DREAMS WEDDING

Introduccin
El segmento romance se define como aquellas parejas que efectan un viaje para
celebrar un motivo especial: despedidas de solteros, family moons, lunas de miel,
renovacin de votos y bodas (SECTUR, 2015).

Mxico es uno de los destinos lderes en la recepcin de bodas de destino, sobre todo de
Estados Unidos y Canad.

En los ltimos aos, el segmento de bodas ha representado un negocio actual de gran

provecho en nuestro pas, sobre todo para los destinos consolidados de playa.

El estado de Oaxaca, ha sido elegido por turistas internacionales y nacionales para

celebrar su enlace matrimonial ya que ofrece paquetes de hospedaje, contratacin de
servicios locales y consumos en general, los cuales dejan una derrama econmica mayor
a la que aporta un turista convencional (Naked, 2015).

Actualmente el destino de Bahas de Huatulco ha tenido un crecimiento en lo que

respecta al mercado de bodas, esto se debe a que cuenta con la accesibilidad, atractivos,
y facilidades que una pareja para busca para elegir este destino.

El presente documento tiene como objetivo desarrollar una propuesta emprendedora para
romper con la marcada temporalidad existente en el destino.

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 DREAMS WEDDING
Anlisis FODA de Bahas de Huatulco
Fortalezas
Cuenta con un aeropuerto
Buena planta hotelera
Reconocido como un destino
sustentable certificado por Earth-Check.
Clima apropiado durante todo el ao.
Participacin en el tianguis turstico.
Atractivos naturales y culturales que
generan desplazamiento.
Oferta de medios de transporte: areo,
martimo y terrestre.
Egresos de profesionales regionales en
el rea de turismo.
Debilidades
La marcada temporalidad en el destino.
Existen pocos servicios
complementarios para implementar el
turismo de reuniones.
Turismo de masa.
Poca promocin como destino MICE
No cuenta con un saln de
convenciones.
Existe poca oferta de establecimientos
de hospedaje.
No hay variedad de productos
tursticos.
Estrategias
Implementar nuevas actividades tursticas
mediante el aprovechamiento de los
recursos naturales y culturales.
Aprovechar las certificaciones con las que
cuenta el destino para promocionarlo como
un destino sustentable.
Capacitar y seguir formando a Gestionar recursos econmicos ante el
profesionales del turismo, para una mejor
preparacin.
Oportunidades
Surgimiento de nuevos nichos de
mercados.
Bahas de Huatulco se encuentra
dentro de la ruta de la costa.
Llegada de turistas internacionales
Aumento de llegadas de crucero
Construccin de la nueva carretera
Apoyo por parte del gobierno federal,
estatal y municipal
Llegada de cruceros
Crecimiento y desarrollo econmico
del destino.
Promocin por parte de instituciones
gubernamentales dirigidas al
segmento MICE.
Amenazas
Inseguridad en el destino.
Alza de precios
Destino en reposicionamiento.
Existencia de otros destinos que
ofertan el turismo MICE.
Conflictos sociales en el destino
Conflictos sindicales en el Estado.
Cambios fluctuantes del dlar
Aumentar el nmero de certificaciones
para el destino.
Aprovechar la certificacin de destino
sustentable.
Especializacin del destino hacia un
mercado de turistas.
gobierno municipal para la creacin de
nuevas empresas.
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 DREAMS WEDDING

Darle un aprovechamiento turstico a los Fomentar un crecimiento econmico en

recursos naturales y culturales.
Romper con la estacionalidad del destino
mediante la creacin de nuevos productos
y diversificacin de la oferta.
Comercializacin del destino mediante el
uso de diferentes canales.
la sociedad local mediante nuevos
empleos y bien remunerados.
Ampliar la oferta turstica en relacin con
la demanda y nuevas tendencias.
Hacer uso de las TICS para la
promocin del destino turstico.

Diagnstico del potencial del mercado

Bahas de Huatulco es un sitio que tiene un gran potencial turstico, en lo que respecta al
segmento de bodas, actualmente ha representado un negocio de gran provecho, sobre
todo es muy visitado por sus playas que forman parte de su atractivo principal, adems de
contar con un excelente clima durante todo el ao, tambin hay una gran oferta de
hospedaje que va desde una estrella hasta de gran turismo, cabe mencionar que el
destino cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos precedentes de Estados
Unidos y Canad, en el destino se registran seis empresas organizadoras de bodas que
realizan alrededor de 500 bodas al ao.

