.20.06.20.001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Meningkatnya sistem pengawasan internal Meningkatnya Sistem Pengawasan Terperiksanya secara reguler obyek Terselenggaranya pengawasan reguler 1.421.952.000
Berkala dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Internal Dan Pengendalian pemeriksaan 161 obrik 12 Bulan
kepala daerah 90.00 persen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 161
Obrik
1.20.1.20.06.20.002 Penanganan Kasus Pengaduan Di Meningkatnya sistem pengawasan internal Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Terselenggaranya pemeriksaan khusus 27 Tersusunnya LHP pemeriksaan kasus 125.000.000
Lingkungan Pemerintah Daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Khusus 27 Kegiatan kegiatan khusus 27 Kegiatan
kepala daerah 90.00 persen
1.20.1.20.06.20.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Meningkatnya sistem pengawasan internal Terlaksananya Pengawasan Preventif Terlaksananya pengawasan preventif dan Terlaksananya pengawasan preventif 129.455.000
Kebijakan Kdh dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 100 Persen penelitian DPA 10 SKPD 100 persen dan penelitian DPA 10 SKPD 100 Persen
kepala daerah 90.00 persen
1.20.1.20.06.20.006 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Meningkatnya sistem pengawasan internal Terselesaikannya Tindak Lanjut Hasil Terselesaikannya tindak lanjut hasil Terselenggaranya tindak lanjut hasil 1.327.640.000
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemeriksaan 161 Obrik pemeriksaan 161 obrik pemeriksaan 161 Obrik
kepala daerah 90.00 persen
1.20.1.20.06.20.007 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Meningkatnya sistem pengawasan internal 1. Terlaksananya Penilaian Mandiri 1. Terlaksananya kegiatan Penilaian 1. Terlaksananya kegiatan penilaian 355.565.500
Komprehensif dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Mandiri Pelaksanaan Reformasi mandiri pelaksanaan reformasi
kepala daerah 90.00 persen Dokumen Birokrasi 1 dokumen birokrasi 1 Dokumen
2. Terlaksananya Kegiatan Zona 2. Terlaksananya kegiatan zona 2. Terlaksananya kegiatan zona
Integritas 1 Dokumen integritas 1 dokumen integritas 1 Dokumen
3. Terlaksananya Kegiatan 3. Terlaksananya kegiatan pengendalian 3. Terlaksananya kegiatan penilaian
Pengendalian Gratifikasi 1 gratifikasi 1 dokumen gratifikasi 1 Dokumen
Dokumen
1.20.1.20.06.20.009 Evaluasi Lakip Skpd Meningkatnya sistem pengawasan internal Terselenggaranya Evaluasi Lakip Terlaksananya evaluasi Lakip SKPD 20 Terbitnya LHE Lakip SKPD 20 Dokumen 124.900.000
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Skpd 20 Lakip lakip
kepala daerah 90.00 persen
1.20.1.20.06.20.010 Review Laporan Keuangan Pemerintah Meningkatnya sistem pengawasan internal Terselenggaranya Reviu Laporan Terlaksananya Reviu LKPD Kota Semarang Terbitnya LHR LKPD Kota Semarang 1 24.000.000
Daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah 1 1 dokumen Dokumen
kepala daerah 90.00 persen Dokumen
1.20.1.20.06.20.011 Sidak Penegakan Disiplin Aparatur Meningkatnya sistem pengawasan internal Terlaksananya Sidak Disiplin Pns 192 Terlaksananya sidak disiplin PNS 192 obrik Tersusunnya Laporan Hasil Sidak 96 350.000.000
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Obrik Kegiatan
kepala daerah 90.00 persen
1.20.1.20.06.20.012 Fasilitasi Penyampaian Laporan Pajak-pajak Terfasilitasinya Pengiriman Lp2p Pns Terlaksananya fasilitasi dan penelitian Terkirimnya LP2P ke Kemendagri gol 71.782.000
Pribadi (lp2p) 10000 Orang LP2P PNS gol III/a ke atas 10000 orang III/a ke atas 10000 Orang
1.20.1.20.06.20.033 Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik Meningkatnya sistem pengawasan internal Terlaksananya Pemeriksaan Khusus Terselenggaranya pemeriksaan khusus Terlaksananya pemeriksaan khusus 536.397.500
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pelayanan Publik 72 Kegiatan pelayanan publik 72 kegiatan pelayanan publik 72 Kegiatan
kepala daerah 90.00 persen
1.20.1.20.06.20.034 Evaluasi Spip Meningkatnya sistem pengawasan internal 1. Terselenggaranya Pemetaan Terlaksananya pemetaan dan evaluasi 1. Terlaksananya pemetaan SPIP 8 123.700.000
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Spip 8 Skpd SPIP 16 SKPD Skpd
kepala daerah 90.00 persen 2. Terselenggaranya Evaluasi Spip 2. Terevaluasinya SPIP 8 Skpd
8 Skpd
1.20.1.20.06.20.203 Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatnya sistem pengawasan internal Terselenggaranya Reviu Laporan Terbitnya Laporan Hasil Reviu Laporan Terbitnya LHR LKJIP 1 Dokumen 24.000.000
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kinerja Instansi Pemerintah 1 Kinerja Instansi Pemerintah Kota
kepala daerah 90.00 persen Dokumen Semarang 1 dokumen
1.20.1.20.06.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 207.691.000
1.20.1.20.06.21.002 Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Meningkatnya kualitas Aparatur Terdiklatnya Aparatur Inspektorat Meningkatnya profesionalisme tenaga Meningkatnya profesionalisme tenaga 207.691.000
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Semarang 100.00 persen 100 Persen pemeriksa dan aparatur pengawasan 100 pemeriksa dan aparatur pengawasan
persen 100 Persen
1.20.1.20.07.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya pelayanan administratif Terselenggaranya Pelayanan Publik 1. ATK kecamatan : 12 x 550.000 12 Terlaksananya pelayanan publik dan 44.000.000
kepada masyarakat dan instansi terkait Dan Administrasi Kantor Dengan bulan administrasi kantor 100 Persen
80.00 persen Baik 10 Persen 2. ATK kel. : 12 x 10 kel x 311.667 12
bulan
1.20.1.20.07.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Terpenuhinya pelayanan administratif Penyediaan Barang Cetak Dan Fc 1. penyediaan barang cetak dan Terselenggaranya cetak dan 55.130.000
Penggandaan kepada masyarakat dan instansi terkait Penunjang Pelayanan Dan penggandaan kecamatan 20 paket penggandaan untuk menunjang
80.00 persen Administrasi Kantor 10 Persen 2. Penyediaan barang cetak untuk 10 pelayanan publik dan administrasi
kelurahan 5 paket kantor dengan baik 100 Persen
3. Penyediaan penggandaan kecamatan
12 paket
4. Penyediaan penggandaan untuk 10
kelurahan 12 paket
1.20.1.20.07.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya pelayanan administratif Penyediaan Makan Minum 1. Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Meningkatnya koordinasi pelayanan 74.400.000
kepada masyarakat dan instansi terkait Penunjang Pelayanan Dan kecamatan 24 paket publik dan administrasi kantor 100
80.00 persen Administrasi Kantor 10 % 2. Pelaksanaan rapat tingkat kelurahan Persen
di 10 kelurahan 12 paket
1.20.1.20.07.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatnya kualitas dan ketrampilan Kunjungan Kerja Dan Studi Banding Kunjungan kerja keluar daerah dan dalam Meningkatnya kapasitas dan wawasan 15.000.000
Luar Daerah SDM Aparatur guna menunjang 10 % daerah 4 paket SDM 100 %
pelaksanaan administrasi perkantoran dan
pelayanan publik 90.00 persen
1.20.1.20.07.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya kualitas dan kuantitas Penyediaan Prasarana Mobilisasi 1. Penyediaan BBM dan Pelumas Meningkatnya koordinasi dan 89.028.000
Dinas / Operasional sarana dan prasarana kantor dalam Pelaksanaan Tugas 10 Persen kendaraan dinas 12 paket kelancaraan pelaksanaan tugas 100
menunjang admistrasi perkantoran dan 2. penyediaan suku cadang, Service dan Persen
pelayanan publik 80.00 persen reparasi kendaraan dinas operasional 3
paket
1.20.1.20.07.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas Penyediaan Operasional Perbaikan Perbaikan komputer, laptop, printer, Meningkatnya kelancaran dan 29.600.000
Gedung Kantor sarana dan prasarana kantor dalam Peralatan Kantor 10 % mesin ketik dan peralatan lainnya 12 penyediaan data/informasi yang
menunjang admistrasi perkantoran dan paket menunjang pelayanan publik dan
pelayanan publik 80.00 persen administrasi kantor 100 Persen
1.20.1.20.07.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Meningkatnya kualitas dan kuantitas Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi gedung kantor Kecamatan Meningkatnya kenyamanan pelayanan 275.000.000
sarana dan prasarana kantor dalam Kecamatan Dan Kelurahan 10 % dan kelurahan 5 unit publik dan aktifitas pelaksanaan tugas
menunjang admistrasi perkantoran dan 100 Persen
pelayanan publik 80.00 persen
1.20.1.20.07.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pemenuhan Kewajiban Operasional Pembayaran PKB kendaraan operasional Terpenuhinya kelaikan operasional 5.400.000
Kendaraan Dinas Operasional sarana dan prasarana kantor dalam Kendaraan Dinas 10 Persen dinas 12 paket kendaraan dinas 100 Persen
menunjang admistrasi perkantoran dan
pelayanan publik 80.00 persen
1.20.1.20.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 90.880.000
1.20.1.20.07.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersedianya Laporan Keuangan Akhir CALK, rekap SPJ, Simbada, Akutansi meningkatnya kualitas laporan 3.600.000
Tahun Tahun 4 Berkas keuangan akhir Tahun 1 berkas keuangan akhir tahun 100 %
1.20.1.20.07.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya keterpaduan perencanaan, Penyusunan Rka Dan Dpa 2 Penyusunan RKA dan DPA 2 dokumen Tersedianya dokumen pelaksanaan 2.475.000
pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan Dokumen program dan kegiatan 100 Persen
keuangan, 80.00 persen
1.20.1.20.07.06.013 Penyusunan Lakip Meningkatnya keterpaduan perencanaan, Penyediaan Dokumen Capaian Penyusunan Lakip 1 dokumen Tersedianya dokumen pengukuran 2.475.000
pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan Kinerja Skpd 1 Dokumen evaluasi kinerja 100 Persen
keuangan, 80.00 persen
1.20.1.20.07.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatnya keterpaduan perencanaan, Penyediaan Dokumen Perencanaan Penyusunan Renstra SKPD 1 dokumen Tersedianya perencanaan jangka 10.000.000
pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan Jangka Menengah 1 Dokumen menengah SKPD yang baik 100 Persen
keuangan, 80.00 persen
1.20.1.20.07.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya keterpaduan perencanaan, Penyusunan Bahan Pelaporan Penyusunan dokumen LKPJ 1 dokumen Meningkatnya kualitas bahan pelaporan 3.525.000
pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan Kinerja Kepada Dprd 20 Persen kinerja 100 %
keuangan, 80.00 persen
1.20.1.20.07.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya keterpaduan perencanaan, Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan dan aset Meningkatnya kualitas laporan 65.340.000
Pembantu pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan Bulanan 12 Paket SKPD 12 paket keuangan dan aset SKPD 100 Persen
keuangan, 80.00 persen
1.20.1.20.07.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administratif Penyediaan Operasional 1. Rakor monitoring pelaksanaan Paten Meningkatnya kualitas pelayanan publik 42.160.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) kepada masyarakat dan instansi terkait Penyelenggaraan Paten 10 Persen 12 paket 100 Persen
80.00 persen 2. Penyediaan minuman pelayanan
publik 12 paket
3. Optimalisasi administrasi pelayanan
12 paket
4. Piket pelayan diluar jam kerja 12
paket
1.20.1.20.08.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kantor 9 Kelurahan Dan Kecamatan Untuk 9 kelurahan dan 1 kecamatan Kelancaran administrasi guna 42.258.100
kecamatan dan kelurahan yang optimal Semarang Utara 100 % semarang utara 40 jenis menunjang pelayanan kepada
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada masyarakat 100 %
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kantor Kecamatan Semarang Utara Barang Cetakan berupa kertas kop, Kelancaran administrasi guna 53.201.000
Penggandaan kecamatan dan kelurahan yang optimal Dan 9 Kelurahan 100 % amplop dan blanko a2 100 percent menunjang pelayanan kepada
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada masyarakat 100 %
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Terwujudnya pelayanan kecamatan dan Kantor Kecamatan Semarang Utara fasilitasi kunjungan kerja di luar daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi 15.000.000
Luar Daerah kelurahan yang optimal 100.00 percent 100 % bagi perangkat kecamatan semarang perangkat kecamatan semarang utara
utara 100 % ke instansi luar daerah 100 %
1.20.1.20.08.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terwujudnya pelayanan kecamatan dan Kantor Kecamatan Semarang Utara operasional piket satpol dan lembur hari terciptanya gedung kantor yang aman 25.296.000
kelurahan yang optimal 100.00 percent 100 % raya 6 orang dan nyaman untuk pelayanan kepada
masyarakat 100 %
1.20.1.20.08.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kendaraan Dinas Kantor Kecamatan pemeliharaan kendaraan dinas kantor terpeliharanya kendaraan dinas kantor 152.037.000
Dinas / Operasional kecamatan dan kelurahan yang optimal Semarang Utara 100 % kecamatan semarang utara (roda 4 : 1, kecamatan semarang utara selama 1
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada roda 2 : 7) 8 kendaraan tahun 100 %
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terwujudnya pelayanan kecamatan dan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan kegiatan service AC, komputer, printer, terpeliharanya peralatan gedung kantor 11.600.000
Gedung Kantor kelurahan yang optimal 100.00 percent Semarang Utara 100 % mesin tik, laptop 12 bulan kecamatan semarang utara dalam 1
tahun 100 %
1.20.1.20.08.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Kantor Kelurahan Tanjung Mas 100 Pembangunan kantor kelurahan tanjung Terciptanya kantor kelurahan yang 200.000.000
% mas 100 % nyaman dan representatif 100 %
1.20.1.20.08.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Terwujudnya pelayanan kecamatan dan Kendaraan Dinas Kecamatan Terbayarnya perpanjangan ijin kendaraan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas 7.400.000
Kendaraan Dinas Operasional kelurahan yang optimal 100.00 percent Semarang Utara 100 % dinas operasiona 25 unit / operasional kecamatan semarang
utara 100 %
1.20.1.20.08.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 178.570.000
1.20.1.20.08.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % laporan capaian kinerja dan ikhtisar tersusunnya laporan capaian kinerja 8.715.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd kecamatan dan kelurahan yang optimal kinerja SKPD kecamatan, pengelolaan dengan berdasarkan pada perencanaan
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada data kepegawaian, serta pengelolaan skpd kecamatan semarang utara 100 %
masyarakat 100.00 percent barang aset kecamatan semarang utara 1
laporan
1.20.1.20.08.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % laporan keuangan semesteran kecamatan tersusunnya laporan keuangan 4.125.000
Semesteran kecamatan dan kelurahan yang optimal semarang utara 2 laporan semesteran kecamatan semarang utara
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada 100 %
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % laporan keuangan akhir tahun kecamatan tersusunnya laporan keuangan akhir 8.100.000
Tahun kecamatan dan kelurahan yang optimal semarang utara 1 laporan tahun kecamatan semarang utara 100 %
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % dokumen RKA dan DPA SKPD kecamatan tersusunnya dokumen RKA dan DPA 13.740.000
kecamatan dan kelurahan yang optimal semarang utara 2 dokumen SKPD kecamatan semarang utara 100 %
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.06.013 Penyusunan Lakip Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % dokumen LAKIP kecamatan semarang tersusunnya LAKIP kecamatan semarang 16.215.000
kecamatan dan kelurahan yang optimal utara 1 dokumen utara 100 %
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Terpenuhinya Renstra Skpd 100 % penyusunan restra skpd 100 % penyusunan renstra skpd 100 % 14.215.000
1.20.1.20.08.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % dokumen LKPJ kecamatan semarang utara tersusunnya dokumen LKPJ kecamatan 14.215.000
kecamatan dan kelurahan yang optimal 1 dokumen semarang utara 100 %
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.06.021 Penyusunan Renja Skpd Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % dokumen RENJA SKPD kecamatan tersusunnya RENJA SKPD kecamatan 16.215.000
kecamatan dan kelurahan yang optimal semarang utara 1 dokumen semarang utara 100 %
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Kantor Kecamatan Semarang Utara terpenuhinya penunjang kinerja PA, PPTK, meningkatnya kinerja PA, PPTK, dan 65.300.000
Pembantu 100 % dan bendahara pembantu 10 orang bendahara pembantu 100 %
1.20.1.20.08.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % dokumen RKA dan DPA perubahan tersusunnya RKA dan DPA perubahan 13.740.000
Perubahan kecamatan dan kelurahan yang optimal kecamatan semarang utara 2 dokumen kecamatan semarang utara 100 %
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada
masyarakat 100.00 percent
1.20.1.20.08.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 275.630.400
1.20.1.20.08.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Terwujudnya pelayanan kecamatan dan Kecamatan Semarang Utara 100 % operasional kegiatan penyelenggaraan meningkatnya kepuasan pelayanan 43.146.350
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) kelurahan yang optimal 100.00 percent PATEN di kecamatan dan TIM kepada masyarakat 100 %
penyelenggara PATEN kecamatan 100 %
1.20.1.20.09.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Kantor Kecamatan Dan Kantor Pengadaan Alat tulis kantor Kecamatan Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 54.000.000
12.00 bulan Kelurahan 100 % dan Kelurahan 100 %
1.20.1.20.09.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Tercukupinya barang cetakan & Kantor Kecamatan 100 % Belanja cetak dan penggandaan 100 % Terpenuhinya kebutuhan belanja cetak 28.550.000
Penggandaan Penggandaan 12.00 bulan dan penggandaan 100 %
1.20.1.20.09.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat Kantor Kecamatan Dan Kelurahan Penyediaan makan & minum rapat dan Tercapainya kegiatan konsultasi kepala 75.000.000
dinas 12.00 bulan 100 % tamu 100 % SKPD dan PNS untuk menunjang kinerja
100 %
1.20.1.20.09.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Rakor dan konsultasi keluar daerah 1.00 Pegawai Kecamatan Semarang Barat Terpenuhinya kegiatan konsultasi kepala Tercapainya kegiatan konsultasi kepala 20.000.000
Luar Daerah tahun 100 % SKPD dan PNS Kecamatan Semarang Barat SKPD dan PNS Kecamatan Semarang
100 % Barat untuk menunjang kinerja 100 %
1.20.1.20.09.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terpenuhinya Kegiatan Pembayaran Upah Tphl Kelurahan 100 % Pembayaran upah TPHL Kelurahan 100 % Terpenuhinya pembayaran upah TPHL 16.394.000
Perkantoran TPHL 12.00 bulan Kelurahan 100 %
1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 688.542.000
1.20.1.20.09.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan Kantor Kecamatan Semarang Barat Honor kegiatan piket trantib di kantor Terpenuhinya honor piket trantib 354.000.000
rutin/berkala Gedung Kantor 12.00 bulan 100 % kecamatan 100 % Kecamatan 100 %
1.20.1.20.09.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan kendaraan operasional roda Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan 90.000.000
Dinas / Operasional Kecamatan Dan Kelurahan 100 % 2 dan roda 4 Kecamatan dan Kelurahan Dinas / Operasional Kecamatan dan
100 % kelurahan 100 %
1.20.1.20.09.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan perlengkapan Gedung Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan 24.442.000
Gedung Kantor Kecamatan 100 % Kantor 100 % Gedung Kantor 100 %
1.20.1.20.09.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Meubeler Kantor Pemeliharaan Rutin sarana dan prasarana Terpenuhinya pemeliharaan meubeler 4.000.000
Kecamatan 100 % meubeler Kantor Kecamatan 100 % Kantor Kecamatan 100 %
1.20.1.20.09.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Skpd Kecamatan 100 % Tercapainya Pelaporan Keuangan Akhir Terwujudnya kegiatan pelaporan Akhir 5.000.000
Tahun Tahun SKPD 100 % Tahun Keuangan SKPD 100 %
1.20.1.20.09.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Penyusunan Rka Dan Dpa Skpd Tersusunnya RKA dan DPS SKPD yang Terpenuhinya RKA dan DPA SKPD yang 7.500.000
Kecamatan Semarang Barat 100 % akurat 100 % akurat 100 %
1.20.1.20.09.06.013 Penyusunan Lakip Skpd Kecamatan Semarang Barat Tersusunnya LAKIP Kecamatan Semarang Tersedianya informasi kinerja SKPD 7.500.000
100 % Barat 100 % Kecamatan Semarang Barat 100 %
1.20.1.20.09.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Kecamatan Semarang Barat 100 % Terlaksananya Kegiatan Renstra 100 % Tercapainya kegiatan Renstra di 15.000.000
kecamatan semarang barat 100 %
1.20.1.20.09.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Skpd Kecamatan Semarang Barat Tersusunnya Laporan Tersedianya informasi 7.500.000
100 % Pertanggungjawaban Camat Semarang pertanggungjawaban Camat semarang
Barat 100 % Barat yang akurat 100 %
1.20.1.20.09.06.021 Penyusunan Renja Skpd Skpd Kecamatan Semarang Barat Tersusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Tersedianya informasi Renja SKPD yang 12.500.000
100 % Semarang Barat 100 % Akurat 100 %
1.20.1.20.09.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Kecamatan Semarang Barat 100 % Kebutuhan penunjang PA,PPK,Bendahara Tercapainya Penunjang Kinerja PA,PPK 67.200.000
Pembantu dan Pembantu 12 Bulan Bendahara Dan Pembantu Bendahara
SKPD Kecamatan 12 Bulan
1.20.1.20.09.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 96.430.000
1.20.1.20.09.20.052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kecamatan Dan Kelurahan 100 % Kegiatan monitoring evaluasi dan Terpenuhinya kegiatan monitoring 66.000.000
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pelaporan penyelenggaraan tata evaluasi dan pelaporan
Kecamatan pemerintahan Kecamatan 100 % penyelenggaraan tata pemerintahan
Kecamatan 100 %
1.20.1.20.09.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Pelayanan Administrasi Warga Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terwujudnya pelayanan Administrasi 30.430.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) Kecamatan Semarang Barat 100 % Terpadu di Kecamatan ( PATEN ) 100 % Terpadu di Kecamatan ( PATEN ) 100 %
1.20.1.20.10.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pemenuhan Kebutuhan Atk 12 Bulan Pembelian ATK Kelurahan & Kecamatan Kelancaran administrasi perkantoran 12 55.200.000
memadai 100.00 persen 12 bulan Bulan
1.20.1.20.10.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pemenuhan Kebutuhan Cetak Dan Cetak dan penggandaan 12 bulan Kelancaran administrasi perkantoran 12 39.000.000
Penggandaan memadai 100.00 persen Penggandaan 12 Bulan Bulan
1.20.1.20.10.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Ketersediaan SDM dan sarpras yang Peningkatan Koordinasi Antar Kasi, Pembelian Snack dan makan untuk rapat , Pemenuhan kebutuhan konsumsi rapat 60.000.000
memadai 100.00 persen Lurah, Camat & Perangkat Lainnya tamu dan kegiatan lain 12 bulan dan kegiatan 12 Bulan
12 Bulan
1.20.1.20.10.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Ketersediaan SDM dan sarpras yang Peningkatan Koordinasi Dengan Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Koordinasi yang lancar 12 Bulan 25.000.000
Luar Daerah memadai 100.00 persen Instansi Terkait 12 Bulan
1.20.1.20.10.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pegawai Tphl/tenaga Kebersihan 12 Pembayaran honor Tenaga Kebersihan 12 Kelancaran administrasi perkantoran 12 216.000.000
Perkantoran memadai 100.00 persen Bulan bulan Bulan
1.20.1.20.10.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 351.000.000
1.20.1.20.10.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Ketersediaan SDM dan sarpras yang Kenyamanan Kantor Pelayanan Kursi rapat 8 buah Kelancaran kegiatan perkantoran 100 4.000.000
memadai 100.00 persen Kecamatan 100 Persen Persen
1.20.1.20.10.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Ketersediaan SDM dan sarpras yang Kantor Kecamatan Dan Kelurahan Di 1. Pengadaan Kamera 5 buah Peralatan gedung kantor yang memadai 30.000.000
memadai 100.00 persen Semarang Timur 100 Persen 2. Pengadaan Printer 2 buah bagi pelayanan Kecamatan dan
3. Pengadaan Laptop 2 buah Kelurahan di Semarang Timur 100
Persen
1.20.1.20.10.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Ketersediaan SDM dan sarpras yang Kantor Dan Rumah Dinas Kecamatan 1. Tersedianya Peralatan Kebersihan Terpeliharanya dan memperpanjang 5.000.000
memadai 100.00 persen Dan Kelurahan Di Semarang Timur dan Bahan Pembersih 12 bulan masa pakai bangunan kantor dan rumah
22 Kantor/rumah Dinas 2. Tersedianya cat dan material dinas Kecamatan dan Kelurahan di
bangunan 1 kegiatan Semarang Timur 100 Persen
1.20.1.20.10.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Ketersediaan SDM dan sarpras yang Kelancaran Kegiatan Perkantoran 12 1. Pengecatan dan perbaikan gedung Tersedianya gedung kantor yang layak, 35.000.000
memadai 100.00 persen Bulan 100 persen indah & nyaman 100 Persen
2. Kebersihan 10 kelurahan 10 kel
1.20.1.20.10.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Kecamatan Dan 1. Service kendaraan bermotor 12 bulan 1. Memperpanjang masa pakai 96.000.000
Dinas / Operasional Kelurahan Di Semarang Timur 36 kendaraan dinas operasional
Kendaraan Kecamatan dan Kelurahan di
Semarang Timur 12 Bulan
2. Penggantian suku cadang kendaraan 2. Terpeliharanya kendaraan dinas
bermotor 12 bulan operasional Kecamatan dan Kelurahan
di Semarang Timur 12 Bulan
1.20.1.20.10.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Terpeliharanya Perlengkapan 1. Jasa Service dan Reparasi 1. Perlengkapan gedung kantor yang 6.000.000
Gedung Kantor memadai 100.00 persen Gedung Kantor Kecamatan Dan perlengkapan kantor 12 bulan memadai bagi pelayanan Kecamatan
Kelurahan Di Semarang Timur 12 dan Kelurahan di Semarang Timur 100
Bulan Persen
1.20.1.20.10.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pemeliharaan Peralatan Gedung Belanja bahan baku/pemeliharaan 1. Terpeliharanya peralatan gedung 20.000.000
Gedung Kantor memadai 100.00 persen Kantor Kecamatan Dan Kelurahan Di bangunan 12 bulan kantor Kecamatan dan Kelurahan di
Semarang Timur 12 Bulan Semarang Timur 12 Bulan
2. Memperpanjang masa pakai
peralatan gedung kantor 12 Bulan
1.20.1.20.10.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pemeliharaan Meubelair Kantor Jasa Service mebelair 1 tahun 1. Terpeliharanya meubelair kantor 1.000.000
memadai 100.00 persen Kecamatan Dan Kelurahan Di Kecamatan dan Kelurahan di
Semarang Timur 12 Bulan Semarang Timur 100 Persen
2. Memperpanjang masa pakai
meubelair kantor Kecamatan dan
Kelurahan di Semarang Timur 12
Bulan
1.20.1.20.10.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Perbaikan Kantor Kelurahan & Perbaikan kantor kelurahan 100 % Kantor kelurahan yang laik huni 100 % 150.000.000
Rumah Dinas 100 %
1.20.1.20.10.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Kendaraan Dinas 100 % Pembayaran STNK 100 % Pembayaran pajak kendaraan dinas 100 4.000.000
Kendaraan Dinas Operasional memadai 100.00 persen %
1.20.1.20.10.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 141.784.000
1.20.1.20.10.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pelaporan Capaian Kinerja Dan Laporan Evaluasi Kinerja Camat Tahun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8.120.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd memadai 100.00 persen Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 2015 1 laporan Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan
Kecamatan Semarang Timur 2 Semarang Timur 3 Laporan
Laporan
1.20.1.20.10.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan Semester I dan II Kecamatan Laporan Keuangan Semesteran 5.320.000
Semesteran memadai 100.00 persen Kecamatan Semarang Timur 12 Semarang Timur 2 laporan Kecamatan Semarang Timur 2 Laporan
Bulan
1.20.1.20.10.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pelaporan Prognosis Realisasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 6.125.000
Anggaran memadai 100.00 persen Anggaran Kecamatan Semarang Kecamatan Semarang Timur 1 laporan Kecamatan Semarang Timur 1 Laporan
Timur 1 Laporan
1.20.1.20.10.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Ketersediaan SDM dan sarpras yang Penyusunan Rka Dan Dpa Skpd 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKA dan DPA SKPD Kecamatan 5.440.000
memadai 100.00 persen Kecamatan Semarang Timur 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Semarang Timur 4 Dokumen
Dokumen SKPD Kecamatan Semarang Timur
Tahun 2017 2 dokumen
2. RDPPA dan DPPA SKPD Kecamatan
Semarang Timur 2 dokumen
1.20.1.20.10.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Ketersediaan SDM dan sarpras yang Penyusunan Renstra Skpd Renstra SKPD Kecamatan Semarang Timur Renstra SKPD Kecamatan Semarang 13.730.000
memadai 100.00 persen Kecamatan Semarang Timur Tahun Tahun 2016-2020 1 dokumen Timur Tahun 2016-2020 1 Dokumen
2016-2020 1 Dokumen
1.20.1.20.10.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Ketersediaan SDM dan sarpras yang Pelaporan Kinerja Skpd 12 Bulan Akuntabilitas Kinerja SKPD 12 bulan Dokumen LAKIP dan LKPJ 2 Dukumen 7.500.000
memadai 100.00 persen
1.20.1.20.10.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Ketersediaan SDM dan sarpras yang Penyusunan Laporan Keuangan Skpd Honorarium Pengelola Laporan Keuangan SKPD Kecamatan 80.549.000
Pembantu memadai 100.00 persen Kecamatan Semarang Timur Tahun Kegiatan/Keuangan SKPD Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016 andal,
2016 12 Bulan Semarang Timur Tahun 2016 12 bulan terpercaya dan akuntabel 12 Bulan
1.20.1.20.10.06.043 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Ketersediaan SDM dan sarpras yang Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.500.000
memadai 100.00 persen Akhir Tahun Skpd Kecamatan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016 1 Kecamatan Semarang Timur Tahun 2016
Semarang Timur 2016 100 Persen laporan yang andal dan akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan Pelayanan Administrasi Pengadaan alat tulis kantor sesuai Peningkatan kinerja kecamatan 15 37.800.000
SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Di Skpd Kec Dan Kel 16 Unit 2 % kebutuhan 2 % kelurahan 16 Unit Kerja
1.20.1.20.11.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan Pelayanan Administrasi Pengadaan barang cetak dan penggandan Peningkatan kinerja kecamatan dan 15 28.150.000
Penggandaan SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Skpd Kecamatan Dan 15 Kelurahan 2 sesuai kebutuhan 16 unit kerja kelurahan 16 Unit Kerja
%
1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan Pelayanan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan instalasi/alat Peningkatan kinerja kecamatan 12 Bulan 1.750.000
Penerangan Bangunan Kantor SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Di Skpd Kecamatan Dan 15 listrik 2 %
Kelurahan 2 %
1.20.1.20.11.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan Pelayanan Administrasi Pemenuhan kebutuhan makan dan Peningkatan kinerja kecamatan dan 15 126.040.000
SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Di Skpd Kecamatan Dan Kelurahan minum rapat 16 unit kerja kelurahan 15 Kelurahan
16 Unit 2 %
1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pemenuhan pelayanan administrasi di Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kunjungan kerja keluar daerah 2 % Peningkatan kinerja SKPD 2 % 20.000.000
Luar Daerah SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Di Skpd Kecamatan Dan Kelurahan 1
Unit Kerja 2 %
1.20.1.20.11.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Pemenuhan pelayanan administrasi di Aparatur Kecamatan Semarang Prasarana pendukung program paten 12 Peningkatan kualitas pelayanan 43.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) SKPD kec dan kelurahan 2.00 unit kerja Tengah 1 Unit Kerja 12 Bulan bulan masyarakat 12 Bulan
1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Dan 7 Kelurahan 100 Penyediaan alat-alat tulis kantor 12 bulan Terpenuhinya penyediaan alat-alat tulis 41.400.000
Kecamatan Tugu 12.00 bulan Persen kantor di Kecamatan Tugu 12 Bulan
1.20.1.20.13.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Dan 7 Kelurahan 100 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penyediaan barang 18.320.000
Penggandaan Kecamatan Tugu 12.00 bulan Persen penggandaan 12 bulan cetakan dan penggandaan di Kecamatan
Tugu 12 Bulan
1.20.1.20.13.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Kecamatan Dan 7 Kelurahan 12 Penyediaan alat-alat kelistrikan 12 bulan Terpenuhinya penyediaan alat-alat 12.000.000
Penerangan Bangunan Kantor Bulan listrik kantor di Kecamatan Tugu 12
Bulan
1.20.1.20.13.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Pemenuhan pelayanan administrasi di Kecamatan Dan 7 Kelurahan 12 Penyediaan makanan dan minuman rapat Terpenuhinya penyediaan makanan dan 78.000.000
Kecamatan Tugu 12.00 bulan Bulan 12 bulan minuman rapat di Kecamatan Tugu 12
Bulan
1.20.1.20.13.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pemenuhan pelayanan administrasi di Camat Dan Pegawai Kecamatan Pembayaran sppd perjalanan dinas 12 Terpenuhinya pembayaran rapat-rapat 20.000.000
Luar Daerah Kecamatan Tugu 12.00 bulan Tugu 100 Persen bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 Persen
1.20.1.20.13.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan pelayanan administrasi di Piket Trantib Dan Tphl 12 Bulan 1. Honorarium TPHL 24 org/bln Terpenuhinya penunjang administrasi 53.144.000
Perkantoran Kecamatan Tugu 12.00 bulan 2. Piket Trantib 60 org/bln perkantoran Kecamatan Tugu 12 Bulan
3. Hansip 12 org/bln
1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kendaraan Dinas Kecamatan Dan 1. Pembayaran bbm mobil dan motor Terpenuhinya pemeliharaan 43.800.000
Dinas / Operasional Kecamatan Tugu 12.00 bulan Kelurahan 12 Bulan dinas 12 bulan rutin/berkala kendaraan
2. Pembayaran sparepart mobil dinas 12 dinas/operasional di Kecamatan Tugu
bulan 100 Persen
1.20.1.20.13.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Kelurahan Randugarut 1 Kegiatan Rehab berat gedung kantor Randugarut 1 Terpenuhinya rehabilitasi berat kantor 200.000.000
kegiatan Kelurahan Randugarut 100 Persen
1.20.1.20.13.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Pemenuhan pelayanan administrasi di Kendaraan Dinas Kecamatan Dan 1. Pembayaran honor petugas Terpenuhinya penyediaan jasa 5.565.000
Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan Tugu 12.00 bulan Kelurahan 100 Persen administrasi 12 org/bln pemeliharaan & perizinan kendaraan
2. Pembayaran administrasi perizinan dinas di Kecamatan Tugu 100 Persen
