Professional Documents
Culture Documents
CUSCO
RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
PERFIL DE PROYECTO:
ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO COSECHA DE AGUA EN
MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO,
KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA
MEDIA DEL RIO APURIMAC
1 RESUMEN EJECUTIVO
2
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
3
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
6 Rajachac 70
TOTAL 348
MICROCUENCA PRESA M3 M3
Volumen de Volumen Neto
Agua
Phausihuayco Intiyococha 495 303.12 392 326.06
Huillcamayo Acerococha 345 735.06 244 318.64
Kerococha 361 448.82 272 634.72
Kenqonay Hataracay 287 158.68 219 743.89
Tinquicocha 115 320.84 91 080.37
Huchuy Huaytococha 592 552.89 515 497.99
Huancallo Ancascocha 230 087.28 184 536.07
Rajachac Huascaccocha 285 131.83 243 284.47
4
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
5
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
6
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
ACTUAL
BENEFICIOS ALTERNATIVA I 32,396,612 2,032,572 2,606,021 3,084,224 3,084,224
BENEFICIOS POR ALMACENAMIENTO DE AGUA 0 573,449 1,051,652 1,051,652 1,051,652 1,051,652 1,051,652 1,051,652 1,051,652 1,051,652 1,051,652
COSTO EVITADO POR PERDIDA DE SUELOS 0 0 0 0 20,556 20,556 20,556 20,556 20,556 20,556 20,556
BENEFICIOS POR CAPTURA DE CARBONO 0 0 0 1,163 3,726 6,289 8,853 11,416 13,979 16,542 19,105
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 573,449 1,051,652 1,052,815 1,075,935 1,078,498 1,081,061 1,083,624 1,086,187 1,088,750 1,091,313
Fuente: Trabajo de Equipo Tcnico 2008-2009
Alternativa I
El proyecto registra un VAN positivo de S/. 1962,190 nuevos soles, con una
rentabilidad de 23.08% a precios sociales; y un ratio Beneficio Costo de 1.50 mayor a 1;
es decir el proyecto es rentable; por lo que recomienda la ejecucin de las acciones
implementadas con la alternativa I; ya que se lograr mejorar la oferta hdrica de las
7
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
8
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
Alternativa II
La TIR del proyecto es de 21.42%; menor a al alternativa I; por lo que no se recomienda
la ejecucin de esta alternativa.
9
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
10
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
3 7
30 150 30 240
das das das das
1 2 5 6 9 10 11
90 30 120 30 190 30 210 610 850 180 1030 50 1080
das - das das das das das das das das das
das das das
4 8
40 160 30 240
das das das das
Ruta Crtica
FORESTACIN
1) Expediente tcnico
2) Conformacin de equipo tcnico
3) Sensibilizacin
4) Capacitacin
5) Evaluacin de los recursos forestales
6) Mapeo
7) Instalacin de viveros
8) Recoleccin de semillas
9) Produccin de semillas plantas
10) Instalacin en campo definitivo
11) Evaluacin y monitoreo
1 2 5 8
90 30 120 30 190 120 550
das -
das das das das das das
4 7
40 160 30 220
das das das das
Ruta Crtica
PRCTICAS MECNICAS
1) Expediente tcnico
2) Conformacin de equipo tcnico
3) Sensibilizacin
4) Capacitacin
5) Seleccin de reas
6) Construccin de zanjas de infiltracin
7) Construccin de diques
8) Evaluacin y monitoreo
11
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
3
256 406
das das
1 2 4 6 7
90 60 150 960 1110 20 1130 30 1160
das - das
das das das das das das das
5
170 320
das das
Ruta Crtica
CONSTRUCCION DE PRESA
1) Expediente tcnico
2) Licitacin
3) Ejecucin
4) Supervisin
5) Pruebas de campo
6) Cierre
7) Liquidacin y transferencia
12
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
4
230 275
das das
1 2 6 7
30 15 45 90 365 30 395
das - das das das das das das
5
32 77
das das
Ruta Crtica
FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES
1) Expediente tcnico
2) Conformacin de equipo tcnico
3) Supervicin y asesoramiento
4) Fotalecimiento a productores
5) Fotalecimiento a dirigentes
6) Sistematizacin
7) Cierre y transferencia
4
40 85
das das
1 2 5 8
30 15 45 144 189 30 219
das - das das das das das das
6
70 115
das das
7
20 65
das das
Ruta Crtica
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
1) Expediente tcnico
2) Conformacin de equipo tcnico
3) Asesoramiento
4) Capacitacin a promotores
5) Capacitacin a productores
6) Capacitacin a estudiantes
13
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
7) Capacitacin a organizaciones
8) Cierre y transferencia
14
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
1.0 FIN 1.1 Contribuir a mejorar 1.1.1 A partir del segundo ao, la poblacin dispone de - Informes de Agricultura. - El Estado contina promoviendo una
la calidad de vida mayor cantidad de agua para sus actividades - Informes tcnicos de evaluacin, seguimiento y poltica de conservacin y uso eficiente
de la poblacin y productivas y de consumo. monitoreo del recurso hdrico de las microcuencas del recurso hdrico ante los problemas
del medio ambiente efectuadas por el equipo tcnico. de cambio climtico y la escasez de
