PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

( Dalam Rupiah )
2015 Selisih 2014
No. Uraian Catatan
Anggaran Realisasi Lebih/Kurang % Realisasi
4 PENDAPATAN - LRA
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
411 Pendapatan Pajak Daerah 6.1.1.1.1 34.153.012.130,00 39.193.527.446,00 (5.040.515.316,00) 114,76 33.064.051.914,00
412 Pendapatan Retribusi Daerah 6.1.1.1.2 11.141.540.914,00 12.588.737.154,70 (1.447.196.240,70) 112,99 24.685.432.930,00
413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.1.1.3 4.847.854.593,00 4.847.854.593,00 0,00 100,00 3.554.592.387,00

414 Lain-lain PAD Yang Sah 6.1.1.1.4 200.395.737.884,00 194.928.851.640,14 5.466.886.243,86 97,27 193.732.939.960,46
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 250.538.145.521,00 251.558.970.833,84 (1.020.825.312,84) 100,41 255.037.017.191,46

42 PENDAPATAN TRANSFER
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
42101 Bagi Hasil Pajak 6.1.1.2.1.a 27.439.406.915,00 25.493.198.592,00 1.946.208.323,00 92,91 27.435.144.007,00
42102 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6.1.1.2.1.b 1.265.985.180,00 1.006.822.715,00 259.162.465,00 79,53 1.270.248.091,00
42103 Dana Alokasi Umum (DAU) 6.1.1.2.1.c 862.011.706.000,00 862.011.706.000,00 0,00 100,00 831.579.000.000,00
42104 Dana Alokasi Khusus (DAK) 6.1.1.2.1.d 95.346.270.000,00 89.642.610.000,00 5.703.660.000,00 94,02 60.380.950.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana 986.063.368.095,00 978.154.337.307,00 7.909.030.788,00 99,20 920.665.342.098,00
Perimbangan

422 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

42201 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42202 Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42203 Dana Penyesuaian 6.1.1.2.2 336.298.134.000,00 334.213.234.000,00 2.084.900.000,00 99,38 192.613.916.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 336.298.134.000,00 334.213.234.000,00 2.084.900.000,00 99,38 192.613.916.000,00

423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

42301 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.1.1.2.3 81.574.717.977,00 85.460.144.639,00 (3.885.426.662,00) 104,76 60.910.102.000,00
42302 Pendapatan Bagi hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42303 Pendapatan Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42304 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42305 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 81.574.717.977,00 85.460.144.639,00 (3.885.426.662,00) 104,76 60.910.102.000,00

424 Bantuan Keuangan

42401 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 6.1.1.2.4 32.782.129.000,00 32.542.435.735,00 239.693.265,00 99,27 45.274.259.088,00

42402 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42403 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42404 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42405 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan 32.782.129.000,00 32.542.435.735,00 239.693.265,00 99,27 45.274.259.088,00

Jumlah Pendapatan Transfer 1.436.718.349.072,00 1.430.370.151.681,00 6.348.197.391,00 99,56 1.219.463.619.186,00

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

431 Pendapatan Hibah 6.1.1.3 16.638.101.000,00 15.665.429.000,00 972.672.000,00 94,15 0,00
432 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
433 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Lain-lain Daerah yang Sah 16.638.101.000,00 15.665.429.000,00 972.672.000,00 94,15 0,00

4A JUMLAH PENDAPATAN - LRA 1.703.894.595.593,00 1.697.594.551.514,84 6.300.044.078,16 99,63 1.474.500.636.377,46

5 BELANJA
51 BELANJA OPERASI
511 Belanja Pegawai 6.1.2.1.1.a 1.022.459.751.335,00 910.902.641.931,00 111.557.109.404,00 89,09 821.585.043.183,00
512 Belanja Barang dan Jasa 6.1.2.1.1.b 283.009.954.119,00 226.169.058.190,97 56.840.895.928,03 79,92 325.543.463.516,00
513 Belanja Bunga 6.1.2.1.1.c 25.894.860,00 25.894.860,00 0,00 100,00 46.576.748,00
514 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515 Belanja Hibah 6.1.2.1.1.d 115.991.900.700,00 98.199.040.701,00 17.792.859.999,00 84,66 9.969.000.000,00
516 Belanja Bantuan Sosial 6.1.2.1.1.e 4.850.200.000,00 4.152.550.000,00 697.650.000,00 85,62 6.328.720.000,00
Jumlah Belanja Operasi 1.426.337.701.014,00 1.239.449.185.682,97 186.888.515.331,03 86,90 1.163.472.803.447,00