Propuesta de valor
Del anlisis propuesto anteriormente, se determin realizar un proyecto emprendedor con
el objetivo de romper con la temporalidad en el destino, a travs de la creacin de una
empresa organizadora de bodas, que ofrece al cliente paquetes a la medida,
distinguindonos de nuestra competencia por realizar nupcias submarinas.

Con la creacin el proyecto se pretende beneficiar a la comunidad a travs del uso de los
servicios bsicos para la realizacin de las bodas, adems de contribuir a la oferta de
servicios complementarios existentes en el destino con una poltica de responsabilidad
social.

Segmento del mercado

El segmento de mercado al que esteremos dirigido es a extranjeros, con un ingreso alto,

que estn dispuestos a pagar ms de $250,000.00 pesos por el paquete de bodas.

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 DREAMS WEDDING

Anlisis Costo - Beneficio

Para llevar a cabo este proyecto se realiz un listado de los costos fijos y costos variables
que se requieren para iniciar con el proyecto.

Costos Fijos Costos Variables

Arrendo de la oficina $180,000.00 Contratacin de $4,680,000.00

servicios para bodas

Sueldo base del $1,296,000.00 tiles de oficinas $7,157.04

personal

Planes de beneficio $120,000.00 Gasto en viajes $60,000.00

Publicidad $1,242,000.00 Comisiones de venta $40,000.00

Servicios $6,000.00 Total $4,787,157.04

bsicos(Luz y agua)

Telfono e internet $5,400.00

Licencia y permisos $24,000.00

Depreciacin $23,440.92

Poltica de $180,000.00
responsabilidad

Total $3076840.92

Al inicio del proyecto cada uno de los socios aportar $500,000.00 con un total de
$3,000,000.00 los socios son 6 personas. Posteriormente se realiz un pronstico de
venta durante todo el ao, donde la empresa Dreams Wedding realizar bodas en
temporada baja para disminuir la temporalidad del destino.
Se analiz el valor que tiene el mercado de bodas en Bahas de Huatulco con las
empresas ya establecidas, bajo un supuesto se determin el valor total del marcado, con
la realizacin de 500 bodas que se realizan al ao y un precio aproximado de $200,000.00
por bodas, podemos decir que el valor total del mercado es de $ 100,000,000.00 millones,
de los cuales tendremos una participacin inicial del 7.2 % en el mercado, realizando 36
bodas al ao obtendremos un ingreso de $9,000,000.00 millones de pesos con un precio
de $ 250,000.00 pesos por boda.

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 DREAMS WEDDING

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A 5 AOS

Dreams Wedding S.A

Ventas $ 9,000,000.00 $ 18,788,002.04 $ 22,946,072.25 $ 26,293,361.70 $ 31,327,737.37

Costo de venta $ 4,680,000.00 $ 9,360,000.00 $ 10,000,000.00 $ 11,250,000.00 $ 12,500,000.00

Utilidad bruta $ 4,320,000.00 $ 9,428,002.04 $ 12,946,072.25 $ 15,043,361.70 $ 18,827,737.37

Gastos $ 690,557.04 $ 1,921,357.24 $ 2,337,164.26 $ 870,557.04 $ 870,557.04

administrativos

Gastos de venta $ 2,818,000.00 $ 4,394,200.31 $ 3,770,607.22 $ 4,105,336.17 $ 4,608,773.74

Utilidad operativa $ 811,442.96 $ 3,112,444.49 $ 6,838,300.76 $ 10,067,468.49 $ 13,348,406.59

Gastos financieros $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92

Utilidad antes de $ 788,002.04 $ 3,089,003.57 $ 6,814,859.84 $ 10,044,027.57 $ 13,324,965.67

Impuestos

PTU (10%) $ 308,900.36 $ 681,485.98 $ 1,004,402.76 $ 1,332,496.57

Impuestos (30%) $ 834,030.96 $ 1,840,012.16 $ 2,711,887.44 $ 3,597,740.73

Utilidad neta $ 788,002.04 $ 1,946,072.25 $ 4,293,361.70 $ 6,327,737.37 $ 8,394,728.37

El estado de resultado que se muestra nos ayudar a tomar la decisiones de emprender el proyecto, como inversionistas haremos
uso de los estados financieros para evaluar la viabilidad de intervenir en este negocio, en el estado financiero se refleja la utilidad
neta de la empresa y su viabilidad en el destino.

