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Objetivo:
Alcance:
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
Direccin:
Telfono:
Principal actividad:
Superficie cubierta:
1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo Ambiental
Realizan actividades de gestin ambiental? Estn documentadas?
Especificar.
S No
Observaciones:
La gestin ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
S No
Observaciones:
Cumplen con el SGA Institucional implementado?
S No
Observaciones:
Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados
con las actividades desarrolladas?
S No
Observaciones:
Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las
medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
S No
FO-PR_AA-06 rev.0
Observaciones:
S No
Observaciones:
Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la
formacin y capacitacin del personal?
S No
Observaciones:
Relaciones Pblicas
Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los
distintos niveles de las acciones ambientales realizadas?
S No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o
contestar a las inquietudes de carcter ambiental provenientes de las partes
interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad, proveedores, empresas
asociadas, etc.)?
S No
Observaciones:
Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las
autoridades responsables y se encuentran disponible para posible consulta
de las mismas?
S No
Observaciones:
Es importante que todo el personal que ejerce funciones en el rea/sector
tenga conocimiento de la gestin ambiental realizada, ya que los mismos
son actores sociales y de forma indirecta son interlocutores de la Institucin.
En relacin con este aspecto se comunica de forma clara y accesible la
gestin ambiental realizada a todos los niveles de los funcionarios del rea?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
Se considera la inversin en nuevas tecnologas para evitar o minimizar
los daos ambientales?
S No
Observaciones:
Las inversiones generadas estn contempladas en la gestin ambiental
del rea?
S No
Observaciones:
Cuentan con el recaudo de identificar las oportunidades para reducir los
costos ambientales a travs de polticas de reciclaje y reaprovechamiento
de materiales y recursos?
S No
Observaciones:
Las empresas contratadas para ejecutar las obras reciben un
procedimiento donde se especifican los requisitos ambientales que deben
ser cumplidos?
S No
Observaciones:
2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y OPERACIN
FO-PR_AA-06 rev.0
Produccin y Operacin
Los procesos de produccin son proyectados y operados para generar el
menor impacto ambiental posible?
S No
Observaciones:
Se utiliza la mejor la mejor tecnologa disponible para la prevencin de los
daos ambientales?
S No
Observaciones:
En el caso de la pregunta anterior ser negativa: se evala la posibilidad del
desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas?
S No
Observaciones:
Cuentan con procedimientos documentos de las etapas del proceso y
operacin realizadas?
S No
Observaciones:
Transporte
Se realiza transporte (material o personal) en el rea?
S . Interno. Externo
No .
FO-PR_AA-06 rev.0
Observaciones:
Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de
transporte utilizado? Cmo?
S No
Observaciones:
Realizan transporte de sustancias peligrosas?
S No
Observaciones:
Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?
S No
Observaciones:
Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los
vehculos?
S No
Observaciones:
S No
Observaciones:
Con respecto a la pregunta anterior: el taller cuenta con las medidas de
prevencin y seguridad, a fin de evitar derrames y escapes que puedan
ocasionar un dao ambiental? Especificar.
S No
Observaciones:
Cmo se gestiona los aceites y combustibles utilizados en el taller?
3. SERVICIOS
Agua
Cul es el origen del agua consumida?
Observaciones:
Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua?
S No
Observaciones:
Cuentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicacin pertinente
para el uso del agua?
S No
Observaciones:
Realizan algn tratamiento al agua utilizada? Especificar.
S No
Observaciones:
Realizan anlisis peridicos del agua de consumo?
S No
Observaciones:
Cuentan con la documentacin relacionada con el uso y consumo en las
distintas unidades operativas del rea?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
Energa
Cul es la fuente de energa utilizada?
Cuentan con alguna medida para el uso racional de tal servicio?
S No
Observaciones:
4. MARCO LEGAL
Conocen el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:
Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de
informacin.
S No
Observaciones:
Cumplen con el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
Cuentan con asesoramiento jurdico en materia ambiental?
S No
Observaciones:
El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaracin de Parque
Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional?
S No
Observaciones:
En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con
los requerimientos de la normativa especfica?
S No
Observaciones:
Cuentan con certificado / habilitacin / permiso otorgado por la autoridad
de aplicacin? (si se aplica)
S No
Observaciones:
Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)
S No
FO-PR_AA-06 rev.0
Observaciones:
Existe un vnculo establecido con la autoridad de aplicacin? Determinar el
carcter del mismo.
S No
Observaciones:
Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones,
etc.)? Especificar.
S No
Observaciones:
Observaciones:
En caso negativo: cuentan con algn sistema de tratamiento cloacal?
Especificar.
S No
Observaciones:
La red cloacal est conectada con la recoleccin de agua pluvial?
S No
Observaciones:
Son descargados en algn cuerpo de agua? Especificar.
S No
Observaciones:
En el caso de que cuenten con pozos spticos: se realiza el
mantenimiento del mismo de forma peridica? Cuentan con los datos de
dicha accin?
S No
Observaciones:
Son tomadas acciones para minimizar los efluentes generados?
S No
FO-PR_AA-06 rev.0
Observaciones:
Se realizan anlisis de las descargas de los efluentes? Estn
documentados y se encuentran disponibles en el sitio?