52 BELANJA MODAL
521 Belanja Modal Tanah 6.1.2.1.2.a 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 300.914.000,00
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.1.2.1.2.b 55.077.218.111,00 44.279.543.022,00 10.797.675.089,00 80,40 42.756.792.539,00
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.1.2.1.2.c 61.747.613.502,00 59.898.015.415,00 1.849.598.087,00 97,00 30.577.767.502,00
524 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.1.2.1.2.d 98.602.178.380,00 78.396.572.689,00 20.205.605.691,00 79,51 104.181.519.300,00
525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.1.2.1.2.e 1.411.427.600,00 568.032.906,00 843.394.694,00 40,25 2.454.517.788,00
526 Belanja Modal BLUD 6.1.2.1.2.f 19.297.247.900,00 7.149.330.200,00 12.147.917.700,00 37,05 7.600.955.745,00
Jumlah Belanja Modal 236.235.685.493,00 190.291.494.232,00 45.944.191.261,00 80,55 187.872.466.874,00

53 BELANJA TAK TERDUGA

531 Belanja Tak Terduga 6.1.2.1.3 3.500.000.000,00 2.073.275.000,00 1.426.725.000,00 59,24 1.186.575.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 3.500.000.000,00 2.073.275.000,00 1.426.725.000,00 59,24 1.186.575.000,00

6 TRANSFER
61 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
611 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 6.1.2.2.1.a 3.045.893.450,00 3.020.270.804,00 25.622.646,00 99,16 0,00
613 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 6.1.2.2.1.b 764.160.579,00 764.160.579,00 0,00 100,00 42.113.850,00
612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan 3.810.054.029,00 3.784.431.383,00 25.622.646,00 99,33 42.113.850,00
 2015 Selisih 2014
No. Uraian Catatan
Anggaran Realisasi Lebih/Kurang % Realisasi
62 PENDAPATAN - LRA
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 6.1.2.2.2.a 170.409.150.000,00 169.989.149.808,00 420.000.192,00 99,75 42.396.880.792,00
623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 6.1.2.2.2.b 1.087.354.900,00 895.038.100,00 192.316.800,00 82,31 935.052.600,00
624 Transfer Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 171.496.504.900,00 170.884.187.908,00 612.316.992,00 99,64 43.331.933.392,00

Jumlah Transfer 175.306.558.929,00 174.668.619.291,00 637.939.638,00 99,64 43.374.047.242,00

5A JUMLAH BELANJA Dan Transfer- LRA 1.841.379.945.436,00 1.606.482.574.205,97 234.897.371.230,03 87,24 1.395.905.892.563,00

4-5 SURPLUS/(DEFISIT) (137.485.349.843,00) 91.111.977.308,87 (228.597.327.151,87) (66,27) 78.594.743.814,46

7 PEMBIAYAAN
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
711 Penggunaan SiLPA 6.1.4.1.1 144.132.774.399,00 144.132.774.399,07 (0,07) 100,00 71.763.239.443,61
712 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
714 Pinjaman Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
715 Penerimaan Kembali Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
716 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 6.1.4.1.2 9.100.000,00 18.743.850,00 (9.643.850,00) 205,98 26.262.487,00
717 Pinjaman Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
718 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
719 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 425.933.556,00

71A JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN - LRA 144.141.874.399,00 144.151.518.249,07 (9.643.850,07) 100,01 72.215.435.486,61

72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
721 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 6.1.4.2.1 6.482.919.556,00 6.482.919.556,00 0,00 100,00 6.503.800.000,00
723 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 6.1.4.2.2 173.605.000,00 173.604.902,00 98,00 100,00 173.604.902,00
724 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
725 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
726 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
727 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72A JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - LRA 6.656.524.556,00 6.656.524.458,00 98,00 100,00 6.677.404.902,00

71-72 PEMBIAYAAN NETTO 137.485.349.843,00 137.494.993.791,07 (9.643.948,07) 100,01 65.538.030.584,61

33 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 6.1.5 0,00 228.606.971.099,94 (228.606.971.099,94) 100,00 144.132.774.399,07