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 DREAMS WEDDING

Este estado de resultado refleja ganancias al iniciar el ao y a partir del ao tercero la empresa recuperar su inversin, y an ms
de lo invertido, se considera viable el desarrollo de este proyecto.

Adems de que con este anlisis las instituciones financieras (bancos y otras compaas de prstamo) los utilizan para decidir si se
le concede o no a una empresa un determinado prstamo para financiar la expansin y otros gastos importantes.

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 DREAMS WEDDING

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A 5 AOS

DREAMS WEDDING S.A

Saldo inicial $ 3,000,000.00 $ 3,516,002.04 $ 5,874,004.08 $ 10,890,006.12 $ 16,906,008.16

Ingresos

Ventas $ 9,000,000.00 $ 18,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 22,500,000.00 $ 25,000,000.00

Total de ingresos $ $ 21,516,002.04 $ 25,874,004.08 $ 33,390,006.12 $ 41,906,008.16

12,000,000.00

Egresos

Costo de produccin $ 4,680,000.00 $ 9,360,000.00 $ 10,000,000.00 $ 11,250,000.00 $ 12,500,000.00

Mano de obra $ 120,000.00 $ 240,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

Gastos de
administracin

Sueldos y salarios $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00

Alquiler $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00

Gastos de $ 1,242,000.00 $ 2,700,000.00 $ 1,242,000.00 $ 1,242,000.00 $ 1,242,000.00

comercializacin

Poltica de R.S $ 900,000.00 $ 1,800,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,250,000.00 $ 2,500,000.00

tiles de oficina $ 7,157.04 $ 7,157.04 $ 7,157.04 $ 7,157.04 $ 7,157.04

Telfono e internet $ 5,400.00 $ 5,400.00 $ 5,400.00 $ 5,400.00 $ 5,400.00

Licencia de $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00

funcionamiento

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 DREAMS WEDDING

Servicios bsicos $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

Depreciacin $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92

Total egresos $ 8,483,997.96 $ 15,641,997.96 $ 14,983,997.96 $ 16,483,997.96 $ 17,983,997.96

Saldo final $ 3,516,002.04 $ 5,874,004.08 $ 10,890,006.12 $ 16,906,008.16 $ 23,922,010.20

Los saldos finales del flujo de efectivo, reflejan saldos positivos, esto quiere decir que la empresa tiene un buen manejo de los
recursos econmico y tiene la capacidad para solventar sus obligaciones, de esta manera podemos determinar que la empresa es
rentable y tiende a tener un crecimiento productivo.

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

Sistema de gestin
Indicadores del cuadro de mando integral

REA OBJETIVO INDICADORES FRECUENCIA METAS

Accionistas Crecimiento y Porcentaje de rentabilidad Anual Tener un

rentabilidad de la crecimiento del
Retorno de le inversin
empresa. 15%
Participacin del mercado

Aumentar la Ingreso por venta Trimestral 20% del

productividad ingreso por
Flujo de efectivo
venta

Clientes Aumentar el nivel Nivel de Semestral 90% de

de confiabilidad confiabilidad segn clientes muy
de nuestros encuesta de percepcin del satisfechos
clientes. cliente. para el 2018.
Incremento en el nmero
de clientes

Incrementar la Nmero de quejas Semestral 90% de

satisfaccin de Fidelizacin clientes muy
los clientes. Preferencia de la marca. satisfechos.

Proceso Aumentar el nivel ndice de confiabilidad de Mensual El 100% de

de desempeo de los procesos. clientes
los procesos que satisfecho por
impactan en el trabajo
cliente. realizado.

Lograr la eficacia Tiempo de respuesta Mensual 0% de errores

en los proceso.
ndice de errores.
Desarrollo de
estrategias
comerciales

Personal Desarrollar No. de empleados Semestral 90% de los

innovacin y capacitados. trabajadores
promover el capacitados en
aprendizaje sus
continuo. respectivas
reas.

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

Gestionar, atraer, Capacitacin en idiomas, Semestral 90% de los

desarrollar y ndice de rotacin trabajadores
retener talentos. hablen otros
idiomas.

