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INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEL COMPONENTE AGUA POTABLE
ANALISIS COSTO - BENEFICIO (ALTERNATIVA UNICA)
Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES O ANTIGUOS
usuario sujeto
a medicin=27.6
60.00
P (S/./m3)
P (S/./m3)
50.00 0.90
0.80
40.00 39.68 0.70
Area de beneficios
0.60
30.00
0.50
20.00 0.40
0.30
10.00 0.20
1.02
0.10
0.00 0.79
0.00
0.00 0.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
2.16 consumo asociado a 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Q (m3/usuario/mes) la tarifa=7.35 usuario no sujeto a
medicin=7.5 Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios no sujetos a micromedicin 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 0.00
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 85.71
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 105.95
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 191.66
ANEXO N 34
EVALUACION ECONOMICA DEL COMPONENTE DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE ISHCAP
(ALTERNATIVA UNICA)
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
N de Familias conectadas
Beneficios Brutos (S/.ao) Costos de Factor de
Poblacin al servicio Inversin Total Flujo neto a Valor actual del
Poblacion Produccin de Operacin y descuento
Aos Conectada a precios precios Social flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total agua (m /ao) mantenimiento
3
(%) sociales (S/.) sociales precios sociales
incrementales 9%
0 807,096.49 807,096.49
1 7,126.40 7,126.40 555
2 7,126.40 7,126.40 559
3 7,126.40 7,126.40 563
4 7,126.40 7,126.40 567
5 7,126.40 7,126.40 571
6 7,126.40 7,126.40 574
7 7,126.40 7,126.40 578
8 7,126.40 7,126.40 582
9 7,126.40 7,126.40 586
10 7,126.40 7,126.40 590
11 7,126.40 7,126.40 594
12 7,126.40 7,126.40 598
13 7,126.40 7,126.40 602
14 7,126.40 7,126.40 606
15 7,126.40 7,126.40 609
16 7,126.40 7,126.40 613
17 7,126.40 7,126.40 617
18 7,126.40 7,126.40 621
19 7,126.40 7,126.40 625
20 7,126.40 7,126.40 629
0 301,878.02 301,878.02
1 1,799.00 1,799.00 555
2 1,799.00 1,799.00 559
3 1,799.00 1,799.00 563
4 1,799.00 1,799.00 567
5 1,799.00 1,799.00 571
6 1,799.00 1,799.00 574
7 1,799.00 1,799.00 578
8 1,799.00 1,799.00 582
9 1,799.00 1,799.00 586
10 1,799.00 1,799.00 590
COMPONENTE SISTEMA
COMPONENTE SISTEMA CONSOLIDADO
DE ELIMINACION
DE AGUA POTABLE TOTAL
DESCRIPCION SANITARIA DE EXCRETAS
Monto de Inversin
807,096 301,878 1,108,975
(Precios sociales)
Monto de Inversin
1,155,871 460,716 1,616,587
(Precios privados)
Valor Actual de Costos
297,926 314,254 612,179
(Precios sociales)
Promedio poblacin
555 555 555
beneficiada o total
Costo Efectividad
536.80 566.22 1,103.02
(Precios sociales)
Valor Actual Neto
1,569,358
(Precios sociales)
Tasa Interna de Retorno
31%
(Precios sociales)
NOTA: El Proyecto cuenta con la Evaluacin Social de dos Componentes, para el Registro de la Ficha SNIP se consider como Indicador
Econmico, el Indice Costo-Efectividad (ICE) Total. En efecto, al poderse evaluar bajo el Critero Costo - Beneficio slo el Componente Sistema
de Agua Potable, no ser posible consignar Indicadores del VAN y TIR para los dos componentes del proyecto.
ANEXO N 41
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
(Escenario 1 - Alternativa Unica)
194.44%
VAN EN MILES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DE SOLES
(ESCENARIO 1)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
2412.39%
VAN EN MILES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DE SOLES
(ESCENARIO 2)
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA UNICA
ANEXO N 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
(Escenario 3 - Alternativa Unica)
-64.28%
VAN EN MILES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DE SOLES
(ESCENARIO 3)
2500
2000
1500
1000
500
0
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
-104.10%
IC E E N S O LE S P O R B E N E F IC IA R IO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 1)
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION
ALTERNATIVA N 01
ANEXO N 45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
(Escenario 2 - Alternativa Unica)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 2)
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 01
ANEXO N 46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
(Escenario 3 - Alternativa Unica)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 3)
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION Y LOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 01
ANEXO N 56
INDICADORES DE EVALUACION
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa
Indicador de Rentabilidad
Unica
Valor Actual Neto
1,569,358
Evaluacin Social sin Variacin Social (soles)
de la Inversin, O & M y Beneficios Tasa Interna de Retorno
31%
Social (TIR)
Alternativa
Indicador Costo - Efectividad
Unica
Valor Actual de Costos a
314,254
Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social sin Variacin
de los montos de la Inversin Promedio Poblacin
555
y de O&M beneficiada Redes (hab)
ICE 566.22
Valor Actual de Costos a
389,723
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Incremento de la Inversin 555
beneficiada Redes (hab)
en 25% (O & M ctes.)
ICE 702.20
Valor Actual de Costos a
238,784
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Reduccin de la Inversin 555
beneficiada Redes (hab)
en 25% (O & M ctes.)
ICE 430.24
Valor Actual de Costos a
392,817
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Incremento de costos de 555
beneficiada Redes (hab)
O&M en 25% (Inversin cte.)
ICE 707.78