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AUDITORIAS INTERNAS
B&B-SGC-PRC-02
HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha de
Rev. Descripcin del Cambio Revis
Modificacin
01 Revisin Peridica del Sistema Luis Alarcn
06-01-2012
02 Revisin Peridica del Sistema Richard Mengoa 06-01-2013
03 Revisin Peridica del Sistema Richard Mengoa 06-01-2014
04 Revisin Peridica del Sistema Richard Mengoa 07-01-2016
1. OBJETIVO..................................................................................................... 4
2. ALCANCE...................................................................................................... 4
3. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS.......................................................4
4. DEFINICIONES............................................................................................... 4
5. RESPONSABLE............................................................................................. 4
6. DESARROLLO............................................................................................... 4
7. REGISTROS................................................................................................... 6
8. ANEXOS........................................................................................................ 6
Los auditores pueden ser personal interno o externo que tengan calificacin apropiada para
realizar auditoras y que no corresponde a su propia funcin.
Auditores internos: Haber llevado un curso de auditores internos dictado por una
institucin externa o persona acreditada.
El Auditor Lder, con un mnimo de dos das tiles de anticipacin, informa sobre la ejecucin
de la auditora interna a los responsables de las reas a travs del Plan de Auditora B&B-
SGC-PRC-02-02. El plan constar como mnimo de lo siguiente:
Objetivo.
Alcance.
Metodologa.
Responsables.
Cronograma.
Fecha de Ejecucin.
Equipo Auditor.
reas auditadas.
7. REGISTROS
Informe de
Auditora Interna B&B-SGC-PRC-02-04 1 ao RAD
8. ANEXOS
Plan de Auditora
Lista de Verificacin
No conformidad