Indicadores de rentabilidad

Utilidad bruta $9,428,002.04

Margen bruto Ventas netas
$18,788,002.04

Margen operacional Utilidad $3,112,444.49

operacional
$18,788,002.04
Ventas netas

Margen neto Utilidad neta $1,946,072.25

Ventas netas $18,788,002.04

La interpretacin de los datos que se muestran son los siguientes:

A partir del segundo ao se obtendr una utilidad bruta del 50%, o dicho de otro modo,
por cada por cada $100.00 de inversin en el proyecto se obtendrn $ 50.18 pesos de
ganancia.
As mismo se obtendr de utilidad operacional el 16%, esto quiere decir que por cada
$100.00 de inversin en el proyecto se obtendrn $16.56 pesos de ganancia.
Por ultimo de utilidad neta se obtuvo el 10.35% sobre las ventas netas, por cada $100. 00
pesos vendido en la empresa $10.35 pesos corresponden a las ventas netas.

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 PROYECTO EMPRENDEDOR
Anlisis FODA de Bahas de Huatulco
Fortalezas
Cuenta con un aeropuerto
Buena planta hotelera
Reconocido como un destino
sustentable certificado por Earth-Check.
Clima apropiado durante todo el ao.
Participacin en el tianguis turstico.
Atractivos naturales y culturales que
generan desplazamiento.
Oferta de medios de transporte: areo,
martimo y terrestre.
Egresos de profesionales regionales en
el rea de turismo.
Debilidades
La marcada temporalidad en el destino.
Existen pocos servicios
complementarios para implementar el
turismo de reuniones.
Turismo de masa.
Poca promocin como destino MICE
No cuenta con un saln de
convenciones.
Existe poca oferta de establecimientos
de hospedaje.
No hay variedad de productos
tursticos.
Estrategias
Implementar nuevas actividades tursticas
mediante el aprovechamiento de los
recursos naturales y culturales.
Aprovechar las certificaciones con las que
cuenta el destino para promocionarlo como
un destino sustentable.
Capacitar y seguir formando a Gestionar recursos econmicos ante el
profesionales del turismo, para una mejor
preparacin.
Oportunidades
Surgimiento de nuevos nichos de
mercados.
Bahas de Huatulco se encuentra
dentro de la ruta de la costa.
Llegada de turistas internacionales
Aumento de llegadas de crucero
Construccin de la nueva carretera
Apoyo por parte del gobierno federal,
estatal y municipal
Llegada de cruceros
Crecimiento y desarrollo econmico
del destino.
Promocin por parte de instituciones
gubernamentales dirigidas al
segmento MICE.
Amenazas
Inseguridad en el destino.
Alza de precios
Destino en reposicionamiento.
Existencia de otros destinos que
ofertan el turismo MICE.
Conflictos sociales en el destino
Conflictos sindicales en el Estado.
Cambios fluctuantes del dlar
Aumentar el nmero de certificaciones
para el destino.
Aprovechar la certificacin de destino
sustentable.
Especializacin del destino hacia un
mercado de turistas.
gobierno municipal para la creacin de
nuevas empresas.
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 PROYECTO EMPRENDEDOR

Darle un aprovechamiento turstico a los Fomentar un crecimiento econmico en

recursos naturales y culturales.
Romper con la estacionalidad del destino
mediante la creacin de nuevos productos
y diversificacin de la oferta.
Comercializacin del destino mediante el
uso de diferentes canales.
la sociedad local mediante nuevos
empleos y bien remunerados.
Ampliar la oferta turstica en relacin con
la demanda y nuevas tendencias.
Hacer uso de las TICS para la
promocin del destino turstico.

Diagnstico del potencial del mercado

Bahas de Huatulco es un sitio que tiene un gran potencial turstico, en lo que respecta al
segmento de bodas, actualmente ha representado un negocio de gran provecho, sobre
todo es muy visitado por sus playas que forman parte de su atractivo principal, adems de
contar con un excelente clima durante todo el ao, tambin hay una gran oferta de
hospedaje que va desde una estrella hasta de gran turismo, cabe mencionar que el
destino cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos precedentes de Estados
Unidos y Canad, en el destino se registran seis empresas organizadoras de bodas que
realizan alrededor de 500 bodas al ao.

Propuesta de valor
Del anlisis propuesto anteriormente, se determin realizar un proyecto emprendedor con
el objetivo de romper con la temporalidad en el destino, a travs de la creacin de una
empresa organizadora de bodas, que ofrece al cliente paquetes a la medida,
distinguindonos de nuestra competencia por realizar nupcias submarinas.