kendaraan dinas 12 bulan
1.20.1.20.13.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 104.600.000
1.20.1.20.13.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Kecamatan Tugu 12 Bulan Pengendalian fisik dan keuangan 12 bulan Tingkat pengendalian monev fisik dan 4.500.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd keuangan 12 Bulan
1.20.1.20.13.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Kecamatan Tugu 1 Dokumen Tercapainya pembuatan dokumen Dokumen Prognosi Keuangan 1 4.500.000
Anggaran prognosis keuangan 100 persen Dokumen
1.20.1.20.13.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan akuntabilitas dalam Pembuatan Dokumen Calk 1 Dokumen CALK 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan 4.500.000
Tahun pelaporan capaian kinerja Kecamatan Dokumen laporan calk Kecamatan Tugu 100
Tugu 100.00 persen Persen
1.20.1.20.13.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan akuntabilitas dalam Pembuatan Dokumen Rka Dan Dpa 2 Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan 6.700.000
pelaporan capaian kinerja Kecamatan Dokumen laporan rka dan dpa Kecamatan Tugu
Tugu 100.00 persen 100 Persen
1.20.1.20.13.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan akuntabilitas dalam Kecamatan Tugu 1 Dokumen Dokumen LAKIP 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan 4.500.000
pelaporan capaian kinerja Kecamatan laporan lakip Kecamatan Tugu 100
Tugu 100.00 persen Persen
1.20.1.20.13.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Kecamatan Tugu 1 Dokumen Dokumen Renstra 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan 6.700.000
laporan renstra Kecamatan Tugu 100
Persen
1.20.1.20.13.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan akuntabilitas dalam Kecamatan Tugu 1 Dokumen Dokumen LKPJ 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan 4.500.000
pelaporan capaian kinerja Kecamatan laporan lkpj Kecamatan Tugu 100 Persen
Tugu 100.00 persen
1.20.1.20.13.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan akuntabilitas dalam Kecamatan Tugu 1 Dokumen Dokumen RENJA 1 dokumen Tingkat keberhasilan penyusunan 6.700.000
pelaporan capaian kinerja Kecamatan laporan renja Kecamatan Tugu 100
Tugu 100.00 persen Persen
1.20.1.20.13.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan akuntabilitas dalam Pa, Ppk, Bendahara Pengeluaran, Pembayaran honorarium pelaksana Terpenuhinya pembayaran honorarium 62.000.000
Pembantu pelaporan capaian kinerja Kecamatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, penata usahaan keuangan 12 bulan pa, ppk, bendahara dan pembantu 12
Tugu 100.00 persen Pengurus Barang, Penyimpan Bulan
Barang, Pembuku 12 Bulan
1.20.1.20.14.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kecamatan Mijen 100 % Biaya pajak kendaraan dinas operasional Pemenuhan syarat administrasi 4.500.000
Kendaraan Dinas Operasional 39 unit kendaraan dinas/operasional 39 Unit
1.20.1.20.14.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 144.670.000
1.20.1.20.14.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya persentase sistem Kecamatan Mijen 100 % Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 dokumen Tersusunnya laporan capaian kinerja 8.990.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) sebagai bahan evaluasi kinerja Tk. Kota
100.00 Persen Semarang 1 Dokumen
1.20.1.20.14.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya persentase sistem Kecamatan Mijen 100 % Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Tersusunnya laporan prognosis sebagai 4.550.000
Anggaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dokumen estimasi kebutuhan anggaran 6 bulan
(Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) kedepan 1 Dokumen
100.00 Persen
1.20.1.20.14.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Kecamatan Mijen 100 % Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tersusunnya laporan keuangan akhir 8.990.000
Tahun Dokumen tahun sebagai acuan evaluasi kinerja
aparat SKPD 1 Dokumen
1.20.1.20.14.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya persentase sistem Kecamatan Mijen 100 % RKA SKPD dan DPA SKPD 2 Dokumen Tersusunnya RKA dan DPA SKPD sebagai 4.550.000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan pedoman pelaksanaan kegiatan SKPD 2
(Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) Dokumen
100.00 Persen
1.20.1.20.14.06.013 Penyusunan Lakip Meningkatnya persentase sistem Kecamatan Mijen 100 % LAKIP SKPD 1 Dokumen Tersusunnya dokumen LAKIP sebagai 8.990.000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan evaluasi kinerja aparat dalam
(Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) pelaksanaan DPA 1 Dokumen
100.00 Persen
1.20.1.20.14.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 144.116.000
1.20.1.20.14.20.052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya persentase kinerja aparatur Kecamatan Dan 14 Kelurahan 100 % 1. Penyusunan Monografi Kecamatan Peningkatan sistem pengawasan 105.958.000
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 14 Kelurahan 1 kegiatan internal pelaksanaan tata pemerintahan
Kecamatan dan pelayanan umum kepada masyarakat 2. Penyusunan Profil Kelurahan 1 100 %
(Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan) kegiatan
100.00 Persen 3. Penyusunan LPJ dan RPTK 2 kegiatan
1.20.1.20.14.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Meningkatnya persentase kinerja aparatur Kecamatan Mijen 100 % Penyediaan sarana prasarana PATEN 12 Peningkatan pelayanan di Kantor 38.158.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) dalam penyelenggaraan pemerintahan Bulan Kecamatan 12 Bulan
dan pelayanan umum kepada masyarakat
(Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan)
100.00 Persen
1.20.1.20.15.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Aparatur pemerintah yang profesional, Pemenuhan Barang Cetakan Dab 1. Belanja Cetak (buku penunjang Kegiatan pelayanan administrasi 33.034.200
Penggandaan kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Penggandaan Di Kantor Kecamatan administrasi) 6 jenis perkantoran terlaksana optimal 100
wira usaha 100.00 persen 100 Persen 2. Foto copy dan penjilidan Kecamatan Persen
12 bulan
3. Foto copy kelurahan 13 kelurahan
1.20.1.20.15.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Sarana Prasarana Pemerintahan dan Ketersediaan Komponen Instalasi Penyediaan peralatan listrik lingkungan Kegiatan pelayanan administrasi 6.000.000
Penerangan Bangunan Kantor Sarana Prasarana Masyarakat yang Listrik Kantor Kecamatan 12 Bulan kantor kecamatan 6 jenis perkantoran terlaksana optimal 100
memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 Persen
persen
1.20.1.20.15.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Aparatur pemerintah yang profesional, Ketersediaan Makan Minum Dan 1. Makan Minum Rapat Kecamatan 12 Kegiatan pelayanan administrasi 80.400.000
kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Jamuan Tamu Kecamatan Dan bulan perkantoran terlaksana optimal 12
wira usaha 100.00 persen Kelurahan 12 Bulan 2. Makan Minum Pembinaan Aparatur Bulan
Kecamatan dan Kelurahan 105 orang
1.20.1.20.15.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Kepala Skpd/camat Dan Perangkat Pelaksanaan Studi Banding, Workshop, Kinerja aparatur dan pengetahuan 15.000.000
Luar Daerah Teknis 100 Persen Pelatihan keluar daerah 4 kali semakin meningkat 100 Persen
1.20.1.20.15.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Perawatan Dan Penyediaan Bbm 1. Service kendaraan operasional dinas Peningkatan kinerja aparatur yang baik 59.680.000
Dinas / Operasional Sarana Prasarana Masyarakat yang Kendaraan Operasional Dinas 12 bulan karena tersedianya sarana kendaraan
memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 Kecamatan Dan Kelurahan 17 Unit 2. BBM dan Pelumas Mobil Dinas 12 dinas 100 Persen
persen bulan
3. BBM kendaraan roda dua 14 buah
1.20.1.20.15.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Kelancaran Kegiatan Pelayanan Dan Pemeliharaan Jenset, AC, printer, Kinerja aparatur dalam pelayanan 30.597.000
Gedung Kantor Sarana Prasarana Masyarakat yang Peningkatan Keamanan Kantor komputer, mesin ketik, sound sistem dan masyarakat semakin baik 100 Persen
memadai sesuai dengan kebutuhan 100.00 Kecamatan 12 Bulan komponennya 12 bulan
persen
1.20.1.20.15.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Mebelair Kantor 100 Perbaikan Mebelair (meja dan kursi) 12 Prasana kantor (mebelair) tersedia 2.000.000
% bulan dengan baik 100 %
1.20.1.20.15.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Aparatur pemerintah yang profesional, Kendaraan Operasional Dinas Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kelancaran penggunaan kendaraan 7.700.000
Kendaraan Dinas Operasional kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Kecamatan Dan Kelurahan 17 Unit perijinan / pajak kendaraan dinas 37 unit operasional dinas kecamatan dan
wira usaha 100.00 persen kelurahan terlaksana dengan baik 100
Persen
1.20.1.20.15.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 93.000.000
1.20.1.20.15.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Aparatur pemerintah yang profesional, Penyusunan Laporan Evaluasi Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Pelaporan Evaluasi Kinerja Kecamatan 5.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Kinerja Kecamatan 2 Bulan Kecamatan 1 dokumen berhasil dengan baik 100 Persen
wira usaha 100.00 persen
1.20.1.20.15.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Aparatur pemerintah yang profesional, Pelaporan Prognosia Realisasi Penyusunan dan pelaporan prognosis Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000
Anggaran kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Anggaran Yang Baik Dan Dapat realisasi anggaran 1 dokumen 1 Bulan
wira usaha 100.00 persen Dipertanggungjawabkan 1 Bulan
1.20.1.20.15.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Pelaporan Keuangan Akhgir Tahun Penyusunan dan pelaporan keuangan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tertib 2.000.000
Tahun Yang Baik Dan Dapat Dipertanggung akhir tahun 1 dokumen dan lancar 100 Persen
Jawabkan 100 Persen
1.20.1.20.15.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Lkpj Yang Akuntabel Dan Dapat Penyusunan dokumen LKPJ 1 dokumen Laporan kegiatan setahun berjalan 3.500.000
Dipertanggungjawabkan 100 Persen dengan baik 100 Persen
1.20.1.20.15.06.021 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Renja Mengakomudasi Penyusunan RENJA Kecamatan 1 Penyusunan Dokumen RENJA terlaksana 3.500.000
Kebutuhan Riil Di Lapangan 100 dokumen dengan baik 100 Persen
Persen
1.20.1.20.15.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Aparatur pemerintah yang profesional, Pa, Ppk, Bendahara Pengeluaran, Pelaksanaan Kinerja PA, PPK, Bend. Administrasi pelaporan dapat 63.500.000
Pembantu kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Bendadahara Pengeluaran Pengeluaran, Bend. Pengeluaran Pemb. dilaksanakan dengan baik 100 Persen
wira usaha 100.00 persen Pembantu Gaji, Pembuku, Pengurus Gaji, Pembuku, Pengurus Barang dan
Barang Dan Penyimpan Barang 100 Penyimpan Barang 12 bulan
Persen
1.20.1.20.15.06.044 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Aparatur pemerintah yang profesional, Sistem Perencanaan Yang Terencana Penyusunan RKA dan DPA Murni 2 Penyusunan dokumen RKA dan DPA 5.000.000
kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Dengan Baik 100 Bulan dokumen Murni 2 Bulan
wira usaha 100.00 persen
1.20.1.20.15.06.079 Penyusunan Lkjip Sistem Pelaporan Akuntabilitas Penyusunan draf dokumen LKj IP 1 LKj IP sebagai dokumen pelaporan 3.500.000
Kinerja Pemerintahan Terlaksana dokumen kegiatan dapat tersusun dengan baik
Dengan Baik 100 Persen 100 Persen
1.20.1.20.15.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 133.000.000
1.20.1.20.15.17.169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Perangkat Kecamatan Dan Jumlah Wajib Pajak melaksanakan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 133.000.000
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kelurahanyang Menangani Pbb 30 kewajiban membayar PBB 12 bulan 100 Persen
Orang
1.20.1.20.15.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 60.000.000
1.20.1.20.15.20.052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Tingkat kepuasan masyarakat dalam Validasi, Verifikasi Dan Monografi Validasi dan Verifikasi Kemiskinan, Pendataan dan pelaporan data 45.000.000
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan menerima pelayanan yang diberikan oleh 100 Persen Pelaporan Monografi, Pembinaan mental kemiskinan dan monografi terlaksana
Kecamatan aparatur semakin baik 100.00 persen aparatur , ATK Pelaporan, Persiapan dengan baik 100 Persen
Evaluasi Kinerja Kecamatan 12 bulan
1.20.1.20.15.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Aparatur pemerintah yang profesional, Pelayanan Administrasi Terpadu Optmalisasi Pelayanan Ruang PATEN 12 Peningkatan Pelayanan Publik 100 15.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Kecamatan (paten) 100 Persen bulan Persen
wira usaha 100.00 persen
1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Penyediaan ATK Kecamatan dan Terfasilitasinya kelancaran pelayanan 72.000.000
profesionalisme aparat dengan penekanan Kecamatan Dan Kelurahan 100 % Kelurahan 12 keg administrasi 100 %
sikap dan perilaku, sehingga terwujud
pelayanan secara prima 100.00 %
1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan Koordinasi Kecamatan Jamuan Makan Minum Rapat Kecamatan Meningkatnya koordinasi Kecamatan 66.300.000
profesionalisme aparat dengan penekanan Dan Kelurahan 100 % dan kelurahan 12 keg Dan Kelurahan 100 %
sikap dan perilaku, sehingga terwujud
pelayanan secara prima 100.00 %
1.20.1.20.16.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan Koordinasi Dengan Luar Rapat Koordinasi keluar daerah 1 thn Meningkatnya Koordinasi dengan luar 15.000.000
Luar Daerah profesionalisme aparat dengan penekanan Daerah 100 % daerah 100 %
sikap dan perilaku, sehingga terwujud
pelayanan secara prima 100.00 %
1.20.1.20.16.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan Sarana Dan Prasana 1. Pengecatan gedung ktr kecamatan 1 Meningkatnya kualitas gedung kantor 242.274.000
profesionalisme aparat dengan penekanan Gedung Ktr 100 % keg dan keamanan lingkungan kantor 100 %
sikap dan perilaku, sehingga terwujud 2. Pengecatan pagar ktr kecamatan 1
pelayanan secara prima 100.00 % keg
3. Piket satpol PP 12 keg
4. Pengecatan kentor kelurahan
(Bendungan,Sampangan,Gajahmungkur
) 3 keg
1.20.1.20.16.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemeliharaan kendaraan dinas ( Terpenuhinya sarana dan prasarana ktr 80.000.000
Dinas / Operasional profesionalisme aparat dengan penekanan Pelayanan 100 % service,BBM,Penggntian suku cadang ) 12 yang memadai 100 %
sikap dan perilaku, sehingga terwujud keg
pelayanan secara prima 100.00 %
1.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya kapasitas birokrasi dan Peningkatan Sarana Kantor 1. Service komputer 12 keg Tersedianya sarana dan prasarana 15.000.000
Gedung Kantor profesionalisme aparat dengan penekanan Kecamatan Dan Kelurahan 100 % 2. Service laptop dan suku cadang 6 keg kantor yang memadai 100 %
sikap dan perilaku, sehingga terwujud
pelayanan secara prima 100.00 % 3. Service AC 4 keg
4. Service printer 6 keg
5. Service mesin fotocopy 4 keg
6. Perbaikan mebeleur (
meja,kursi,filling cabinet ) 4 keg
7. Pengisian tabung pemadam
kebakaran 4 buah
1.20.1.20.16.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 123.260.000
1.20.1.20.16.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan Laporan Evaluasi Penyusunan laporan evaluasi kinerja Tersusunnya laporan evaluasi kinerja 3.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kinerja Camat 100 % camat 1 keg camat 100 %
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.16.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan Laporan Keuangan Pembuatan laporan prognosis 1 keg Terpenuhinya data pelporan yang akurat 3.000.000
Anggaran Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kecamatan 100 % 100 %
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.16.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Peningkatan Laporan Keuangan Penyusunan CALK 1 keg Tersusunnya pelaporan yang akuntable 3.000.000
Tahun Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kecamatan 100 % 100 %
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.16.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Pemenuhan Dokumen Anggaran 100 Penyusunan RKA dan DPA 2 keg Tersusunnya dokumen anggaran 3.000.000
Ketatalaksanaan Pemerintah guna % kecamatan 2 Buah
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.16.06.008 Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Penyusunan RKA perubahan dan DPPA Tersusunnya dokumen perubahan 3.000.000
Ketatalaksanaan Pemerintah guna Anggaran 100 % kecamatan 2 keg anggaran kecamatan 100 %
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.16.06.013 Penyusunan Lakip Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan Dokumen Capaian Penyusunan LAKIP 1 keg Tersusunnya dokumen capaian kinerja 3.000.000
Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kinerja 100 % 100 %
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.16.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan RENSTRA 1 keg Tersusunanya dokumen rencana kinerja 7.500.000
Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kecamatan 100 % kecamatan 100 %
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.16.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Penyusunan Dokumen Capaian Penyusunan LKPJ 1 keg Tersusunannya dokumen capaian kinerja 3.000.000
Ketatalaksanaan Pemerintah guna Kinerja Kecamatan 100 % kecamatan 100 %
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100.00 %
1.20.1.20.17.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya Sarana, Dan Service, sparepart, dan oli kendaraan Kelancaran pelaynan administrasi SKPD 83.740.000
Dinas / Operasional penyelenggaraan pemerintahan 100.00 Prasarana Penyelenggaraan dinas 94 kali 100 Persen
persen Pemerintahan 100 %
1.20.1.20.17.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya Sarana, Dan Perawatan rutin peralatan gedung kantor Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 68.600.000
Gedung Kantor penyelenggaraan pemerintahan 100.00 Prasarana Penyelenggaraan 156 kali 100 %
persen Pemerintahan 100 %
1.20.1.20.17.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Meningkatnya Sarana Prasarana Perbaikan Balai Kelurahan Rowosari 1 Kelancaran Pelayanan SKPD 100 Persen 150.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan 100 Unit
Persen
1.20.1.20.17.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & PerijinanMeningkatnya sarana dan prasarana Meningkatnya Sarana, Dan Pembayaran pajak kendaraan dinas roda Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 3.800.000
Kendaraan Dinas Operasional penyelenggaraan pemerintahan 100.00 Prasarana Penyelenggaraan 2, 3, dan 4 24 buah 100 %
persen Pemerintahan 100 Persen
1.20.1.20.17.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 143.060.000
1.20.1.20.17.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 1. Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 Kelancaran Pelayanan Adiminstrasi SKPD 7.500.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 100.00 persen Skpd 100 % bendel 100 Persen
2. Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Kelurahan 12
Bendel
1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 1. Penyusunan LKPJ SKPD 1 bendel Kelancaran Pelayanan administrasi SKPD 15.000.000
100.00 persen Skpd 100 Persen 2. Penyusunan IKK SKPD 1 bendel 100 Persen
1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Renja, dan Renja Perubahan Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 7.500.000
100.00 persen Skpd 100 Persen SKPD 2 bendel 100 Persen
1.20.1.20.17.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Operasional penunjang kinerja PA, PPK, Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 63.060.000
Pembantu 100.00 persen Skpd 100 Persen Bendahara, dan Pembantu 12 bulan 100 Persen
1.20.1.20.17.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Meningkatnya pengawasan internal, dan Meningkatnya Pengawasan, Dan Pelayanan Administrasi terpadu Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 12.440.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) pengendalian kebijakan KDH 100.00 Pengendalian Kebijakan Kdh 100 kecamatan 12 bulan 100 Persen
persen Persen
1.20.1.20.18.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan 100 % Laporan CALK 1 dokumen meningkatnya tertib administrasi 7.316.000
Tahun keuangan 100 %
1.20.1.20.18.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd meningkatnya tertib administrasi Kecamatan Candisari 100 % dokumen rka dan dpa skpd 2 dokumen meningkatnya tertib administrasi 9.494.000
akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 perencanaan skpd 100 %
%
1.20.1.20.18.06.013 Penyusunan Lakip meningkatnya tertib administrasi Kecamatan Candisari 100 % Laporan LKj IP 1 dokumen Meningkatnya tertib administrasi 7.316.000
akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 pelaporan kinerja SKPD 100 %
%
1.20.1.20.18.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Kecamatan Candisari 100 % Dokumen Renstra SKPD 1 dokumen meningkatnya perencanaan 15.042.000
program/kegiatan 5 tahun 100 %
1.20.1.20.18.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd meningkatnya tertib administrasi Kecamatan Candisari 100 % pelaporan bahan lkpj walikota 1 dokumen meningkatnya pelaporan kinerja skpd 7.316.000
akuntabiltas kinerja dan keuangan 100.00 100 %
%
1.20.1.20.18.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan meningkatnya pelayanan publik dalam Kecamatan Candisari 100 % Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan kpd 56.642.500
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) penyelenggaraan pemerintahan di Candisari 100 % masyarakat di Kecamatan Candisari 100
kecamatan 100.00 % %
1.20.1.20.19.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Peningkatan Kinerja 100 Persen Tercapainya rapat-rapat konsultasi dan Peningkatan kinerja camat 100 Persen 30.000.000
Luar Daerah persen koordinasi keluar daerah & dalam kota 12
bulan
1.20.1.20.19.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan Kinerja Dan Kelancaran Upah tenaga harian lepas kecamatan dan Peningkatan kinerja TPHL 100 Persen 65.576.000
Perkantoran Tugas 100 Persen kelurahan 4 orang
1.20.1.20.19.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 681.912.000
1.20.1.20.19.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Kelancaran Tugas Dan Kegiatan 100 Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala Peralatan kantor dapat terpelihara / 22.240.000
Gedung Kantor persen Persen peralatan gedung kantor 20 buah 100 terawat dengan baik (komputer/laptop,
persen mesin ketik, AC) 100 Persen
1.20.1.20.19.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 Pelaksanaan Penambahan ruangan kantor 1. Penambahan ruangan kantor 200.000.000
persen Persen kecamatan Banyumanik dan perbaikan kecamatan Banyumanik 100 Persen
balai kelurahan 2 kegiatan 2. Perbaikan Balai Kelurahan
Gedawang 100 Persen
1.20.1.20.19.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kelancaraan Tugas Dan Kegiatan 100 Terbayarnya jasa pemeliharaan dan Kelancaran tugas kegiatan dan 5.000.000
Kendaraan Dinas Operasional Persen perijinan kendaraan dinas operasional 42 peningkatan kinerja 100 Persen
kendaraan
1.20.1.20.19.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 97.460.000
1.20.1.20.19.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Penyusunan laporan keuangan dan kinerja Peningkatan kinerja penyusunan 7.500.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Kinerja 100 Persen SKPD 2 kegiatan rencana dan laporan keuangan 100
Persen
1.20.1.20.19.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir Peningkatan kinerja penyusunan laporan 6.000.000
Tahun persen 100 Persen tahun 1 dokumen akhir tahun 100 Persen
1.20.1.20.19.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Penyusunan Laporan Keuangan 100 Penyusunan RKA & DPA 2 kegiatan Peningkatan kinerja penyusunan 5.600.000
persen Persen rencana dan laporan keuangan 100
Persen
1.20.1.20.19.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Penyusunan Laporan Kinerja Skpd Penyusunan Lakip & LKjIP 1 kegiatan Peningkatan penyusunan kinerja SKPD 4.500.000
persen 100 Persen 100 Persen
1.20.1.20.19.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Penyusunan Laporan Kinerja Skpd Penyusunan Renstra 1 kegiatan Peningkatan kinerja penyusunan 20.000.000
persen 100 Persen rencana kegiatan 100 Persen
1.20.1.20.19.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Penyusunan Laporan Kinerja Skpd Penyusunan LKPJ 1 kegiatan Peningkatan kinerja penyusunan laporan 4.400.000
persen Akhir Tahun 100 Persen SKPD akhir tahun 100 Persen
1.20.1.20.19.06.021 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Laporan Konerja Awal Penyusunan Renja SKPD 1 kegiatan Peningkatan kinerja penyusunan 4.000.000
Tahun 100 Persen rencana kegiatan 1 tahun 100 Persen
1.20.1.20.19.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Penyusunan Laporan Keuangan 100 Penyusunan laporan keuangan dan aset 1 Peningkatan kinerja penyusunan laporan 39.960.000
Pembantu Persen kegiatan keuangan 100 Persen
1.20.1.20.19.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Peningkatan kinerja Aparatur 100.00 Penyusunan Laporan Keuangan 100 Penyusunan RKA & DPA Perubahan 2 Peningkatan kinerja penyusunan laporan 5.500.000
Perubahan persen Persen kegiatan keuangan 100 Persen
1.20.1.20.19.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 179.000.000
1.20.1.20.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Pelayanan Publik 100.00 Pemenuhan Pelayanan Administrasi Komponen listrik 10 jenis Meningkatnya Kelancaran Administrasi 2.272.000
Penerangan Bangunan Kantor persen Di Skpd 100 Persen Perkantoran 100 Persen
1.20.1.20.20.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan Pelayanan Publik 100.00 Pemenuhan Pelayanan Administrasi Tersedianya makanan dan minuman rapat Tercapainya pemenuhan makanan & 66.000.000
persen Di Skpd 100 Persen 4800 dos minuman rapat 100 Persen
1.20.1.20.20.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Peningkatan Pelayanan Publik 100.00 Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perjalanan dinas Camat dan Staf ke luar Terwujudnya hasil koordinasi dan 15.000.000
Luar Daerah persen Di Skpd 100 Persen daerah 2 kali konsultasi ke luar daerah 100 Persen
1.20.1.20.20.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan Pelayanan Publik 100.00 Pemenuhan Pelayanan Administrasi Honorarium tenaga kebersihan 10 orang Terlaksananya pelayanan administrasi 207.000.000
Perkantoran persen Di Skpd 100 Persen pada hari libur lebaran 100 Persen
1.20.1.20.20.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan Capaian Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Dalam Prognosis 2016 1 dokumen Terlaksananya pembuatan prognosis 4.000.000
Anggaran Pengelolaan Keuangan SKPD 100.00 Penyusunan Pelaporan Capaian Kecamatan Ngaliyan 100 Persen
persen Kinerja Kegiatan 100 Persen
1.20.1.20.20.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan Capaian Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Terwujudnya pelaporan keuangan akhir 4.000.000
Tahun Pengelolaan Keuangan SKPD 100.00 Penyusunan Pelaporan Capaian dokumen tahun yang akuntabel 100 Persen
persen Kinerja Kegiatan 100 Persen
1.20.1.20.20.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan Capaian Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Dalam RKA dan DPA 2 dokumen Terwujudnya RKA dan DPA SKPD yang 4.000.000
Pengelolaan Keuangan SKPD 100.00 Penyusunan Pelaporan Capaian dapat dipertanggungjawabkan 100
persen Kinerja Kegiatan 100 Persen Persen
1.20.1.20.20.06.013 Penyusunan Lakip Peningkatan Capaian Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Dalam Lakip 1 dokumen Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD 4.000.000
Pengelolaan Keuangan SKPD 100.00 Penyusunan Pelaporan Capaian 1 Dokumen
persen Kinerja Kegiatan 100 Persen
1.20.1.20.20.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan Capaian Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Dalam Renstra 1 dokumen Terlaksananya penyusunan Renstra 2016 6.000.000
Pengelolaan Keuangan SKPD 100.00 Penyusunan Pelaporan Capaian - 2020 Kecamatan Ngaliyan 1 Dokumen
persen Kinerja Kegiatan 100 Persen
1.20.1.20.20.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan Akuntabilitas Dalam LKPJ SKPD 1 dokumen Terlaksananya pembuatan LKPJ 2015 4.000.000
Penyusunan Pelaporan Capaian Kecamatan Ngaliyan 1 Dokumen
Kinerja Kegiatan 100 Persen
5. Belanja kawat/facimile/internet 12
bulan
1.20.1.20.21.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya tertib administrasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi 1. Belanja alat tulis kantor 12 bulan Meningkatnya kelancaran administrasi 56.400.000
pemerintahan baik di Kecamatan maupun Di Kecamatan 100 Persen 2. Belanja alat tulis kantor Kelurahan 12 perkantoran 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen bulan
1.20.1.20.21.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Meningkatnya tertib administrasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi 1. Belanja cetak 12 bulan Meningkatnya kelancaran administrasi 62.400.000
Penggandaan pemerintahan baik di Kecamatan maupun Di Kecamatan 100 Persen 2. Belanja foto copy dan penjilidan 12 perkantoran 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen bulan
1.20.1.20.21.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya tertib administrasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi 1. Belanja makanan dan minuman rapat Meningkatnya kelancaran administrasi 102.000.000
pemerintahan baik di Kecamatan maupun Di Kecamatan 100 Persen 12 bulan perkantoran 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen 2. Belanja makanan dan minuman rapat
Kelurahan 12 bulan
1.20.1.20.21.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Meningkatnya tertib administrasi Peningkatan Kualitas Dan 1. Belanja alat listrik dan elektronik 20 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 6.000.000
pemerintahan baik di Kecamatan maupun Ketersediaan Sarana Prasarana buah tugas 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen Aparatur Dalam Melaksanakan 2. Belanja peralatan kebersihan dan
Pelayanan Publik 100 Persen bahan pembersih 11 jenis
1.20.1.20.21.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatnya tertib administrasi Peningkatan Kualitas Dan 1. Honorarium tenaga/tukang 32 orang Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 192.125.000
pemerintahan baik di Kecamatan maupun Ketersediaan Sarana Prasarana tugas 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen Aparatur Dalam Melaksanakan 2. Belanja alat listrik dan elektronik 60
Pelayanan Publik 100 Persen buah
3. Belanja bahan baku bangunan 18
buah
4. Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 7 Kelurahan 20 jenis
1.20.1.20.21.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya tertib administrasi Peningkatan Kualitas Dan 1. Belanja Pemeliharaan komputer dan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 40.400.000
Gedung Kantor pemerintahan baik di Kecamatan maupun Ketersediaan Sarana Prasarana komponennya Kecamatan 50 kali tugas 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen Aparatur Dalam Melaksanakan 2. Belanja pemeliharaan komputer dan
Pelayanan Publik 100 Persen komponennya kelurahan 12 bulan
1.20.1.20.21.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Meningkatnya tertib administrasi Peningkatan Kualitas Dan 1. Belanja jasa STNK kendaraan roda 4 2 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 4.000.000
Kendaraan Dinas Operasional pemerintahan baik di Kecamatan maupun Ketersediaan Sarana Prasarana buah tugas 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen Aparatur Dalam Melaksanakan 2. Belanja jasa STNK Kendaraan roda 2
Pelayanan Publik 100 Persen 10 buah
3. KIR Kendaraan Roda 2 2 kegiatan
1.20.1.20.21.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 104.680.000
1.20.1.20.21.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya tertib administrasi Peningkatan Akuntabilitas Dalam 1. Honorarium panitia pelaksana Meningkatnya kelancaran pelaksanan 4.150.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd pemerintahan baik di Kecamatan maupun Penyusunan Pelaporan Capaian kegiatan 1 kegiatan tugas 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen Kinerja Kegiatan 100 Persen 2. Belanja makanan dan minuman rapat
1 kegiatan
3. Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan
1.20.1.20.21.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya tertib administrasi Peningkatan Akuntabilitas Dalam 1. Honorarium panitia pelaksana Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 4.850.000
pemerintahan baik di Kecamatan maupun Penyusunan Pelaporan Capaian kegiatan 7 orang tugas 100 %
di Kelurahan 100.00 persen Kinerja Kegiatan 100 % 2. Belanja ATK 1 kegiatan
3. Belanja fotocopy dan penjilidan 1500
lembar
4. Belanja makanan dan minuman rapat
2 kegiatan
1.20.1.20.21.06.079 Penyusunan Lkjip Meningkatnya tertib administrasi Peningkatan Akuntabilitas Dalam 1. Honorarium panitia pelaksana Meningkatnya kinerja administrasi 3.750.000
pemerintahan baik di Kecamatan maupun Penyusunan Pelaporan Capaian kegiatan 7 orang perkantoran 100 %
di Kelurahan 100.00 persen Kinerja Kegiatan 100 % 2. Belanja ATK 1 kegiatan
3. Belanja fotocopy dan penjilidan 1000
lembar
4. Belanja makanan dan minuman rapat
2 kegiatan
1.20.1.20.21.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 61.000.000
1.20.1.20.21.17.169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Peningkatan Kualitas Pengelolaan 1. Pembayaran PBB Kecamatan dan Meningkatnya kegiatan optimaliasi PBB 61.000.000
Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Keuangan Daerah Melalui Kelurahan 1 tahun 100 Persen
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 2. Belanja ATK 6 jenis
Dan Pembelanjaan Daerah 100 3. Belanja fotocopy dan penjilidan 965
Persen lembar
4. Belanja Makan dan minum rapat 1
kegiatan
1.20.1.20.21.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 39.943.000
1.20.1.20.21.20.052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya tertib administrasi Ketersediaan Data Tata 1. Penyusunan data profil Kelurahan 7 Meningkatnya pelaporan 25.443.000
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemerintahan baik di Kecamatan maupun Pemerintahan Kecamatan Guna kegiatan penyelenggaraan tata pemerintahan
Kecamatan di Kelurahan 100.00 persen Pengawasan Dan Pengendalian 100 Persen
