RESERVA DE MATERIAL

1. Visualizar Presupuesto: FMAVCR01

Entidad: 0800
Ejercicio: 2011 (Ejercicio Fiscal actual)
Per. Presupuestal: (Periodo Fiscal que deseo consultar)
Pos. Presupuestal: (Partida Presupuestal que deseo consultar
suficiencia presupuestaria)

2. STOCK DE MATERIAL: MB52

(Reporte de Existencias de Material)
Centro: (Centro Adscrito). Ej. SAGARPA. nicamente indicar el
centro para que el reporte arroje todos los materiales en
existencia, si se desea verificar un artculo en especial indicar el
cdigo del material y el centro.

3. CREAR RESERVA: MB21

Fecha: Fijada por default
Clase de Mov: 201 (Salida de un Centro de Costo siempre es 201)

Enter (EJECUTAR CON LA PALOMITA)

Centro de Coste: Copiar Centro Gestor de los valores anuales
(copiar de donde se visualiz el presupuesto).
Material: Introducir los cdigos de material que deseamos
reservar (copiar desde el reporte de stock de material).
Introducir la Cantidad de material a reservar.
UME (Unidad de medida): la indica en automtico.
Almacn: consultar en la casilla de almacn con un click en el

icono
Guardar el documento . Anotar el Nm. De documento que
se genera, para referencia en consultas.

4. MODIFICACIN DE RESERVA: MB22

Nm. De Reserva: es el nm que se gener al crear la reserva de
material (paso anterior).

Enter
Para modificar cantidades del material reservado anteriormente:

click en icono

Para agregar posiciones (materiales) click en icono . Se

despliega pantalla para agregar ms artculos.
 Fecha de Nec: es la fecha actual en que estoy realizando la
modificacin de reserva.
Centro: Centro al que se est adscrito. Ej. SAGARPA.

Enter

Guardar Modificacin .

5. VISUALIZAR RESERVA: MB23

Nm. De Reserva: introducir el nm. Con el que se guard la
reserva de material, por default me da el ltimo nm. De
documento que se gener.

6. LISTA DE RESERVA DE MATERIAL: MB25

Centro: Centro al que se est adscrito. Ej. SAGARPA.
Centro de Coste: Es el nm. Que consulte en PRESUPUESTO.
La lista de Reservas tiene es utilizado por el almacenista para
visualizar todas los materiales que le han solicitado, as como para
que el usuario consulte si le han surtido algn material que haya
reservado.

MOVIMIENTOS DE MERCANCIAS

SALIDA DE MERCANCIAS: MIGO

1. SALIDA PARCIAL DE MERCANCIAS: MIGO

Seleccionar en parte superior izquierda de la pantalla: SALIDA DE
MERCANCIA
Seleccionar en la siguiente pestaa: RESERVA
Introducir Nm. De Reserva que se va a surtir. (referencia para
surtir material).
Ejecutar . Despliega las posiciones (materiales) que contiene el
documento o reserva de material.
Para editar las cantidades de material a surtir (parcialidades) en la
parte inferior (detalle de posicin) en pestaa de cantidades
editar la cantidad que nicamente se dar salida.
Seleccionar en Columna OK los materiales a los que se les dar
salida.
Vale de Mat: se asigna un nm. como control interno del
almacenista (nm. Consecutivo de vale de salida de material).
Verificar
 Contabilizar . Se genera un nmero de documento,
empieza con 49. Ej. 4900000107.
Despus de contabilizar la salida de material, se tiene que visualizar la
pliza contable que se gener al dar salida:
Una vez contabilizado en la parte sup. Izquierda seleccionar en

pestaa de VISUALIZAR.
Introducir el nm. De documento que se gener al dar salida

. Enter.
Click en pestaa INFODOC DOC.FI: Genera la pliza contable.

2. IMPRESIN DE SALIDA DE MATERIALES: MB90

Por default me da el ltimo documento de salida que se ha generado.

Ejecutar
Click en icono Visualizar la Impresin
Imprimir.
3. SALIDA DIRECTA DE MATERIAL: MIGO
Previamente se debe verificar existencias de materiales en REPORTE DE
STOCK.
Seleccionar: en la parte sup. Izq. Del men.
Seleccionar: por tratarse de una salida directa
de material.
Vale de material: se asigna un nm como control interno del
almacenista (num. Consecutivo de vale de salida de material).
Ingresar los cdigos de materiales que se darn salida. Se puede
copiar y pegar los cdigos del reporte de Stock o directamente en
pantalla de datos detallados, en pestaa SE dar click en icono
RESUMEN DE STOCK.
En pestaa SE ingresar Centro y Almacn.