1.1.2 Conservacin y proteccin de seis microcuencas agua.
2.0 PROPSITO - Muestreos e informes tcnicos de la capacidad de Los precios de los productos y crianzas
2.1 Mayor 2.1.1 Incremento de la retencin hdrica del suelo en un retencin hdrica del suelo. implementados con el agua adicional
disponibilidad del 11.2 % no sufren cadas.
recurso hdrico en - Reporte de balances hdricos
las microcuencas 2.1.2 Mayor aprovechamiento del almacenamiento del
lacustres del Medio agua de lluvia en 96.37%
Apurimac en
periodo de estiaje
3.0 3.1 Aumento de la 3.1.1. Recuperacin de la cobertura vegetal en - Muestreo e informes tcnicos de la calidad de la
COMPONENTES oferta hdrica de las ecosistemas lacustres y acuferos con especies nativas en cobertura vegetal y los suelos.
reservas naturales un rea de 348 ha. - Informes tcnicos de prcticas y tcnicas Las precipitaciones pluviales se
en microcuencas 3.1.2. Disminucin de la erosin de suelos en un 73.7 % aplicadas en el tratamiento de la cobertura vegetal mantendrn en sus parmetros
en el rea de intervencin de 216 has. y control de la erosin. normales.
- Verificacin in situ e informes tcnicos de reas Los cambios de gobiernos locales no
reforestadas, especies utilizadas y prcticas afectan los compromisos asumidos.
conservacionistas.
3.2 Incremento del 3.2.1 Mayor almacenamiento de aguas superficiales de - Mediciones y muestreos de campo para verificar
almacenamiento de 93,031 a 2`472,034 m3/ao el incremento de la oferta hdrica en
aguas superficiales represamientos.
3.3 Eficiente gestin 3.3.1 Las organizaciones sociales gestionan - Plan de ejecucin del programa de fortalecimiento
para la adecuadamente el recurso hdrico. de organizaciones por el equipo tcnico. - Las tecnologas y prcticas
conservacin y uso 3.3.2 Solucin de conflictos de uso del agua y implementadas, son asumidas y
del recurso hdrico. ambientales - Reportes e informes de acuerdos poblacionales aprovechadas por los usuarios.
sobre el uso del recurso hdrico. - Los riesgos por las inclemencias del
3.3.3 El 70 % de la poblacin tiene mayores - Plan de ejecucin del programa de capacitacin clima y otros son moderados.
conocimientos y niveles de sensibilizacin para la para el uso y manejo sostenible del recurso hdrico
conservacin y uso del recurso hdrico por el equipo tcnico.
15
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
RESUMEN DE
DESCRIPCION INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVOS
- Reportes e informes de acuerdos poblacionales
sobre el manejo del recurso hdrico.
4.0 ACCIONES 4.1 Forestacin y 4.1.1 Forestacin de 348 ha con el siguiente - Verificacin in situ de forestaciones, - Cumplimiento de los compromisos de
reforestacin con presupuesto: reforestaciones. financiamiento para la ejecucin del
especies nativas en - Ampliacin y mejoramiento de viveros: S/. 4,645 - Contratos y convenios efectuados. proyecto.
ecosistemas lacustres y - Produccin de 398,227 plantones: S/.138,065 - Informes tcnicos de avances de ejecucin. - Insumos productivos disponibles en el
acuferos - Plantacin definitiva en 348 ha: S/ 123,575 - Informe final. mercado local y regional.
- Mantenimiento de plantacin: S/ 52,409 - Boletas y facturas de adquisicin de insumos. - Asignacin presupuestal oportuna.
- Expediente tcnico S/ 12,300 - Registro de asistencia a faenas.
- Asistencia Tcnica S/ 90,000 - Registro de familias participantes.
- Gastos generales y de supervisin S/ 50,519 - Material fotogrfico.
SUB TOTAL S/ 471,513
4.2. Conservacin de 4.2.1 Zanjas de infiltracin en 216 ha con un - Verificacin in situ de acciones de conservacin.
suelos en ecosistemas presupuesto de S/ 109,847 - Contratos efectuados.
lacustres y acuferos - Gastos Generales y de supervisin: S/ 11,769 - Expedientes tcnicos de obra.
SUB TOTAL S/109,847 - Cuadernos de obra
- Informes de avances de obra.
- Liquidacin y entrega de obra.
- Registro de asistencia a faenas comunales.
- Material fotogrfico
4.3. Represamientos con 4.3.1 Construccin de 08 represas con los siguientes - Verificacin in situ de acciones de represamientos.
tratamiento de presupuestos: - Contratos efectuados.
ecosistemas lacustres - Presa Intioccocha S/ 772,536 - Expedientes tcnicos de obra.
- Presa Acerococha S/ 1,049,650 - Cuadernos de obra
- Presa Kerococha S/ 409,394 - Informes de avances de obra.
- Presa Hatacaray S/ 789,277 - Liquidacin y entrega de obra.
- Presa Tinquiccocha S/ 412,340 - Registro de asistencia a faenas comunales.
- Presa Huchuy Huaytacocha S/ 482,138 - Material fotogrfico
- Presa Ancashcocha S/ 621,416
- Presa Huascacocha S/ 620,525
- SUB TOTAL S/. 5`157,276
4.4. Capacitacin y 4.4.1. Aplicacin de 01 programa de capacitacin para el - Informes de ejecucin de eventos (charlas,
sensibilizacin de las uso sostenible de los recursos naturales en microcuenca cursos, talleres, pasantas y concursos).
organizaciones en el con el siguiente detalle - Registro de asistencia a eventos
manejo y uso del agua - Difusin a Promotores Comunales S/ 11,590 - Registro de participantes en concursos.
- Capacitacin a Promotores S/ 7,243 - Materiales de capacitacin impresos (folletos,
- Capacitacin a Poblacin y estudiantes S/ 223,148 afiches, manuales, guiones para difusin radial )
- Intercambio de experiencias exitosas y - Materiales de capacitacin audiovisual.
16
Proyecto: Cosecha de agua en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la cuenca media del ro Apurmac
RESUMEN DE
DESCRIPCION INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVOS
Manuales S/ 16, 000 - Documentos de estudio e investigacin
- Gastos generales y de supervisin S/ 6,958 elaborados
SUB TOTAL S/ 64 ,938 - Material fotogrfico.
- Entrevistas a la poblacin
- Boletas y facturas.
4.5. Fortalecimiento a 4.5.1. Aplicacin de 01 programa de fortalecimiento de - Informes de ejecucin de eventos (charlas,
Organizaciones en organizaciones sociales en microcuencas con el siguiente cursos, talleres).
gestin del recurso presupuesto: - Registro de asistencia a eventos
hdrico - Spots Publicitarios S/. 1,098 - Registro de participantes en concursos.
- Afiches S/. 1,500 - Materiales de capacitacin impresos (folletos,
- Cartillas de Informacin S/. 1,500 afiches, manuales, guiones para difusin radial )
- Formacin de Promotores S/. 1,910 - Materiales de capacitacin audiovisual.
- Curso de Capacitacin S/. 5,227 - Material fotogrfico.
- Elaboracin y actualizacin de instrumentos de gestin - Entrevistas a la poblacin
comunal y de microcuenca S/. 1,913 - Boletas y facturas.
- Gestin Integral de Recursos S/. 3,423 - Acta de compromiso por las comunidades, para el
- Sistematizacin del proyecto S/. 6,455 uso y manejo del recurso hdrico.
- Profesional Responsable S/ 90,000 - Plan de uso y manejo del recurso hdrico.
- Expediente tcnico S/ 7,450 - Contrastacin y verificacin in situ del plan.
- - Gastos generales y de supervisin S/ 14,458 - Contratos efectuadas
SUB TOTAL S/ 134,933
17