Pelaksanaan Kebijakan Kdh 100
Persen
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V-245
1.20.1.20.21.20.052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan MeningkatnyaSasaran
tertib administrasi Ketersediaan Data Tata Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya pelaporan Pagu
25.443.000
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Daerah
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Hasil
pemerintahan baik di Kecamatan maupun Pemerintahan Program Guna
Kecamatan Keluaran Kegiatan Hasiltata
penyelenggaraan Kegiatan
pemerintahan Indikatif
Kecamatan di Kelurahan 100.00 persen Urusan Pendidikan
Pengawasan Dan Pengendalian 2. Seleksi evaluasi kinerja Lurah 7 100 Persen
Pelaksanaan Kebijakan Kdh 100 kegiatan
Persen 3. Pembinaan Kelurahan Tingkat
Kecamatan 7 kegiatan
4. Verifikasi dan validasi data
kependudukan 12 bulan
1.20.1.20.21.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Meningkatnya tertib administrasi Ketersediaan Data Tata 1. Lembur pelayanan hari raya 70 orang Meningkatnya kinerja pelayanan publik 14.500.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) pemerintahan baik di Kecamatan maupun Pemerintahan Kecamatan Guna 100 Persen
di Kelurahan 100.00 persen Pengawasan Dan Pengendalian 2. Makanan dan minuman tamu 12
Pelaksanaan Kebijakan Kdh 100 bulan
Persen 3. Belanja modal papan informasi
kehadiran 1 unit
1.20.1.20.22.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan kualitas pelayanan publik Atk Kecamatan Dan Kelurahan 12 1. Belanja ATK 12 bulan Peningkatan Pelayanan Publik 12 Bulan 78.840.000
12.00 bulan Bulan 2. Biaya ATK 12 Kelurahan @ Rp360000
12 Bulan
1.20.1.20.22.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan kualitas pelayanan publik 1. Biaya Foto Copy Dan Penjilidan 1. biaya foto copi dan Penjilidan 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan 39.700.000
Penggandaan 12.00 bulan Kecamatan 12 Bulan Kecamatan @ Rp 700000 12 bulan Publik Kecamatan 12 Bulan
2. Biaya Fotocopy Kantor 2. Biaya Fotocopy 12 Kelurahan @ Rp. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kelurahan 12 Bulan 200.000 12 Bulan Publik Kelurahan 12 Bulan
3. Biaya Cetak Kecamatan 12 3. Biaya Cetak Kecamatan Rp 2500000 1
Bulan Kgt
1.20.1.20.22.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Instalasi Listrik Kantor Kecamatan 1. Lampu TL 40 buah kelancaran kegiatan pelayanan 10.000.000
Penerangan Bangunan Kantor Pedurungan 12 Bulan 2. Senter 4 buah masyarakat 12 Bulan
3. Battrey 20 buah
4. kabel listrik rol 4 buah
5. fitting lampu 10 buah
6. klem kabel 2 pak
7. saklar 10 buah
8. stop kontak 10 buah
9. isolasi 2 buah
10. MCB 1 unit
1.20.1.20.22.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor Kelurahan Se Kecamatan Dan 1. biaya makan minum rapat dan tamu peningkatan kelancaran pelayanan 102.000.000
Kecamatan 12 Bulan 12 bulan administrasi 12 Bulan
2. Biaya Makanan dan Minuman Rapat
Kelurahan 12 Kelurahan @ Rp. 500.000
12 Bulan
1.20.1.20.22.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Personil Yang Melakukan Kunjungan biaya operasional kegiatan kunjungan sebagai bahan acuan pengembangan 15.000.000
Luar Daerah Kerja 12 Bulan kerja keluar daerah 12 bulan pelaksanaan tugas kedinasan 12 Bulan
1.20.1.20.22.02.021 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Rumah Dinas Kantor Kec Perawatan Rutin Berkala Rumdin Camat Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD 3.600.000
Pedurungan 12 Bulan Pedurungan 12 Bulan 12 Bulan
1.20.1.20.22.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kualitas pelayanan publik Gedung Kantor Kecamatan 1. Perawatan Rutin Gedung Kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi SKPD 240.000.000
12.00 bulan Pedurungan 12 Bulan Kecamatan Pedurungan, Honorarium 12 Bulan
Piket Satpol, Honor Tenaga Kebersihan
Kantor 12 bulan
2. Honor tenaga kebersihan Kelurahan
12 Orang @ Rp. 1.500.000 12 Bulan
1.20.1.20.22.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan Dinas Kecamatan 1. BBM dan Service Kendaraan Dinas Kelancaran Tugas Kedinasan 12 Bulan 89.000.000
Dinas / Operasional Pedurungan 12 Bulan Kec Pedurungan 12 Bulan
2. Sparepart Mobil Dinas Kecamatan
Pedurungan 4 Kgt
3. BBM kendaraan dinas roda 4
Kecamatan 2 unit 12 Bulan
4. BBM Kendaraan Dinas Roda 2
Kecamatan 1 unit 12 Bulan
5. BBM Kendaraan Dinas Roda 2
Kelurahan 13 unit 12 Bulan
6. Biaya Service kendaraan dinas Roda 2
Kecamatan 12 Bulan
7. Biaya Service Kendaraan Dinas Roda 2
Kelurahan 13 Buah
1.20.1.20.22.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Perlengkapan Gedung Kantor 1. Laundry gordin kantor dan rumah Kelancaran Pelaksanaan Tugas 11.350.000
Gedung Kantor Kecamatan 6 Kgt dinas 1 kgt Kedinasan 12 Bulan
2. service genset kecamatan 2 kali
3. Service AC 16 buah 4 kali
4. service AC kelurahan 2 buah 4 kali
5. pemeliharaan vertikal blend kantor
kec 1 paket
6. loundry taplak & sarung kursi meja
perjamuan kantor kec 2 set 4 kali
1.20.1.20.22.02.042 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Kantor Kelurahan 1 Kgt Rehab Kantor Kel Tlogosari Wetan 1 Kgt terpeliharanya kantor kelurahan 1 Kgt 200.000.000
1.20.1.20.22.02.083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan 1. Kendaraan Dinas Roda Dua 1. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan Terbayarnya Perpanjangan STNK dan KIR 6.500.000
Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan Pedurungan 14 Buah Dinas roda 4 Kecamatan 1 Unit 2 unit 16 Buah
2. Mobil Dinas Kecamatan 2. Biaya Pengurusan STNK Kendaraan
Pedurungan 2 Buah Dinas Kecamatan & Kelurahan 14 unit
1.20.1.20.22.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 122.500.000
1.20.1.20.22.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Peningkatan kualitas pelayanan publik Kegiatan Evaluasi Kinerja Camat 1 1. biaya makan minum 1 kgt Tertib Administrasi Kantor Kec 7.500.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 12.00 bulan Bulan 2. biaya penyusunan buku laporan Evkin Pedurungan 2 Bulan
1 kgt
3. Honorarium Tim Evkin Kcamatan 2
kgt
1.20.1.20.22.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersusunnya Laporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi 3.000.000
Anggaran Kecamatan Pedurungan 1 Kgt Kgt Anggaran 1 Kgt
1.20.1.20.22.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya Laporan Akhir Tahun 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Kgt Tertib Administrasi Keuangan Kantor 4.500.000
Tahun Kgt Kec Pedurungan 1 Tahun
1.20.1.20.22.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Rka Dan Dpa Skpd 2 Kgt 1. honoraium Tim Penyusunan RKA & Tertib Administrasi Kantor Kec 7.500.000
DPA 2 kgt Pedurungan 4 Bulan
2. Biaya Penyusunan RKA 1 kgt
3. Biaya Penyusunan DPA 1 kgt
1.20.1.20.22.06.013 Penyusunan Lakip Penyusunan Lakip ( Lkj Ip) Kec 1. Pehonorarium tim Penyusunan LAKIP Tertib Administrasi Kantor Kec 7.500.000
Pedurungan 1 Dokumen ( Lk-JIP ) 3 kgt Pedurungan 1 Dokumen
2. penyusunanan LAKIP (LK-JIP ) 5
bendel
1.20.1.20.22.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Renstra Skpd 1 Dokumen 1. Honor Tim Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA SKPD 1 Dokumen 20.000.000
SKPD 6 kgt
2. penyusunan RENSTRA 10 bendel
1.20.1.20.22.06.021 Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Renja Skpd 1 Dokumen 1. Honorarium tim penyusun RENJA 4 Tertib Administrasi Kantor Kec 7.500.000
Kgt Pedurungan 1 Dokumen
2. dokumen renja 6 bendel
1.20.1.20.22.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Honorarium Pengelola Keuangan 1. HOnorarium Penggunan Anggaran 12 Tertib Administrasi Keuangan Kantor 65.000.000
Pembantu Aparatur Kecamatan 100.00 % Skpd 12 Bulan Bulan Kec Pedurungan 12 Bulan
2. Honorarium PPK 12 Bulan
3. Hoonorarium Bendahara Pengeluaran
12 Bulan
4. Honorarium Bendahara Pengeluaran
Pembantu Gaji 12 Bulan
5. Honorarium Pembuku 12 Bulan
6. Honorarium Pengurus Barang 12
Bulan
7. Honorarium Penyimpan Barang 12
Bulan
1.20.1.20.22.20.076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Publik 1. Terbayarnya Piket Hari Besar 145 Peningkatan Pelayanan Publik 62.600.000
Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten ) Kecamatan 12 Bulan Orang Kecamatan 12 Bulan
2. Honor piket satpol 7 orang 12 Bulan
1.20.1.20.23.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Meningkatnya Kelancaran 1. Perbaikan kipas angin 4 unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 20.000.000
Perlengkapan Kantor Pelaksanaan Tugas 100 Persen 2. Perbaikan kulkas 2 unit tugas 100 Persen
3. Pemeliharaan dan pengembangan
website 1 kl
4. Pengisian freon AC 1 unit
5. Perbaikan dispenser 2 unit
6. Service AC 2 unit
7. Perbaikan presensi absensi 2 unit
1.20.1.20.23.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kantor 100 1. Perbaikan UPS 2 unit Terpeliharanya peralatan kantor 100 38.100.000
Persen 2. Perbaikan laptop 2 unit Persen
3. Perbaikan monitor 4 unit
4. Perbaikan server 1 unit
5. Perbaikan mesin ketik 3 unit
6. Perbaikan printer 6 unit
7. Perbaikan CPU 10 unit
8. Perbaikan scanner 1 unit
1.20.1.20.23.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya alat tulis kantor 58 jenis Meningkatnya pelancaran pelaksanaan 65.000.000
Persen tuga 100 Persen
1.20.1.20.23.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Tersedianya Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan dan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 65.000.000
Penggandaan Penggandaan Sebagai Sarana penggandaan 20 jenis tugas 100 Persen
Pendukung Pekerjaan Selama 1
Tahun 100 Persen
1.20.1.20.23.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya Komponen Instalasi Tersedianya sarana komponen instalasi Meningkatnya kelancaran tugas 100 1.000.000
Penerangan Bangunan Kantor Listrik / Penerangan Bangunan listrik/ penerangan bangunan kantor Persen
Kantor 100 Persen (kabel, lampu, batu baterai, stecker, stop
kontak) 12 bulan
1.20.1.20.23.01.021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Terselenggaranya Tertib 1. Penyusunan formasi, ABK, Meningkatnya tertib admnistrasi kantor 41.500.000
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian 100 pengelolaan arsip 12 bulan 12 Bulan
Persen 2. Terbayarnya lembur PNS 26 orang
1.20.1.20.23.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Meningkatnya tertib administrasi Tersedianya Sarana Prasarana 1. Pembelian BBM dan oli 18 unit 18 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 256.888.000
Dinas / Operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang Kegiatan Perkantoran 12 Bulan unit tugas 100 Persen
memadai dan pelaporan yang transaparan
dan akuntabel serta terlaksanakannya
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
2. Perpanjangan STNK 18 unit
Daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.23.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Meningkatnya tertib administrasi Persentase Tertib Administrasi Sekat Ruang Sekretariat 1 set Peningkatan pelayanan publik 100 2.735.000
Gedung Kantor perkantoran, sarana dan prasarana yang Perkantoran, Sarana Prasarana Dan Persen
memadai dan pelaporan yang transaparan Pelaporan. 100 Persen
dan akuntabel serta terlaksanakannya
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.23.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terlaksananya Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (5 Meningkatnya pelayanan administrasi 11.500.000
Mebeleur 100 Persen meja, 15 kursi, 4 almari, 4 filing cabinet) perkantoran 100 Persen
12 bulan
1.20.1.20.23.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.500.000
1.20.1.20.23.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 220.700.000
1.20.1.20.23.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Tersedianya Laporan Pengendalian 1. Laporan kinerja yang transparan dan Laporan kinerja yang transparan dan 17.400.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Kegiatan 100 Persen akuntabel 10 buku akuntabel 100 Persen
2. Laporan pengendalian kegiatan 5
dokumen
1.20.1.20.23.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan kinerja yang transparan dan 8.700.000
Semesteran Semesteran 10 Buku dokumen akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersedianya Laporan Prognosis Buku Laporan Prognosis Realisasi Laporan kinerja yang transparan dan 8.700.000
Anggaran Realisasi Anggaran 10 Buku Anggaran 1 dokumen akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir Tahun 2015 1 Laporan kinerja yang transparan dan 17.400.000
Tahun Tahun 2016 10 Buku dokumen akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Tersedianya Buku Rka & Dpa 20 Buku RKA dan DPA 2 dokumen Laporan kinerja yang transparan dan 9.650.000
Buku akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Tersedianya Buku Renstra 2015 - Buku Renstra tahun 2015 - 2020 1 Laporan kinerja yang transparan dan 19.300.000
2020 10 Buku dokumen akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya tertib administrasi Tersedianya Buku Lkpj Tahun 2015 Buku LKPJ Tahun 2015 10 buku Laporan kinerja yang transparan dan 17.400.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang 10 Buku akuntabel 100 Persen
memadai dan pelaporan yang transaparan
dan akuntabel serta terlaksanakannya
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
Daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.23.06.021 Penyusunan Renja Skpd Tersedianya Buku Renja Tahun 2016 Buku Renja Tahun 2016 1 dokumen Laporan kinerja yang transparan dan 19.300.000
10 Bulan akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Terbayarnya Honor Pa, Ppk, Bp, Bpp, Honor PA, PPK, BP, BPP, PPTK dan KPA 12 Laporan kinerja yang transparan dan 75.800.000
Pembantu Pptk Dan Kpa 12 Bulan bulan akuntabel 12 Bulan
1.20.1.20.23.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Tersedianya Buku Rka Perubahan Buku RKA Perubahan & DPA Perubahan 2 Laporan kinerja yang transparan dan 9.650.000
Perubahan Dan Dpa Perubahan 10 Buku dokumen akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.06.079 Penyusunan Lkjip Tersedianya Buku Lkpj Tahun 2016 Tersedianya buku LKj IP Tahun 2015 1 Laporan kinerja yang transparan dan 17.400.000
10 Buku dokumen akuntabel 100 Persen
1.20.1.20.23.30 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 6.740.175.000
1.20.1.20.23.30.002 Seleksi Penerimaan Cpns Terpenuhinya kebutuhan pegawai di Terpenuhinya Kebutuhan Asn Di Seleksi penerimaan calon pegawai ASN Terpenuhinya kebutuhan pegawai ASN 562.500.000
semua SKPD di lingkungan Pemerintah Lingkungan Pemkot Semarang 100 Pemerintah Kota Semarang formasi Tahun dilingkungan Pemerintah Kota
Kota Semarang selama 5 tahun Persen 2016 meliputi pengumuman penerimaan, Semarang 100 Persen
perencanaan. 90.00 persen seleksi, administrasi dan TKD,
pengumuman hasil lulus, pemberkasan,
usul penetapan NIP dan pengangkatan
calon ASN. 1 kegiatan
1.20.1.20.23.30.064 Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Terselesaikannya Administrasi Penyelesaian administrasi kesejahteraan Tertib administrasi kesejahteraan 50.000.000
Pegawai Daerah disiplin PNS yang disertai dengan Kesejahteraan Pegawai Daerah 100 pegawai daerah : karis/ karsu, Taperum, pegawai 100 Persen
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 Persen Askes, cuti 12 bulan
persen
1.20.1.20.23.30.065 Penyelenggaraan Bintal Aparatur Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Pembinaan Mental 100 Persen 1. Pelaksanaan pelepasan calon jamaah Meningkatnya kinerja pegawai 100 160.000.000
disiplin PNS yang disertai dengan haji 1 kali Persen
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 2. Pelaksanaan bintal aparatur 7 kali
persen
1.20.1.20.23.30.068 Penyelenggaraan Senam Jantung Sehat, Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Senam Jantung Sehat, Sehat Tera, 1. Pelaksanaan senam 43 kali Meningkatnya kesehatan jasmani PNS 150.000.000
Senam Tera, Skj, Aerobik, Lomba Olahraga disiplin PNS yang disertai dengan Skj, Aerobik, Lomba Volly Dalam 2. Pelaksanaan lomba volley 1 kali Kota Semarang 100 Persen
Antar Pegawai meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 Rangka Hari Besar Nasional 100 3. Pelaksanaan uji kesehatan 1 kali
persen Persen
1.20.1.20.23.30.070 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Terselesaikannya Penanganan Kasus 1. Terselesaikannya penanganan kasus Meningkatnya penyelesaian 173.000.000
Disipln Pns disiplin PNS yang disertai dengan Pelanggaran Disiplin Dan Kasus pelanggaran disiplin 100 persen penanganan kasus pelanggaran disiplin
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 Kepegawaian Lainnya 100 Persen 100 Persen
persen 2. Terselenggaranya sidang kasus
penyelesaian pelanggaran disiplin dan
kasus kepegawaian 100 persen
1.20.1.20.23.30.078 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns Terwujudnya pengembangan jabatan Terwujudnya Pengembangan 1. Terlaksanya pemberian ijin belajar Terwujudnya pembinaan karier PNS 775.000.000
fungsional dan terisinya jabatan struktural Jabatan Fungsional Dan Terisinya dan gelar PNS Kota Semarang 1 tahun Kota Semarang 100 Persen
di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Jabatan Struktural Di Lingkungan 2. Terealisasinya penerimaan praja IPDN
95.00 persen Pemerintah Kota Semaran 95 Persen 1 tahun
3. Terlaksananya pemberian bantuan
tugas belajar PNS 1 tahun
4. Terselenggaranya ujian peningkatan
pendidikan PNS 1 kegiatan
1.20.1.20.23.30.079 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Terwujudnya pengembangan jabatan Terwujudnya 100 % Pemberian Hak- 1. Terselesaikanya impassing 1 tahun Terpenuhinya hak dan penghargaan 445.000.000
Pangkat Otomatis Pns Dan Penyesuaian Gaji fungsional dan terisinya jabatan struktural hak Pns Dan Terwujudnya 100 % 2. Terselesaikannya SK kenaikan gaji terhadap pegawai 100 Persen
di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemberian Penghargaan Berupa berkala 1 tahun
95.00 persen Kenaikan Pangkat Bagi Yang Telah 3. Terselesaikannya SK kenaikan
Memenuhi Persyaratan Sesuai pangkat 2 periode
Dengan Ketentuan Yang Berlaku 4. Terlaksananya penelitian berkas KP 2
Dengan Tepat Waktu 100 Persen periode
5. Updating data kenaikan pangkat PNS
1 tahun
6. Terseelnggaranya evaluasi
pelaksanaan kenaikan pangkat PNS 100
persen
1.20.1.20.23.30.083 Penyusunan Formasi Pnsd Dan Peta Jabatan Terpenuhinya kebutuhan pegawai di Tersedianya Buku Formasi Pns Dan Tersusunnya buku Formasi dan Buku Peta Meningkatnya kualitas perencanaan 70.000.000
semua SKPD di lingkungan Pemerintah Peta Jabatan 100 Persen Jabatan 2 dokumen kebutuhan pegawai 100 Persen
Kota Semarang selama 5 tahun
perencanaan. 90.00 persen
1.20.1.20.23.30.084 Pengembangan Jabatan Struktural Pns Terwujudnya pengembangan jabatan Terlaksananya Penyelenggaraan 1. Terlaksananya uji kompetensi jabatan Terwujudnya pengembangan jabatan 1.300.000.000
fungsional dan terisinya jabatan struktural Pelantikan Jabatan, Terlaksananya struktural 1 kegiatan struktural PNS di Kota Semarang 100
di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Penandatangan Kontrak Jabatan 2. Update data jabatan struktural 1 Persen
95.00 persen Bagi Eselon Ii, Kepala Kantor Dan tahun
Camat, Terlaksananya Fakta 3. Terlaksananya kegiatan
Integritas Bagi Pejabat Struktural penandatangan fakta integritas 1
100 Persen kegiatan
4. Terlaksananya pelantikan jabatan
struktural 2 kegiatan
5. Terselenggaranya seleksi pengisian
jabatan pimpinan tinggi pratama secara
terbuka 1 kegiatan
1.20.1.20.23.30.087 Pembekalan Bagi Pns Pemkot Seamarang Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Terlaksananya Pembekalan Bagi Pns Pelaksanaan Pembekalan yang akan Purna Peningkatan Ketrampilan dan keahlian 225.000.000
Yang Akan Purna Tugas disiplin PNS yang disertai dengan Pemkot Yang Akan Purna Tugas 60 Tugas 2 Angkatan PNS yang akan Purna tugas 60 orang 100
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 Orang. 100 Persen Persen
persen
1.20.1.20.23.30.088 Pembekalan Peningkatan Disiplin Pns Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Terselenggaranya Pembekalan Pelaksanaan pembekalan peningkatan Meningkatnya disiplin dan pemahaman 106.000.000
disiplin PNS yang disertai dengan Peningkatan Disiplin Pns Pemerintah disiplin PNS Pemerintah Kota Semarang terhadap peraturan perundang-
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 Kota Semarang Sebanyak 3 Angkatan (3kali). 90 orang undangan para PNS Kota Semarang 100
persen 100 Persen Persen
1.20.1.20.23.30.089 Peningkatan Manajemen Kepegawaian Pejabat Pengelola Kepegawaian Meningkatnya pengetahuan dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi 150.000.000
Skpd Pemerintah Kota Semarang koordinasi para pejabat pengelola Kepegawaian 4 Kegiatan
100 Persen kepegawaian 100 persen
1.20.1.20.23.30.116 Pengembangan Disiplin Pns Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Terselenggaranya Pengembangan 1. Pelaksanaan upacara tanggal 17 3 kali Meningkatnya kedisiplinan PNS 143.000.000
disiplin PNS yang disertai dengan Disiplin 100 Persen Pemerintah Kota Semarang 100 Persen
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 2. Menghimpun penialai prestasi kerja
persen kepala SKPD 1 kali
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
aturan disiplin PNS 1 kali
1.20.1.20.23.30.128 Penyusunan Tertib Administrasi Tphl Terpenuhinya kebutuhan pegawai di 1. Manajemen Tphl Dapat 1. Keputusan Walikota Semarang Manajemen TPHL dapat terlaksana 4.000.000
semua SKPD di lingkungan Pemerintah Terlaksana Secara Efektif Dan tentang pengangkatan kembali TPHL secara efektif dan efesien 100 Persen
Kota Semarang selama 5 tahun Efisien 100 Persen dan Surat Perjanjian Perpanjangan
perencanaan. 90.00 persen Kontrak untuk 60 TPHL 60 SK
2. Terjaminnya Kesejahteraan 2. Tertib admnistrasi 60 TPHL 12
Sosial Tphl Di Lingkungan kegiatan
Pemerintah Kota Semarang 100
Persen
1.20.1.20.23.30.134 Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Tersedianya Dokumen Hasil Analisis 1. Kajian sistem TPP/TKPD menuju 1. Sistem TPP / TKPD menuju 255.000.000
Pegawai Daerah disiplin PNS yang disertai dengan Kemampuan Keuangan Daerah remunerasi 100 persen remunerasi 1 Aplikasi
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 Untuk Remunerasi 12 Bulan 2. Kajian implementasi kebijaksanaan 2. Kajian implementasi kebijaksanaan
persen TPP terhadaop kinerja pegawai 100 TPP terhadap kinerja pegawai 12
persen Bulan
3. Verifikasi usulan TPP 12 bulan 3. Tersedianya dokumen kajian sistem
TPP / TKPD menuju remunerasi dan
implementasi TPP terhadap kinerja
pegawai 100 Persen
1.20.1.20.23.30.137 Penyelesaian Administrasi Pns Yang Akan Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Terselesaikannya Administrasi Pns 1. Diterimanya SK pensiun oleh calon 1. SK Pensiun BUP 642 Sk 125.000.000
Purna Tugas disiplin PNS yang disertai dengan Yang Akan Purna Tugas 100 Persen purna tugas secara tepat waktu 100
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 persen
persen 2. Terselesaikanya administrasi PNS 2. SK Pensiun janda/duda 50 Sk
yang akan purna tugas 100 persen
3. SK Pensiun APS 10 Sk
1.20.1.20.23.30.139 Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Terselenggaranya Pemilihan PNS teladan Kota Semarang 3 orang Terselenggaranya pemilihan PNS 75.000.000
Teladan Pns Pemkot Semarang disiplin PNS yang disertai dengan Pegawai Teladan Pns Pemkot teladan 100 Persen
meningkatnya kesejahteraan PNS. 1.00 Semarang 100 Persen
persen
1.20.1.20.23.30.140 Pengelolaan Dan Pengembangan Database Meningkatnya Ketersediaan Data 1. Tersedianya data kehadiran pegawai Meningkatnya ketersediaan database 315.000.000
Pns Informasi Kepegawaian Yang 6000 data kepegawaian yang akurat dan mutakhir
Mutakhir Dan Akurat 100 Persen 2. Terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai bahan pengambilan keputusan
penunjang (SISDM, e-presensi, e-kinerja, 100 Persen
server dan jaringan LAN) 5 kegiatan 5
kegiatan
1.20.1.20.23.30.143 Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Meningkatnya tertib administrasi Meningkatnya Kedisiplinan Dan 1. Buku saku kode etik dan kode etik Meningkatnya kedisiplinan dan 120.000.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang Pelayanan Prima Kepada Asn Dan perilaku pegawai 65 buku pelayanan prima kepada ASN dan
memadai dan pelaporan yang transaparan Masyarakat 100 Persen masyarakat 100 Persen
dan akuntabel serta terlaksanakannya
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian 2. Buku Profil 40 buku
3. IKM 2 dokumen
Daerah. 100.00 persen
1.20.1.20.23.30.144 Pengelolaan Arsip Kepegawaian Terpenuhinya kebutuhan pegawai di Meningkatnya Tertib Arsip Meningkatnya tertib arsip kepegawaian 1. Terpeliharanya arsip kepegawaian 35.000.000
semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kepegawaian 100 Persen 100 persen 14000 Data
Kota Semarang selama 5 tahun 2. Tersedianya layanan arsip
perencanaan. 90.00 persen kepegawaian 36 Kegiatan
3. Tersedianya arsip kepegawaian
dalam bentuk image
document/portable document file
14000 Data
1.20.1.20.23.30.145 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Terselenggaranya Tertib 1. Sosialisasi LHKASN 1 kegiatan Tertib administrasi LHKASN 12 Bulan 224.175.000
Aparatur Sipil Negara (lhkasn) Administrasi Lhkasn 12 Bulan 12 2. Penyusunan administrasi LHKASN 12
Bulan bulan
1.20.1.20.23.30.146 Pengurusan Kpe, Konversi Nip Dan Tanda Meningkatnya Tertib Administrasi 1. Tersedianya KPE 360 kartu Meningkatnya tertib administrasi 350.000.000
Pengenal Kepegawaian Terkait Dengan 2. Tersedianya dokumen konversi NIP 6 kepegawaian yang terkait dengan KPE,
Dokumen Kpe, Konversi Nip, SK konversi NIP dan tanda pengenal (id
Ralat/perbaikan Nama, Tanggal Lahir 3. Tersedianya tanda pengenal (ID Card) card) pegawai 100 Persen
Dan Id Card 100 Persen 14000 kartu
1.20.1.20.24.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya tertib administrasi Alat Tulis Kantor 12 Bulan Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 Bulan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 62.747.600
perkantoran, sarana dan prasarana yang
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang Cetakan Dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Barang Cetakan dan Penggandaan 12 49.920.000
Penggandaan 12 Bulan bulan 12 Bulan Bulan
1.20.1.20.24.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Meningkatnya tertib administrasi Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15.000.000
Penerangan Bangunan Kantor perkantoran, sarana dan prasarana yang Listrik/penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor 12 bulan 12 Bulan Bangunan Kantor 12 Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan 12 Bulan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya tertib administrasi Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 67.465.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatnya tertib administrasi Bahan Bacaan Dan Peraturan Bahan Bacaan dan Peraturan Perndang- Bahan Bacaan dan Peraturan Perndang- 5.000.000
Perundang-undangan perkantoran, sarana dan prasarana yang Perndang-undangan 12 Bulan undangan 12 Bulan undangan 12 Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan Dan Minuman 12 Bulan Makanan dan Minuman 12 Bulan Makanan dan Minuman 12 Bulan 81.000.000
1.20.1.20.24.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 78.098.000
Luar Daerah Daerah 12 Bulan 12 Bulan Daerah 12 Bulan
1.20.1.20.24.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.318.804.400
1.20.1.20.24.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya tertib administrasi Tersedianya Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung 523.981.400
perkantoran, sarana dan prasarana yang Kantor 12 Bulan 12 bulan Kantor 12 Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Meningkatnya tertib administrasi Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 501.576.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang Kantor 12 Bulan Kantor 12 Bulan Kantor 12 Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.02.037 Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Dan Meningkatnya tertib administrasi Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan 130.166.000
Peralatan Kantor perkantoran, sarana dan prasarana yang Dan Peralatan Kantor 12 Bulan Peralatan Kantor 12 Bulan Peralatan Kantor 12 Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 250.070.000
1.20.1.20.24.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Meningkatnya tertib administrasi Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 18.998.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd perkantoran, sarana dan prasarana yang Realisasi Kinerja 2 Bulan realisasi Kinerja SKPD 2 Bulan realisasi Kinerja 2 Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Meningkatnya tertib administrasi Laporan Keuangan Semesteran 1 Laporan Keuangan Semesteran 1 Bulan Laporan Keuangan Semesteran 1 Bulan 9.763.000
Semesteran perkantoran, sarana dan prasarana yang Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Meningkatnya tertib administrasi Laporan Prognosis Realisasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 9.763.000
Anggaran perkantoran, sarana dan prasarana yang Anggaran 1 Bulan Bulan Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Meningkatnya tertib administrasi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Bulan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Bulan 18.998.000
Tahun perkantoran, sarana dan prasarana yang Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Meningkatnya tertib administrasi Dokumen Rka Dan Dpa 2 Bulan Dokumen RKA dan DPA 2 Bulan Dokumen RKA dan DPA 2 Bulan 18.998.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.013 Penyusunan Lakip Meningkatnya tertib administrasi Buku Lakip 1 Buku Buku LAKIP 1 Buku Buku LAKIP 1 Buku 18.998.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Meningkatnya tertib administrasi Renstra Skpd 1 Dokumen renstra SKPD 1 Dokumen Dokumen renstra 1 Dokumen 18.998.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.021 Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya tertib administrasi Renja Skpd 1 Dokumen renja SKPD 1 Dokumen Dokumen Renja 1 Dokumen 18.998.000
perkantoran, sarana dan prasarana yang
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Meningkatnya tertib administrasi Administrasi Keuangan 12 Bulan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 12 Bulan 97.558.000
Pembantu perkantoran, sarana dan prasarana yang 12 Bulan
memadai dan pelaporan yang transparan
dan akuntabel 100.00 Persen
1.20.1.20.24.45.003 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Skpd Se Kota Semarang 150 Orang 1. Diklat Teknis Pengelolaan Barang Terwujudnya PNS Kota Semarang 1.514.340.000
Keuangan Milik Daerah 30 Orang sebagai Aparatur Pemerintah yang
2. Diklat Teknis Penilaian Aset Bagi terampil dan profesional sebagai
Pelaksana 30 Orang pelayan masyarakat 150 Orang
3. Diklat Teknis Self Assessment System
Pajak 30 Orang
4. Diklat Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah Dan Penatausahaan
Keuangan Daerah 30 Orang
1.20.1.20.24.45.004 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Dinas Tata Kota, Bappeda, Dinas 1. Diklat Teknis Pembangunan Terwujudnya PNS Kota Semarang 1.074.330.000
Pembangunan Pasar Dan Dishubkominfo 90 Orang Perkantoran Berbasis Tata Ruang DNA sebagai Aparatur Pemerintah yang
Ekosistem 30 Orang terampil dan profesional sebagai
2. Diklat Teknis Pengelolaan Pasar pelayan masyarakat 90 Orang
Tradisional 30 Orang
3. Diklat Survey Lalin dan Angkutan 30
Orang
1.20.1.20.24.45.005 Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Pejabat Struktural Se Kota Semarang Diklat Teknis Capacity Building bagi TerwujudnyaPejabat Struktural Kota 545.550.000
Potensi Diri 60 Orang Pejabat Struktural 60 Orang Semarang sebagai Aparatur Pemerintah
yang terampil dan profesional 60 Orang
1.20.1.20.24.45.008 Monitoring Peningkatan Kapasitas Sdm Pada Skpd Se Kota Semarang 1 Kegiatan Terlaksananya monitoring Menjamin mutu (QA) penyelenggaraan 137.500.000
Skpd penyelenggaraan kegiatan peningkatan kegiatan peningkatan kapasitas SDM di
kapasitas SDM yang dilaksanakan 1 SKPD 1 Kegiatan
Kegiatan
1.20.1.20.24.46 Program Pengembangan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan 754.000.000
1.20.1.20.24.46.001 Analisis Kebutuhan Diklat Skpd Se Kota Semarang 1 Kegiatan Tersusunya Laporan AKD Kompetensi Menyediakan data kebutuhan 194.000.000
manajerial dan kompetensi teknis jabatan pengembangan kompetensi bagi Eselon
1 Kegiatan III sesuai Perka BKN No. 7 dan 8 Tahun
2013 1 Kegiatan
1.20.1.20.24.46.002 Evaluasi Pasca Diklat Skpd Se Kota Semarang 1 Kegiatan Tersusunya Laporan Evaluasi Pasca Diklat Menyediakan Nilai manfaat dari 221.500.000
sebanyak 3 Laporan 1 Kegiatan penyelenggaraan dan pengiriman diklat
tahun sebelumnnya 1 Kegiatan
1.20.1.20.24.46.003 Pengembangan Kurikulum Diklat Skpd Se Kota Semarang 1 Kegiatan Terlaksananya FGD bagi pengajar diklat Menyediakan forum diskusi agar 153.500.000
fasilitator pelatih dan penyuluh di SKPD selaluupdateterhadap teknik-teknik
juga tersusunya kamus diklat dan pembelajaran dan menyediakan bahan
kurikulum diklat berbasis kompetensi 1 acuan penyelenggaraan diklat berbasis
Kegiatan kompetensi 1 Kegiatan
1.20.1.20.24.46.006 Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Skpd Se Kota Semarang 1 Kegiatan Tersedianya dokumen persiapan Mempersiapkan Kantor Diklat Sebagai 185.000.000
Pelatihan sertifikasi manajemen mutu ISO, Lembaga berstandar ISO 9001 : 2008 1
Terlaksananya penilaian akreditasi Kegiatan
Lembaga Diklat oleh LAN dan
Terlaksananya pra assessment SMM 1
Kegiatan
1.20.1.20.03A.26.002 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peningkatan Kemampuan Penyusunan Peningkatan Penataan Peraturan Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Peningkatan Kemampuan Penyusunan 84.100.000
Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Perundang- Perundang-undangan, Penegakan Perundang-undangan 80 orang Rancangan Peraturan Perundang-
undangan 80.00 orang Dan Perlindungan Hukum 100 % undangan 80 Orang
1.20.1.20.03A.26.004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perudang- Peningkatan Penataan Peraturan 1. Sosialisasi Produk Hukum 30 kegiatan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan 650.000.000
undangan Perundang-undangan, Penegakan HAM bagi Aparatur Pemerintah dan
Dan Perlindungan Hukum 100 % 2. Sosialisasi RANHAM 10 kegiatan Masyarakat Kota Semarang 40 Kegiatan
3. Pembuatan dan penggandaan leaflet
produk hukum dan HAM 0
1.20.1.20.03A.26.005 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Terpublikasinya Produk Hukum Peningkatan Penataan Peraturan Terpublikasinya produk hukum Meningkatnya pemahaman terhaap 521.000.000
Pemerintah Kota Semarang 1475.00 Perundang-undangan, Penegakan Pemerintah Kota Semarang 1900 buku/cd Produk Hukum melalaui Publikasi
buku/cd Dan Perlindungan Hukum 100 % Peraturan Perundang - undangan 1900
Buku/cd