S No
Observaciones:
Los valores de las descargas se encuadran con los valores exigidos por la
normativa aplicable vigente?
S No
Observaciones:
Reciben controles de la autoridad de aplicacin local?
S No
Observaciones:
6. Efluentes Industriales
Se generan efluentes de carcter industrial?
S No
Observaciones:
Cuentan con la caracterizacin y volumen de los mismos? Estn
documentadas y disponibles en el rea?
S No
Observaciones:
Se verifica la presencia de olores? Estn contenidos en el predio o se
percibe en el entorno?
S No
Observaciones:
Los efluentes reciben algn tipo de tratamiento previo a su descarga?
S No
Observaciones:
Observaciones:
Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y
descarga de los efluentes? Especificar.
S No
Observaciones:
Se registr algn tipo de incidente (prdida o derrame) que haya afectado
al ambiente?
S No
Observaciones:
En el caso de la pregunta anterior ser positiva: se realiz la remediacin
pertinente?
S No
Observaciones:
Se realizan anlisis de los efluentes generados de forma peridica?
Cuentan con procedimientos?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
S No
Observaciones:
Los parmetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos
por la normativa ambiental aplicable vigente?
S No
Observaciones:
Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de
aplicacin u otros? Especificar.
S No
Observaciones:
Los resultados del monitoreo realizado por el rea coinciden con los
resultados de los monitoreo realizados por terceros?
S No
Observaciones:
El laboratorio responsable de realizar los analices utiliza tcnicas
estandarizadas y cuenta con el reconocimiento y la confiabilidad en la tarea
desarrollada?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
S No
Observaciones:
Observaciones:
Est prevista la gestin final de los rezagos y chatarras encontrados?
S No
Observaciones:
Las actividades de gestin de los rezagos y chatarras est
documentadas?
S No
Observaciones:
Se verifica la generacin de nuevos rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:
El personal recibi la formacin para la disposicin adecuada y
minimizacin de produccin de los rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:
Residuos Peligrosos (RP)
Se generan RP?
S No
FO-PR_AA-06 rev.0
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: estn inscriptos como
generadores de RP?
S No
Observaciones:
Observaciones:
Los RP estn acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones
conforme determina el marco normativo aplicable?
S No
Observaciones:
Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de
RP se encuentran en condiciones adecuadas?
S No
Observaciones:
Observaciones:
Se hizo alguna inversin tecnolgica relacionada con la generacin,
minimizacin, reciclado y tratamiento de los RP? Cul?
S No
Observaciones:
Se evala la posibilidad de innovacin tecnolgica con miras a reducir la
cantidad o peligrosidad de los RP generados? Cul?
S No
Observaciones:
Transporte de Residuos Peligrosos
Realizan transporte de RP con vehculo propio?
S No
Observaciones:
Contratan empresas para el transporte de RP?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: cuentan con el registro de
Generadores y Operadores de RP?
S No
Observaciones:
Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el
transporte de RP?
S No
Observaciones:
Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la poltica
ambiental de la CNEA?
S No
Observaciones:
S No
Observaciones:
La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o
tratar los mismos?
S No
Observaciones:
PCB
Cuentan con transformadores con PCB?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del punto anterior es positiva: superan el valor establecido
en el marco normativo vigente aplicable?
S No
Observaciones:
Si la respuesta del primer punto es negativa: cuentan con los registros que
comprueban que el aceite de los transformadores estn libres de PCB?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
Observaciones:
Estn identificadas y calificadas?
S No
Observaciones:
Observaciones:
Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver
documentos.
S No
Observaciones:
Se realizan mediciones de ruido en el rea del predio y adyacencias?
S No
Observaciones:
Se registran puntos donde los lmites permitidos son superados?
S No
Observaciones:
Cuentan con sistema de control de ruidos?
S No
Observaciones:
9. PREVENCIN Y CONTROL DE DERRAMES
Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de
las sustancias qumicas? Ver documentos.
S No
Observaciones:
Cuentan con un listado actualizado de las sustancias qumicas utilizadas y
sus caractersticas?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
Los envases estn identificados, son compatibles y se encuentran en
buenas condiciones para el almacenamiento de la sustancia qumica
correspondiente?
S No
Observaciones:
Los depsitos cuentan con las medidas de contencin y prevencin de
accidentes y derrames adecuados para las sustancias que almacenan?
S No
Observaciones:
Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las
actividades que se realizan?
S No
Observaciones:
Es de conocimiento de todo el personal?
S No
Observaciones:
Realizan simulacros peridicos?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0
Existe un registro sistemtico de los accidentes y situaciones anormales?
Ver registros.
S No
Observaciones:
Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o
desvo del mismo?
S No
Observaciones:
10. MONITOREO AMBIENTAL
Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas
monitoreados.
S No
Observaciones:
Observaciones:
Cules son los parmetros analizados (fsicos, biolgicos, qumicos)?
S No
Observaciones:
Estn asignadas las responsabilidades en relacin a monitoreo?
S No
Observaciones:
Los datos obtenidos a partir de los monitoreos estn documentados?
Elaboran informes?
S No
Observaciones:
11. FLORA Y FAUNA
Cuentan con un inventario de la flora y fauna local?
S No
Observaciones:
FO-PR_AA-06 rev.0