Indikator Kinerja Kunci (KPI)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi Periode : s.d TW III 2012

TARGET 2012 REALISASI 2012

PERIODE
PERSPEKTIF INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT KETERANGAN
PENGUKURAN
Tw - 1 s.d Tw - 2 s.d Tw - 3 s.d Tw - 4 Tw - 1 s.d Tw - 2 s.d Tw - 3 s.d Tw - 4

Return on Operational Assets

1 Triwulan Persentase (%) 5 6,04 12,46 17,94 23,66 5,93 12,80 18,13 Laba Usaha : Rp 503.642.636.493,- , Asset : Rp 2.794.124.483,875,-
(ROA)

2 Efisiensi Biaya Cabang Triwulan Persentase (%) 5 100 100 100 100 81,02% 84,00% Renc : Rp 37.521.125.562,- , Real : Rp 33.900.318.898,-
KEUANGAN
(20%)
3 Pendapatan Tol Triwulan Persentase (%) 5 100 100 100 100 99,13% 100,19% Renc : Rp 670.498.389.000,- ; Real : Rp 683.518.725.204,-

4 Pendapatan Non Tol Triwulan Persentase (%) 5 100 100 100 100 132,35% 117,00% Renc : Rp 7.338.875.228 ,- ; Real : Rp 6.872.232.974,-

Indeks Kepuasan Pelanggan

5 Tahunan Indeks 4 4
Jasa Tol
PELANGGAN Indeks Kepuasan Pelanggan
6 Tahunan Indeks 2 3,5
(10%) Jasa Non - Tol
Volume Lalu Lintas Transaksi
7 Tahunan Persentase (%) 4 100 100 100 100 104,57% 104,10% Renc : 44.719.636 kr ; Real : .. kr
Cabang
Tingkat Kecelakaan lalu Lintas
8 Akibat Tidak Terpenuhinya Semesteran Rasio 5 0 0 0
SPM
Tingkat Fatalitas Akibat Tidak
9 Semesteran Rasio 5 0 0 0
Terpenuhinya SPM

Ruas Padaleunyi
PRODUK LAYANAN
(20%) 10 Keandalan Kontruksi Jalan Semesteran 5 100 % 100 % 100 %
Ruas Cipularang

Kecepatan Tempuh Rata-rata Ruas Padaleunyi 1,6 kali 1,6 kali 1,95 kali Rute TL Padalarang s.d TL Cileunyi, & sebaliknya
11 di Jalan Tol Dibandingkan Semesteran 5
dengan Jalan Non-Tol Ruas Cipularang 1,8 kali 1,8 kali 1,87 kali Rute TL Padalarang s.d TL Cileunyi, & sebaliknya

Ruas Padaleunyi > 30 menit > 30 menit 15,31"

Kecepatan Penanganan
12 Semesteran 2 Mulai dari Informasi diterima sampai ke tempat kejadian
Hambatan Lalu Lintas
Ruas Cipularang > 30 menit > 30 menit 16,23"

Ruas Padaleunyi > 30 menit > 30 menit 27,43"

13 Observasi Patroli Semesteran 2 Pengamatan Observasi
Ruas Cipularang > 30 menit > 30 menit 27,58"

Ruas Padaleunyi 3 unit 3 unit 4 Kr Layanan Jalan Tol 4 unit : 216, 217, 218, 210 S
Kendaraan Patroli Jalan Tol
14 Semesteran 2
(Operator)
Ruas Cipularang 4 unit 4 unit 5 Kr Layanan Jalan Tol 5 unit : 211, 213, 214, 215, 210 U

PROSES INTERNAL Ruas Padaleunyi 1 unit 1 unit 1 Lengkap dengan Alat Rescue
BISNIS 15 Kendaraan Rescue Semesteran 2
(35%) Ruas Cipularang 1 unit 1 unit 1 Lengkap dengan Alat Rescue

Ruas Padaleunyi 3 unit 3 unit 6 9201 s.d 9206 PJR Polda Jabar sebanyak 6 unit
Kendaraan Patroli Polisi Jalan
16 Semesteran 2
Tol
Ruas Cipularang 4 unit 4 unit 6 9601 s.d 9606 PJR Mabes Polri sebanyak 6 unit