Con la creacin el proyecto se pretende beneficiar a la comunidad a travs del uso de los
servicios bsicos para la realizacin de las bodas, adems de contribuir a la oferta de
servicios complementarios existentes en el destino con una poltica de responsabilidad
social.

Anlisis Costo - Beneficio

Para llevar a cabo este proyecto se realiz un listado de los costos fijo y costos variables
que se requieren para iniciar con el proyecto.

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

Al inicio del proyecto cada uno de los socios aportar $500,000.00 con un total de
$3,000,000.00. los socios son 6 personas.

Costos Fijos Costos Variables

Arrendo de la oficina $180,000.00 Contratacin de $4,680,000.00

servicios para bodas

Sueldo base del $1,296,000.00 tiles de oficinas $7,157.04

personal

Planes de beneficio $120,000.00 Gasto en viajes $60,000.00

Publicidad $1,242,000.00 Comisiones de venta $40,000.00

Servicios $6,000.00 Total $4,787,157.04

bsicos(Luz y agua)

Telfono e internet $5,400.00

Licencia y permisos $24,000.00

Depreciacin $23,440.92

Poltica de $180,000.00
responsabilidad

Total $3076840.92

Posteriormente se realiz un pronstico de venta durante todo el ao, donde la empresa

Dreams Wedding realizar bodad en temporada baja para disminuir la temporalidad del
destino.
Se analiz el valor que tiene el mercado de bodas en Bahias de Huatulco con las
empresas ya establecidas, bajo un supuesto se determin el valor total del marcado, con
la realizacin de 500 bodas que se realizan al ao y un precio aproximado de $200,000.00
por bodas, podemos decir que el valor total del mercado es de $ 100,000,000.00 millones,
de los cuales tendremos una participacin inicial del 7.2 % en el mercado, realizando 36
bodas al ao obtendremos un ingreso de $9,000,000.00 millones de pesos con un precio
de $ 250,000.00 pesos por boda.

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A 5 AOS

Dreams Wedding S.A

Ventas $ 9,000,000.00 $ 18,788,002.04 $ 22,946,072.25 $ 26,293,361.70 $ 31,327,737.37

Costo de venta $ 4,680,000.00 $ 9,360,000.00 $ 10,000,000.00 $ 11,250,000.00 $ 12,500,000.00

Utilidad bruta $ 4,320,000.00 $ 9,428,002.04 $ 12,946,072.25 $ 15,043,361.70 $ 18,827,737.37

Gastos administrativos $ 690,557.04 $ 1,921,357.24 $ 2,337,164.26 $ 870,557.04 $ 870,557.04

Gastos de venta $ 2,818,000.00 $ 4,394,200.31 $ 3,770,607.22 $ 4,105,336.17 $ 4,608,773.74

Utilidad operativa $ 811,442.96 $ 3,112,444.49 $ 6,838,300.76 $ 10,067,468.49 $ 13,348,406.59

Gastos financieros $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92

Utilidad antes de Impuestos $ 788,002.04 $ 3,089,003.57 $ 6,814,859.84 $ 10,044,027.57 $ 13,324,965.67

PTU (10%) $ 308,900.36 $ 681,485.98 $ 1,004,402.76 $ 1,332,496.57

Impuestos (30%) $ 834,030.96 $ 1,840,012.16 $ 2,711,887.44 $ 3,597,740.73

Utilidad neta $ 788,002.04 $ 1,946,072.25 $ 4,293,361.70 $ 6,327,737.37 $ 8,394,728.37

El estado de resultado que se muestra nos ayudar a tomar la decisiones de emprender el proyecto, como inversionistas haremos
uso de los estados financieros para evaluar la viabilidad de intervenir en este negocio, en el estado financiero se refleja la utilidad
neta de la empresa y su viabilidad en el destino. Este estado de resultado refleja ganancias al iniciar el ao y a partir del ao
tercero la empresa recuperar su inversin, y an ms de lo invertido, se considera viable el desarrollo de este proyecto. Adems de
que con este anlisis las instituciones financieras (bancos y otras compaas de prstamo) los utilizan para decidir si se le concede o
no a una empresa un determinado prstamo para financiar la expansin y otros gastos importantes.