1.20.1.20.03A.26.006 Kajian Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Penataan Peraturan Tersusunya Produk Hukum Daerah 11 Terwujudnya Produk Hukum Daerah 751.767.000
Daerah Terhadap Peraturan Perundang- Perundang-undangan, Penegakan Raperda sebagai Acuan dalam Kebijakan
undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Dan Perlindungan Hukum 100 % Pemerintah Daerah 11 Raperda
Keserasian Antar Peraturan Perundang-
undangan Daerah
1.20.1.20.03A.26.008 Penanganan Permasalahan Hukum Aparatur pemerintah dan masyarakat kota Peningkatan Penataan Peraturan Penanganan permasalahan hukum 15 tercapainya penanganan permasalahan 602.931.000
semarang 18.00 kegiatan Perundang-undangan, Penegakan perkara hukum di Lingkungan kota Semarang 15
Dan Perlindungan Hukum 100 % Perkara
1.20.1.20.03A.26.016 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Aparatur pemerintah dan masyarakat kota Peningkatan Penataan Peraturan pembinaan kadarkum bagi masyarakat, terlaksananya lomba kadarkum timhkat 318.000.000
semarang 18.00 kegiatan Perundang-undangan, Penegakan lomba kadarkumtingkat kota, lomba kota, terlaksananya pembinaan
Dan Perlindungan Hukum 100 % kaarkum tingkat bakorwil 18 kegiatan kadarkum bagi masyarakat,
terlaksananya lomba kadarkum tingkat
bakorwil 18 Kegiatan
1.20.1.20.03A.26.017 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Terlaksanya Pengelolaan JDIH 48.00 UPJ Peningkatan Penataan Peraturan 1. Sosialisasi JDIH 48 UPJ 1. Terlaksananya Sosialisasi JDIH 48 336.000.000
Informasi Hukum Perundang-undangan, Penegakan Upj
Dan Perlindungan Hukum 100 % 2. Pemperbaharuan sistem pengelolaan 2. Terlaksananya Pemperbaharuan
pencarian buku-buku hukum 1 kegiatan sistem pengelolaan pencarian buku-
buku hukum 1 Kegiatan
1.20.1.20.03B.16.013 Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan Keikutsertaan Pemerintah Kota Partisipasi Pemerintah Kota Semarang Terlaksananya Partisipasi Pemerintah 72.000.000
Semarang Dalam Rapat Koordinasi pada Rapat Koordinasi Pemerintahan di Kota Semarang dalam Rapat Koordinasi
Di Pemerintah Pusat, Pemerintah tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Pemerintahan di tingkat Pemerintah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 6 Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Lainnya 6 Kegiatan Kegiatan Pemerintah Daerah lainnya 100 %
1.20.1.20.03B.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 2.464.000.000
1.20.1.20.03B.20.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Optimalisasi sarana/ prasarana fisik 1. Inventarisasi Sarana Prasarana Peningkatan Kemampuan Manajemen 1. Tersedianya Data Sarana Prasarana 614.000.000
Kebijakan Kdh Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Fisik Kelurahan 16 Kecamatan Perangkat dan Pengendalian Sarana dan Fisik Kelurahan 100 %
di 177 Kelurahan dan 16 Kecamatan Prasarana Fisik di Kelurahan 177
100.00 % 2. Monitoring Pembangunan/ Kelurahan 2. Verifikasi Pembangunan/ Rehab
Rehab Dan Pemeliharaan Kantor dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Kelurahan, Balai Kelurahan Dan Fisik Kelurahan 100 %
Rumah Dinas Lurah 16 Kecamatan
1.20.1.20.03B.20.004 Penanganan Kasus Pada Wilayah Penyelesaian Permasalahan Terkait Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang Terfasilitasinya penyelesaian kasus 50.000.000
Pemerintahan Di Bawahnya Penyelenggaraan Pemerintahan 16 muncul di Kecamatan dan Kelurahan 10 pemerintahan yang terjadi di
Kecamatan Kasus Kecamatan dan Kelurahan 100 %
1.20.1.20.03B.20.014 Monitoring & Evaluasi Kinerja Peningkatan Tertib Administrasi serta Tertib Administrasi Dan Peningkatan 1. Pembnaan Administrasi Kecamatan Terwujudnya tertib Administrasi 270.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkatnya kelancaran Pelayanan Kinerja Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan Kecamatan dan peningkatan Kinerja
Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 177 2. Evaluasi kinerja kecamatan 16 Aparatur Kecamatan 100 %
Kelurahan dan 16 Kecamatan 100.00 % kecamatan
1.20.1.20.03B.20.018 Kerja Bhakti Massal Kota Semarang 1. Kerja Bhakti Massal Tingkat Terciptanya kebersihan, kesehatan 1. Meningkatnya kebersihan, 379.000.000
Kecamatan 16 Kecamatan lingkungan dan pola hidup bersih di Kota kesehatan lingkungan dan pola hidup
Semarang 16 Kecamatan bersih di Kecamatan se Kota
Semarang 100 %
2. Kerja Bhakti Massal Tingkat 2. Meningkatnya kebersihan,
Kelurahan 32 Kelurahan kesehatan lingkungan dan pola hidup
bersih di Kelurahan 100 %
3. Peningkatan K3 Di Lingkungan 3. Meningkatnya kebersihan,
Kelurahan Dan Kantor Kelurahan kesehatan lingkungan dan pola hidup
32 Kelurahan bersih di Lingkungan Wilayah
Kelurahan dan Kantor Kelurahan 100
%
4. Resik Resik Kali Kota Semarang 4. Meningkatnya kebersihan
9 Kegiatan lingkungan Sungai dan Saluran di Kota
Semarang 100 %
5. Karya Bhakti Terpadu 1 Kegiatan 5. Meningkatnya kebersihan,
kesehatan lingkungan dan pola hidup
bersih dengan melibatkan TNI/ POLRI
dan Masyarakat di Kota Semarang 100
%
1.20.1.20.03B.20.020 Fasilitasi Penanganan Konflik-konflik Permasalahan Pertanahan Di Kota Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Tercapainya Penyelesaian Permasalahan 100.000.000
Pertanahan Semarang 20 Kasus dan Cek Lapangan Permasalahan Pertanahan di Kota Semarang 100 %
Pertanahan di Kota Semarangn 16
Kecamatan
1.20.1.20.03B.20.021 Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan Peningkatan Tertib Administrasi serta Tertib Administrasi Kelurahan 177 Tersedianya Buku Administrasi Kelurahan Peningkatan Sarana Prasarana 101.000.000
meningkatnya kelancaran Pelayanan Kegiatan 1150 buku Administrasi Kelurahan 100 %
Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 177
Kelurahan dan 16 Kecamatan 100.00 %
1.20.1.20.03B.20.022 Pembinaan Dan Monitoring Aparatur 1. Terselenggaranya Pembinaan 1. Pelaksanaan Pembinaan dan 1. Meningkatnya Kemampuan SDM 210.000.000
Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Dan Monitoring Pemerintahan Monitoring Pemerintahan Kelurahan Aparatur Kelurahan dalam Bidang
Pemerintahan Desa Kelurahan Dalam Bidang dalam Bidang Manajemen Manajemen Pemerintahan Kelurahan
Manajemen Pemerintahan Pemerintahan Kelurahan di 32 100 %
Kelurahan 32 Kelurahan Kelurahan 100 %
2. Pengadaan Papan Monografi 97 2. Tersedianya Papan Monografi di 97 2. Tertib Administrasi dalam pengisian
Kelurahan Kelurahan 100 % Papan Monografi di Kelurahan 100 %
1.20.1.20.03B.20.026 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi Peningkatan Tertib Administrasi serta 1. Fasilitasi Pembakuan Unsur Gezetir rupabumi unsur buatan Kota Tersedianya data atau informasi Nama 130.000.000
meningkatnya kelancaran Pelayanan Buatan 100 % Semarang 1 laporan Rupabumi unsur Buatan Kota Semarang
Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 177 100 %
Kelurahan dan 16 Kecamatan 100.00 % 2. Verifikasi Lapangan Unsur
Buatan 16 Kecamatan
1.20.1.20.03B.20.035 Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Tertib Administrasi serta Tertib Administrasi Perwal Tentang Pengelolaan Web Sismincam 100 % 1. Pelaksanaan Administrasi 130.000.000
Perwal Administrasi Kecamatan meningkatnya kelancaran Pelayanan Pedoman Administrasi 16 Kecamatan 100 %
Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 177 Kecamatan 2. Terlaksananya Sistem Administrasi
Kelurahan dan 16 Kecamatan 100.00 % Kecamatan (Sismincam) 16
Kecamatan
1.20.1.20.03B.20.055 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Peningkatan Tertib Administrasi serta Penyelenggaraan Pelayanan Monitoring evalusi penyelenggaraan Tercapainya pelayanan optimal pda 80.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) meningkatnya kelancaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 16 PATEN 16 Kecamatan masyarakat 100 %
Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 177 Kecamatan
Kelurahan dan 16 Kecamatan 100.00 %
1.20.1.20.03B.20.069 Fasilitasi Implementasi Kecamatan Unggulan Peningkatan Tertib Administrasi serta Pelaksanaan Fasilitasi Potensi Verifikasi potensi unggulan Kecamatan 16 Laporan Potensi Unngulan Kecamatan 150.000.000
meningkatnya kelancaran Pelayanan Unggulan Kecamatan 16 Kecamatan Kecamatan dalam rangka Optimalisasi Peran
Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 177 Kecamatan 100 %
Kelurahan dan 16 Kecamatan 100.00 %
1.20.1.20.03B.20.182 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapa Peningkatan Tertib Administrasi Pemasangan Tapal Batas Wilayah Pemetaan dan Pemasangan Pilar Batas Kejelasan Batas Wilayah Administrasi 200.000.000
Batas Wilayah Administrasi Antar Kelurahan Pertanahan di tingkat Kelurahan 177.00 Administrasi Di Kelurahan 100 % antar Kelurahan 36 Kelurahan antara Kelurahan di Kota Semarang 100
Kelurahan %
1.20.1.20.03B.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 61.000.000
1.20.1.20.03B.23.003 Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan Pelaksanaan Pendataan Perangkat Pendataan Perangkat Kelurahan dan Tersedianya Data Perangkat Kecamatan 61.000.000
Kecamatan Dan Kelurahan Se Kota Kecamatan 100 % dan Kelurahan se Kota Semarang 100 %
Semarang 100 %
1.20.1.20.03D.17.213 Pengadaan Sistem E-procurement Pelelangan dengan sistem E-procurement Pengembangan Sistem Dan Akses Terselenggaranya Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dengan E- 255.000.000
100.00 % Pelayanan Publik Melalui Barang/Jasa dengan sistem elektronik 62 Procurement 500 Paket
Peningkatan Kompetensi Sesuai SKPD
Kewenangan Pada Bidang Pelayanan
Dasar Dan Penunjang Berbasis
Teknologi Informatika Guna
Mewujudkan Pelayanan Prima 100 %
1.20.1.20.03D.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1.374.490.000
1.20.1.20.03D.20.204 Pengendalian Kegiatan Skpd Kegiatan SKPD Kota Semarang 100.00 % Efektifitas Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Rakor Pengendalian Terkendalinya kegiatan SKPD Kota 624.490.000
Kerja Pengawasan Tahunan 100 % Kegiatan SKPD I dan II, Teresmikannya Semarang 62 Skpd
Kegiatan SKPD se Kota Semarang, Laporan
Bantuan Prov. Jateng kepada Pemkot
Smg, Laporan DAK Kota Semarang 62
SKPD
1.20.1.20.03D.20.205 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan di Kecamatan 100.00 % Sistem Pengawasan Internal Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 16 Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan di 350.000.000
Pembangunan Di Kecamatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan kecamatan Kecamatan 100 %
Pimpinan Daerah 100 %
1.20.1.20.03D.20.206 Rumpun Skpd Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Meningkatnya Sistem Pengawasan Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tersedianya data dan informasi 200.000.000
kegiatan SKPD Kota Semarang 100.00 % Internal Pengendalian Pelaksanaan 4 triwulan pelaksanaan kegiatan SKPD 12 Dokumen
Kebijakan Pimpinan Daerah 100 %
1.20.1.20.03D.20.207 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 100.00 % Meningkatnya Sistem Pengawasan Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD Terpantaunya kegiatan SKPD di Kota 200.000.000
Kegiatan Skpd Internal Pengendalian Pelaksanaan Kota Semarang, Laporan kegiatan SKPD Semarang 100 %
Kebijakan Pimpinan Daerah 100 % Kota Semarang 62 SKPD
1.20.1.20.03J.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Terfasilitasinya pelayanan administrasi Kegiatan Pemerintah Kota Semarang Tersedianya jamuan makanan dan Tercapainya kelancaran kegiatan 6.229.000.000
perkantoran 100.00 persen 100 Persen minuman bagi tamu dan rapat kegiatan perkantoran 100 Persen
Pemerintah Kota Semarang 1000 kegiatan
1.20.1.20.03J.01.133 Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan Terfasilitasinya pelayanan administrasi Masyarakat Dan Pemerintah Kota Terselenggaranya peringatan HUT Kota Terwujudnya rasa cinta tradisi 932.500.000
perkantoran 100.00 persen Semarang 100 Persen Semarang ke 469 1 kegiatan Semarangan 100 Persen
1.20.1.20.03J.01.134 Kegiatan Cinta Tanah Air Terfasilitasinya pelayanan administrasi Masyarakat Dan Pemerintah Kota Terselenggaranya kegiatan peringatan Terwujudnya rasa cinta tanah air 100 763.500.000
perkantoran 100.00 persen Semarang 100 Persen HUT RI ke 71 1 kegiatan Persen
1.20.1.20.03J.01.149 Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Tercapainya tertib administrasi Aparatur Setda Kota Semarang 100 1. Terlaksananya pelayanan administrasi Tercapainya tertib administrasi 185.000.000
Semarang ketatausahaan dalam pengelolaan dan Persen surat menyurat 100 persen ketatausahaan 100 Persen
pelayanan surat 100.00 persen
2. Pendistribusian surat 24138 surat
3. Kartu kendali dan arsip yang ditata
51660 lembar
1.20.1.20.03J.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terfasilitasinya pelayanan administrasi Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Tercapainya kinerja yang baik oleh 118.138.000
Perkantoran perkantoran 100.00 persen Kota Semarang 100 Persen Harian Lepas 7 orang Tenaga Pekerja Harian Lepas 7 Orang
1.20.1.20.03J.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 714.303.500
1.20.1.20.03J.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Terealisasinya sistem pelaporan capaian Aparatur Setda Kota Semarang 100 1. Laporan keuangan akhir tahun Setda Tercapainya kelancaran sistem 27.715.000
Tahun kinerja dan keuangan 100.00 persen Persen Kota Semarang 100 persen pelaporan kinerja dan keuangan 100
2. Dokumen CALK 2 dokumen Persen
1.20.1.20.03J.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Terealisasinya sistem pelaporan capaian Aparatur Setda Kota Semarang 100 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tercapainya kelancaran sistem 38.282.000
kinerja dan keuangan 100.00 persen Persen Setda Kota Semarang 8 buku pelaporan kinerja dan keuangan 100
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Persen
Anggaran Setda Kota Semarang 8 buku
1.20.1.20.03J.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Terealisasinya sistem pelaporan capaian Pa,kpa,ppk, Bendahara Setda Kota Terwujudnya kinerja PA,KPA,PPK dan Tercapainya kelancaran sistem 648.306.500
Pembantu kinerja dan keuangan 100.00 persen Semarang 100 Persen Bendahara yang lebih baik 41 orang pelaporan kinerja dan keuangan 100
Persen
1.20.1.20.03J.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 8.609.188.500
1.20.1.20.03J.16.005 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Terfasilitasinya pelayanan kedinasan Walikota Dan Wakil Walikota Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi Terciptanya koordinasi antara 1.750.000.000
Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Semarang 100 Persen Walikota dan Wakil Walikota Semarang 50 Pemerintah Kota Semarang dengan
100.00 persen kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Lainnya oleh KDH dan WKDH
100 Persen
1.20.1.20.03J.16.006 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Terfasilitasinya pelayanan kedinasan Aparatur Setda Kota Semarang 100 Tersedianya biaya biaya perjalanan dinas Tercapainya koordinasi antara 2.226.936.000
Pemerintah Daerah Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persen bagi aparatur Setda Kota Semarang untuk Pemerintah Kota Semarang dengan
100.00 persen melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 400 Daerah Lainnya 100 Persen
kegiatan
1.20.1.20.03J.16.008 Peningkatan Stabilitas Wilayah Terfasilitasinya pelayanan kedinasan Polrestabes Semarang, Kodim 0733 Tersedianya jasa kegiatan pengamanan Tercapainya stabilitas keamanan Kota 2.463.340.500
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bs, Denpom 4/5 100 Persen wilayah Kota Semarang 12 kegiatan Semarang 100 Persen
100.00 persen
1.20.1.20.03J.16.014 Kegiatan Keprotokolan Terfasilitasinya pelayanan dan koordinasi Walikota Dan Wakil Walikota 1. Cinderamata souvenir khas Terselenggaranya kelancaran kegiatan 786.500.000
kegiatan keprotokolan 100.00 persen Semarang 100 Persen Semarangan 144 bh keprotokolan 100 Persen
2. Plakat Tugumuda 150 bh
3. Plakat kecil 390 bh
4. PSR 17 Stel
5. Karangan bunga 12 bh
1.20.1.20.03K.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelancaran Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan (Setda, Tercapainya Kelancaran Pelayanan 550.000.000
Penggandaan Perkantoran 100.00 % Perkantoran 100 % Kantor KDH, WKDH, Sekda) 12 bulan Administrasi Kantor 100 %
1.20.1.20.03K.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelancaran Administrasi Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Tercapainya Penerangan Kantor guna 968.000.000
Penerangan Bangunan Kantor Perkantoran 100.00 % Perkantoran 100 % Bangunan Kantor ( Setda, Kantor Mendukung Peningkatan Kinerja dan
KDH,WKDH, Sekda, Gd. Pelayanan 100 %
Juang,PKK,Pandanaran) 12 bulan
1.20.1.20.03K.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelancaran Administrasi Kebutuhan Rumah Tangga Dinas (Rumdin Terciptanya Kelancaran Rumah Tangga 1.370.540.000
Perkantoran 100.00 % Perkantoran 100 % Walikota dan Wakil Walikota) 12 bulan Dinas 100 %
1.20.1.20.03K.01.153 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelancaran Administrasi Peralatan Kebersihan dan Bahan Terciptanya Kebersihan Kantor guna 800.000.000
Bahan Pembersih Perkantoran 100.00 % Perkantoran 100 % Pembersih gedung kantor 12 bulan Mendukung Peningkatan Kinerja dan
Pelayanan 100 %
1.20.1.20.03K.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 9.797.190.000
1.20.1.20.03K.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Mobil Operasional 2 Unit Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi 3.214.000.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 % Kinerja Organisasi Pemerintah Kota
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 V-271 Semarang 100 %
Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaran Daerah
1.20.1.20.03K.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Hasil
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Program
Sarana Dan Prasarana Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Indikatif
3.214.000.000
100.00 % Urusan Pendidikan
Pelayanan Skpd 100 % 2. Mobil Tamu 2 unit Kinerja Organisasi Pemerintah Kota
3. Mobil Patroli 8 unit Semarang 100 %
1.20.1.20.03K.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Filling Kabinet 60 buah Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 1.279.840.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 % 2. White Board 180 buah Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
3. AC 16 buah
4. Kipas Angin 203 buah
5. Televisi 63 buah
6. Genset 1 Paket
1.20.1.20.03K.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Mesin Ketik 35 buah Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 510.600.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 % 2. Mesin Penghancur Kertas 15 buah Peralatan Gedung Kantor 100 %
3. Mesin Potong Rumput 65 buah
4. Brankas 4 buah
5. Mesin Penghitung Uang 1 buah
1.20.1.20.03K.02.010 Pengadaan Mebeluer Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Meja Kerja 61 buah Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 2.673.500.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 % 2. Meja Makan 2 set Mebelair 100 %
3. Kursi Kerja 62 buah
4. Kursi Rapat 500 buah
5. Tempat tidur dan kelengkapannya 8
set
6. Sofa 6 set
7. Rak 40 buah
8. Meja Komputer 120 buah
9. Almari 25 buah
1.20.1.20.03K.02.076 Pengadaan Komputer Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Instalasi Internet 1 paket Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 739.050.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 %` 2. Komputer 25 buah Komputer 100 %
3. Printer 17 buah
4. Monitor 4 buah
5. UPS 8 buah
6. Hard disk 13 buah
7. Software 5 buah
8. Anti Virus 30 buah
1.20.1.20.03K.02.077 Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Gorden 2 paket Terwujudnya Ruangan Kerja yang 365.000.000
Tangga 100.00 % Pelayanan Skpd 100 % 2. Karpet 2 paket Nyaman 100 %
3. Taplak Meja 50 buah
4. Bunga Hias dan Tempatnya 2 paket
1.20.1.20.03K.02.078 Pengadaan Alat Studio Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Perlengkapan Kamera 30 buah Terpenuhinya Kebutuhan Alat Studio 755.100.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 % 2. Head Set 5 buah 100 %
3. Kamera 5 buah
4. Camcorder 2 buah
1.20.1.20.03K.02.080 Pengadaan Peralatan Dapur Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Alat Alat Rumah Tangga 19 buah Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan 181.600.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 % 2. Vacum Cleaner 6 buah Dapur 100 %
3. Dispenser 10 buah
4. Kulkas 2 buah
5. Kompor Gas 2 buah
6. Tea Set 2 paket
7. Mesin Cuci 4 buah
8. Oven 4 buah
1.20.1.20.03K.02.081 Pengadaan Alat Komunikasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana Dan Prasarana 1. Telepon 32 buah Terpenuhinya Kebutuhan Alat 78.500.000
100.00 % Pelayanan Skpd 100 % 2. HT 10 buah Komunikasi 100 %
1.20.1.20.03K.17.129 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Peningkatan Tertib Administrasi Peningkatan Tertib Administrasi Buku Induk Inventaris 1 Dok Tercapainya Pengamanan BMD di 139.940.000
Pengelolaan Bmd Di Lingk Setda Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.00 % Pengelolaan Bmd 100 % Lingkungan Setda Kota Semarang 100 %
Rumdin
1.20.1.20.03K.17.130 Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Peningkatan Tertib Administrasi Buku DKBMD Th 2016 dan RKBMD Th Terwujudnya Perencanaan Kebutuhan 134.763.000
Prasarana Kerja Di Lingk Setda Dan Rumdin Daerah 100.00 % Pengelolaan Bmd 100 % 2017 46 Buku BMD yang Efektif dan Efisien 100 %
Pimpinan
1.20.1.20.03K.17.156 Penyusunan Standar Satuan Harga Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Peningkatan Ketersediaan Pranata Buku SSH Th 2017 500 Buku Terwujudnya Standarisasi dalam 586.000.000
Daerah 100.00 % Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Penyusunan Anggaran 100 %
Semarang 100 %
1.20.1.20.03K.17.214 Penyusunan Buku Ketetapan Penggunaan Peningkatan Tertib Administrasi Peningkatan Tertib Administrasi Buku Ketetapan Penggunaan BMD di Terwujudnya Pengelolaan BMD yang 120.100.000
Barang Milik Daerah Di Lingkungan Setda Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.00 % Pengelolaan Bmd 100 % Lingkungan Setda Kota Semarang 30 Buku Efektif dan Efisien 100 %
1.20.1.20.03K.17.215 Koordinas Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Tertib Administrasi Peningkatan Tertib Administrasi Buku Hasil Survey dan Checking BMD 30 Terpenuhinya Kebutuhan Kelengkapan 126.100.000
Perlengkapan Kantor Di Kota Semarang Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.00 % Pengelolaan Bmd 100 % Buku Kantor 100 %
1.20.1.20.03L.01.022 Penyediaan Jasa Operasional Meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Perkantoran Jasa Tenaga operasional/pengemudi 12 bulan Mendukung operasional kinerja Setda 175.000.000
administrasi surat-surat kendaraan dan Operasional 12 Bulan Kota Semarang 12 Bulan
perijinan dan penyediaan jasa mobilitas
untuk menunjang kenyamanan kerja
aparatur 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.01.192 Penyediaan Jasa Mobilitas Dan Jaringan Meningkatkan pelayanan di bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya kendaraan sewa 12 bulan Meningkatnya kelancaran mobilitas 260.642.000
administrasi surat-surat kendaraan dan 12 Bulan kendaraan 12 Bulan
perijinan dan penyediaan jasa mobilitas
untuk menunjang kenyamanan kerja
aparatur 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan terhadap aset pemerintah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perbaikan, perawatan gedung kantor 10 Gedung yang terawat 10 Kegiatan 4.318.327.000
kota berupa kendaran dinas operasional, Aparatur 12 Bulan kegiatan
mobil dinas, Walikota dan Wakil Walikota,
gedung kantor, rumah dinas, wisma
Pemkot, peralatan gedung kantor,
perlengkapan 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.02.023 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan terhadap aset pemerintah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perbaikan/service kendaraan dinas Kendaraan Walikota dan wakil Walikota 315.000.000
kota berupa kendaran dinas operasional, Aparatur 12 Bulan Walikota dan Wakil Walikota 12 bulan terawat 2 Kegiatan
mobil dinas, Walikota dan Wakil Walikota,
gedung kantor, rumah dinas, wisma
Pemkot, peralatan gedung kantor,
perlengkapan 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Pemeliharaan terhadap aset pemerintah Peningkatan Sarana Dan Prasarana 1. Perawatan dan perbaikan kendaraan 1. Kendaraan operasional dinas 3.599.344.000
Dinas / Operasional kota berupa kendaran dinas operasional, Aparatur 12 Bulan operasional 2 kegiatan terawat 2 Kegiatan
mobil dinas, Walikota dan Wakil Walikota,
gedung kantor, rumah dinas, wisma
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 Pemkot, peralatan gedung kantor, V-274
perlengkapan 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan PemeliharaanSasaran
terhadap aset pemerintah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
3.599.344.000
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Daerah
Dinas / Operasional kota berupa kendaran dinas operasional, Aparatur 12Hasil
BulanProgram Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
mobil dinas, Walikota dan Wakil Walikota, Urusan Pendidikan 2. BBM kendaraan operasional dinas 2. Terpenuhinya BBM kendaraan
gedung kantor, rumah dinas, wisma dan genset 222 unit operasional dinas dan genset 222 Unit
Pemkot, peralatan gedung kantor,
perlengkapan 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Pemeliharaan terhadap aset pemerintah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perbaikan dan perawatan perlengkapan Terawatnya perlengkapan gedung 1.875.551.000
Gedung Kantor kota berupa kendaran dinas operasional, Aparatur 12 Bulan gedung kantor 11 kegiatan kantor 11 Kegiatan
mobil dinas, Walikota dan Wakil Walikota,
gedung kantor, rumah dinas, wisma
Pemkot, peralatan gedung kantor,
perlengkapan 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Pemeliharaan terhadap aset pemerintah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perbaikan, perawatan peralatan gedung Terawatnya peralatan gedung kantor 6 1.324.887.000
Gedung Kantor kota berupa kendaran dinas operasional, Aparatur 12 Bulan kantor 6 kegiatan Kegiatan
mobil dinas, Walikota dan Wakil Walikota,
gedung kantor, rumah dinas, wisma
Pemkot, peralatan gedung kantor,
perlengkapan 12.00 bulan
1.20.1.20.03L.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan terhadap aset pemerintah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perbaikan,perawatan mebelair 4 kegiatan Terawatnya mebelair 4 Kegiatan 30.000.000
kota berupa kendaran dinas operasional, Aparatur 12 Bulan
mobil dinas, Walikota dan Wakil Walikota,
gedung kantor, rumah dinas, wisma
Pemkot, peralatan gedung kantor,
perlengkapan 12.00 bulan
1.20.1.20.03M.20.046 Penyusunan Lkpj Walikota Akhir Tahun Belum terakomodir 100.00 % Meningkatnya Efektivitas 1. Buku Pengantar LKPJ Walikota Diterimanya LKPJ Walikota Semarang 371.000.000
Anggaran Pelaksanaan Program Kerja Semarang Akhir Tahun Anggaran 70 Akhir Tahun Anggaran oleh DPRD Kota
Pengawasan Tahunan 100 % Buku Semarang 100 %
2. Buku Laporan Kinerja Walikota
Semarang Akhir Tahun Anggaran 70
Buku
3. Buku Lampiran Kinerja Kegiatan 70
Buku
1.20.1.20.03M.20.048 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Belum terakomodir 100.00 % Meningkatnya Efektivitas Tersusunnya Laporan SPM dan Laporan Kajian Pelaksaan Urusan Pemerintahan 190.000.000
Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Program Kerja Monitoring SPM 100 % Khususnya 6 SPM yang telah ditetapkan
Pengawasan Tahunan 100 % pemerintah oleh skpd 100 %
1.20.1.20.03M.20.059 Fasilitasi Koordinasi Dan Monitoring Meningkatnya Efektivitas Dokumen Hasil Penghitungan Suara Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemilukada 150.000.000
Penyelenggaraan Pilpres,pilgub,pilwalkot Pelaksanaan Program Kerja Pemilukada 1 Dokumen di Kota Semarang 100 %
Pengawasan Tahunan 100 %
1.20.1.20.03M.20.070 Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pengambangan Penyamaan Persepsi SKPD dalam 119.000.000
Pemerintah Daerah Dan Lingkungan Pelaksanaan Program Kerja Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai
Pemerintah Kota Semarang Pengawasan Tahunan 100 % Daerah 1 Kegiatan mampu menyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan
baik dan benar 100 %
1.20.1.20.03M.20.179 Ilppd Pemerintah Kota Semarang Belum terakomodir 100.00 % Meningkatnya Efektivitas Terinformasikannya Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 130.000.000
Pelaksanaan Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Daerah dengan baik, benar dan tepat
Pengawasan Tahunan 100 % Semarang ke masyarakat melalui media waktu 100 %
massa 1 kali/terbit
1.20.1.20.03M.20.202 Fasilitasi Dan Sinkronisasi Hubungan Antar Meningkatnya Efektivitas 1. Upacara Hari Jadi, Seminar Dialog 1 Dokumen Penyelenggaraan Seminar 250.000.000
Lembaga, Refleksi Hari Otda Dan Hari Jadi Pelaksanaan Program Kerja Dokumen Dialog, Peringatan Hari Jadi Otda, dan
Provinsi Jawa Tengah Pengawasan Tahunan 100 % 2. Dokumen Pergantian Antar Waktu PAW 100 %
DPRD 1 Dokumen
1.20.1.20.03I.28.020 Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik Tertib Administrasi Ketatalaksanaan Pembinaan kinerja Unit Pelayanan Publik Meningkatnya kinerja UPP 15 Skpd 175.000.000
melalui tertib administrasi Dan Penataan Kelembagaan 15 SKPD
ketatalaksanaan 100.00 persen Perangkat Daerah Guna
Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 100 %
1.20.1.20.03I.28.035 Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik Tertib Administrasi Ketatalaksanaan Pengiriman peserta dalam rapat Keikutsertaan Rapat Koordinasi 50.000.000
Seluruh Indonesia (forsedasi) melalui tertib administrasi Dan Penataan Kelembagaan koordinasi FORSESDASI 1 kegiatan FORSESDASI 1 Kegiatan
ketatalaksanaan 100.00 persen Perangkat Daerah Guna
Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 100 %
1.20.1.20.03I.28.036 Penyusunan Pelaksanaan Reformasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih Tertib Administrasi Ketatalaksanaan Dokumen Budaya Kerja 1 dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 140.229.000
Birokrasi dan bebas dari KKN, Meningkatnya Dan Penataan Kelembagaan Pemerintah Kota Semarang 1 Dokumen
kualitas pelayanan publik kepada Perangkat Daerah Guna
masyarakat, meningkatnya kapasitas dan Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas
akuntabilitas kinerja birokrasi 100.00 Penyelenggaraan Pemerintah
persen Daerah 100 %
1.21.1.21.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Penyusunan Dokumen Renstra Skpd renstra skpd 1 dokumen tersusunnya renstra skpd 1 Dokumen 2.918.000
1 Dokumen
1.21.1.21.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatnya Kinerja Pegawai 12 honor PA, PPUK, BP, BPP, Pembuku, meningkatnya kinerja pegawai 12 Bulan 34.920.000
Pembantu Bulan penyimpan barang, 12 bulan
1.21.1.21.01.16 Program Ketahanan Pangan 2.539.486.000
1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan Konsumsi Dan Meningkatnya konsumsi pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan 1. Apresiasi pengolah pangan dan Tercapainya skor pola pangan haraan 91 1.159.486.000
Penganekaragaman Pangan masyarakat yang beragam bergizi Harapan 91 Angka Skor magang tk regional dan nasional 5 Angka Skor
seimbang dan aman (B2SA) berbasis kegiatan
sumber daya lokal (skor pola pangan 2. pelatihan P2KP (percepatan
harapan) 91.00 angka / skor penganekaragaman konsumsi pangan)
16 kegiatan
3. Apresiasi B2SA pada anak usia dini 4
kegiatan
1.21.1.21.01.16.005 Pengembangan Distribusi Dan Peningkatan Menjamin akses pangan masyarakat 12.00 Kemudahan Akses Pangan 1. pemantauan harga dan distribusi mudahnya akses pangan masyarakat 12 500.000.000
Akses Pangan bulan Masyarakat 12 Bulan pangan 12 bulan Bulan
2. Pembinaan Kelompok distribusi
pangan masyarakat 12 kegiatan
3. pameran pengembangan pasar 1
kegiatan
4. informasi data ketahanan dan
kerawanan pangan (FSVA dan SKPG) 12
bulan
5. informasi harga pangan kepada
masyarakat umum 12 bulan
6. Bantuan Kelompok distribusi pangan
masyarakat (KDPM) 1 kelompok
1.21.1.21.01.16.010 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan tingkat ketersediaan energi dan protein 1. Kajian Ketersediaan Pangan 2 1. Rakor dewan ketahanan pangan 2 1. tersedianya informasi ketersediaan 100.000.000
Pangan kota semarang terhadap standart Dokumen kegiatan pangan 2 Dokumen
ketersediaan ideal 100.00 persen 2. Koordinasi Instansi Terkait 6 2. Rapat koordinasi ketahanan pangan 4 2. terjalinnya koordinasi lintas sektoral
Kegiatan kegiatan dalam perumusan kebijakan
ketahanan pangan 6 Kegiatan
1.21.1.21.01.16.012 Pembinaan Dan Fasilitasi Penanganan Mutu tingkat keamanan pangan 80.00 persen Tingkat Keamanan Pangan 80 Persen 1. Apresiasi keamanan pangan 4 tercapainya keamanan pangan 80 250.000.000
Dan Keamanan Pangan kegiatan Persen
2. Diseminasi pengelolaan kantin
sekolah 2 kegiatan
3. survei keamanan pangan 1 kegiatan
1.22.1.11.01.17.017 Fasilitasi Pengelolaan Sda, Lingkungan Dan Lokasi Kegiatan 100 % Penelitian proposal, fasilitasi bantuan dari Meningkatnya keberlanjutan dan 150.000.000
Permukiman Berbasis Masyarakat pemerintah yang lebih tinggi 100 % kesinambungan program-program
berbasis masyarakat 100 %
1.22.1.11.01.17.065 Penunjangan Tni Manunggal Membangun Lokasi Kegiatan 2 Kec Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 Terlaksananya TMMD secara terpadu 175.000.000
Desa kec oleh pemkot, TNI dan masyarakat 2 Kec
1.22.1.20.07.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan meningkatnya peranan masyarakat dalam Tersusunnya Dsp Musrenbang Kec 1. Pra Musrenbang Kecamatan 1 paket Tersusunnya usulan DSP Musrenbang 65.000.000
Desa penyelenggaraan pembangunan 75.00 Dan 10 Kel 20 Persen Kecamatan dan 10 Kelurahan 100
persen 2. Musrenbang kecamatan 1 paket Persen
3. Pra Musrenbang kelurahan : 10 paket
1.22.1.20.07.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Mengembangkan potensi unggulan Penyelenggaraan Lomba Tingkat 1. Penyelenggaraan lomba dan Pengukuran/ Evaluasi pelaksanaan 75.146.000
wilayah guna mendukung peningkatan Kecamatan, Partispasi Lomba partisipasi lomba tingkat kota 15 lomba program dan kegiatan 100 Persen
perekonomian keluarga 70.00 persen Tingkat Kota, Monitoring
Pelaksanaan Tugas 20 Persen 2. Pembinaan administrasi Kelurahan 3
paket
3. Pendampingan Patroli wilayah
kecamatan penegakan perda ketertiban
umum 12 paket
1.22.1.20.07.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Peningkatan sarana prasarana umum Pelaksanaan Perbaikan Sarana 1. Pengaspalan jalan Jl. Wonodri Joho Meningkatnya kualitas sarana prasarana 1.236.000.000
Musrenbang lingkungan permukiman dengan Prasarana Umum Di Lingkungan RW 03 RT 01 s/d 03 RT 01 RW 03 umum lingkungan permukiman usulan
mengarusutamakan usulan musrenbang Permukiman Usulan Musrenbang Kelurahan Wonodri 1 82000000 musrenbang tingkat kecamatan 100
75.00 persen Tingkat Kecamatan 15 Lokasi 2. pembuatan gapuro Jl Sompok Rt 03 Persen