Exit Exit 738

Ruas Padaleunyi
Entrance Entrance 1.359
Kapasitas Transaksi per Gardu
17 Semesteran 2
Tol
Exit Exit 689
Ruas Cipularang
Entrance Entrance 1.006
 Indikator Kinerja Kunci (KPI)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi Periode : s.d TW III 2012

TARGET 2012 REALISASI 2012

PERIODE
PERSPEKTIF INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT KETERANGAN
PENGUKURAN
Tw - 1 s.d Tw - 2 s.d Tw - 3 s.d Tw - 4 Tw - 1 s.d Tw - 2 s.d Tw - 3 s.d Tw - 4

Exit Exit 4,88" Laba Usaha : Rp 503.642.636.493,- , Asset : Rp 2.794.124.483,875,-

Ruas Padaleunyi
Entrance Entrance 2,65"
KEUANGAN Transaction Time ( Kecepatan
(20%) 18 Semesteran 2
Transaksi Rata - rata )
Exit Exit 5,22"
Ruas Cipularang
Entrance Entrance 3,58"

19 Pemeliharaan Jalan Tol Triwulan Persentase (%) 3 0% 60 100 100 0 84,65 100 Mulai melaksanakan pekerjaan tangal 22 Maret 2012 ( SPK no. CH.HK.02.022 )

Perambuan
Marka / Refleksivitas
Guide post / Reflektor
Ruas Padaleunyi 100 % 100 % 100 %
Patok Km
PJU
Pagar Rumija
20 Sarana Pengaturan Lalu Lintas Semesteran 2
Perambuan
Marka / Refleksivitas
Ruas Cipularang 100 % 100 % 100 % Guide post / Reflektor
Patok Km
PJU
Pagar Rumija
Gardu yang siap Beroperasi
21 Semesteran Persentase (%) 2 100 % 100 % 100 % Shift 1, 2 Full Operasi 57 gardu Exit, Shift 3
(PWO - G)

22 Frekuensi Audit Operasional Semesteran Persentase (%) 2 100 % 100 % 100 % 38 kali, 6 kali/bulan Bagian MPT, 1 kali/bulan Tim Gabungan ( mulai bulan Mei - Juni 2012 )

PROSES INTERNAL
Ruas Padaleunyi 100 % 100 % 100 % 12 unit VMS Entrance & 3 unit VMS Jalur ( Km 125A, 4P & 137B )
BISNIS (35%) Pemenuhan Sarana Informasi
23 Semesteran 2
dan Komunikasi Lalu Lintas
Ruas Cipularang 100 % 100 % 100 % 2 unit VMS Entrance & 1 unit VMS Jalur ( Km 119A )

Pengelolaan Tempat Istirahat 6 TIP dengan 9 indikator (Kebersihan lingkungan, Rambu, Konstruksi jalan, Petugas Kebersihan, petugas Keamanan, Tempat
24 Semesteran Persentase (%) 2 100 % 100 % 100 %
& Pelayanan parkir, Mesjid, Toilet, Taman)

Pelaksanaan Perbaikan
25 Tahunan Persentase (%) 2 100 %
Berkelanjutan

MCB
Panel Beton Cipularang
Panel Beton Padaleunyi
Pelaksanaan Rencana Tindak
26 Semesteran Persentase (%) 2 100 % 100 % 100 % SFO
Lindung
RCP
Saluran Lereng

Tingkat Kecelakaan di Tempat

27 Tahunan Jumlah 2 0
kerja

28 Implementasi IT Tahunan Persentase (%) 2 100 %

29 Workforce Fokus Score Tahunan Indeks 2 45

SUMBER DAYA
Human Capital Readiness -
MANUSIA 30 Semesteran Persentase (%) 0 100 % 100 % 73,95% Kacab 1, Kabag 6, Kasubbag 11 ( 15 )
Pemenuhan Formasi Jabatan
(10%)
Human Capital Readiness -
31 Semesteran Persentase (%) 0 100 % 100 % 73,95% Kacab 1, Kabag 6, Kasubbag 11 ( 15 )
Pemenuhan Kompetensi
KEPEMIMPINAN
32 Leadership Score Tahunan Indeks 13 70
(5%)

100

CABANG PURBALEUNYI

CHRISTANTIO PRIHAMBODO
Kepala Cabang