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A 5 AOS

DREAMS WEDDING S.A

Saldo inicial $ 3,000,000.00 $ 3,516,002.04 $ 5,874,004.08 $ 10,890,006.12 $ 16,906,008.16

Ingresos

Ventas $ 9,000,000.00 $ 18,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 22,500,000.00 $ 25,000,000.00

Total de ingresos $ $ 21,516,002.04 $ 25,874,004.08 $ 33,390,006.12 $ 41,906,008.16

12,000,000.00

Egresos

Costo de produccin $ 4,680,000.00 $ 9,360,000.00 $ 10,000,000.00 $ 11,250,000.00 $ 12,500,000.00

Mano de obra $ 120,000.00 $ 240,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

Gastos de administracin

Sueldos y salarios $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,296,000.00

Alquiler $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00

Gastos de comercializacin $ 1,242,000.00 $ 2,700,000.00 $ 1,242,000.00 $ 1,242,000.00 $ 1,242,000.00

Poltica de R.S $ 900,000.00 $ 1,800,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,250,000.00 $ 2,500,000.00

tiles de oficina $ 7,157.04 $ 7,157.04 $ 7,157.04 $ 7,157.04 $ 7,157.04

Telfono e internet $ 5,400.00 $ 5,400.00 $ 5,400.00 $ 5,400.00 $ 5,400.00

Licencia de funcionamiento $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00

Servicios bsicos $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

Depreciacin $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92 $ 23,440.92

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

Total egresos $ 8,483,997.96 $ 15,641,997.96 $ 14,983,997.96 $ 16,483,997.96 $ 17,983,997.96

Saldo final $ 3,516,002.04 $ 5,874,004.08 $ 10,890,006.12 $ 16,906,008.16 $ 23,922,010.20

Los saldos fianles del flujo de efectivo, reflejan saldos positivos, esto quiere decir que la empresa tiene un buen manejo de los
recursos econmico y tiene la capacidad para solventar sus obligaciones, de esta menera podemos determinar que la empresa es
renttable y tiende a tener un crecimiento productivo.

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

Sistema de gestin

Indicadores del cuadro de mando integral

REA OBJETIVO INDICADORES FRECUENCIA METAS

Accionistas Crecimiento y Porcentaje de rentabilidad Anual Tener un

rentabilidad de crecimiento del
Retorno de le inversion
la empresa. 15%
Participacin del mercado

Aumentar la Ingreso por venta Trimestral 20% del

productividad ingreso por
Flujo de efectivo
venta

Clientes Aumentar el Nivel de confiabilidad segn Semestral 90% de

nivel de encuesta de percepcin del clientes muy
confiabilidad de cliente. satisfechos
nuestros para el 2018.
Incremento en el nm de
clientes.
clientes

Incrementar la Nmero de quejas Semestral 90% de

satisfaccin de clientes muy
Fidelizacin
los clientes. satisfechos.
Preferencia de la marca.

Proceso Aumentar el Indice de confiabilidad de los Mensual El 100% de

nivel procesos. clientes
de desempeo satisfecho por
de los procesos trabajo
que impactan realizado.
en el cliente.

Lograr la Tiempo de respuesta Mensual 0% de errores

eficacia en los
ndice de errores.
proceso.
Desarrollo de
estrategias
comerciales

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 PROYECTO EMPRENDEDOR

Personal Desarrollar No. de empleados Semestral 90% de los

innovacin y capacitados. trabajadores
promover el capacitados en
aprendizaje sus
continuo. respectivas
reas.

Gestionar, Capacitacin en idiomas, Semestral 90% de los

atraer, ndice de rotacin trabajadores
desarrollar y hablen otros
retener talentos. idiomas.

Indicadores de rentabilidad

Utilidad bruta $9,428,002.04

Margen bruto Ventas netas
$18,788,002.04

Margen operacional Utilidad $3,112,444.49

operacional
$18,788,002.04
Ventas netas

Margen neto Utilidad neta $1,946,072.25

Ventas netas $18,788,002.04

La interpretacin de los datos que se muestran son los siguientes:

A partir del segundo ao se obtendr una utilidad bruta del 50% , o dicho de otro modo,
por cada por cada $100.00 de inversin en el proyecto se obtendrn $ 50.18 pesos de
ganancia.
As mismo se obtendr de utilidad operacional el 16% , esto quiere decir que por cada
$100.00 de inversin en el proyecto se obtendrn $16.56 pesos de ganancia.
Por ultimo de utilida neta se obtuvo el 10.35% sobre las ventas netas, por cada $100. 00
pesos vendido en la empresa $10.35 pesos corresponden a las ventas netas.

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