Verificar

Contabilizar . Se genera un nmero de documento,

empieza con 49. Ej. 4900000139.
Visualizar
Introducir el nm. De documento que se gener al dar salida

. Enter.
Click en pestaa INFODOC DOC.FI: Genera la pliza contable.
Para imprimir la salida de material:
Impresin de Salida de Materiales: MB90.
 MOVIMIENTOS DE ALMACEN KARDEX: MB51
Est transaccin genera un reporte de todos los movimientos de kardex de
materiales, es decir entradas y salidas del almacn.

Centro: Centro al que pertenece, ej. 0800 SAGARPA

Almacn: almacn que desea ver movimientos.
Clase de Movimiento: tipo de movimiento que desea consultar,
101-ENTRADAS 201-SALIDAS.
Ejecutar
Si se requiere consultar los movimientos de algn material en
especfico ingresar el cdigo.

ENTRADAS DE MERCANCIA: MIGO

1. VISUALIZAR PEDIDO: ME23N

En la pantalla seleccionar el icono Otro pedido.

Ingresar el nmero de pedido.
Est transaccin me permite visualizar: Nombre del proveedor,
material solicitado, cantidades, etc.
En Detalle de Posicin: pestaa de HISTORIAL DE PEDIDO
visualizar los ingresos. Fecha de ingreso, nm. De pliza contable,
cantidades, etc.

2. ENTRADAS PARCIALES DE MERCANCIA: MIGO

Seleccionar
Ingresar Nmero de Pedido. Despliega en pantalla los datos del
pedido (cantidad, descripcin, unidad de medida del material,
etc.).
Nota de Entrega: Nmero de Remisin o Factura.
Indicar las cantidades a las que nicamente se les dar entrada.
Se puede modificar la cantidad directamente en la columna de
cantidad o en datos detallados, pestaa de CANTIDAD (Ctd).
Marcar en columna de OK los materiales que se van a ingresar.

Verificar .

Contabilizar . Se genera un nmero de documento de

entrada, empieza con 50. Ej. 5000000211.
Visualizar
 Introducir el nm. De documento que se gener al dar salida

. Enter.
Click en pestaa INFODOC DOC.FI: Genera la pliza contable de
entrada de almacn.

3. VISUALIZAR STOCK DE MATERIAL: MB52

Consultar Stock de materiales para verificar el ingreso de los materiales.

4. IMPRESIN DE ENTRADA DE MATERIALES: MB90

Por default me da el ltimo documento de salida que se ha generado.
Ejecutar
Click en icono Visualizar la Impresin
Imprimir.
NOTA: Para poder ingresar los materiales que hicieron falta en la transaccin
MIGO-ENTRADA DE MERCANCIAS.

ENTRADA DE MERCANCIA ACTIVO FIJO

1. VISUALIZAR PEDIDO: ME23N

En la pantalla seleccionar el icono Otro pedido.

Ingresar el nmero de pedido.
Est transaccin me permite visualizar: Nombre del proveedor,
material solicitado, cantidades, etc.
La sigla A indica que se trata de un activo fijo.
En Detalle de Posicin: pestaa de HISTORIAL DE PEDIDO
visualizar los ingresos. Fecha de ingreso, nm. De pliza contable,
cantidades, etc.

2. ENTRADA PARCIAL DE ACTIVO FIJO: MIGO

Seleccionar
Ingresar Nmero de Pedido. Despliega en pantalla los datos del
pedido (cantidad, descripcin, unidad de medida del material,
etc.).
Nota de Entrega: Nmero de Remisin o Factura.
Indicar las cantidades a las que nicamente se les dar entrada.
Se puede modificar la cantidad directamente en la columna de
cantidad o en datos detallados, pestaa de CANTIDAD (Ctd).
Marcar en columna de OK los materiales que se van a ingresar.

Verificar .
 Contabilizar . Se genera un nmero de documento de
entrada, empieza con 50. Ej. 5000000211.
Visualizar
Introducir el nm. De documento que se gener al dar salida

. Enter.
Click en pestaa INFODOC DOC.FI: Genera la pliza contable de
entrada de almacn.

3. VISUALIZAR STOCK DE MATERIAL: MB52

Consultar Stock de materiales para verificar el ingreso de los bienes de
activo fijo.

4. IMPRESIN DE ENTRADA DE MATERIALES: MB90

Por default me da el ltimo documento de salida que se ha generado.
Ejecutar
Click en icono Visualizar la Impresin
Imprimir.
NOTA: Para poder ingresar los materiales que hicieron falta en la transaccin
MIGO-ENTRADA DE MERCANCIAS.

ENTRADA DE SERVICIO
1. VISUALIZAR PEDIDO: ME23N

En la pantalla seleccionar el icono Otro pedido.

Ingresar el nmero de pedido.
Est transaccin me permite visualizar: Nombre del proveedor,
material solicitado, cantidades, etc.
La sigla F indica que se trata de un SERVICIO.
En Detalle de Posicin: pestaa de HISTORIAL DE PEDIDO
visualizar los ingresos. Fecha de ingreso, nm. De pliza contable,
cantidades, etc.
2. HOJA DE ENTRADA DEL SERVICIO: ML81N
Para ingresar un pedido diferente al que me da por default:
Seleccionar el icono de Otro Pedido , ingresar el nm.
De pedido.
En la seccin PEDIDOS/HOJAS DE ENTRADA muestra los diferentes
pedidos de servicio ingresados, seleccionar el servicio que se va a
dar entrada. Tomando en cuenta el nmero de posiciones de
acuerdo al consecutivo del mes.
 Seleccionar el icono Crear Hoja de Entrada de Servicio.
Registrar los siguientes campos:
Texto Breve: rea que recibe el servicio.
Nmero Externo: Nmero de pago, p.ej. 1-3, 2-3, 3-3, etc.
Lugar de Servicio: Direccin donde se recibi el servicio.
Periodo: periodo en que se realiz el servicio.
Encarg. Int: Usuario que esta accesando.
Autorizar Pago: SI (siempre en maysculas).
Referencia: si existen penalizaciones se indica el monto ($).
Texto Doc: Si existen deducciones se indica el monto ($).
Calidad de Servicio: Calificacin de acuerdo a la conformidad del
servicio.
Plazos Servicio: Calificacin al proveedor.

Click en el icono . Para verificar datos del

pedido , nmero de pedido, periodo, etc. Si los datos son correctos
continuar.

Click en el icono para poder ingrasar: campo usuario3:

Persona que autoriza el servicio. Campo usuario 4: Puesto.
Aceptar

Grabar . Genera un documento de hoja entrada de servicio,

empieza con 10, ej. 1000000087

3. VISUALIZAR IMPRESIN DE HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO: ML83

Introducir: nmero de hoja de entrada del servicio.

Ejecutar .
En la pantalla desplegada Seleccionar Hoja de Entrada.
Visualizar datos: (visualiza la hoja de entrada de servicio para su
impresin).

RECEPCIN DE FACTURA: MIRO

1. Recepcin de Factura: MIRO
Sociedad: 0800-SAGARPA
Fecha de Factura: Fecha de entrada de Factura (actual).
Referencia: Nmero de Pedido.
En la seccin de detalle de posicin en PEDIDO/PLAN DE
ENTREGAS introducir el nmero de pedido. Despliega en pantalla
los datos del pedido.
Seleccionar Calculo de Impuestos
Divisin: 0800-SAGARPA.
 En Pestaa de Datos Bsicos: en el campo de Saldo: introducir el
costo total de la factura ($). Nota: el semforo todava se muestra

en rojo
En el campo de Importe: copiar la misma cantidad que se
introdujo en el saldo. Al realizar esta accin el semforo cambia a

color verde.

Click en icono SIMULAR , para visualizar Pliza Contable

Guardar . Genera un nmero de documento, empieza con 52,

ej. 5200000225.

2. VISUALIZAR PEDIDO: ME23N

En la pantalla seleccionar el icono Otro pedido.

Ingresar el nmero de pedido.
Est transaccin me permite visualizar: Nombre del proveedor,
material solicitado, cantidades, etc.
En Detalle de Posicin: pestaa de HISTORIAL DE PEDIDO, verifico
la recepcin de factura con el documento creado con las siglas RE-
L.