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TIPO DE REQUISITO
Documentos que justifiquen la realizacin de trabajos adicionales en rubros nuevos si fuere el caso
5 Secuencia Fotogrfica
6 Libro de Obra
Solicitudes de prrroga de plazo debidamente autorizadas (SI ES EL CASO)
Facturas, con requisitos del SRI. Sin tachones, enmendaduras, corrector, fechas caducadas, etc., emitida hasta el 2
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de cada mes.
8 Certificado de Obligaciones con el IESS, actualizado
Facturas vigentes, con requisitos del SRI. Sin tachones, enmendaduras, rayados, rotas o deterioradas, emitida has
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25 de cada mes.
Certificacin de disponibilidad presupuestaria por ser un rubro adicional del contrato (costo ms porcentaje)
Memorando original generado en el Quipux, suscrito por el/la Directora/a Nacional de Contratacin Pblica solicitan
la autorizando del gasto y pago, dirigido a el/la Coordinador (a) General Administrativo(a) Financiero.
Orden de gasto y pago emitida y suscrita por el/la Coordinador(a) General Administrativo (a) Financiero (a) y el/la
Directora Nacional Financiera
Toda la documentacin adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de
Quipux las firmas sern electrnicas o manuales, procesos que debern ser ingresados en la Direccin
Financiera hasta el 25 de cada mes
Firma:
Rev. Por:
Firma:
Elab. Por:
MINISTERIO DE SALUD PBLICA
LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DE PAGO
TIPO DE REQUISITO
mentos que justifiquen la realizacin de trabajos adicionales en rubros nuevos si fuere el caso
cuencia Fotogrfica
ro de Obra
itudes de prrroga de plazo debidamente autorizadas (SI ES EL CASO)
uras, con requisitos del SRI. Sin tachones, enmendaduras, corrector, fechas caducadas, etc., emitida hasta el 25
ada mes.
rtificado de Obligaciones con el IESS, actualizado
uras vigentes, con requisitos del SRI. Sin tachones, enmendaduras, rayados, rotas o deterioradas, emitida hasta el
e cada mes.
ficacin de disponibilidad presupuestaria por ser un rubro adicional del contrato (costo ms porcentaje)
orando original generado en el Quipux, suscrito por el/la Directora/a Nacional de Contratacin Pblica solicitando
torizando del gasto y pago, dirigido a el/la Coordinador (a) General Administrativo(a) Financiero.
n de gasto y pago emitida y suscrita por el/la Coordinador(a) General Administrativo (a) Financiero (a) y el/la
tora Nacional Financiera
oda la documentacin adjunta al proceso y antecedentes debe venir con firmas originales, en el caso de
Quipux las firmas sern electrnicas o manuales, procesos que debern ser ingresados en la Direccin
Financiera hasta el 25 de cada mes
Dr. Oswaldo Carrillo G.
ANEXO No. B 5
LICA Versin: UNO
Firma: