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1 1
$ 95,691,208.00 $ 95,691,208.000
$ 20,736,284.77 $ 20,736,284.774
$ 2,870,736.24 $ 2,870,736.240
$ 956,912.08
$ -
$ 545,440 $ 545,439.89
$ 120,800,581.00 $ 120,800,581.00
DEDICACIN Y/O
VR UNITARIO PORCENTAJE DE VR. TOTAL % TOTAL
UTILIZACIN
21.68% 21.68%
3.00% 3.00%
1.00%
25.68% 25.68%
ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUALES - SERVICIOS
CONTRATO No._____________
CUADRO
ITEM
10
11
12
CUADRO No.1
LEGALES
Vacaciones anuales
Prima de Servicios
Subsidio Familiar
SENA
EXTRALEGALES :
Primas voluntarias
Bonificaciones
SUBTOTAL EXTRALEGALES
PORCENTAJE
8.33%
1.00%
4.16%
8.33% 21.82%
8.50%
12.00%
6.96%
4.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
53.28%
0.00%
0.00%
53.28%
21.67%
3%
1%
Parque Santa Rosa
Duracin : 1meses
Costos directos
Admon
Imprevistos
Utilidad
SUMINISTROS
Admon 18%
TOTAL ANTES DE IVA
IVA sobre utilidad 19%
Total contrato
Ingresos a banco
GMF 4*1000
UTILIDAD 10%
RENTA 34%
MENOS RETEFTE APLIACADO
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
$ -
$ -
$ 6,012,757.05
$ 8,417,859.88
$ 2,405,102.82
$ 27,271.99
$ 16,862,991.75
$ 103,573,962.64
$ 1,202,551.41
$ 84,178.60
$ 962,041.13
$ 154,541.30
$ 2,403,312.44
$ 414,295.85
$ 100,756,354.35
$ 10,075,635.44
$ 3,425,716.05
$ 2,405,102.82
$ 1,020,613.23
$ 89,660,105.69 $ 74,660,105.69
$ 44,830,052.85
A
A1
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A2
A2.1
A2.2
A3
A3.1
A3.2
A4
A4.1
A4.2
B
B1
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2
B2.1
B2.2
B4
B4.1
B4.2
B4.3
C
C1
C1.1
C1.2
C1.3
C2
C2.1
C3
C3.1
C3.2
C3.3
D
CONT01
ADECUACION DE PARQUES EN SANTA ROSA Cantidad
ADECUACION DE PARQUE CERCA A TELECOM 1
PRELIMINARES
Localizacion y Replanteo m2 224
Adecuacion Terreno m2 50
Arreglo de Juegos Existentes gl 2
Arreglo de Rejas Existentes gl 1
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacion manual m3 20
Retiro de material m3 20
Cerramientos zonas de juego en concreto 0,15 ml 60
ARBORIZACION
Arreglo de Jardineras un 3
Materas en llantas recicldas un 4
JUEGOS INFANTILES
Suministro e inst "Gusanito, Golosa, Salta,Peregrina" en llantas reciclables un 4
Pintura Pared Mural Nios m2 80
TRABAJO SOCIAL CON LA COMUNIDAD UND 5
ADECUACION PARQUE CERCA CEMENTERIO 1
PRELIMINARES
Localizacion y Replanteo m2 422
Descapote y adecuacion m2 60
Cerramientos zonas de juego en concreto 0,15 ml 60
Excavacion manual m3 20
Retiro de material m3 20
ARBORIZACION 1
Reparacion Jardineras un 2
Instalacion Macetas en Llantas gl 1
CANCHA DE ARENA 1
Construccion de Cancha un 1
juegos infantiles Bio - saludables gl 1
Juegos Infantiles en Madera gl 1
TRABAJO SOCIAL CON LA COMUNIDAD UND 5
ADECUACION PARQUE MARLENE 1
PRELIMINARES 1
Localizacion y replanteo m2 100
Descapote m2 50
Arreglo de juegos existentes gl 1
MOVIMIENTOS DE TIERRA 1
Excavacion m3 12
Retiro de material m3 12
ARBORIZACION 1
Instalacion Macetas en llantas un 4
Juegos Infantiles en LLantas un 3
Kiosko gl 1
SUMINISTRO DE PLANTAS Y ABONO 1
Ornamentacion Parques (3 Parques) gl 3
TRABAJO SOCIAL CON LA COMUNIDAD UND 5
ADMON
UTILIDAD
IMPREVISTO
IVA SOBRE U
AUI
V. Unit V. Parcial
$ 20,569,150 $ 22,373,540 $ 12,460,000.00 $ 0.5569
$ 8,291,140
$ 2,500 $ 560,000 $ 560,000.00
$ 22,100 $ 1,105,000 $ 500,000.00
$ 2,288,070 $ 4,576,140 $ 2,000,000.00
$ 2,050,000 $ 2,050,000 $ 1,500,000.00
$ 3,994,460
$ 25,723 $ 514,460 $ 240,000.00
$ 18,000 $ 360,000 $ 360,000.00
$ 52,000 $ 3,120,000 $ 1,200,000.00
$ 4,455,660
$ 674,460 $ 2,023,380 $ 1,000,000.00
$ 608,070 $ 2,432,280 $ 1,000,000.00
$ 4,132,280
$ 823,070 $ 3,292,280 $ 2,500,000.00
$ 10,500 $ 840,000 $ 600,000.00
$ 300,000 $ 1,500,000 $ 1,000,000.00
$ 22,635,200 $ 38,224,040
$ 6,375,460
$ 2,500 $ 1,055,000
$ 22,100 $ 1,326,000
$ 52,000 $ 3,120,000
$ 25,723 $ 514,460
$ 18,000 $ 360,000
$ 5,796,150 $ 2,931,870
$ 1,107,900 $ 2,215,800
$ 716,070 $ 716,070
$ 11,774,960 $ 27,416,710
$ 1,814,210 $ 1,814,210
$ 22,102,500 $ 22,102,500
$ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 300,000 $ 1,500,000
$ 14,361,570 $ 26,663,370
$ 3,014,220 $ 2,876,120
$ 2,500 $ 250,000
$ 6,761 $ 338,050
$ 2,288,070 $ 2,288,070
$ 308,676 $ 524,676
$ 25,723 $ 308,676
$ 18,000 $ 216,000
$ 11,038,674 $ 19,362,574
$ 130,421 $ 521,684
$ 2,613,630 $ 7,840,890
$ 11,000,000 $ 11,000,000 17932190
$ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 800,000 $ 2,400,000
$ 300,000 $ 1,500,000
$ 89,660,950
21.00% $ 18,828,800
3.00% $ 2,689,829
1.00% $ 896,610
19.00% $ 511,067
25.00% $ 112,587,255
14
$ 56,293,627.46
$ 12,552,533.00 -$ 43,741,094.46
PRESUPUESTO PARQUE SANTA ROSA DE LIMA
A ADECUACION DE PARQUE CERCA A TELECOM
A1 PRELIMINARES
A1.1 Localizacion y Replanteo m2
A1.2 Adecuacion Terreno m3
A1.3 Arreglo de Juegos Existentes gl
A1.4 Arreglo de Rejas Existentes gl
A2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
A2.1 Excavacion manual m3
A2.2 Cerramiento en zonas de juegos en concreto 0.15 ml
A2.3 Retiro de Material m3
A3 ARBORIZACION
A3.1 Arreglo de Jardineras un
A3.2 Materas en llantas recicldas un
A4 JUEGOS INFANTILES
A4.1 Suministro e inst "Gusanito, Golosa, Salta,Peregrina" eun
A4.2 Pintura Pared Mural Nios m2
A5 CAPACITACIONES
CA01 Capacitaciones con la Comunidad un
B ADECUACION PARQUE CERCA CEMENTERIO
B1 PRELIMINARES
B1.1 Localizacion y Replanteo m2
B1.2 Adecuacion Terreno m2
B1.3 Cerramiento en zonas de juegos en concreto 0.15 ml
B1.4 Excavacion manual (Canchas, Cerramiento) m3
B2 ARBORIZACION
B2.1 Reparacion Jardineras un
B2.2 Instalacion Macetas en Llantas un
B2.3 Retiro de Material m3
B4 CANCHA DE ARENA
B4.1 Construccion de Cancha m2
B4.2 Juegos Infantiles Biosaludables gl
B4.3 Juegos Infantiles en Madera gl
B5 CAPACITACIONES
CA01 Capacitaciones con la Comunidad un
C ADECUACION PARQUE MARLENE
C1 PRELIMINARES
C1.1 Localizacion y replanteo m2
C1.2 Descapote m2
C1.3 Arreglo de juegos existentes gl
C2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
C2.1 Excavacion m3
C2.2 Retiro de Material M3
C3 ARBORIZACION
C3.1 Instalacion Macetas en llantas un
C3.2 Juegos Infantiles en LLantas un
C3.3 Kioko en Palma diametro de 4 mts un
C4 CAPACITACIONES
CA01 Capacitaciones con la Comunidad un
D SUMINISTRO DE PLANTAS Y ABONO
CONT01 Ornamentacion Parques (3 Parques) un
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
UTILIDAD
IMPREVISTO
IVA SOBRE U
SA DE LIMA
1 $ 21,657,876 $ 21,657,876
1 8,202,096 8,202,096
224 2,368 530,432
12 59,632 715,584
2 2,228,040 4,456,080
1 2,500,000 2,500,000
1 4,375,820 4,375,820
10 21,524 215,240
60 49,063 2,943,780
20 60,840 1,216,800
1 3,828,360 3,828,360
3 545,400 1,636,200
4 548,040 2,192,160
1 3,751,600 3,751,600
4 763,040 3,052,160
80 8,743 699,440
1 1,500,000 1,500,000
5 300,000 1,500,000
1 $ 44,220,639 44,220,639
1 9,196,819 9,196,819
370 2,368 876,160
160 21,491 3,438,560
75 57,633 4,322,475
26 21,524 559,624
1 5,812,030 5,812,030
2 900,810 1,801,620
5 656,040 3,280,200
13 56,170 730,210
1 27,711,790 27,711,790
70 31,597 2,211,790
1 22,000,000 22,000,000