Rw 04 Jl Sompok RT 03 RW 04
Kelurahan Lamper Kidul 1 80000000
3. Pembangunan Saluran Jl.Peterongan
Timur RT.05 RW.07 Peterongan 1
96000000
4. Normalisasi saluran RW 1,2,3,4 Jl.
Bojongstalan 1 76000000
5. pavingisasi Jl. Singosari II Rt.03 Rw.06
Pleburan 1 80000000
6. Pengaspalan jalan RW.07 Randusari 1
80000000
7. pembuatan gapuro Jl Sompok Rt 03
Rw 04 Jl Sompok RT 03 RW 04
Kelurahan Lamper Kidul 1 80000000
8. Normalisasi kali Jl. Singosari Timur
RT.09, RT.01 s/d 03 Rw.09 Wonodri 1
80000000
9. Renovasi saluran air Jl. Lemah gempal
5 Rt.5 Rw.04 barusari 1 80000000
1.22.1.20.07.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Peningkatan sarana prasarana umum Meningkatnya Kualiatas 1. Jasa konsultan perencana pekerjaan Terlaksanya pekerjaan pembangunan 356.795.000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum lingkungan permukiman dengan Perencanaan Dan Pengawasan Dan perbaikan sarpras umum kegiatan fisik usulan musrenbang dengan baik
mengarusutamakan usulan musrenbang Pengendalian Pelaksanaan Usulan fasilitasi pelaksanaan pembangunan 100 Persen
75.00 persen Musrenbang 8 Dokumen hasi musrenbang 1 dokumen
1.22.1.20.07.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan sarana prasarana umum Perbaikan Infrastruktur Jalan Dan 1. Pengaspalan jalan di Jalan Meningkatnya kualitas sarana prasarana 2.490.000.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan lingkungan permukiman dengan Jembatan Usulan Musrenbang 68 Peterongan Timur RT 01,04,05, RW 06 jalan dan jembatan usulan musrenbang
mengarusutamakan usulan musrenbang Lokasi Jalan Peterongan Timur RT01,04,05 RW tingkat kelurahan 100 Persen
75.00 persen 06 RT 01 RW 06 Kelurahan Peterongan
100 m2
2. Pengaspalan jalan di Jalan Taman
Blimbing RT 03 RW 04 Jalan Taman
Blimbing RT 03 RW 04 Kelurahan
Peterongan 200 m2
3. Pengaspalan di jalan Blimbing Raya
RT 01, RW 04 Jalan Blimbing Raya RT 01
RW 04 Kelurahan Peterongan 100 m2
1.22.1.20.07.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan sarana prasarana umum Perbaikan Sarana Prasarana Umum 1. Perbaikan Talud Jl. Kyai Saleh Atas RT Meningkatnya kualitas sarana prasarana 500.000.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan lingkungan permukiman dengan Kehidupan Bermasyarakat Usulan 02 RW 03 Jl. Kyai Saleh Atas RT 02 RW umum kehidupan bermasyarakat usulan
Bermasyarakat mengarusutamakan usulan musrenbang Musrenbang Kelurahan 21 Lokasi 03 Kelurahan Mugassari 100 M2 musrenbang kelurahan 100 Persen
75.00 persen
2. Perbaikan Saluran Jl. Gergaji II RT 09
RW 05 Jl. Gergaji II RT 09 RW 05
Kelurahan Mugassari 50 M2
3. Pembangunan Taman Lingkungan di jl
peterongan Timur RW 06 RT 03,04,06
Jl.Peterongan Timur RT 03 RW 06
Kelurahan Peterongan 200 m2
4. Renovasi MCK Jl.Peterongan Sari RT
01 RW 07 Kelurahan Peterongan 10 m2
1.22.1.20.07.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam 1. pembuatan tutup saluran RT.2, 4, 6 Pemberdayaan masyarakat dalam 2.498.900.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pembangunan Infrastruktur RW.01 Bulustalan Rw.01 RT 00 RW 01 pembangunan infrastruktur lingkungan
Lingkungan Pemukiman 90 Persen Kelurahan Bulu Stalan 700 m3 pemukiman 90 Persen
2. Penutup saluaran RT2,4,6,8 RW.02 Jl
Bojongstalan RT 00 RW 02 Kelurahan
Bulu Stalan 500 M3
3. Penutup Saluran RT1,2,4,6 RW.03
Jl.Bojongstalan RT 00 RW 03 Kelurahan
Bulu Stalan 500 M3
4. Penutup saluran RT.05 RW.04 Jl.
Lemah Gempal IV RT 05 RW 04
Kelurahan Bulu Stalan 200 M3
5. Rehab Saluaran RT.08 RW.04 Jl.
Basudewo RT 08 RW 04 Kelurahan Bulu
Stalan 300 M3
6. Perbaikan Saluran Jl. Tlogobayem RT
02 RW 02 Jl. Tlogobayem RT 02 RW 02
Kelurahan Mugassari 250 M2
7. Perbaikan Saluran Jl. Mugas RT 07
RW 02 Jl. Mugas RT 07 RW 02 Kelurahan
Mugassari 100 M2
8. Perbaikan Saluran Jl. Mugas Barat IX
RW 03 Jl. Mugas Barat IX RT 00 RW 03
Kelurahan Mugassari 100 M2
9. Perbaikan Saluran Jl. Mugas Barat
IVRT 01 RW 04 Jl. Mugas Barat IV RT 01
RW 04 Kelurahan Mugassari 100 M2
1.22.1.20.08.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Semarang Utara 100 % pelaksanaan pembinaan dan monev pembinaan pengawasan dan monev 37.586.000
kecamatan dan kelurahan yang optimal kecamatan dan kelurahan di wilayah kec. kelurahan di kec. smg utar 100 %
dalam rangka kepuasan pelayanan kepada smg utara 100 %
masyarakat 100.00 percent
1.22.1.20.08.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Tercapainya pembangunan infrastruktur 9 Kelurahan Di Wilayah Kecamatan 1. Sepakbola / futsal Jl. Mustokoweni Meningkatnya sarana dan prasarana 1.975.900.000
Musrenbang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Semarang Utara 100 % Baru RT 14 RW 03 Kelurahan fisik lingkungan permukiman wilayah
di wilayah kecamatan dan kelurahan PLOMBOKAN 24 orang kecamata 100 %
100.00 percent 2. kasti Jl. Satria Barat II RT 03 RW 04
Kelurahan PLOMBOKAN 20 orang
3. pertandingan voly warga Jl.
Mustokoweni RT 02 RW 03 Kelurahan
PLOMBOKAN 20 orang
4. qasidah an / rebana Jl. Satria Utara II
RT 07 RW 04 Kelurahan PLOMBOKAN 25
orang
5. festival masak Jl. Hasanudin 63 RT 01
RW 01 Kelurahan PLOMBOKAN 15
orang
6. Basar UMKM Srikandi IV RT 12 RW 03
Kelurahan PLOMBOKAN 6 kelompok
1.22.1.20.08.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tercapainya pembangunan infrastruktur Pelaksanaan Pembangunan Sarpras pelaksanaan perencanaan, pengawasan , terlaksananya pembangunan hasil 393.945.000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Di 9 Kelurahan Di Wilayah pemeriksaan dan penerimaan hasil musrenbang kecamatan tahun 2016 100
di wilayah kecamatan dan kelurahan Kecamatan Semarang Utara 100 % pekerjaan kegiatan pembangunan hasil %
100.00 percent musrenbang 9 kelurahan
1.22.1.20.08.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tercapainya pembangunan infrastruktur 9 Kelurahan Di Wilayah Kecamatan 1. Pavingisasi Jalan Jl. Mustokoweni Meningkatnya sarana dan prasarana 3.236.880.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Semarang Utara 9 Kelurahan (samping kantor BLKLN) RT 01 RW 01 fisik lingkungan permukiman wilayah
di wilayah kecamatan dan kelurahan Kelurahan Plombokan 100 m2 kecamata 100 %
100.00 percent 2. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl.
Brotojoyo RT 10 RW 03 Kelurahan
Plombokan 90 m3
3. Peninggian jalan Jl. Satria Raya RT 01
RW 05 Kelurahan Plombokan 200 m3
1.22.1.20.08.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tercapainya pembangunan infrastruktur 9 Kelurahan Di Wilayah Kecamatan 1. perbaikan MCK Kp. Peno RT 07 RW 03 Kelancaran administrasi guna 430.000.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Semarang Utara 100 % Kelurahan Purwosari 3 buah menunjang pelayanan kepada
Bermasyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan 2. perbaikan WC umum Jalan Purwosari masyarakat 100 Persen
100.00 percent Perbalan A RT 07 RW 04 Kelurahan
Purwosari 3 buah
3. pembuatan pos kampling Jalan
Patriot RT 03 RW 06 Kelurahan
Purwosari 24 m2
4. pembuatan gapura jalan perbalan
purwosari, gang I RT 08 RW 02
Kelurahan Purwosari 2 buah
5. Perbaikan MCK Komunal Jl.Lemuru
RT 08 RW 04 Kelurahan Kuningan 3 unit
1.22.1.20.08.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tercapainya pembangunan infrastruktur 9 Kelurahan Di Wilayah Kecamatan 1. Pembangunan saluran pembuangan Meningkatnya sarana dan prasarana 2.233.920.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Semarang Utara 100 % limbah rumah tangga Jl. Mustokoweni I fisik lingkungan permukiman wilayah
di wilayah kecamatan dan kelurahan RT 01 RW 01 Kelurahan Plombokan 200 kecamata 100 %
100.00 percent m2
2. Peninggian talud Jl. Srikandi raya RT
02 RW 03 Kelurahan Plombokan 50 m2
1.22.1.20.09.17.015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Peningkatan kualitas saluran pemukiman Kecamatan Dan Kelurahan 100 % Kegiatan Pembangunan di 16 Kelurahan Terlaksananya kegiatan pembangunan 584.870.000
Pembangunan 100.00 persen 100 % di 16 kelurahan 100 %
1.22.1.20.09.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran pemukiman Sarana Dan Prasarana Jalan Dan 1. pengaspalan jalan jl. srindito vii RT 00 Meningkatnya saranan dan prasarana 4.262.280.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan 100.00 persen Jembatan Di Kelurahan Se RW 01 Kelurahan Ngemplak Simongan fisik lingkungan pemukiman wilayah
Kecamatan Semarang Barat 100 % 100 % Kecamatan Semarang Barat 100 %
2. pengaspalan jalan jl. gedong batu
tengah RT 00 RW 00 Kelurahan
Ngemplak Simongan 100 %
1.22.1.20.09.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran pemukiman Kecamatan Semarang Barat 100 % Pembangunan Balai - RT 00 RW 03 Meningkatnya sarana dan prasarana 2.289.620.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan 100.00 persen Kelurahan Manyaran 200 m2 fisik lingkungan pemukiman wilayah
Bermasyarakat kecamatan 100 %
1.22.1.20.09.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran pemukiman Sarana & Prasarana Saluran Di 1. Pembangunan Saluran Air RT 06,RT Meningkatnya sarana & prasarana fisik 2.875.300.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan 100.00 persen Wilayah Kelurahan Se Kecamatan 12 , RW 02 RT 06 RW 02 Kelurahan lingkungan saluran di pemukiman di
Semarang Barat 100 % Manyaran 100 % wilayah Kecamatan Semarang Barat 100
2. Pembangunan Talud - RT 01 RW 05 %
Kelurahan Manyaran 100 %
3. Pembangunan Talud - RT 02 RW 09
Kelurahan Manyaran 100 %
4. Pembuatan Talud Jl.Subali Utara I
RW.06 Kel.Krapyak RT 06 RW 06
Kelurahan Krapyak 100 %
5. Perbaikan Saluran Jl.Subali Raya dan
Jl.Subali VI Kel.Krapyak RT 00 RW 04
Kelurahan Krapyak 100 %
6. Penutupan Saluran dengan Beton
Bertulang Jl.Julung Wangi I RW.05
Kel.Krapyak RT 00 RW 05 Kelurahan
Krapyak 100 %
7. Perbaikan Saluran Gang 10 RW.09
Kel.Krapyak RT 03 RW 09 Kelurahan
Krapyak 100 %
8. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL.
TAMBAKHARJO II RT 02 RW 01
Kelurahan Tambakharjo 100 %
9. PERBAIKAN TALUD SALURAN JL.
TAMBAKHARJO III RT 03 RW 01
Kelurahan Tambakharjo 100 %
1.22.1.20.10.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Warga Masyarakat 12 Bulan Rembug Warga Tahunan, Musrenbang Daftar Skala Prioritas Pembangunan 1 51.350.000
Desa Pembangunan 11.00 kegiatan Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan 1 Dokumen
bulan
1.22.1.20.10.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Pembangunan dan perbaikan sarpras Wilayah Kecamatan Semarang Timur 1. Pengaspalan jalan Jl. Penjaring Raya Perbaikan jalan dan pengaspalan jalan 1.712.800.000
Musrenbang untuk kegiatan kemasyarakatan 100.00 10 Kelurahan RT 03 RW 11 Kelurahan Kemijen 1 kegt 10 Kelurahan
persen
2. Pengaspalan jalan Jl. Cilosari Raya RT.
07-08 RT 00 RW 09 Kelurahan Kemijen 1
kegt
3. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Kp.
Pedalangan RT 06 RW 04 Kelurahan
Rejomulyo 1 kegt
4. Pembangunan Jalan Kp. Strong RT 01
RW 01 Kelurahan Rejomulyo 1 kegt
1.22.1.20.10.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan saluran air dan gorong-gorong Saluran Dan Gorong-gorong 100 % 1. Perbaikan Saluran Jl. Penjaring RT 07 Pencegahan banjir 100 % 1.542.100.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan 100.00 persen RW 01 Kelurahan Kemijen 800 m
2. Pembuatan saluran Kp. Depo Indah
RT 05 RW 03 Kelurahan Kemijen 100 m3
1.22.1.20.11.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya kualitas prasarana dan Pembangunan Sarana Prasarana 1. Pengaspalan Jalan Jl. Batan Miroto I Meningkatnmya saran prasarana jalan 1.847.650.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan sarana lingkungan permukiman 125.00 Jalan Lingkungan Pemukiman 15 RT 08 RW 01 Kelurahan Miroto 450 M lingkungan 100 %
Fasum Kelurahan
2. Pengaspalan Jalan Jl. batan Miroto III
RT 04 RW 02 Kelurahan Miroto 420 M
1.22.1.20.11.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya kualitas prasarana dan Sarana Dan Prasarana Lingkungan 1. Pembangunan pos kampling Kp. Meningkatnya sarana prasarna fisik 2.394.575.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan sarana lingkungan permukiman 125.00 Pemukiman Wilayah Kecamatan 100 Kulitan Rt.04 Rw. 08. 25.000.000 1 lingkungan pemukiman wilayah
Bermasyarakat Fasum % lokasi kecamatan 100 %
2. Rehab pos kampling Jln. jagalan
Timur Rt.03 Rw. 04. 10.0000.000 1
lokasi
37. Pembuatansaluran U 30 cm
Baterman RT 04 RW 02 Kelurahan
Kembangsari 250 M2
38. Pembuatan saluran U 20 Cm
kelengan kebon RT 08 RW 03 Kelurahan
Kembangsari 50 M2
39. Pembuatan saluran U 20 Cm
kelengan kebon RT 09 RW 03 Kelurahan
Kembangsari 50 M2
40. Pembuatan saluran U 20 Cm
Prembaen RT 01 RW 04 Kelurahan
Kembangsari 100 M2
41. Pembuatan saluran U 30 Cm
kelengan Besar RT 06 RW 04 Kelurahan
Kembangsari 100 M2
42. Pembuatan saluran U 30 Cm
Kelengan Besar RT 07 RW 04 Kelurahan
Kembangsari 100 M2
43. Pembuatan saluran U 30 Cm
kelengan Besar RT 08 RW 04 Kelurahan
Kembangsari 100 M2
1.22.1.20.12.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terciptanya kondisi keamanan dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan kegiatan monev, evaluasi dan Meningkat tertib kegiatan administrasi 124.135.000
ketertiban wilayah dengan menurunnya Dan Pelaporan Di Wilayah pelaporan 35 kegiatan dan kegiatan kemasyarakatan 100 %
gangguan kamtibmas 53.00 % Kecamatan Gunungpati 100 %
1.22.1.20.12.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Meningkatnya peran aktif masyarakat Terlaksananya Pembangunan 1. SOSIALISASI DBD KALISEGORO RT 03 Terpenuhinya pembangunan sarpras 2.828.500.000
Musrenbang dalam perencanaan, pelaksanaan, Sarpras Hasil Usulan Fasilitasi RW 02 Kelurahan KALISEGORO 1 hasil fasilitasi musrenbang Kecamatan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi Kecamatan 100 % kegiatan 100 %
pembangunan wilayah melalui kegiatan 2. NYADARAN AMPEL GADING RT 00
Musrenbang 326.00 kegiatan RW 03 Kelurahan KALISEGORO 1
kegiatan
5. nyadran jatirejo RT 01 RW 01
Kelurahan JATIREJO 1 kegiatan
6. Wayangan dalam rangka sedekah
bumi dikelurahan Ngijo Jl. Ngijo Raya RT
02 RW 02 Kelurahan NGIJO 1 kegiatan
1.22.1.20.12.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Meningkatnya kegiatan-kegiatan Terlaksananya Kegiatan Kegiatan pengelolaan sarpras umum 279 Terpenuhinya kegiatan perencanaan, 681.675.000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum kemasyarakatan 30.00 kegiatan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan
Sarpras Umum 100 % pembangunan 100 %
1.22.1.20.12.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya peran aktif masyarakat Terlaksananya Kegiatan 1. Pembangunan Paving dan Saluran Air Terpenuhinya peningkatan sarpras fisik 3.736.300.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan dalam perencanaan, pelaksanaan, Pembangunan Sarpras Jalan Dan Jl. Dewi Sartika Barat II RT 09 RW 03 jalan dan jembatan 100 %
pengawasan, pengendalian dan evaluasi Jembatan 100 % Kelurahan Sukorejo 525 m
pembangunan wilayah melalui kegiatan 2. Pembangunan Paving Jl. Dewi Sartika
Musrenbang 326.00 kegiatan Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Sukorejo
150 m
3. Pembangunan Paving Tinjomoyo RT
04 RW 08 Kelurahan Sukorejo 1080 m
1.22.1.20.12.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya peran aktif masyarakat Terlaksananya Pembangunan Sarana 1. Pembuatan bak sampah Terpenuhinya pembangunan gapura, 1.786.450.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan dalam perencanaan, pelaksanaan, Pemukiman Masyarakat 100 % Kp.Karanganyar RT 02 RW 05 Kelurahan poskamling, serta sarpras lainnya 100 %
Bermasyarakat pengawasan, pengendalian dan evaluasi Gunungpati 6 bak
pembangunan wilayah melalui kegiatan
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 Musrenbang 326.00 kegiatan V-372
1.22.1.20.12.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya peran aktif masyarakat Terlaksananya Pembangunan Sarana Terpenuhinya pembangunan gapura, 1.786.450.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan dalam perencanaan, Indikator Kinerja Kegiatan Pagu
Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Sasaranpelaksanaan,
Daerah Pemukiman Masyarakat 100 % poskamling, serta sarpras lainnya 100 %
Bermasyarakat pengawasan, pengendalian dan evaluasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif
pembangunan wilayah melalui kegiatan Urusan Pendidikan 2. Penerangan jln tengah kampung
