Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16 FORMATO SNIP 16 REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN I. Datos Generales: 1.- Cdigo SNIP 354600 2.- Nombre del PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECUPERACIN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIN DE UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CARAPO Y MANCHIRI, DISTRITO DE CARAPO, HUANCA SANCOS AYACUCHO" 3.- Nivel de PERFIL estudio 4.- Unidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO Formuladora 5.- Unidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO Ejecutora 6.- rgano evaluador OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO 1 competente
II. Variacin en el monto de inversin:
Monto de inversin a precios de mercado (En Incremento nuevos soles) En Modific Viable En soles porcent ado aje 4,960, 4,900,415 60,183.47 1.23% 598
III. Evaluacin Social:
Concept Unidades/Indicador PIP
PIP Viable o es Modificado Monto de A precio social 3,418,867 3,460,855 inversin VAN (S/.)TOTAL 648,418 640,551
Costo VAN (S/.)CARAPO 290,078 286,559
Beneficio VAN (S/.)MANCHIRI 358,340 353,992 (a precios TIR (%)TOTAL 13.30 13.14 sociales) TIR (%)CARAPO 12.40% 12.20% TIR (%)MANCHIRI 11.20% 11.10% Costo Ratio C/ETOTAL 2,456.24 2,486.41 Efectivid ad (a Ratio C/ECARAPO 1,383.80 1,383.80 precios Ratio C/EMANCHIRI 1,072.44 1,072.44 sociales) 1 OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 Unidad de medida del BENEFICIARI BENEFICIARI ratio C/E O O
IV. Anlisis de las Modificaciones:
a. Qu tipo de modificaciones registra el PIP?
Tomando como base el articulo N 27 de la directiva general del SNIP vigente, Modificaciones de un PIP durante la fase de inversin, el PIP modificado presenta modificaciones No Sustanciales por metrados y actualizacin de precios.
b. El Proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad?
El proyecto no pierde ninguna condicin de sostenibilidad del PIP, de tal manera que existen compromisos institucionales, que tienen las capacidades administrativas, fsicas y financiares para seguir generando beneficios segn el horizonte de evaluacin.
c. Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales
Modificacion Justificacin e es No PIP Viable PIP Modificado impacto sobre el Sustanciales monto de inversin OBRAS PROVISIONALES Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAPO OBRAS PROVISIONALES Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAPO MANCHIRI SISTEMA DE AGUA POTABLE MANCHIRI SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR AQOSA AQOSA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MANCHIRI AQOSA MANCHIRI AQOSA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CARAPO CARAPO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ARRASTRE HIDRAULICO 12 UND (UB Metas CON ARRASTRE HIDRAULICO 12 UND AQOSA- MANCHIRI) asociadas a la (UB AQOSA- MANCHIRI) UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO CON No presenta capacidad de UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ARRASTRE HIDRAULICO 10 UND variaciones produccin del CON ARRASTRE HIDRAULICO 10 UND (CARAPO) servicio (CARAPO) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MANCHIRI SERVIDAS MANCHIRI PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARAPO SERVIDAS CARAPO PROGRAMAS DE EDUCACION PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA (AQOSA - MANCHIRI) SANITARIA (AQOSA - MANCHIRI) ORGANIZACION DE LA JASS (AQOSA- ORGANIZACION DE LA JASS (AQOSA- MANCHIRI) MANCHIRI) MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (AQOSA- MANCHIRI) (AQOSA- MANCHIRI) PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAPO SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAPO SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAPO SISTEMA DE CAPTACION DE LADERA SISTEMA DE CAPTACION DE LADERA (01 (01 UND) UND) No presenta LINEA DE CONDUCCIN (2,975.12 m) LINEA DE CONDUCCIN (2,975.12 m) variaciones CRUCE DE QUEBRADAS (L=35.0M) CRUCE DE QUEBRADAS (L=35.0M) CRUCE DE QUEBRADAS (DE L=20 M) CRUCE DE QUEBRADAS (DE L=20 M) CRUCE DE QUEBRADAS (DE L=10.0M) CRUCE DE QUEBRADAS (DE L=10.0M) CRUCE DE QUEBRADAS L=5.0M (02 CRUCE DE QUEBRADAS L=5.0M (02 UND) UND) CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (07 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (07 UND.) UND.) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 PRESUPUESTO DE INVERSIN (RESUMEN):
RESUMEN PRESUPUESTO Parcial (S/.)
COSTO DIRECTO 3,498,206.69 GASTOS GENERALES (7.95% CD) 273,877.37 UTILIDAD (7.0% CD) 244,874.47 SUB TOTAL 4,016,958.53 IGV (18%) 723,052.54 SUB - TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIN DE OBRA 4,740,011.07 GASTOS DE SUPERVISION (5.01% CD) 175,587.40 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 45,000.00 TOTAL PRESUPUESTO 4,960,598.47
V. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:
Modificaciones No Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas
Metas asociadas a la capacidad de Ninguna produccin del servicio. Se recomienda realizar los metrados de manera Metrados ms detallada para no incurrir en imprecisiones. Se debe tener en cuenta la tecnologa de Tecnologa de produccin produccin planteada en la alternativa I.
Alternativa de solucin prevista en
el estudio de pre inversin Se recomienda plantar alternativas de solucin mediante el que se otorg la dentro del marco del SNIP. viabilidad Se recomienda analizar la capacidad tcnica de Modalidad de ejecucin la unidad ejecutora antes de proponer la modalidad de ejecucin. Resultado del proceso de seleccin Bueno Se debe tener en cuenta el cumplimiento del Plazo de ejecucin cronograma de ejecucin, preferentemente en pocas de estiaje