1 3,500,000 3,500,000
1 1,500,000 1,500,000
5 300,000 1,500,000
1 24,412,693 24,412,693
1 $ 4,926,260 4,926,260
430 2,368 1,018,240
380 4,421 1,679,980
1 2,228,040 2,228,040
1 316,705 316,705
12 21,524 258,288
1 56,170 58,417
1 17,669,728 17,669,728
4 112,412 449,648
3 2,073,360 6,220,080
1 11,000,000 11,000,000
1 1,500,000 1,500,000
5 300,000 1,500,000
1 $ 5,400,000 5,400,000
3 1,800,000 5,400,000
$ 120,800,581 96
A
A1
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A2
A2.1
A2.2
A2.3
A3
A3.1
A3.2
A4
A4.1
A4.2
A5
CA01
B
B1
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2
B2.1
B2.2
B2.3
B4
B4.1
B4.2
B4.3
B5
CA01
C
C1
C1.1
C1.2
C1.3
C2
C2.1
C2.2
C3
C3.1
C3.2
C3.3
C4
CA01
D
CONT01
ADECUACION DE PARQUE CERCA A TELECOM
PRELIMINARES
Localizacion y Replanteo m2
Adecuacion Terreno m3
Arreglo de Juegos Existentes gl
Arreglo de Rejas Existentes gl
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacion manual m3
Cerramiento en zonas de juegos en concreto 0.15 ml
Retiro de Material m3
ARBORIZACION
Arreglo de Jardineras un
Materas en llantas recicldas un
JUEGOS INFANTILES
Suministro e inst "Gusanito, Golosa, Salta,Peregrina" en llantas un
Pintura Pared Mural Nios m2
CAPACITACIONES
Capacitaciones con la Comunidad un
ADECUACION PARQUE CERCA CEMENTERIO
PRELIMINARES
Localizacion y Replanteo m2
Adecuacion Terreno m2
Cerramiento en zonas de juegos en concreto 0.15 ml
Excavacion manual (Canchas, Cerramiento) m3
ARBORIZACION
Reparacion Jardineras un
Instalacion Macetas en Llantas un
Retiro de Material m3
CANCHA DE ARENA
Construccion de Cancha m2
Juegos Infantiles Biosaludables gl
Juegos Infantiles en Madera gl
CAPACITACIONES
Capacitaciones con la Comunidad un
ADECUACION PARQUE MARLENE
PRELIMINARES
Localizacion y replanteo m2
Descapote m2
Arreglo de juegos existentes gl
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacion m3
Retiro de Material M3
ARBORIZACION
Instalacion Macetas en llantas un
Juegos Infantiles en LLantas un
Kioko en Palma diametro de 4 mts un
CAPACITACIONES
Capacitaciones con la Comunidad un
SUMINISTRO DE PLANTAS Y ABONO
Ornamentacion Parques (3 Parques) gl
1 $ 21,657,876 $ 21,657,876
1 $ 8,202,096 $ 8,202,096
224 $ 2,368 $ 530,432
12 $ 59,632 $ 715,584
2 $ 2,228,040 $ 4,456,080
1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
1 $ 4,375,820 $ 4,375,820
10 $ 21,524 $ 215,240
60 $ 49,063 $ 2,943,780
20 $ 60,840 $ 1,216,800
1 $ 3,828,360 $ 3,828,360
3 $ 545,400 $ 1,636,200
4 $ 548,040 $ 2,192,160
1 $ 3,751,600 $ 3,751,600
4 $ 763,040 $ 3,052,160
80 $ 8,743 $ 699,440
1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
5 $ 300,000 $ 1,500,000
1 $ 44,220,639 $ 44,220,639
1 $ 9,196,819 $ 9,196,819
370 $ 2,368 $ 876,160
160 $ 21,491 $ 3,438,560
75 $ 57,633 $ 4,322,475
26 $ 21,524 $ 559,624
1 $ 5,812,030 $ 5,812,030
2 $ 900,810 $ 1,801,620
5 $ 656,040 $ 3,280,200
13 $ 56,170 $ 730,210
1 $ 27,711,790 $ 27,711,790
70 $ 31,597 $ 2,211,790
1 $ 22,000,000 $ 22,000,000
1 $ 3,500,000 $ 3,500,000
1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
5 $ 300,000 $ 1,500,000
1 $ 24,412,693 $ 24,412,693
1 $ 4,926,260 $ 4,926,260
430 $ 2,368 $ 1,018,240
380 $ 4,421 $ 1,679,980
1 $ 2,228,040 $ 2,228,040
1 $ 316,705 $ 316,705
12 $ 21,524 $ 258,288
1.04 $ 56,170 $ 58,417
1 $ 17,669,728 $ 17,669,728
4 $ 112,412 $ 449,648
3 $ 2,073,360 $ 6,220,080
1 $ 11,000,000 $ 11,000,000
1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
5 $ 300,000 $ 1,500,000
1 $ 5,400,000 $ 5,400,000
3 $ 1,800,000 $ 5,400,000