Musrenbang 326.00 kegiatan Dk.Kebonmanis RT 02 RW 03 Kelurahan
Mangunsari 10 BH
3. Pembangunan Gedung PKK Kelurahan
Dk. Mranggen RT 01 RW 05 Kelurahan
Mangunsari 200 m2
4. Penerangan Jalan menuju Kantor
Kelurahan Dk.Mangunsari ke Kantor
Kelurahan Mangunsari RT 04 RW 04
Kelurahan Mangunsari 20 Titik
5. Pembangunan Poskamling Dk.
Pagersalam RT 03 RW 02 Kelurahan
Mangunsari 10 M
6. Pembangunan Pos PAUD MEKAR SARI
Pakintelan RT 01 RW 02 Kelurahan
Pakintelan 56 M3
7. Pembangunan TPA Mawar Indah
Plalangan RT 04 RW 01 Kelurahan
Plalangan 1 Unit
8. Pembuatan LapanganBola Voly
Plalangan RT 04 RW 01 Kelurahan
Plalangan 1 Unit
9. Pembangunan POSKAMLING
Wonosari RT 02 RW 02 Kelurahan
Plalangan 1 Unit
10. Pembangunan Balai RW 04 Terwidi
RT 01 RW 04 Kelurahan Plalangan 1 Unit
1.22.1.20.12.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya peran aktif masyarakat Terlaksananya Pembangunan 1. Pembangunan Talud dan Bronjong Terciptanya kondisi saluran lingkungan 4.919.465.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan, Sarpras Saluran Pemukiman Taman Puri Sartika RT 01 RW 12 masyarakat yang baik dan lancar 100 %
pengawasan, pengendalian dan evaluasi Masyarakat 100 % Kelurahan Sukorejo 75 m3
pembangunan wilayah melalui kegiatan 2. Pembangunan Saluran Air Kradenan
Musrenbang 326.00 kegiatan Asri RT 01 RW 11 Kelurahan Sukorejo
150 m
3. Pembangunan Talud Taman Puri
Sartika Blok G RT 06 RW 12 Kelurahan
Sukorejo 150 m3
4. Talud sudah rusak Jl. Sadeng I RT 04
RW 01 Kelurahan Sadeng 150 m
5. Talud sudah rusak Sadeng depan
rumah bp. Senen RT 05 RW 01
Kelurahan Sadeng 120 m
6. Talud sudah rusak Sadeng RT 01 RW
02 Kelurahan Sadeng 200 m
7. Saluran sudah rusak Sadeng RT 06 RW
02 Kelurahan Sadeng 30 m
8. Makam belum ada pondasi Sadeng RT
00 RW 03 Kelurahan Sadeng 200 m
1.22.1.20.13.15.010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Warga Miskin Kecamatan Tugu 100 Tercapainya pendataan secara akurat Data warga miskin di Kecamatan Tugu 10.000.000
Kemiskinan Persen warga miskin 100 persen 100 Persen
1.22.1.20.13.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 6.889.605.000
1.22.1.20.13.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Lembaga Pembiayaan kegiatan lembaga Terpenuhinya pembinaan kelompok 42.480.000
Pembangunan Desa penyelenggaraan pemerintahan dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan masyarakat dan lomba-lomba tingkat masyarakat pembangunan desa di
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pembangunan Wilayah 100 Persen kecamatan 12 bulan Kecamatan Tugu 100 Persen
Tugu 7.00 kelurahan
1.22.1.20.13.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kecamatan Dan 7 Kelurahan 100 1. Penyelenggaraan musrenbang Terpenuhinya pelaksanaan musrenbang 35.000.000
Desa penyelenggaraan pemerintahan dan Persen kecamatan dan kelurahan 8 kegiatan kecamatan dan kelurahan di Kecamatan
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 2. Rembug warga 32 RW Tugu 100 Persen
Tugu 7.00 kelurahan
1.22.1.20.13.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kecamatan Dan 7 Kelurahan 100 Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan Terpenuhinya pelaksanaan monitoring, 56.320.000
penyelenggaraan pemerintahan dan Persen evaluasi 15 kegiatan evaluasi dan pelaporan di Kecamatan
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tugu 100 Persen
Tugu 7.00 kelurahan
1.22.1.20.13.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pelaksaan Pembangunan Hasil 1. Pembangunan Rehab Balai Kelurahan Terlaksananya pelaksanaan 1.790.700.000
Musrenbang penyelenggaraan pemerintahan dan Musrenbang 100 Persen Jerakah Jerakah RT 04 RW 03 Kelurahan pembangunan hasil musrenbang di
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Jerakah 200 m3 Kecamatan Tugu 100 Persen
Tugu 7.00 kelurahan 2. Saluran air Tugurejo RT 05 RW 03
Kelurahan Tugurejo 150 m
3. Gapura Tugurejo Raya Rw 01 dan 05
Tugurejo RT 00 RW 05 Kelurahan
Tugurejo 1 unit
4. Pavingisasi jalan Tugurejo RT 09 RW
01 Kelurahan Tugurejo 400 m
5. Lanjutan Pembangunan Balai RW.03
Dukuhsari RT 05 RW 03 Kelurahan
Karanganyar 1 unit
6. Perbaikan Pagar makam Jl.Raya
Walisongo RT 02 RW 02 Kelurahan
Karanganyar 1 kegiatan
7. Peninggian dan pavingisasi Halaman
Kantor Kelurahan Randugarut
RANDUGARUT RT 01 RW 01 Kelurahan
Randugarut 1 kegiatan
1.22.1.20.13.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Kecamatan Tugu 100 Persen 1. Jasa konsultan perencanaan dan Terlaksananya kegiatan pembangunan 321.705.000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan pembangunan 151 titik sarana dan prasarana wilayah di
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 2. Pendukung dan administrasi Kecamatan Tugu 100 Persen
Tugu 7.00 kelurahan pengelolaan pembangunan 12 bulan
1.22.1.20.13.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kulaitas Jalan Dan 1. Pengaspalan Jalan Jerakah RT 02 RW Terpenuhinya peningkatan kualitas jalan 1.834.500.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan penyelenggaraan pemerintahan dan Jembatan 100 Persen 01 Kelurahan Jerakah 1000 m2 dan jembatan di Kecamatan Tugu 100
pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 2. Perbaikan Jembatan Jerakah RT 04 Persen
Tugu 7.00 kelurahan RW 02 Kelurahan Jerakah 9 m2
3. Pembangunan Pengaspalan Jalan
Jerakah RT 05 RW 02 Kelurahan Jerakah
440 m2
4. Pembangunan Jenbatan ( Dekat
Stasiun ) Jerakah RT 05 RW 02
Kelurahan Jerakah 20 m2
5. Pembangunan Jalan Akses Masuk
Jerakah RT 03 RW 03 Kelurahan Jerakah
40 m2
6. Pembangunan Pengaspalan Jalan
Jerakah RT 03 RW 03 Kelurahan Jerakah
500 m2
7. Pavingisasi jalan Tugurejo RT 01 RW
01 Kelurahan Tugurejo 200 m2
8. Pavingisasi Jalan Tugurejo RT 03 RW
01 Kelurahan Tugurejo 100 m2
9. Pavingisasi jalan Tugurejo RT 05 RW
01 Kelurahan Tugurejo 300 m2
10. Pavingisasi Jalan Tugurejo RT 07 RW
01 Kelurahan Tugurejo 300 m2
11. Pavingisasi Jalan Tugurejo RT 08 RW
01 Kelurahan Tugurejo 1500 m2
12. Paving jalan makam Tugurejo RT 00
RW 03 Kelurahan Tugurejo 300 m2
1.22.1.20.13.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan 1. Pembangunan Lanjutan Tembok Terpenuhinya peningkatan kualitas 836.800.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan penyelenggaraan pemerintahan dan Masyarakat 100 Persen pagar makam JERAKAH RT 01 RW 01 kehidupan bermasyarakat di Kecamatan
Bermasyarakat pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kelurahan Jerakah 125 m2 Tugu 100 Persen
Tugu 7.00 kelurahan 2. Pembangunan Rehab Pagar Saluran
Jerakah RT 06 RW 02 Kelurahan Jerakah
35 m2
3. Pembangunan Lanjutan Poskamling
Jerakah RT 04 RW 03 Kelurahan Jerakah
12 m2
4. Pembangunan Lanjutan Pos PAUD
KUNCUP MELATI Jerakah RT 04 RW 03
Kelurahan Jerakah 30 m2
1.22.1.20.14.15.010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Meningkatnya persentase kemampuan 14 Kelurahan Se Kec. Mijen 100 % 1. Rapat Koordinasi Penanggulangan Peningkatan upaya upaya 10.000.000
Kemiskinan lembaga masyarakat dan partisipasi Kemiskinan 12 Bulan penanggulangan miskin 100 %
masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan wilayah
(Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga 2. Pemetaan Data Miskin 12 Bulan
Miskin) 100.00 Persen
1.22.1.20.14.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 13.016.665.000
1.22.1.20.14.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatnya persentase kemampuan Kecamatan Dan 14 Kelurahan 100 % 1. Pokjanal Posyandu 2 kegiatan Terbinanya pokmas yang ada di 268.495.000
Pembangunan Desa lembaga masyarakat dan partisipasi 2. Peringatan HUT RI Tk. Kecamatan 1 Kecamatan dan 14 Kelurahan 100 %
masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan wilayah 3. Peringatan HUT RI 14 Kelurahan 1
(Peningkatan kegiatan dan akitivitas kegiatan
kemasyarakatan) 100.00 Persen 4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam
rangka HUT RI 8 kegiatan
5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam
rangka HUT Kota Semarang 5 kegiatan
1.22.1.20.14.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya persentase kemampuan Kecamatan Dan 14 Kelurahan 100 % 1. Monev Musrenbang 1 kegiatan Tertib administrasi penyelenggaraan 58.530.000
lembaga masyarakat dan partisipasi 2. Evaluasi Pemberdayaan dan pelaporan pelaksanaan
masyarakat dalam penyelenggaraan Masyarakat/Lomba Kelurahan 2 pembangunan di Tk Kecamatan dan
pemerintahan dan pembangunan wilayah kegiatan Kelurahan 100 %
(Peningkatan Kualitas Wilayah) 100.00 3. Dukungan kegiatan Monev 14
Persen Kelurahan 1 kegiatan
4. Inventarisasi Program dan Swadaya
Masyarakat 2 kegiatan
5. Lomba BBGRM 2 kegiatan
1.22.1.20.14.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Meningkatnya persentase kemampuan Kecamatan Dan 14 Kelurahan 100 % 1. Jalan lingkar Rw.01 Cangkiran RT 01 Peningkatan pembangunan fisik dan non 2.592.000.000
Musrenbang lembaga masyarakat dan partisipasi RW 01 Kelurahan Cangkiran 1 fisik di tingkat kecamatan dan 14
masyarakat dalam penyelenggaraan 100000000 kelurahan 100 %
pemerintahan dan pembangunan wilayah 2. Pembangunan Talud kanan kiri jalan
(Peningkatan Kualitas Wilayah) 100.00 Maryadi Bubakan RW I sampai Batok
Persen RW II RT 00 RW 01 Kelurahan Bubakan 1
77000000
3. Pengaspalan jalan Gerung Kuncen RW
III RT 03 RW 03 Kelurahan Bubakan 1
77000000
4. Pavingisasi Dawung RT 04 RW 02
Kelurahan Karangmalang 1 77000000
5. Pemb. Talud Jalan Karangmalang RT
03 RW 02 Kelurahan Karangmalang 1
77000000
6. Pemb. Saluran Jl Purwosari Kel
Polaman RT 01 RW 01 Kelurahan
Polaman 1 77000000
7. Pemb Talud Jalan Jl. Sastromiharjo
Polaman RT 02 RW 02 Kelurahan
Polaman 1 77000000
8. Peninggian pembangunan Talud
kanan kiri Jl. Jati Ombo RT 06 RW 02
Kelurahan Purwosari 1 100000000
1.22.1.20.14.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Meningkatnya persentase kemampuan Kecamatan Dan 14 Kelurahan 100 % Penyelenggaraan dan pengelolaan Pembangunan fisik dan non fisik di 600.655.000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum lembaga masyarakat dan partisipasi pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan dan 14 Kelurahan 100 %
masyarakat dalam penyelenggaraan umum 4 kegiatan
pemerintahan dan pembangunan wilayah
(Peningkatan Infrastruktur) 100.00 Persen
1.22.1.20.14.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya persentase kemampuan 14 Kelurahan Se Kec Mijen 100 % 1. Pembangunan pavingisasi jalan Peningkatan sarana dan prasarana 4.577.675.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan lembaga masyarakat dan partisipasi Cangkiran RT 01 RW 03 Kelurahan infrastruktur wilayah kelurahan 105
masyarakat dalam penyelenggaraan Cangkiran 150 m2 Kegiatan
pemerintahan dan pembangunan wilayah 2. Pengaspalan jalan Cangkiran RT 03
(Peningkatan Infrastruktur) 100.00 Persen RW 03 Kelurahan Cangkiran 1600 m2
1.22.1.20.14.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya persentase kemampuan Kelurahan Karangmalang Dan 1. perbaikan /plesterisasi dinding dan Peningkatan sarana prasarana 50.000.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan lembaga masyarakat dan partisipasi Kelurahan Purwosari 100 % keramik lantai ruang kelas Tk Pertwi 39 pendidikan dan persampahan di 2
Bermasyarakat masyarakat dalam penyelenggaraan krajan RT 01 RW 02 Kelurahan kelurahan 2 Kegiatan
pemerintahan dan pembangunan wilayah Karangmalang 146 m2
(Peningkatan Kualitas Hidup 2. Pembuatan tempat sampah Jl. Jati
Bermasyarakat) 100.00 Persen ombo RT 01 RW 02 Kelurahan Purwosari
64 meter pers
1.22.1.20.14.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya persentase kemampuan 14 Kelurahan Se Kec. Mijen 100 % 1. Saluran bis u 3cm Cangkiran RT 01 Peningkatan sarana prasarana 4.793.425.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan lembaga masyarakat dan partisipasi RW 01 Kelurahan Cangkiran 80 m2 infrastruktur di 14 Kelurahan 121
masyarakat dalam penyelenggaraan 2. Pembangunan saluran air dan tutup Kegiatan
pemerintahan dan pembangunan wilayah saluran Cangkiran RT 02 RW 01
(Peningkatan Infrastruktur) 100.00 Persen Kelurahan Cangkiran 40 m2
3. Pembangunan saluran air Cangkiran
RT 01 RW 02 Kelurahan Cangkiran 150
m2
4. Pembangunan saluran air Cangkiran
RT 02 RW 02 Kelurahan Cangkiran 150
m2
5. Pembangunan saluran air Cangkiran
RT 03 RW 02 Kelurahan Cangkiran 80
m3
6. Pembangunan saluran Cangkiran RT
01 RW 04 Kelurahan Cangkiran 120 m2
1.22.1.20.15.15.010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kualitas kehidupan masyarakat semakin Masyarakat Miskin Kecamatan Vasilitasi kegiatan penanggulangan Masyarakat miskin terbantu dengan 10.000.000
Kemiskinan meningkat 100.00 persen Genuk 13 Kelurahan kemiskinan 13 Kelurahan kegiatan pelatihan 100 Persen
1.22.1.20.15.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 12.023.447.000
1.22.1.20.15.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat 1. Kegiatan BBGRM Kecamatan 1 Peran serta masyarakat semakin nyata 97.916.800
Pembangunan Desa mendukung program-program pemerintah Semakin Baik 100 Persen kegiatan dan meningkat 100 Persen
makin dirasakan 100.00 persen 2. Kegiatan BBGRM Kelurahan 13
kelurahan
1.22.1.20.15.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Pemberdayaan masyarakat dalam Pelaksanaan Rembug Warga Tingkat 1. Rembug Warga Tk RW 88 kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui 68.000.000
Desa mendukung program-program pemerintah Rw, Musrebang Tingkat Kelurahan 2. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan musrenbang dengan penyusunan DSP
makin dirasakan 100.00 persen Dan Kecamatan 100 Persen 13 kegiatan kegiatan tahun mendatang 100 Persen
3. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
2 kegiatan
1.22.1.20.15.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Aparatur pemerintah yang profesional, Monioring, Evaluasi Dan Pelaporan 1. Pelaksanaan Monev di Kelurahan 13 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 65.000.000
kreatif, inovatif, produktif dan berjiwa Kegiatan Peningkatan Partisipasi kelurahan Pelaporan berjalan dengan baik 100
wira usaha 100.00 persen Masyarakat Dalam Pembangunan 2. Data Dinding Kecamatan 6 jenis Persen
100 Persen 3. Lomba Pemberdayaan Masyarakat 1
kegiatan
1.22.1.20.15.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Prasarana Dan Sarana Lingkungan 1. Karnaval Dugderan Kecamatan Genuk Pemeliharaan sarana prasarana 2.487.200.000
Musrenbang Permukiman Wilayah Kecamatan 13 RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN lingkungan permukiman kecamatan dan
Kelurahan GENUK 1 Kegiatan fasilitasi kegiatan masyarakat 13
2. Lomba Tari Warak Kecamatan Genuk Kelurahan
RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN
GENUK 1 Kegiatan
3. Lomba Jipin Kecamatan Genuk RT 00
RW 00 Kelurahan KECAMATAN GENUK 1
Kegiatan
4. Bazar Ramadhan Kecamatan Genuk
RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN
GENUK 1 Kegiatan
5. Bazar UMKM Kecamatan Genuk RT
00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN
GENUK 1 Kegiatan
6. Turnamen Volly Karang Taruna
Kecamatan Genuk RT 00 RW 00
Kelurahan KECAMATAN GENUK 1
Kegiatan
1.22.1.20.15.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan Sarana Belanja jasa tenaga ahli/konsultan dan Administrasi penyelenggaraan kegiatan 540.230.200
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum Prasarana Lingkungan Permukiman pengelolaan kegiatan pembangunan pembangunan sarana prasarana
100 Persen sarana prasarana lingkungan 12 bulan lingkungan dari perencanaan sampai
pengawasan lancar dan tertib 100
Persen
1.22.1.20.15.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 1. Peninggian Jalan/Pavingisasi Prasarana dan prasarana wilayah 6.698.137.500
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan 100 Persen Sembungharjo RT 02 RW 07 Kelurahan permukiman terawat dengan baik 100
Sembungharjo 380 m Persen
2. Pavingisasi dan Peninggian Jalan
Sembungharjo RT 05 RW 08 Kelurahan
Sembungharjo 500 m
3. Pavingisasi Sembungharjo RT 02 RW
06 Kelurahan Sembungharjo 380 m
1.22.1.20.15.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan masyarakat dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana 1. Rehab Plafon Balai RW. 01 Penyediaan saana prasarana kegiatan 250.900.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan mendukung program-program pemerintah Kegiatan Masyarakat 100 Persen Karangroto RT 08 RW 01 Kelurahan masyarakat terpenuhi 100 Persen
Bermasyarakat makin dirasakan 100.00 persen Karangroto 60 meter
2. Pembangunan Balai R.W. 10 Perum
Griya Banjardowo Karangroto RT 06 RW
10 Kelurahan Karangroto 60 meter
1.22.1.20.16.15.031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemenuhan Data Kemiskinan 100 % Rapat koordinasi 4 keg Terpenuhinya data kemiskinan secara 1.500.000
Penanggulangan Kemiskinan akurat 100 %
1.22.1.20.16.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 6.795.740.000
1.22.1.20.16.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatnya prosentase perencanaan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat 1. Kegiatan HUT Kota Smg (Lomba K3 Meningkatnya partisipasi masyarakat 90.000.000
Pembangunan Desa dan partisipasi masyarakat dalam Dalam Pembangunan R 100 % lingkungan kelurahan,Lomba kelurahan dalam pembangunan 100 %
penyelenggaraan pembangunan 100.00 % ramah lingkungan,Lomba lurah peduli
penghijauan,Semarang Night Carnival )
4 keg
2. Kegiatan HUT RI ( Peresmian
proyek,Pameran pembangunan,Lomba
K3 lingkungan kantor
kelurahan,Gambang Semarang,Lomba
sadar wisata,Lomba keluarga sadar
hukum,Lomba MTQ,Pertandingan sepak
bola RT/RW ) 8 keg
1.22.1.20.16.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya prosentase perencanaan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat 1. Kegiatan evaluasi kinerja kelurahan 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat 70.000.000
dan partisipasi masyarakat dalam Dalam Pembangunan 100 % keg dalam penyelenggaraan pembangunan
penyelenggaraan pembangunan 100.00 % 2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan 100 %
kecamatan 1 keg
3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan
kelurahan 1 keg
4. Kegiatan pembinaan dan fasilitasi
RT/RW/LPMK 1 keg
5. Kegiatan pembinaan lomba
Tk.Kecamatan 1 keg
6. Pembuatan bank data kecamatan 1
keg
7. Kegiatan hari besar kecamatan 1 keg
1.22.1.20.16.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Meningkatnya prosentase perencanaan Peningkatan Partisipasi Masyarkat 1. Pertandingan OR antar Kelurahan Kel Meningkatnya pembangunan sarpras 1.628.800.000
Musrenbang dan partisipasi masyarakat dalam Dalam Pembangunan 100 % Karangrejo RT 00 RW 00 Kelurahan masyarakat dan peran aktif masyarakat
penyelenggaraan pembangunan 100.00 % KARANGREJO 1 Kegiatan dalam pembangunan 100 %
2. Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan
Limbah dan Pembuatan Kompos Kel
Petompon RT 00 RW 00 Kelurahan
BENDAN NGISOR 1 Kegiatan
1.22.1.20.16.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya prosentase perencanaan Peningkatan Sarpras Masyarakat 1. Pengaspalan jalan karangbendo RT 01 Terpenuhinya pembangunan sarpras 2.035.700.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan dan partisipasi masyarakat dalam Diwilayah Kec.gajahmungkur 100 % RW 01 Kelurahan Karangrejo 1 Kegiatan diwilayah Kec.Gajahmungkur 100 %
penyelenggaraan pembangunan 100.00 %
2. Pengaspalan Jalan karangbendo RT 02
RW 01 Kelurahan Karangrejo 1 Kegiatan
1.22.1.20.16.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya prosentase perencanaan Peningkatan Sarpras Masyarakat 1. Pembuatan Gapura RW.02 Jl. Hutan Meningkatnya pembangunan sarpras 273.600.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan dan partisipasi masyarakat dalam Diwilayah Kec.gajahmungkur 100 % Kota Gunung Talang RW.02 RT 01 RW masyarakat diwilayah
Bermasyarakat penyelenggaraan pembangunan 100.00 % 02 Kelurahan Bendan Duwur 1 Kegiatan Kec.Gajahmungkur 100 %
1.22.1.20.17.15.010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Meningkatnya keberdayaan warga miskin Meningkatnya Keberdayaan Warga Rapat koordinasi penanganan keluarga Terwujudnya kerja sama lintas sektoral 10.000.000
Kemiskinan 100.00 persen Miskin 100 Persen miskin 12 kali dalam penangulangan kemiskinan 100
Persen
1.22.1.20.17.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 12.294.038.400
1.22.1.20.17.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi 1. Pendataan & Pengelolaan Data Dasar Terwujudnya peningkatan partisipasi 168.660.000
Pembangunan Desa dalam pembangunan 100.00 persen Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga 2 kegiatan masyarakat dalam pembangunan 100
100 Persen 2. Perayaan Hari-hari besar 6 kegiatan Persen
1.22.1.20.17.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi 1. Monitoring kegiatan pasca bencana Terwujudnya peningkatan partisipasi 195.543.400
dalam pembangunan 100.00 persen Masyarakat Dalam Pembangunan 10 kegiatan masyarakat dalam pembangunan 100
100 Persen 2. Lomba pemberdayaan masyarakat 1 Persen
kegiatan
3. Pembinaan Mental spiritual 1
kegiatan
1.22.1.20.17.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi 1. Parade hias pertanian Kecamatan Terwujudnya pembangunan fisik, dan 2.592.700.000
Musrenbang dalam pembangunan 100.00 persen Masyarakat Dalam Pembangunan Tembalang RT 00 RW 00 Kelurahan non fisik hasil Musrenbang 100 Persen
100 Persen KECAMATAN TEMBALANG 1 kegiatan
2. Parade Seni Budaya Kecamatan
Tembalang RT 00 RW 00 Kelurahan
KECAMATAN TEMBALANG 1 kegiatan
3. Lomba rebana dan jipin Kecamatan
Tembalang RT 00 RW 00 Kelurahan
KECAMATAN TEMBALANG 1 kegiatan
1.22.1.20.18.15.010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan 1. Kecamatan Candisari 100 % Rakor dan Sosialisasi Penanggulangan meningkatnya koordinasi penanganan 3.730.000
Kemiskinan 2. Kecamatan Candisari 100 % Kemiskinan 100 % penanggulangan kemiskinan 100 %
1.22.1.20.18.15.028 Operasional Rw Dan Rt Meningkatnya pemberdayaan lembaga Kecamatan Candisari 100 % Pengganti Transport Operasional RT dan Meningkatnya keberdayaan lembaga 985.205.000
masyarakat dalam pembangunan 5.00 RW 12 bulan organisasi masyarakat di wilayah 100 %
organisasi masy
1.22.1.20.18.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 6.449.870.500
1.22.1.20.18.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Candisari 100 % Penyelenggaraan Lomba-Lomba Dalam meningkatnya partisaipasi masyarakat 104.100.500
Pembangunan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Rangka HUT Kota Smg dan HUT RI 12 dalam pembangunan 100 %
wilayah 100.00 % bulan
1.22.1.20.18.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Candisari 100 % Penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Meningkatnya partisipasi masyarakat 50.500.000
Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Musrenbang Tk. Kecamatan dan dalam pembangunan 100 %
wilayah 100.00 % Kelurahan 8 kegiatan
1.22.1.20.18.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kecamatan Candisari 100 % Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 12.175.000
Kelurahan Tk. Kecamatan 7 kelurahan kelurahan 7 Kel
1.22.1.20.18.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Candisari 100 % 1. Pembangunan talud sungai besar Meningkatnya kualitas sarana dan 1.661.000.000
Musrenbang dalam penyelenggaraan pembangunan di Tegalsari Perbalan RT 08 RW 04 prasarana umum di wilayah 100 %
wilayah 100.00 % WONOTINGAL 200 m3
2. Pengaspalan Jalan Jl. Gunungsari RT
07 RW 09 JOMBLANG 1000 m2
3. Pengaspalan Jalan Jl. Tandang RT 01
RW 10 JOMBLANG 300 m2
4. Perbaikan Saluran Jl. Kawi Raya 1,
depan SMPN 5 s/d SD 1,2,3,4 RT 08 RW
05 WONOTINGAL 350 m
5. Pembangunan beton saluran Kagok
Dalam III RT 04 RW 06 WONOTINGAL 40
m
6. Pembuatan Balai Lansia dan
POSYANDU Jalan Tegalsari Timur II RT
04 RW 05 CANDI 100 m2
7. Pembangunan balai POSYANDU Jalan
Tegalsari Timur RT 06 RW 07 CANDI 49
m2
8. Renovasi Balai RW.IV Jalan Tegalsari
Sendang RT 00 RW 04 CANDI 100 m2
1.22.1.20.18.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Candisari 100 % 1. Pengaspalan jalan rt03dan rt04 rw01 Meningkatnya kualitas/pemanfaatan 1.467.675.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan dalam penyelenggaraan pembangunan di kel jatingaleh Wilayah rw01 RT 03 RW sarpras jalan dan jembatan di wilayah
wilayah 100.00 % 01 Kelurahan Jatingaleh 1 lokasi 100 %
1.22.1.20.18.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Candisari 100 % 1. Normalisasi Saluran Candi Stoom RT Meningkatnya kualitas/pemanfaatan 2.017.925.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan di 01 RW 11 CANDI 50 M2 sarpras saluran lingkungan di wilayah
wilayah 100.00 % 2. Normalisasi Saluran Jl. Tegalsari 100 %
Timur IV RT 05 RW 05 CANDI 45 M
3. NORMALISASI SALURAN Jl. KINIBALU
RT 01 RW 14 JOMBLANG 300 M
5. PEMBANGUNAN GORONG-GORONG
RT 03 RW 08 CANDI 70 M
6. PAGAR PENGAMAN & SALURAN Jl.
JOMBLANG PERBALAN RT 09 RW 02
CANDI 200 M
7. PELEBARAN SELOKAN Jl. CINDE
UTARA RT 01 RW 12 JOMBLANG 150 M
1.22.1.20.19.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Peningkatan partisipasi masyarakat 100.00 Penyusunan Daftar Skala Prioritas penyelenggaraan kegiatan musrenbang tersusunannya skala prioritas bagi 36.665.000
Desa persen 100 Persen kelurahan dan kecamatan 11 kelurahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di
kelurahan dan kecamatan 100 Persen
1.22.1.20.19.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Administrasi Monitoring pelaksaan pembinaan pelaporan dan peningkatan pembinaan administrasi 40.700.000
100 Persen evaluasi 8 kegiatan kecamatan dan invetarisasi 100 Persen
1.22.1.20.19.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan partisipasi masyarakat 100.00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana 1. Rehab Gapura Jl.Rum pun Meningkatnya sarana dan prasarana 161.394.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan persen Umum 100 Persen Diponegoro Yara RT 01 RW 07 fisik lingkungan permukiman wilayah
Bermasyarakat Kelurahan Banyumanik 16 M2 kecamatan 100 Persen
2. Keramik kasar Lapangan dan Sarana
Olah Raga Jl. Damar (depan Posyandu
lansia lestari) RT 03 RW 10 Kelurahan
Padangsari 150 m2
3. Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis
Jl.Gaharu Timur Dalam RT 00 RW 11
Kelurahan Srondol Wetan 1 unit
1.22.1.20.19.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan partisipasi masyarakat 100.00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana 1. Pembangunan Talud Belakang SD 03 meningkatnya sarana da prasarana fisik 3.856.786.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan persen Umum 100 % Pudakpayung RT 06 RW 04 Kelurahan lingkungan permukiman wilayah
Pudakpayung 25 m kecamatan 100 %
1.22.1.20.20.17.002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang tingkat Peningkatan peran aktif masyarakat 51.940.000
Desa Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Dalam Penyelenggaraan kelurahan & kecamata 11 kegiatan dalam membangun kelurahan 100
100.00 persen Pemerintahan Dan Pelaksanaan Persen
Pembangunan 100 Persen
1.22.1.20.20.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Monev 6 kegiatan Terwujudnya kegiatan monitoring & 16.425.000
Dalam Penyelenggaraan evaluasi kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang lancar
Pembangunan 100 Persen 100 Persen
1.22.1.20.20.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1. TALUD RT 10 RW 07 RT 10 RW 07 Meningkatnya sarana dan prasarana 2.365.400.000
Musrenbang Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Dalam Penyelenggaraan Kelurahan Bringin 1 kegiatan fisik lingkungan permukiman wilayah
100.00 persen Pemerintahan Dan Pelaksanaan 2. Pengaspalan Jalan Dk Suruhan RT 05 kecamatan 100 Persen
Pembangunan 100 Persen RW 08 Kelurahan Podorejo 1 kegiatan
1.22.1.20.20.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dukungan pengelolaan kegiatan ex- Terlaksananya kegiatan pembangunan 481.370.000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Dalam Penyelenggaraan kontingensi dan fasilitasi musrenbang sarana prasarana wilayah 100 Persen
100.00 persen Pemerintahan Dan Pelaksanaan kecamatan 180 kegiatan
Pembangunan 100 Persen
1.22.1.20.20.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1. Aspalisasi jalan lingkar Jl. Beringin Meningkatnya sarana dan prasarana 2.414.250.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Dalam Penyelenggaraan Barat Kelurahan Gondoriyo RT 01 RW fisik lingkungan permukiman wilayah
100.00 persen Pemerintahan Dan Pelaksanaan 05 Kelurahan Gondoriyo 300 m2 kecamatan 100 Persen
Pembangunan 100 Persen 2. Paving Jalan Gang Dk. Kaliancar RT 01
RW 02 Kelurahan Podorejo 300 m2
1.22.1.20.20.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1. Pembangunan Talud Dk. Padaan RT Meningkatnya sarana dan prasarana 4.482.600.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Dalam Penyelenggaraan 01 RW 05 Kelurahan Podorejo 900 m2 fisik lingkungan permukiman wilayah
100.00 persen Pemerintahan Dan Pelaksanaan kecamatan 100 Persen
Pembangunan 100 Persen 2. Saluran Air Dk. Pondok RT 01 RW 10
Kelurahan Podorejo 600 m2
3. Saluran Air Dk. Pondok RT 04 RW 10
Kelurahan Podorejo 400 M2
4. Draenase Palir RT 00 RW 11
Kelurahan Podorejo 500 m2
5. Pembangunan Talud Saluran air Dk.
Grujugan RT 00 RW 07 Kelurahan
Podorejo 900 m2
6. TALUD JL.BERINGIN RAYA RT 10 RW
01 Kelurahan Bringin 30 M2
7. TALUD JL.LAWAS RT 05 RW 04
Kelurahan Bringin 200 M2
8. GORONG - GORONG RT 01 RW 06 RT
06 RW 01 Kelurahan Bringin 20 M2
9. DRAINASE RT 02 RW 06 RT 02 RW 06
Kelurahan Bringin 800 M2
10. DRAINASE RT 03 RW 06 RT 03 RW 06
Kelurahan Bringin 1200 M2
11. TALUD RT 02,03,07 RT 07 RW 07
Kelurahan Bringin 400 M2
12. TALUD RT 04 RW 09 RT 04 RW 09
Kelurahan Bringin 150 M2
1.22.1.20.21.15.010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Meningkatnya tertib administrasi Fasilitasi Dan Koordinasi 1. Fasilitasi dan Koordinasi penganan Terfasilitasinya penanganan kemiskinan 10.000.000
Kemiskinan pemerintahan baik di Kecamatan maupun Penanganan Kemiskinan 100 % kemiskinan di kec Gayamsari 1 kegiatan 100 %
di Kelurahan 100.00 persen
2. Belanja ATK 1 kegiatan
1.22.1.20.21.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan Meningkatnya Kemampuan 1. Belanja ATK 5 jenis Meningkatnya partisipasi masyarakat 40.000.000
lembaga dan organisasi masyarakat 100.00 Lembaga Masyarakat Untuk 2. Belanja cetak 1 kegiatan dalam pembangunan 100 Persen
persen Berpartisipasi Dalam Pembangunan 3. Belanja makanan dan minuman rapat
Wilayah 100 Persen 1 kegiatan
4. Belanja makanan dan minuman
peserta kegiatan 2 kegiatan
5. Belanja perjalan dinas dalam kota
untuk pns 4 kegiatan
1.22.1.20.21.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Meningkatnya pengelolaan penanganan Meningkatnya Kemampuan 1. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya sarana dan parasana fisik 1.702.800.000
Musrenbang kawasan/ daerah genangan banjir dan rob Lembaga Masyarakat Untuk wilayah Kecamatan Gayamsari 11 wilayah Kecamatan 100 Persen
100.00 persen Berpartisipasi Dalam Pembangunan kegiatan
Wilayah 100 Persen 2. Pemeliharaan Saluran Air wilayah
Kecamatan Gayamsari 3 kegiatan
3. Kegiatan Non Fisik wilayah
Kecamatan Gayamsari 12 kegiatan
1.22.1.20.21.17.019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan Meningkatnya Kemampuan 1. Honorarium panitia pelaksana Meningkatnya kelancaran pelayanan 306.455.000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum lembaga dan organisasi masyarakat 100.00 Lembaga Masyarakat Untuk kegiatan 1 kegiatan publik 100 Persen
persen Berpartisipasi Dalam Pembangunan 2. Honorarium Tim Pemeriksa
Wilayah 100 Persen Barang/Jasa 1 kegiatan
3. Honorarium pengelola kegiatan 1
kegiatan
4. Belanja ATK 6 jenis
5. Belanja perangko, materai dan benda
pos 1 kegiatan
6. Belanja cetak 4 jenis
7. Belanja fotocopy dan penjilidan 2
kegiatan
8. Belanja dokumentasi 1 kegiatan
9. Belanja makan dan mimunan rapat 5
kegiatan
10. Belanja perjalan dinas dlam kota
untuk pns 4 kegiatan
11. Belanja jasa konsultasi perencaan 4
kegiatan
12. Belanja jasa konsultasi pengawasan
4 kegiatan
1.22.1.20.21.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya pengelolaan penanganan Meningkatnya Kemampuan 1. Pembuatan Pagar Makam Jl. Cebolok Meningkatnya sarana dan prasarana 75.900.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan kawasan/ daerah genangan banjir dan rob Lembaga Masyarakat Untuk 4 RT 04 RW 01 Kelurahan Sambirejo 1 wilayah 100 Persen
Bermasyarakat 100.00 persen Berpartisipasi Dalam Pembangunan kegiatan
Wilayah 100 Persen 2. Pembangunan Talud Makam Jl.
Medoho Selecta I RT. 3,4,5 RT 03 RW 05
Kelurahan Sambirejo 1 kegiatan
3. Pembuatan Taman Jalan Griya
Prasetya Selatan VI RT 07 RW 09
Kelurahan Pandean Lamper 1 kegiatan
1.22.1.20.21.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya pengelolaan penanganan Meningkatnya Kemampuan Pemeliharaan Saluran Lingkungan wilayah Meningkatnya kualitas saluran 1.705.800.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan kawasan/ daerah genangan banjir dan rob Lembaga Masyarakat Untuk Kecamatan Gayamsari 45 kegiatan lingkungan wilayah 100 Persen
100.00 persen Berpartisipasi Dalam Pembangunan
Wilayah 100 Persen
1.22.1.20.22.15.010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Warga Miskin Di Kec Pedurungan 12 Monitoring Laporan Kegiatan Monitoring Peningkatan Keberdayaan 5.900.000
Kemiskinan Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan 12 Kelurahan Warga Miskin 12 Kelurahan
1.22.1.20.22.17.004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi 1. LOmba Pemberdayaan Masyarakat 1 Terlaksana Kegiatan Monev 12 Bulan 78.625.000
Kegiatan Pemberdayaan Kgt
Kemasyarakatan 5 Kegiatan 2. Pemantauan Jentik Berkala 12 Kgt
3. Refreshing Kader POsyandu 1 Kgt
4. Pembelian Umbul umbul dan Umpak
Bendara, Lampu Penjor Kecamatan 1
Kgt
5. Pembelian Umbul umbul dan Umpak
Bendara, Lampu Penjor Kelurahan 12
Kgt
6. ATK 1 Kgt
1.22.1.20.22.17.009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas 1. Usulan Kegiatan Hasil 1. Pavingisasi jalan menuju TK pertiwi 1. Pembanguan Sarpras Fasilitasi 2.487.900.000
Musrenbang Sarana dan Prasarana di wilayah Musrenbang Tahun 2015 24 Lokasi 18 dan Madrasah Futuhiyah Jl. Kyai Musrenbang 24 Lokasi
Kecamatan 12.00 Kelurahan Morang X dan RT 03 RW 05 RT 03 RW
05 Kelurahan Penggaron Kidul 1 kgt
2. Kegiatan Non Fisik Usulan 2. PEMBANGUNAN GORONG-GORONG 2. Terlaksananya Kegiatan Non Fisik
Musrenbang 2015 14 Kegiatan SALURAN KANAN DAN KIRI (SAMPING Usulan Musrenbang 14 Kegiatan
KANTOR KELURAHAN) JALAN MENUJU
TPS SEBELAH BARAT KANTOR
KELURAHAN TLOGOMULYO RT 05 RW
05 Kelurahan Tlogomulyo 1 kgt
1.22.1.20.22.17.066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Pembangunan Sarpras 1. Pavingisasi Jalan Rt 03 RW 02 RT 03 Pembangunan Sarpras Jalan 87 Lokasi 4.154.040.000
Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan Sarana dan Prasarana di wilayah Jalan 87 Lokasi RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul 150
Kecamatan 12.00 Kelurahan meter
2. Pavingisasi Jalan Penggaron Kidul RT
01 RW 05 Kelurahan Penggaron Kidul
200 meter pers
3. Pavingisasi Jalan Sungai Timur
Penggaron Kidul RT 03 RW 05 Kelurahan
Penggaron Kidul 300 meter pers
1.22.1.20.22.17.069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Gapuro Usulan Pembangunan Gapura RW 9 ( 2 Lokasi ) Terlaksana Kegiatan Pembangunan 60.000.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan Musrenbang 3 Lokasi dan RW 10 ( 1 Lokasi ) Kel Gemah 1 Kgt Gapuro 3 Lokasi 1 Kgt
Bermasyarakat
1.22.1.20.22.17.073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Partisipasi dalam Kehidupan Pembangunan Sarpras Saluran 1. pembangunan saluran air jl Sunan Terlaksananya Kegiatan Pembangunan 4.150.360.000
Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Bermasyarakat 100.00 % Usulan Musrenbang 92 Lokasi Kalijaga V RT 03 RW 01 Kelurahan Sarpras Saluran 92 Lokasi
Penggaron Kidul 1 kgt
2. Pembangunan Saluran Air RT 06 RW
01 RT 06 RW 01 Kelurahan Penggaron
Kidul 1 kgt
3. Pembangunan Saluran air RT 04 RW
02 RT 04 RW 02 Kelurahan Penggaron
Kidul 1 kgt
4. Pembuatan Saluran Air RT 05 RW 02
RT 05 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul
1 kgt
5. Pembangunan Saluran Air Penggaron
Kidul RT 03 RW 03 Kelurahan Penggaron
Kidul 1 kgt
6. Pembangunan Saluran Air Penggaron
Kidul RT 06 RW 03 Kelurahan Penggaron
Kidul 1 kgt
1.22.1.20.03D.17.022 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan / Pengelolaan Hibah Pembangunan Tempat Meningkatnya Persentase Kapasitas Pengelolaan Bantuan Dana Hibah Meningkatnya kelancaran pengeluaran 70.000.000
Rehabilitasi Tempat Ibadah Ibadah 100.00 % Birokrasi Dan Profesionalisme Pembangunan Tempat Ibadah di Kota hibah pembangunan tempat ibadah 177
Aparat Dengan Penekanan Pada Semarang 177 kelurahan/kecamatan Kelurahan/kecamatan
Perubahan Sikap Dan Perilaku
Aparat Pemerintah Daerah Yang
Bermoral, Beretika, Dan Berwibawa
Serta Anti Korupsi , Kolusi , Dan
Nepotisme, Responsif Transparan
Dan Akuntabe 100 %
1.25.1.20.03G.15.006 Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pengembangan Sistem Dan Akses tersedianya cloud server,lisensi email dan Tersebarnya Informasi pemerintahan ke 982.750.000
Informasi Public Pemerintah Kota Semarang 100.00 Pelayanan Publik Melalui domain semarangkota.go.id 5 Server Masyarakat 5 Server
Persen Peningkatan Kompetensi Sesuai
Kewenangan Pada Bidang Pelayanan
Dasar Dan Penunjang Berbasis
Tehnologi Informatika Guna
Mewujudkan Pelayanan Prima 100
Persen 5 Server
1.25.1.20.03G.15.007 Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pengembangan Sistem Dan Akses Terpenuhinya Aplikasi Pemerintah Kota Terbentuknya Sistem Informasi 178.206.000
Komunikasi Dan Informasi Public Pemerintah Kota Semarang 100.00 Pelayanan Publik Melalui Semarang 8 Aplikasi Manajemen (Sim) di SKPD 8 Aplikasi
Persen Peningkatan Kompetensi Sesuai
Kewenangan Pada Bidang Pelayanan
Dasar Dan Penunjang Berbasis
Tehnologi Informatika Guna
Mewujudkan Pelayanan Prima 100
Persen 8 Aplikasi
1.25.1.20.03G.15.035 Fasilitasi Pemutakhiran Data-data Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pengembangan Sistem Dan Akses Tersedianya bank Data di Pemkot Terbentuknya Bank data di Pemerintah 363.060.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Public Pemerintah Kota Semarang 100.00 Pelayanan Publik Melalui Semarang 180500000 Data Kota Semarang 180500000 Data
Persen Peningkatan Kompetensi Sesuai
Kewenangan Pada Bidang Pelayanan
Dasar Dan Penunjang Berbasis
Tehnologi Informatika Guna
Mewujudkan Pelayanan Prima 100
Persen 180500000 Data
1.25.1.20.03G.17 Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi 63.960.000
1.26.1.26.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelola Keuangan Kantor Terbayarnya Kinerja Pengelola Keuangan Peningkatan Kinerja Pengelola 78.042.000
Perpustakaan Dan Arsip Kota SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Keuangan SKPD Kantor Perpustakaan
Semarang 12 Bulan Semarang 12 Bulan dan Arsip Kota Semarang 100 Persen
1.26.1.26.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung Arsip Banyumanik Kantor Adanya pekerjaan kebersihan kantor ( Kenyamanan dan keindahan kantor 73.320.000
Perpustakaan Dan Arsip Kota cleaning service ) di gedung arsip terjaga dengan baik 100 Persen
Semarang 100 Persen banyumanik 12 Bulan
1.26.1.26.01.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan Kerja Kantor Perpustakaan Terawat dan terhindarnya peralatan Peralatan kerja dapat berfungsi dengan 35.200.000
Dan Arsip Kota Semarang 100 Persen kantor dari kerusakan 12 Bulan baik lagi 100 Persen
1.26.1.26.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan Akan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Terselenggaranya administrasi kantor 53.000.000
Dapat Terpenuhi 100 Persen dalam 1 tahun 12 Bulan dengan baik 100 Persen
1.26.1.26.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Tercukupinya Barang Cetakan Yang Adanya Pengadaan barang-barang Tercapainya pelayanan administrasi 52.000.000
Penggandaan Dibutuhkan Seperti Amplop Dinas, cetakan yang dibutuhkan okeh Kantor dengan baik 100 Persen
Stopmap Lambang, Kop Surat Dll 100 Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang 12
Persen Bulan
1.26.1.26.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Komponen / Alat Listrik Yang Tersedianya Peralatan listrik yang Penerangan yang ada dikantor menjadi 10.470.000
Penerangan Bangunan Kantor Dibutuhkan Oleh Kantor dibutuhkan oleh kantor 12 Bulan lebihbaik 100 Persen
Perpustakaan Dan Arsip Kota
Semarang 100 Persen
1.26.1.26.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlatan Rumah Tangga Dan Alat Tersedianya peralatan rumah tangga dan Terjaganya kebersihan kantor dengan 9.773.000
Kebersihan Kantor Yang Dibutuhkan alat kebersihan yang dibutuhkan oleh baik 100 Persen
100 Persen kantor 12 Bulan
1.26.1.26.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Pengadaan Koran Dan Majalah Yang Tersedianya majalah dan surat kabar yang Terpenuhinya kebutuhan akan informasi 11.000.000
Perundang-undangan Dibutuhakan Oleh Kantor dibutuhkan 11 Macam terkini 100 Persen
Perpustakaan Dan Arsip Kota
Semarang 100 Persen
1.26.1.26.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan Dan Minuman Untuk Tersedianya jamuan makan dan minum Peningkatan dan kelancaran dari 20.500.000
Jamuan Tamu Dan Rapat Kantor 100 untuk tamu dan rapat 12 Bulan kegiatan kantor 100 Persen
Persen
1.26.1.26.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Pegawai Kantor Perpustakaan Dan Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Peningkatan mutu / kualitas 47.500.000
Luar Daerah Arsip Kota Semarang Yang konsultasi ke luar daerah 12 Bulan perpustakaan dan arsip dan
Melaksanakan Perjalanan Dinas 100 pengelolaannya 100 Persen
Persen
1.26.1.26.01.01.139 Penataan Arsip Kantor Arsip-arsip Kantor Yang Ada / Arsip Adanya penataan / pengelolaan arsip Arsip Kantor tertata dan tersimpan 17.505.000
Dimiliki Oleh Kantor Tertata Dengan kantor yang dimiliki 2600 Lembar dengan baik 100 Persen
Baik 100 Persen
1.26.1.26.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Terhindarnya Arsip Dari Kerusakan Adanya kegiatan pemeliharaan arsip Terhindarnya arsip penting dari 160.500.000
Gedung Kantor Yang Berada Didepo Penyimpanan dengan fumigasi supaya terhindar dari kerusakan dan terawatnya gedung dari
Arsip Dan Gedung Kantor Terhindar kerusakan dan adanya perawatan gedung kerusakan 100 Persen
Dari Kerusakan 100 Persen 1400 Meter persegi
1.26.1.26.01.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meubelair Kantor Yang Perlu Adanya kegiatan perawatan / Terjaganya meubelair kantor dari 21.568.000
Perbaikan / Perawatan 100 Persen pemeliharaan meubelair yang rusak 7 kerusakan 100 Persen
Macam
1.26.1.26.01.02.037 Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Dan Perawatan Mesin Dan Peralatan Terpeliharanya mesin dan peralatan Peralatan kantor dapat berfungsi / 17.500.000
Peralatan Kantor Kantor Perpustakaan Dan Arsip 100 kantor dari kerusakan 12 Macam dapat digunakan kembali 100 Persen
Persen
1.26.1.26.01.02.065 Pendataan Aset Barang Inventaris / Aset Kantor Terlaksananya stock opname aset kantor 2 Peningkatan mutu pengelolaan aset 29.500.000
Perpustakaan Dan Arsip Kota Paket kantor 100 Persen
Semarang 100 Persen
1.26.1.26.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 51.326.000
1.26.1.26.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Laporan Kinerja Bulanan Dan Tersusunnya laporan kinerja SKPD baik Tersedianya Dokumen Laporan kinerja 7.500.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Triwulanan Dari Kantor bulanan maupun triwulanan 2 Jenis yang baik 100 Persen
Perpustakaan Dan Arsip Kota
Semarang 100 Persen
1.26.1.26.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran Adanya penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan dapat disajikan 7.500.000
Semesteran Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kota semesteran SKPD dengan baik 2 Jenis dengan baik sesuai standar 100 Persen
Semarang 100 Persen
1.26.1.26.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya CALK / LPPD, LKj IP SKPD Laporan CALK / LPPD, LKj IP dapat 7.500.000
Tahun Akhir Tahun Kantor Perpustakaan dengan baik 2 Jenis disajikan dengan baik sesuai standar 100
Dan Arsip Kota Semarang 100 Persen Persen
1.26.1.26.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Penyusunan Rka Dan Dpa / Dppa adanya penyusunan RKA dan DPA / DPPA Tersusunnya RKA dan DPA / DPPA 9.326.000
Skpd 100 Persen SKPD 3 Jenis dengan baik dan tepat waktu 100 Persen
1.26.1.26.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Laporan Lkpj Kantor Perpustakaan Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 1 Terselesaikannya LKPJ SKPD tepat pada 8.500.000
Dan Arsip Kota Semarang 100 Persen Jenis waktunya 100 Persen
1.26.1.26.01.15.006 Penyediaan Sarana Informasi Layanan Peningkatan kualitas pelayanan Buku Yang Dimiliki Kantor Tersedianya ATK dan label pengaman Berkurangnya buku yang hilang 100 % 28.313.000
Perpustakaan Perpustakaan 100.00 persen Perpustakaan Dan Arsip Kota buku 7584 buah
Semarang 100 %
1.26.1.26.01.15.008 Penyediaan Sarana Keanggotaan Peningkatan kualitas pelayanan Pembuatan Smart Card/kartu Tersedianya printer khusus untuk Tercetaknya kartu anggota 50.000.000
Perpustakaan Perpustakaan 100.00 persen Anggota 100 % mencetak kartu anggota perpustakaan 1 perpustakaan 100 %
Unit
1.26.1.26.01.15.009 Publikasi Dan Sosialisasi Perpustakaan Peningkatan kualitas pelayanan Tersosialisasinya Informasi Dan Tersedianya media informasi kegiatan Meningkatnya kesadaran akan 70.000.000
Perpustakaan 100.00 persen Kegiatan Perpustakaan 1 Paket perpustakaan, rumpin dan arsip 4 edisi pentingnya perpustakaan 100 %
1.26.1.26.01.15.012 Rehab Rumah Pintar Peningkatan kualitas pelayanan Peningkatan Minat Baca Masyarakat Terbangunya / terwujudnya rehab Rumah Peningkatan minat baca masyarakat 165.400.000
Perpustakaan 100.00 persen Umum Di Sekitar Rumah Pintar 100 Pintar di Kelurahan Podorejo Kec. dengan terbangunnya Rumah Pintar 100
% Ngaliyan 1 Paket %
1.26.1.26.01.16 Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 638.256.000
1.26.1.26.01.16.004 Evaluasi Rumah Pintar/perpustakaan Rumah Pintar/perpustakaan Terselenggaranya evaluasi rumah Peningkatan Mutu pengelolaan Rumah 43.000.000
Kelurahan Kelurahan Yang Ada Di Kota pintar/perpustakaan Kelurahan se-Kota Pintar/Perpustakaan Kelurahan 100 %
Semarang 100 % Semarang/Lomba Perpustakaan/Rumah
Pintar 16 Lokasi
1.26.1.26.01.16.005 Lomba Perpustakaan Sekolah Sd-sma Perpustakaan Sekolah Dari Mulai Sd - Terselenggaranya lomba perpustakaan Meningkatnya kualitas pengelolaan 48.000.000
Sma Di Kota Semarang 100 % sekolah SD -SMP-SMA se-Kota Semarang 3 perpustakaan Sekolah SD - SMA 100 %
tingkatan kgt
1.26.1.26.01.16.007 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Buku Yang Dibutuhkan Oleh Tersediannya buku yang bersifat Umum, Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 100 262.412.000
Umum Daerah Pengunjung Perpustakaan 100 % Agama, dan Cerita 4250 Eksempalr %
1.26.1.26.01.16.008 Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Tersedianya Petugas Yang Adanya pembinaan/bimbingan teknis Peningkatan Pemahaman Pengelolaan 219.946.000
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus Mempunyai Kemampuan Dalam tentang perpustakaan dan rumpin 6 bulan Perpustakaan dan rumpin 100 %
Mengelola Perpustakaan Dan
Rumpin 100 %
1.26.1.26.01.16.010 Pembinaan Pada Rumah Pinntar Di Kota Rumah Pintar Yang Ada Di Kota Adanya pembinaan kepada Rumah Pintar Peningkatan kualitas SDM pengelola 64.898.000
Semarang Semarang 100 % di Kelurahan di Kota Semarang 4 Lokasi Rumah Pintar 100 %
1.26.1.26.01.17.005 Penyelenggaraan Semarang Book Exchange Peningkatan kualitas pelayanan Terjadinya Pertukaran Buku Di Terselenggaranya pertukaran buku di 1. Meningkatnya pemanfaatan buku 25.821.000
Perpustakaan 100.00 persen Masyarakat Umum 100 Buku masyarakat 1 Paket bekas 100 %
2. Meningkatnya Siklus Hidup Buku
100 %
2.01.2.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Atk Dinas Pertanian 12 1. ATK 12 bulan Tersediaanya kebutuhan ATK untuk 20.490.000
bidang pertanian 100.00 persen Bulan 2. prangko & materai 12 bulan kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan
2.01.2.01.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Barang-barang Cetakan 1. barang-barang cetakan 12 bulan Tersedianya barang-barang cetakan & 25.000.000
Penggandaan bidang pertanian 100.00 persen & Penggandaan Dinas Pertanian 12 2. fotokopi/penggandaan 12 bulan penggandaan untuk kelancaran
Bulan pelaksanaan tupoksi 12 Bulan
2.01.2.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Komponen Instlalasi alat-alat listrik & elektronik 12 bulan Tersedianya alat-alat listrik & 8.000.000
Penerangan Bangunan Kantor bidang pertanian 100.00 persen Listrik/penerangan Dinas Pertanian penerangan di Dinas Pertanian 12 Bulan
12 Bulan
2.01.2.01.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Perlengkapan Kantor 1. bendera & umbul-umbul 1 paket 1. Tersedianya bendera, umbul- 38.650.000
Kantor bidang pertanian 100.00 persen Dinas Pertanian 2 Paket umbul, & spanduk 2 Paket
2. spanduk 1 paket 2. Website Dinas Pertanian menjadi
dinamis, informatif dan updated 10
Bulan
3. pengelolaan & pengembangan
website Dinas Pertanian 10 bulan
2.01.2.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Alat-alat Rumah Tangga alat-alat kebersihan & bahan pembersih Terwujudnya kebersihan kantor Dinas 10.000.000
bidang pertanian 100.00 persen & Kebersihan Dinas Pertanian 12 12 bulan Pertanian 12 Bulan
Bulan
2.01.2.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Makanan & Minuman 1. makanan & minuman rapat 12 bulan Tersedianya makanan & minuman untuk 50.000.000
bidang pertanian 100.00 persen Rapat & Jamuan Tamu Dinas rapat & jamuan tamu 12 Bulan
Pertanian 12 Bulan 2. jamuan tamu 12 bulan
2.01.2.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyelenggaraan Koordinasi & belanja perjalanan dinas ke luar daerah 12 Terlaksananya kegiatan-kegiatan 160.000.000
Luar Daerah bidang pertanian 100.00 persen Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan bulan koordinasi & konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
2.01.2.01.01.01.033 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyelenggaraan Koordinasi & perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Terlaksananya kegiatan-kegiatan 15.000.000
Dalam Daerah bidang pertanian 100.00 persen Konsultasi Dalam Daerah 12 Bulan koordinasi & konsultasi dalam daerah 12
Bulan
2.01.2.01.01.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Jasa Penunjang 1. Honor tenaga harian lepas 12 bulan Tersedianya tenaga penunjang 169.160.000
Perkantoran bidang pertanian 100.00 persen Administrasi Perkantoran 12 Bulan administrasi perkantoran 12 Bulan
2. Honor piket 12 bulan
2.01.2.01.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyediaan Bbm & Servis Kendaraan 1. servis kendaraan operasional 12 Terpeliharanya performa kendaraan 200.883.000
Dinas / Operasional bidang pertanian 100.00 persen Operasional Dinas Pertanian 12 bulan operasional Dinas Pertanian 12 Bulan
Bulan 2. BBM kendaraan operasional 12 bulan
2.01.2.01.01.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Peningkatan pelayanan pemerintahan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung 1. pemeliharaan perlengkapan gedung Terwujudnya kenyamanan kerja di 20.000.000
Gedung Kantor bidang pertanian 100.00 persen Kantor Dinas Pertanian 12 Bulan kantor 12 bulan kantor Dinas Pertanian 12 Bulan
2. Pemeliharaan alat-alat kantor 12
bulan
2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 200.500.000
2.01.2.01.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1. dokumen LKPJ 2015 10 buku Terwujudnya dokumen laporan capaian 46.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd bidang pertanian 100.00 persen & Akuntabilitas Dinas Pertanian 5 2. dokumen LAKIP 2015 10 buku kinerja & akuntabilitas Dinas Pertanian 5
Dokumen 3. Laporan Tahunan 2015 10 buku Dokumen
4. Buku Pertanian Dalam Angka 2015 15
buku
5. Laporan monev pelaksanaan program
& kegiatan 2016 12 laporan
2.01.2.01.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyusunan Laporan Keuangan 1. laporan keuangan semester 1 5 buku Terwujudnya laporan keuangan 7.500.000
Semesteran bidang pertanian 100.00 persen Semesteran Dinas Pertanian 2 semesteran Dinas Pertanian 2 Laporan
Laporan 2. laporan keuangan semester 2 5 buku
2.01.2.01.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyusunan Laporan Prognosis laporan prognosis realisasi keuangan 10 Terwujudnya laporan prognosis realisasi 7.500.000
Anggaran bidang pertanian 100.00 persen Realisasi Keuangan Dinas Pertanian buku keuangan Dinas Pertanian 1 Laporan
1 Laporan
2.01.2.01.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyusunan Laporan Keuangan laporan keuangan akhir tahun 10 buku Terwujudnya laporan keuangan akhir 7.500.000
Tahun bidang pertanian 100.00 persen Akhir Tahun Dinas Pertanian 1 tahun Dinas Pertanian 1 Laporan
Laporan
2.01.2.01.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan pelayanan pemerintahan Penyusunan Rencana Strategis Dinas dokumen Renstra 2016-2020 15 buku Terwujudnya Renstra Dinas Pertanian 20.000.000
bidang pertanian 100.00 persen Pertanian 2016-2020 1 Dokumen 2016-2020 1 Dokumen
2.01.2.01.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan pelayanan pemerintahan Fasilitasi Pengelola Keuangan Dinas Honor pengelola keuangan 192 OB Terwujudnya fasilitasi penunjang kinerja 100.000.000
Pembantu bidang pertanian 100.00 persen Pertanian 16 Orang pengelola keuangan Dinas Pertanian 12
Bulan
2.01.2.01.01.17.015 Promosi Hasil Produksi Perkebunan Peningkatan produksi komoditas unggulan 1. Mengikuti Pameran 4 Kali 1. Terlaksananya pameran 4 kali Partisipasi pameran tingkat provinsi 60.000.000
Unggulan perkebunan (kelapa & tebu) 5.00 persen 2. Monitoring Dan Evaluasi 2. Terlaksananya monitoring Jawa Tengah 4 Kali
Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan pelaksanaan kegiatan 1 kegiatan
2.01.2.01.01.19.014 Validasi Data Produksi Pertanian Peningkatan produksi dan produktivitas 1. Pendataan Lp2b 1 Paket 1. Teridentifikasinya LP2B 1 paket 1. Diperolehnya data peta lahan yang 80.000.000
tanaman pangan menuju swasembada akurat 1 Paket
pangan (padi & jagung) 44610.00 ton 2. Verifikasi & Validasi Data 2. Tersedianya data produksi tanaman 2. Terwujudnya data produksi
Produksi Tanaman Pangan & pangan & hortikultura yang valid 4 tanaman pangan & hortikultura yang
Hortikultura 4 Kegiatan dokumen berkualitas untuk bahan perencanaan
pembangunan tanaman pangan *
hortikultura 1 Dokumen
2.01.2.01.01.19.017 Penyediaan Bibit Tanaman Hortikultura Peningkatan produksi dan produktivitas 1. Pengadaan Bibit Kunyit 500 Kg 1. Pengadaan bibit kunyit 500 kg 1. Terlaksananya pengadaan bibit 50.000.000
Untuk Masyarakat tanaman hortikultura 1.00 persen kunyit 500 Kg
2. Pengadaan Bibit Jahe 500 Kg 2. Pengadaan bibit jahe 500 kg 2. Terlaksananya penngadaan bibit
jahe 500 Kg
3. Pengadaan Bibit Cabe 1000 3. Pengadaan bibit cabe 1000 polybag 3. Terlaksananya pengadaan bibit
Polybag cabe 1000 Polybag
4. Pengadaan Bibit Terong 1000 4. Pengadaan bibit terong 1000 polybag 4. Terlaksananya pengadaan bibit
Polybag terong 1000 Polybag
5. Pengadaan Bibit Kangkung 1000 5. Pengadaan bibit kangkung 1000 5. Terlaksananya pengadaan bibit
Poybag poybag kangkung 1000 Polybag
6. Pengadaan Bibit Jamur 10000 6. Pengadaan bibit jamur 10000 polybag 6. Terlaksananya pengadaan bibit
Polybag jamur 10000 Polybag
7. Pengadaan Bibit Tomat 1000 7. Pengadaan bibit tomat 1000 polybag 7. Terlaksananya pengadaan bibit
Polybag tomat 1000 Polybag
2.01.2.01.01.19.019 Pengembangan Pasca Panen Produksi Peningkatan produksi dan produktivitas 1. Temu Usaha Dan Kemitraan 2 1. Terselenggaranya temu usaha flori Terlaksananya temu usaha dan 86.000.000
Hortikultura tanaman hortikultura 1.00 persen Kali dan biofarmaka 2 kali kemitraan 2 Kali
2. Operasionalisasi Outlet/galeri 2. Terlaksananya operasionalisasi
Bunga 12 Bulan outlet/galeri bunga 12 bulan
2.01.2.01.01.19.020 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk Peningkatan produksi dan produktivitas 1. Pengembangan Budidaya Padi 2 1. budidaya padi 2 ha 1. Meningkatnya prduksi padi kebun 1.010.915.000
Pengembangan Tanaman Pangan Dan tanaman hortikultura 1.00 persen Ha dinas 21 Ton
Hortikultura 2. Pemeliharaan Dan Optimalisasi 2. tenaga pemeliharaan kebun dinas 2. Meningkatnya performa kebun
Kebun Dinas 14 Unit 396 OB dinas untuk mendukung peningkatan
produksi tanaman pangan &
hortikultura 14 Unit
3. saprodi kebun dinas 14 unit
4. moniitoring & manajemen kebun
dinas 14 unit
5. pemeliharaan tanaman buah-buahan
3000 batang
6. temu teknis kapetan 10 kali
2.01.2.01.01.19.022 Pengendalian Opt Perkebunan Peningkatan produksi komoditas unggulan Pengendalian Opt Tanaman Kelapa 6 Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, Terkendalinya serangan OPT 6 Lokasi 40.000.000
perkebunan (kelapa & tebu) 5.00 persen Lokasi monitoring, sarpras pengendalian OPT
kelapa 6 lokasi
2.01.2.01.01.21 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 253.000.000
2.01.2.01.01.21.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Peningkatan Produksi Komoditas Pelaksanaan Vaksinasi, Biosecurity, 1. vaksinasi 200 ekor Menurunnya kejadian penyakir hewan 35.000.000
Penyakit Menular Ternak Peternakan Menuju Swasembada Pangan & Surveillance Penyakit Hewan 2. biosecurity 15 kegiatan menular 25 Persen
0.60 persen Menular 3 Kegiatan 3. surveillance 24 kelurahan
2.01.2.01.01.21.006 Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Pengobatan Massal & Pelayanan 1. pengobatan ternak 900 ekor terobatinya ternak yang sakit 1200 Ekor 218.000.000
Klinik Hewan 1200 Ekor 2. pelayanan klinik hewan 300 ekor
3. peralatan puskeswan 1 unit
4. obat-obatan hewan 1 tahun
2.01.2.01.01.22.010 Peningkatan Populasi Ternak Peningkatan Produksi Komoditas 1. Penyedian Bantuan Ternak 96 1. pemantauan bantuan ternak Bertambahnya jumlah ternak sapi 96 1.697.301.000
Peternakan Menuju Swasembada Pangan Ekor pemerintah 12 bulan Ekor
0.60 persen 2. Pemantauan Perkembangan 2. ternak sapi 96 ekor
Bantuan Ternak Pemerintah 12
Bulan
*) juga diusulkan untuk mendapatkan Gaduhan sapi kereman (55 ekor) 1.025.129.000
tambahan pagu jika terjadi tambahan alokasi Bantuan ternak kambing jawarandu
DAU (120 ekor)
Bantuan sapi bibit (20 ekor)
2.01.2.01.01.22.011 Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peningkatan Produksi Komoditas Penyediaan Sarana Prasarana & 1. alat pengolah pupuk organik 1 unit Tersedianya peralatan penunjang 74.500.000
Peternakan Peternakan Menuju Swasembada Pangan Peralatan Produksi Peternakan 13 2. chopper 2 bh produksi peternakan 13 Unit
0.60 persen Unit 3. katpet sapi 10 bh
2.01.2.01.01.27.002 Peningkatan Sdm Petani Peningkatan kapasitas SDM pertanian 1. Sekolah Lapang & Kunjung 1. pelatihan petani 5 kali Meningkatnya pengetahuan & 310.000.000
95.00 orang Lapang 50 Orang ketrampilan petani 325 Orang
2. Magang Petani 15 Orang 2. SL & Kunjung Lapang 50 orang
3. Demplot 1 Ha 3. magang petani 15 orang
4. Pelatihan Petani 280 Orang 4. demplot 1 ha
2.01.2.01.01.27.003 Peningkatan Sdm Penyuluh Peningkatan kapasitas SDM pertanian 1. Penyusunan Programa 1. programa penyuluhan 17 dokumen meningkatnya pengetahuan & kinerja 105.000.000
95.00 orang Penyukuhan 17 Dokumen penyuluh 45 Orang
2. Pelatihan Penyuluh 45 Orang 2. Latihan & kunjungan (LAKU) 6 kali
3. Pembinaan Saka Taruna Bumi 3 3. kunjungan ke sumber teknologi 45
Kegiatan orang
4. Temu Teknis Penyuluh Swadaya 4. pembinaan saka taruna bumi 3 kali
40 Orang
5. temu teknis penyuluh swadaya 40
orang
2.01.2.01.01.27.005 Pengembangan Sarana Penyuluhan Peningkatan kapasitas SDM pertanian Pembuatan Media Penyuluhan 7 media penyuluhan 7 jenis Meningkatnya sarana penyuluhan 8 30.000.000
95.00 orang Jenis Jenis
2.01.2.01.01.27.006 Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan Peningkatan kapasitas SDM pertanian Pendampingan Kptr 20 Orang 1. pembinaan KPTR 20 orang Berkembangnya KPTR Kota Semarang 20 20.000.000
Petani Perkebunan 95.00 orang 2. monitoring KPTR 12 bulan Orang
2.01.2.01.01.28 Program Penjamin Bahan Asal Hewan Yang Aman, Sehat,utuh Dan Halal (asuh) 361.400.000
2.01.2.01.01.28.001 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (bah) Peningkatan Produksi Komoditas 1. Pemeriksaan Daging Yang 1. pemeriksaan daging di RPH 12 bulan Terjaminkan ke-ASUH-an BAH yang 342.200.000
Peternakan Menuju Swasembada Pangan Beredar Di Kota Semarang 12 beredar di Kota Semarang 12 Bulan
0.60 persen Bulan
2. Pemeriksaan Bah Di Pasar 2. pemeriksaan daging dari luar kota 12
Modern Dan Tradisional 24 Lokasi bulan
2.01.2.01.01.28.002 Pengawasan Peredaran Produk Bahan Asal Peningkatan Produksi Komoditas Pengawasam Peredaran Usaha pengawasan peredaran usaha produk BAH terpantaunya peredaran produk BAH di 19.200.000
Hewan (bah) Peternakan Menuju Swasembada Pangan Produk Bah Di Kota Semarang 12 48 kali Kota Semarang 12 Bulan
0.60 persen Bulan
2.01.2.01.01.29 Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak 140.359.000
2.01.2.01.01.29.001 Penyusunan Database Peternakan & Peningkatan Produksi Komoditas Pendataan Statistik Peternakan Dan 1. data statistik peternakan 12 laporan
Tersedianya database peternakan & 75.000.000
Informasi Harga Komoditas Peternakan Peternakan Menuju Swasembada Pangan Informasi Harga Komoditas harga pasar komoditas peternakan 2
0.60 persen Peternakan 2 Kegiatan 2. data harga komoditas peternakan 12 Dokumen
laporan
2.01.2.01.01.29.003 Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan Peningkatan Produksi Komoditas Penyediaan Fasilitasi Pemasaran Bulan Gerakan Minum Susu 1 kegiatan Terlaksananya gerakan minum susu 1 65.359.000
Peternakan Menuju Swasembada Pangan Produk Hasil Ternak 1 Kegiatan Kegiatan
0.60 persen
2.02.2.01.01.16.015 Rehabilitasi Kawasan Pesisir Peningkatan penanganan lahan kritis 25.00 Penanganan Wilayah Pesisir 3 penanganan wilayah pesisir 3 kecamatan meningkatnya rehabilitasi wilayah 127.000.000
ha Kecamatan pesisir 20 Ha
2.02.2.01.01.16.016 Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Peningkatan penanganan lahan kritis 25.00 Pendampingan Kegiatan Plksda-bm pembinaan & monitoring kegiatan kelancaran pelaksanaan kegiatan 100.000.000
Berbasis Masyarakat ha 5 Kecamatan PLKSDA-BM 5 kecamatan PLKSDA-BM 5 Kecamatan
2.04.1.17.01.15.005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Pengembangan kemitraan dengan pelaku Pameran Kepariwisataan 100 Persen 1. Borobudur Travel Mart 1 kgt Meningkatkan kunjungan wisata 6 800.000.000
Di Dalam Dan Di Luar Negeri usaha pariwisata dan pemerintah daerah 2. Majapahit Travel Mart 1 kgt Persen
lainnya dalam rangka meningkatkan 3. Festival Jamu Nusantara 1 kgt
kunjungan wisata di kota Semarang 100.00 4. Morning tea dengan penggiat
persen pariwisata 1 kgt
5. INTRADEX EXPO 2016 1 kgt
6. JTMIF 1 kgt
7. Bali Beyon Travel Fair 1 kgt
8. APEKSI 1 kgt
9. Promosi pariwisata di luar negeri 1
kgt
10. Promosi pariwisata di dalam negeri
1 kgt
11. Pameran bersama Kedungsepur 1
kgt
12. Sales Mission 1 kgt
13. Pameran kepariwisataan 2 kgt
2.04.1.17.01.15.007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan Pengembangan kemitraan dengan pelaku Sumber Data Informasi Kebudayaan Buku Direktori Kebudayaan dan Pariwisata Tersedianya sumber/informasi 35.320.000
usaha pariwisata dan pemerintah daerah Dan Pariwisata Kota Semarang 100 Kota Semarang 70 buku kebudayaan dan pariwisata kota
lainnya dalam rangka meningkatkan Persen Semarang 100 Persen
kunjungan wisata di kota Semarang 100.00
persen
2.04.1.17.01.15.011 Promosi Pariwisata Pengembangan kemitraan dengan pelaku Bahan Promosi Kepariwisataan Kota 1. pembuatan dan pemasangan baliho Meningkatkan kunjungan wisata 6 950.000.000
usaha pariwisata dan pemerintah daerah Semarang 100 Persen pariwisata 7 kegiatan Persen
lainnya dalam rangka meningkatkan 2. promosi iklan media elektronik 1
kunjungan wisata di kota Semarang 100.00 kegiatan
persen 3. pembuatan guide book dan calender
event 1 kegiatan
4. promosi pariwisata di majalah
penerbangan 1 kegiatan
5. promosi pariwisata di media cetak
nasional 1 kegiatan
6. promosi pariwisata di media cetak
lokal 1 kegiatan
7. cetak brosur peta wisata 1 kegiatan
2.04.1.17.01.16.006 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pengembangan kemitraan dengan pelaku Menumbuhkan Embrio 1. Pelatihan SDM desa wisata 3 kgt Meningkatkan kunjungan wisata 6 225.000.000
usaha pariwisata dan pemerintah daerah Kepariwisataan Di Daerah Tujuan 2. Fasilitasi Kedung Sepur 1 kgt Persen
lainnya dalam rangka meningkatkan Wisata 100 Persen 3. Mahakarya Legenda Goa Kreo 1 kgt
kunjungan wisata di kota Semarang 100.00
persen 4. Festival Cinta Puspa dan Satwa 1 kgt
2.04.1.17.01.16.009 Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Pengembangan kemitraan dengan pelaku Meningkatkan Pelayanan Obyek 1. Lembur PNS 5 UPTD 12 bulan Meningkatkan kunjungan wisata 6 1.600.000.000
Tarik Wisata usaha pariwisata dan pemerintah daerah Wisata 100 Persen 2. Iuran PKBSI 12 bulan Persen
lainnya dalam rangka meningkatkan 3. Penyediaan pakan dan obat-obatan
kunjungan wisata di kota Semarang 100.00 hewan di 3 UPTD 12 bulan
persen 4. Breakfast/makan pagi tamu hotel
Kampoeng Wisata Taman Lele 12 bulan
2.05.2.05.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota 1. Terbayarnya abonemen telepon 12 Terpenuhinya kelancaran kegiatan dan 96.912.000
Air Dan Listrik Semarang 12 Bulan bulan informasi SKPD 100 Persen
2. Terbayarnya abonemen listrik 12
bulan
3. Terbayarnya abonemen air 12 bulan
2.05.2.05.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya peralatan kebersihan dan Terciptanya kebersihan dan 6.000.000
Semarang 12 Bulan bahan pembersih 12 bulan kenyamanan kerja 100 Persen
2.05.2.05.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya ATK 12 bulan Terlaksananya kegiatan perkantoran 100 26.475.000
Semarang 12 Bulan Persen
2.05.2.05.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya barang cetakan dan Terpenuhinya kegiatan administrasi 11.794.000
Penggandaan Semarang 12 Bulan penggandaan fotokopi kantor 12 bulan perkantoran 100 Persen
2.05.2.05.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya jamuan makan dan minum 12 Kelancaran kegiatan pertemuan di Dinas 28.000.000
Semarang 12 Bulan bulan Kelautan dan Perikanan Kota Semarang
100 Persen
2.05.2.05.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 117.118.000
2.05.2.05.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Kendaraan Dinas 27 Unit 1. Terbayarnya belanja STNK kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas 100 104.218.000
Dinas / Operasional dinas 27 unit Persen
2. Tersedianya penggantian suku cadang
27 unit
3. tersedianya bahan bakar minyak 27
unit
4. Tersedianya jasa servis 27 unit
2.05.2.05.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan sarana prasarana aparatur 1. Komputer 14 Unit Tersedianya sparepart dan servis Terpeliharanya komputer, printer, mesin 12.900.000
Gedung Kantor 100.00 persen 2. Printer 12 Unit komputer dan mesin ketik 12 bulan ketik, dan notebook 100 Persen
3. Mesin Ketik 7 Unit
4. Notebook 19 Unit
2.05.2.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 412.664.000
2.05.2.05.01.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota 1. Tersedianya perikanan dalam angka 1 1. Terinformasinya dan 24.800.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Semarang 100 Persen dokumen terakomodirnya kegiatan di bidang
kelautan dan perikanan 100 Persen
2.05.2.05.01.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya laporan keuangan Kelancaran laporan keuangan 14.000.000
Semesteran Semarang 100 Persen semesteran 1 dokumen semesteran 100 Persen
2.05.2.05.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya buku prognosis realisasi Tersusunnya laporan prognosis realisasi 14.000.000
Anggaran Semarang 100 Persen anggaran dinas 1 dokumen dinas 100 Persen
2.05.2.05.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya dokumen CALK dinas 100 22.100.000
Tahun Semarang 100 Persen 1 dokumen Persen
2.05.2.05.01.06.013 Penyusunan Lakip Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya dokumen LAKIP 1 dokumen Tersusunnya laporan akuntabilitas 22.100.000
Semarang 100 Persen kinerja dinas 100 Persen
2.05.2.05.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya dokumen RENSTRA 1 Tersusunnya RENSTRA dinas 100 Persen 20.000.000
Semarang 100 Persen dokumen
2.05.2.05.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan pengembangan sistem Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Tersedianya dokumen RENJA 1 dokumen Tersusunnya rencana kerja dinas 100 22.100.000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Semarang 100 Persen Persen
100.00 persen
2.05.2.05.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan pengembangan sistem Penyelenggara Kegiatan Dan 1. Terbayarnya honor pengelola Tersedianya laporan keuangan dan 200.364.000
Pembantu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bendahara 12 Bulan kegiatan 1 tahun kelancaran kegiatan SKPD 100 Persen
100.00 persen 2. Terbayarnya honor bendahara 1
tahun
2.05.2.05.01.16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 423.809.000
2.05.2.05.01.16.007 Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemulihan Meningkatkan produksi perikanan tangkap Masyarakat Pokmaswas 100 Orang 1. Terlaksananya penebaran ikan di Peningkatan ketrampilan POKMASWAS 423.809.000
Sumber Perikanan Dan Kelautan 5.00 persen perairan umum 1 kegiatan 100 Persen
2. Terlaksananya pembinaan/sosialisasi
penggunaan alat tangkap ramah
lingkungan 4 kelompok
3. Terlaksananya pelatihan
POKMASWAS 2 kelompok
4. Terlaksananya fieldtrip POKMASWAS
1 paket
5. Tersedianya peralatan POKMASWAS
1 kegiatan
2.05.2.05.01.20.004 Pengembangan Perikanan Rakyat Meningkatkan produksi perikanan Petani Ikan Kota Semarang 75 Orang 1. Tersedianya percontohan budidaya Peningkatan ketrampilan dan kesadaran 648.530.000
budidaya 15.00 persen ikan Lele 25 paket pembudidaya ikan yang tangguh dan
2. Tersedianya percontohan budidaya ramah lingkungan 100 Persen
udang Vanamae 1 paket
3. Tersedianya induk dan pakan ikan 1
paket
4. Terlaksananya pelatihan budidaya
ikan air tawar 5 kegiatan
5. Terlaksananya fieldtrip petani ikan air
payau 1 kegiatan
2.05.2.05.01.21.006 Perencanaan Pembangunan Tempat Nelayan Kota Semarang 350 Orang 1. Tersedianya sarana prasarana UPTD Meningkatnya transaksi pelelangan ikan 160.000.000
Pelelangan Ikan TPI 1 paket 100 Persen
2. Terlaksananya pembinaan nelayan
dan peserta lelang 1 kegiatan
2.05.2.05.01.22.003 Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran 1. Tim Penggerak Pkk 40 Orang 1. Terselenggaranya lomba masak ikan 2 Tercapainya peningkatan konsumsi ikan 450.000.000
Hasil Perikanan kegiatan masyarakat Kota Semarang 100 Persen
2. Masyarakat Kota Semarang 500 2. Terselenggaranya survey
Orang penghitungan angka konsumsi ikan 1
dokumen
3. Ukm 75 Orang 3. Tersedianya validasi data pemasar 1
dokumen
4. Terselenggaranya bintek UKM 1
kegiatan
5. Terselenggaranya HARKANNAS ke-2 1
kegiatan
6. Tersedianya DED perencanaan pasar
ikan hias 1 dokumen
2.05.2.05.01.23.003 Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Dan Masyarakat Sekitar Pabrik Rokok Di Terlatihnya masyarakat di sekitar pabrik Peningkatan kesejahteraan masyarakat 438.790.000
Keterampilan Pengolah Ikan Kota Semarang 22 Kegiatan rokok 22 kegiatan 100 Persen
2.05.2.05.01.23.005 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Meningkatkan produksi ikan olahan 3.00 Pengolah Dan Pemasar Produk Hasil 1. Terbangunnya rumah panggang dan Kelayakan sarana dan prasarana 535.292.000
Pengolahan Hasil Perikanan persen Perikanan Kota Semarang 25 cerobong asap 5 unit pengolahan hasil perikanan;
Kelompok 2. Tersedianya sarana prasarana Peningkatan sanitasi tempat pengolahan
pengolahan hasil perikanan 25 paket ikan dan higienitas produk hasil
perikanan 100 Persen
2.05.2.05.01.23.006 Pengembangan Pasar Ikan Higienis Mina Meningkatkan konsumsi ikan per kapita Masyarakat Kota Semarang 400 1. Terlaksananya promosi PIH 1 kegiatan Meningkatnya volume transaksi 325.000.000
Rejomulyo 3.00 persen Orang penjualan ikan dan jumlah pedagang
2. Tersedianya AC 6 unit serta pengunjung 100 Persen
3. Tersedianya mesin pemotong rumput
1 unit
4. Tersedianya akuarium kontes cupang
100 buah
5. Tersedianya meja dan akuarium 15
buah
6. Tersedianya akuarium display 2 buah
2.05.2.05.01.23.010 Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Meningkatkan produksi ikan olahan 3.00 Kelompok Pengolah Hasil Perikanan 1. Terlatihnya pengolah hasil perikanan Meningkatnya pengetahuan dan 339.848.000
persen Dan Ukm Pengolah Hasil Perikanan 30 kelompok ketrampilan pengolah hasil perikanan;
1140 Orang 2. Terlaksananya pembinaan kelompok Meningkatnya produksi hasil olahan ikan
pengolah hasil perikanan 8 kelompok 100 Persen
2.06.2.06.02.01.152 Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Monitoring Skp 100 Persen Pembuatan Laporan SKP 12 dokumen Rekap daftar hadir dan penilaian SKP 12 20.000.000
Daerah 1.00 tahun Bulan
2.06.2.06.02.01.250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan penyelenggaraan dan Pemenuhan Kelancaran Pelaksanaan Honorarium TPHL, Pengemudi, Petugas kelancaran pelaksanaan tugas 100 450.120.000
Perkantoran pelayanan SKPD 100.00 persen Tugas 100 Persen Keamanan Kantor, Petugas IPAL RPU, Persen
Petugas Keamanan Pasar 23 orang
2.06.2.06.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan penyelenggaraan dan Kelayakan Peralatan Kantor 1 Tahun Pemeliharaan dan perawatan peralatan Terpeliharanya sarana prasarana 236.000.000
Gedung Kantor pelayanan SKPD 100.00 persen gedung kantor 12 bulan perkantoran dan kelancaran operasional
100 Persen
2.06.2.06.02.02.029 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan penyelenggaraan dan Kelayakan Mebeleur Kantor 1 Tahun Perbaikan mebeleur Kantor Dinas dan Terpeliharanya sarana prasarana 30.000.000
pelayanan SKPD 100.00 persen UPTD 1 tahun perkantoran untuk kelancaran
pelayanan 100 Persen
2.06.2.06.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 376.860.000
2.06.2.06.02.06.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pelaporan Keuangan Skpd 1 Laporan Keuangan Semester I 1 dokumen Sebagai laporan pertanggungjawaban 10.050.000
Semesteran kinerja pemerintah 100.00 persen Dokumen keuangan semester I dan sebagai acuan
pengambilan dana semester berikutnya
100 Persen
2.06.2.06.02.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Perencanaan Keuangan Skpd 1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Sebagai acuan pengambilan dana 10.050.000
Anggaran kinerja pemerintah 100.00 persen Dokumen dokumen semester berikutnya 100 Persen
2.06.2.06.02.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pelaporan Keuangan Skpd 1 Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Sebagai laporan pertanggungjawaban 20.000.000
Tahun kinerja pemerintah 100.00 persen dokumen tahun berjalan dan dapat dijadikan
acuan penyusunan anggaran tahun
berkutnya 100 Persen
2.06.2.06.02.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Perencanaan Anggaran Kegiatan RKA dan DPA 2 dokumen Pedoman pelaksanaan 11.000.000
kinerja pemerintah 100.00 persen Skpd 1 Tahun program/kegiatan SKPD 100 Persen
2.06.2.06.02.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Penyusunan Renstra 1 Dokumen Dokumen Renstra 1 dokumen Pedoman pelaksanaan 21.000.000
kinerja pemerintah 100.00 persen program/kegiatan SKPD selama 5 tahun
100 Persen
2.06.2.06.02.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pertanggungjawaban Kinerja Skpd 1 Dokumen LKPJ 1 dokumen Sebagai laporan pertanggungjawaban 20.000.000
kinerja pemerintah 100.00 persen Tahun tahun berjalan dan dapat dijadikan
acuan penyusunan anggaran tahun
berkutnya 100 Persen
2.06.2.06.02.06.021 Penyusunan Renja Skpd Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Perencanaan Anggaran Kegiatan Rencana Kerja SKPD 1 dokumen Pedoman pelaksanaan 22.000.000
kinerja pemerintah 100.00 persen Skpd 1 Tahun program/kegiatan SKPD 100 Persen
2.06.2.06.02.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Kinerja Pengelola Keuangan 1 Tahun Honorarium PA, PPK, KPA, Bendahara, Peningkatan kinerja pengelola keuangan 211.660.000
Pembantu Daerah 1.00 tahun Pembuku, Penyimpan dan Pengurus 100 Persen
Barang 21 orang
2.06.2.06.02.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Perencanaan Anggaran Kegiatan R-DPPA dan DPPA 2 dokumen Pedoman pelaksanaan 11.000.000
Perubahan kinerja pemerintah 100.00 persen Skpd 1 Tahun program/kegiatan SKPD 100 Persen
2.06.2.06.02.06.079 Penyusunan Lkjip Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai laporan pertanggungjawaban 20.000.000
kinerja pemerintah 100.00 persen Tahun (LKjIP) 1 dokumen tahun berjalan dan dapat dijadikan
acuan penyusunan anggaran tahun
berkutnya 100 Persen
2.06.2.06.02.18.011 Pembangunan Pasar Tradisional Peningkatan pasar-pasar tradisional 46.00 Rintisan Pengembangan Pasar 1. Pembangunan Pasar Karangayu Terwujudnya pasar yang representatif 61.166.512.000
pasar Tradisional Modern 6 Uptd (pembangunan kios, los dan sarpras) 1 sekaligus upaya peningkatan
pasar kesejahteraan pedagang dan
2. Pembangunan Pasar Pedurungan kenyamanan pengunjung 100 Persen
(pembangunan kios, los dan sarpras) 1
pasar
3. Pembangunan Pasar Peterongan
(bangunan konservasi) 1 pasar
4. Pembangunan Pasar Dargo
(pekerjaan atap, talang, konsul) 1 pasar
2.06.2.06.02.18.016 Updating Data Pasar Dan Pedagang Pasar Pengembangan sistem penyelenggaraan Pedagang Pasar 100 Persen Updating data pedagang pasar 100 persen Pedoman pengambilan kebijakan dan 100.000.000
Kota Semarang pemerintahan terpadu 100.00 persen data legalitas pasar 100 Persen
2.06.2.06.02.18.017 Penataan Pasar - Pasar Peningkatan pasar-pasar tradisional 46.00 Pedagang Pasar 3500 Pedagang Penataan pedagang pasar 24 kegiatan Terwujudnya penataan pedagang sesuai 325.000.000
pasar pengaturan tata ruang pasar 100 Persen
2.06.2.06.02.18.029 Optimalisasi Peningkatan Pad Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pedagang Pasar 42 Pasar Pelaksanaan penagihan bagi pedagang Meminimalisir kendala/permasalahan 200.000.000
100.00 persen yang menunggak retribusi 42 pasar guna tertib administrasi dalam upaya
pencapaian target dan peningkatan
pendapatan 100 Persen
2.06.2.06.02.18.065 Penyusunan Perencanaan Dan Kajian Pasar - Peningkatan pasar-pasar tradisional 46.00 Perencanaan Perbaikan Pasar 4 1. Kajian instalasi listrik dan pengelolaan Kajian perbaikan maupun 2.450.000.000
Pasar pasar Dokumen listrik pasar 1 dokumen pengembangan infrastruktur di pasar-
2. Studi kelayakan dan investasi Pasar pasar 100 Persen
Ngaliyan 1 dokumen
3. DED Revitalisasi Pasar Johar Kawasan
Konservasi 1 dokumen
4. DED Revitalisasi Pasar Johar Kawasan
Non Konservasi 1 dokumen
2.06.2.06.02.18.072 Kegiatan Penghitungan Potensi Pasar-pasar Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pasar 42 Pasar Tercapainya PAD pasar 42 pasar Peningkatan realisasi pendapatan pasar 200.000.000
100.00 persen 100 Persen
2.06.2.06.02.18.091 Lomba K3 Pasar Tradisional Dan Pkl Pemberdayaan wirausaha dan ekonomi K3 Pasar Tradisional Kota Semarang Lomba K3 Pasar dan PKL 1 kegiatan Terwujudnya pasar dan PKL yang 65.000.000
kreatif berbasis potensi lokal 100.00 46 Pasar memenuhi kriteria K3 100 Persen
persen
2.06.2.06.02.18.092 Pengembangan Aplikasi Perijinan Pengembangan sistem penyelenggaraan Pedagang Pasar 46 Pasar Software aplikasi perijinan 1 paket Terpenuhinya pelayanan perijinan pasar 50.000.000
pemerintahan terpadu 100.00 persen 100 Persen
2.06.2.06.02.18.094 Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar Peningkatan pasar-pasar tradisional 46.00 Pasar 3 Pasar Daftar registrasi pedagang 1 dokumen Tersedianya data pedagang yang telah 50.000.000
pasar teregistrasi pasca penataan pasar 100
Persen
2.06.2.06.02.18.097 Pemeliharaan Pasar-pasar Kota Semarang Peningkatan pasar-pasar tradisional 46.00 Operasional Sarpras Pasar 1 Tahun Operasional sarana dan prasarana pasar 6 Kelancaran operasional pasar 100 400.000.000
pasar UPTD Persen
2.06.2.06.02.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 1.620.000.000
2.06.2.06.02.19.003 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pemberdayaan wirausaha dan ekonomi Pkl Kelurahan Kramas 1 Lokasi Pembuatan Shelter PKL 1 lokasi Tersedianya tempat berusaha yang 550.000.000
Pedagang Kaki Lima Dan Asongan kreatif berbasis potensi lokal 100.00 memadai dalam upaya pemberdayaan
persen sektor informal 100 Persen
2.06.2.06.02.19.008 Kegiatan Monitoring Pkl Pemberdayaan wirausaha dan ekonomi Pkl Kota Semarang 16 Kecamatan Kegiatan pemantauan dan pengendalian Peningkatan ketertiban, keamanan, dan 160.000.000
kreatif berbasis potensi lokal 100.00 kamtib PKL 24 kegiatan pengendalian PKL 100 Persen
persen
2.06.2.06.02.19.014 Pembinaan Organisasi Pkl Dan Asongan Pemberdayaan wirausaha dan ekonomi Pkl Kota Semarang 16 Kecamatan 1. Pembekalan materi bagi pengurus Meingkatkan kesadaran PKL dalam 300.000.000
kreatif berbasis potensi lokal 100.00 organisasi PKL 1440 orang melakukan usaha di lokasi PKL 100
persen 2. Sosialisasi penataan PKL Klithikan 1 Persen
kelompok
2.06.2.07.01.15.003 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Peningkatan pengawasan perdaran barang Toko Swalayan Dan Pasar Rakyat 12 1. Pengawasan barang beredar di toko Barang beredar yang sesuai standart 12 200.000.000
Dan Jasa dan jasa 100.00 % Bulan 200 toko Bulan
2. Pembuatan Banner 32 banner
2.06.2.07.01.15.010 Pengembangan Kemetrologian Di Daerah Masyarakat pengguna UTTP 100.00 % Masyarakat Pengguna Uttp 12 Bulan 1. Pengawasan SPBU 57 SPBU 1. Terawasinya kegiatan 1.600.000.000
kemetrologian 100 %
2. Pengawasan UTTP 4000 UTTP 2. Tersedianya dokumen panduan
mutu UPTD Metrologi Legal 100 %
3. Pengawasan BDKT 140 toko 3. Tersusunnya perda Retribusi Tera
Tera Ulang 100 %
4. Dokumen Manajeman Panduan Mutu 4. Tersedianya mobil karoseri khusus
1 dokumen kemetrologian 100 %
5. Refisi Raperda Retribusi Tera Tera 5. Tersedianya Alat UTTP 100 %
Ulang 1 perda
6. Mobil Karoseri Khusus Kemetrologian 6. Tersosialisasikannya Metrologi
1 unit Legal 100 %
7. Alat UTTP 1 paket
8. Sosialisasi Metrologi Legal 200 orang
2.06.2.07.01.18.004 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Meningkatkan / memperluas jaringan Mempromosikan Serta Membantu 1. Pameran Crafina di Jakarta 1 kali meningkatnya pasar produk mitra 720.000.000
Kemitraan pasar serta produk industri Kota Semarang Memperluas Pasar Ikm Kota 2. Pameran ICRA di Jakarta 1 kali binaan 100 %
100.00 % Semarang Dalam Memasarkan Hasil 3. Pameran Inacraft 1 kali
Produknya 100 % 4. Pameran PPUD di Surabaya 1 kali
2.06.2.07.01.18.006 Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Peningkatan Pelayanan Publik 12.00 bulan Keterbukaan Informasi Publik 12 1. Kunjungan ke Luar Daerah Jawa 1. tingkat stabilitas harga pasar 100 % 250.000.000
Perdagangan Bulan Tengah 2 kali
2. Monitoring Kepokmas 12 bulan
3. Pengawasan Bahan Berbahaya 40
Toko/perusahaan
4. Pengawasan barang penting 50 usaha
6. Pengawasan LPG 3 kg 75
Agen/Pangkalan/Penge
7. Pengawasan Minol 50 toko modern
8. Pengawasan pupuk bersubsidi 35
pengecer
9. Pengawasan SIUP 50 perusahaan
10. Pengawasan TDP 50 perusahaan
2.06.2.07.01.18.080 Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang Terbantunya IKM untuk mengembangkan Ikm Makanan Kota Semarang 60 1. Diseminasi Standarisasi Bidang 1. Terbantunya IKM dalam 184.705.000
Perdagangan usaha 12.00 bulan Orang Perdaganan 40 orang meningkatkan produksinya 100 %
2. Tinjauan Lapangan 1 kali 2. Terbantunya IKM dalam legalitas
usaha 100 %
2.06.2.07.01.18.087 Penguatan Jaringan Usaha Dan Jasa Terbantunya IKM untuk mengembangkan Ikm Kota Semarang 12 Bulan 1. Tersedianya data sarana perpasaran 1. Buku data sarana perpasaran kota 300.000.000
Perdagangan Besar usaha 12.00 bulan kota semarang 10 buku semarang 6 Bulan
2. Tercapainya peningkatan sosialisasi 2. sosialisasi manajemen perpasaran 6
manajemen perpasaran bagi pelaku Bulan
usaha 75 orang
2.06.1.20.03C.18.098 Koordinasi Monitoring Pengembangan Tersedianya produk unggulan daerah Optimalnya Pengembangan Produk Terwujudnya keterpaduan program di Bertambahnya produk unggulan daerah 175.000.000
Produk Unggulan Daerah dengan daya saing yang tinggi 7.00 PUD Unggulan Daerah 100 % bidang ekonomi 100 % mempunyai daya saing yang tinggi 100
%
2.06.1.20.03C.18.099 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pelaku usaha di Kota Semarang 100.00 % Skpd Pembina Pelaku Usaha, Perajin Terlaksananya Rakor, Sosialisasi Pusat 1. Meningkatnya perekonomian 200.000.000
Perekonomian Dalam Kebijakan Dan Asosiasi 100 % /Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Forum masyarakat Kota Semarang (Rakor
Pengembangan Ekonomi Daerah Komunikasi Pengembangan Ekonomi pelaku usaha) 100 %
Daerah 100 % 2. Meningkatnya kemitraan pelaku
usaha dan produktivitas produk
daerah 100 %
2.07.2.07.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Memperlancar administrasi perkantoran Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 12 Belanja alat tulis kantor 12 bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 34.889.000
12.00 bulan Bulan
2.07.2.07.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Memperlancar administrasi perkantoran Tersedianya Barang Cetakan Dan 1. Belanja Cetak 12 bulan Tersedianya kebutuhan barang cetakan 19.957.000
Penggandaan 12.00 bulan Penggandaan 12 Bulan 2. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12 dan penggandaan 12 Bulan
bulan
2.07.2.07.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Memperlancar administrasi perkantoran Kebutuhan Komponen Belanja komponen listrik / penerangan Tersedianya kebutuhan komponen 3.000.000
Penerangan Bangunan Kantor 12.00 bulan Listrik/penerangan Bangunan 12 bangunan 12 bulan listrik/penerangan bangunan 12 Bulan
Bulan
2.07.2.07.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Memperlancar administrasi perkantoran Terpenuhinya Perlengkapan Dan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Tersedianya kebutuhan peralatan 9.576.000
Kantor 12.00 bulan Peralatan Kantor 12 Bulan Pembersih 12 bulan pembersih dan bahan pembersih 12
Bulan
2.07.2.07.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Memperlancar administrasi perkantoran Terpenuhinya Makan Dan Minum Belanja makanan dan minuman 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan 15.459.000
12.00 bulan Rapat 12 Bulan minuman 12 Bulan
2.07.2.07.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Memperlancar administrasi perkantoran Terwujudnya Koordinasi Dan Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 Terselenggaranya rapat koordinasi dan 121.410.000
Luar Daerah 12.00 bulan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan bulan konsultasi luar daerah 12 Bulan
2.07.2.07.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Kebutuhan Peralatan Belanja pemeliharaan peralatan gedung Kelancaran kegiatan dinas 12 Bulan 12.500.000
Gedung Kantor 12.00 bulan Gedung Kantor 12 Bulan kantor 12 bulan
2.07.2.07.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 227.280.000
2.07.2.07.01.06.003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan prognosis realisasi anggaran 1 Tersusunnya pelaporan prognosis 14.350.000
Anggaran 12.00 bulan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 bulan realisasi anggaran 1 Buku
Buku
2.07.2.07.01.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan keuangan akhir tahun 2 bulan Tersusunnya pelaporan keuangan akhir 17.500.000
Tahun 12.00 bulan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 tahun 1 Buku
Buku
2.07.2.07.01.06.006 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Buku Rka Laporan RKA dan DPA SKPD 1 bulan Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 Buku 14.350.000
12.00 bulan Dan Dpa Skpd 2 Buku
2.07.2.07.01.06.013 Penyusunan Lakip Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan Lakip 3 bulan Tersusunnya LAKIP / LKj IP SKPD 1 Buku 17.500.000
12.00 bulan Lakip/lkj Ip 1 Buku
2.07.2.07.01.06.014 Penyusunan Renstra Skpd Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan Renstra SKPD 2 bulan Tersusunnya RENSTRA SKPD 1 Buku 17.500.000
12.00 bulan Renstra Skpd 1 Buku
2.07.2.07.01.06.018 Penyusunan Lkpj Skpd Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Lkpj Skpd Laporan LKPJ SKPD 2 bulan tersusunnya buku LKPJ SKPD 1 Buku 17.500.000
12.00 bulan 1 Buku
2.07.2.07.01.06.021 Penyusunan Renja Skpd Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan RENJA SKPD 2 bulan Tersusunnya RENJA SKPD 1 Buku 17.500.000
12.00 bulan Renja Skpd 1 Buku
2.07.2.07.01.06.026 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Memperlancar administrasi perkantoran Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Tingkat kinerja PA. PPK, Bendahara dan 82.380.000
Pembantu 12.00 bulan Pembantu 12 Bulan 12 bulan Pembantu 12 Bulan
2.07.2.07.01.06.045 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Memperlancar administrasi perkantoran Terlaksananya Penyusunan Buku Rka Laporan RKA dan DPA Perubahan 1 bulan Tersusunnya RKA dan DPA perubahan 14.350.000
Perubahan 12.00 bulan Dan Dpa Perubahan 2 Buku SKPD 2 Buku
2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 800.000.000
2.07.2.07.01.16.001 Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Peningkatan pengembangan IKM melalui Ikm Kota Semarang 370 Orang 1. Pelatihan diversifikasi olahan pangan Terbina dan pengembangan 10 kluster 350.000.000
Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya fasilitasi dan pembinaan SDM / Pelatihan 40 orang 100 %
12.00 pelatihan 2. studi banding IKM ke Jawa Timur 20
orang
3. Workshop kemasan 40 orang
4. Workshop manajemen pemasaran 40
orang
5. Workshop manajemen produksi 40
orang
2.07.2.07.01.16.002 Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Peningkatan pengembangan IKM melalui Ikm Kota Semarang 100 % 1. Pelatihan IKM 120 Orang 1. Dekranasda 6 Orang 450.000.000
Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri fasilitasi dan pembinaan SDM / Pelatihan 2. Magang IKM ke Jawa Barat 28 Orang 2. Magang IKM ke Jawa Barat 28
12.00 pelatihan Orang
3. Dekranas 6 Orang 3. Pelatihan Batik 30 Orang
4. Pelatihan Cinderamata 30 Orang
5. Pelatihan menjahit / produk tektil
30 Orang
6. Pelatihan sulam pita 30 Orang
2.07.2.07.01.18.007 Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai (dbhcht) Masyarakat Kota Semarang 100 % 1. Sosialisasi peraturan cukai 150 orang Meningkatnya pemahaman tentang 125.000.000
ketentuan di bidang cukai kepada
2. Belanja pemeliharaan videotron 4 kali masyarakat 100 %
2.07.2.07.01.18.009 Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Warga Miskin Dan Ikm Kota 1. Penumbuhan Wirausaha Baru - Tercapainya pembinaan lingkungan 205.000.000
Kerja Masyarakat Di Lingkungan (dbhcht) Semarang 100 % Pelatihan Menjahit 240 orang sosial 100 %
2. Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Membuat Souvenir / Asseroris
100 orang
3. Pengadaan printer All in One 1200 x
1200 dpi 1 kali
4. Monev Hibah Peralatan 3 kali
5. Pengadaan Laptop 1 unit
6. Penumbuhan Wirausaha Baru -
Pelatihan Meubel 10 orang
2.07.2.07.01.18.010 Pembinaan Industri (dbhct) Ikm Handycraf Dan Perusahaan 1. Workshop Penguatan Kelembagaan Terwujudnya penguatan kelembagaan 870.000.000
Rokok Kota Semarang 100 % Industri Kecil Handycraft di Lingkungan asosiasi industri handycraft dan industri
IHT 100 orang rokok 100 %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016 ini
merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk
Tahun Anggaran 2016. RKPD tahun 2016 ini merupakan pelaksanaan tahun pertama
dari tahapan lima tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Semarang tahun 2005-2025. RKPD ini disusun dengan mendasarkan pada RPJPD
karena RPJMD tahun 2016-2020 belum ditetapkan.
Dokumen RKPD Tahun 2016 disusun sebagai pedoman dan acuan SKPD dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas
pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan,
dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan
koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan
dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan
secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun
Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan
pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Semarang
khususnya SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD
tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan
melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana
dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan
melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang
Kecamatan) hingga tingkat Kota (Musrenbang Kota) maupun forum parsial atau forum
terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan.
Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2016
ini, maka akan dilakukan Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan
terhadap RKPD juga akan dilaksanakan jika terdapat peraturan hukum dari pemerintah
pusat yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap RKPD ini.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2015
WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI