1.

INFORMACIN GENERAL

Fecha:
Procesos Auditados:
identificacin del cliente

Alcance de la Auditoria

Objetivos de Auditoria

Equipo Auditor

2. FORTALEZAS

Existe una apropiacin importante frente al proceso y frente al sistema por parte del auditado respecto a la
cumplimiento de las actividades planteadas

3. ASPECTOS POR REPLICAR

4. CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA
Nmero de Observaciones detectadas
Nmero de No conformidades detectadas en esta auditoria

5. NO CONFORMIDADES POR TIPO

Proceso
 Control de Calidad

Control de Calidad

Control de Calidad

6. CONCLUSIONES
La consultora solicito para control de calidad tener una copia fsica o magntica disponible de la normativ
para dar cumplimiento al requisito 4.2.3 de ISO 9001 que menciona que se debe garantizar los documento
esten disponibles en los puestos de trabajo
 1. INFORMACIN GENERAL

05-Dec-16
Control de Calidad
empresa a la fabricacin y distribucin de cereales para consumo humano
Verificar el cumplimiento de los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14000 y OSHAS poltic
documentos internos

El procesos de Control de Calidad

Nini johana perez cc 1057577966

2. FORTALEZAS

cin importante frente al proceso y frente al sistema por parte del auditado respecto a la toma de conciencia, a la doc
s actividades planteadas

3. ASPECTOS POR REPLICAR

4. CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA
nes detectadas
midades detectadas en esta auditoria

5. NO CONFORMIDADES POR TIPO

Requisito ISO 9001,
Procedimiento, Otros
 4.2.3

6.3

8.2.3

6. CONCLUSIONES
ito para control de calidad tener una copia fsica o magntica disponible de la normatividad o guis de referencia util
nto al requisito 4.2.3 de ISO 9001 que menciona que se debe garantizar los documentos de origen externos que se
n los puestos de trabajo
 SIG
INFORME FINAL AUDITORIA

1. INFORMACIN GENERAL

lidad
fabricacin y distribucin de cereales para consumo humano
mplimiento de los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14000 y OSHAS polticas, procedimientos y ot
nternos

e Control de Calidad
erez cc 1057577966

2. FORTALEZAS

proceso y frente al sistema por parte del auditado respecto a la toma de conciencia, a la documentacin, compromis

3. ASPECTOS POR REPLICAR

4. CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA

uditoria

5. NO CONFORMIDADES POR TIPO

Descripcin del Hallazgos

 Se evidencio que se encuentra documentados 50 Procedimientos, 12 instructivos, 137
formatos registrados y aprobados en el listado maestro de documentos, sin embargo no se
evidencia copias fsicas o magnticas actualizadas de la normatividad o guis de
referencia utilizadas en la fabricacin del producto para dar cumplimiento al requisito 4.2.3
de ISO 9001 que menciona que se debe garantizar los documentos de origen externos
que se utiliza para los procesos de control esten disponibles en los puestos de trabajo

Se cuenta con laboratorios apropiados en cuento a limpieza y inocuidad pero se observa

que en la oficina de control de calidad se encuentra averiado el sistema de aire
acondicionado

No se evidencia indicadores que midan la gestin del proceso de control de calidad sin
embargo llevan indicadores de devoluciones

6. CONCLUSIONES
ad tener una copia fsica o magntica disponible de la normatividad o guis de referencia utilizadas en la fabricacin
ISO 9001 que menciona que se debe garantizar los documentos de origen externos que se utiliza para los procesos
 FR-PM-GC-008
VERSIN 00
15/02/14

cas, procedimientos y otros

cumentacin, compromiso, al

1
2

CLASIFICACIN DEL HALLAZGO

OBS NC
 X

lizadas en la fabricacin del producto

utiliza para los procesos de control
 PROCESO NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES

Gestin Mercadeo 3

Archivo 1 1

Tesorera 1

Gestin de Proyectos 2

Contabilidad 2

Gestin Financiera 1
Almacn de repuestos 1 5
Inventarios y Despachos 2 2
Almacn venta al pblico 3 1

Gestin Comercial 3 1

Gestin Tecnolgica 4 1
Gestin Tcnica 2
Compras 2 3
Casino Controladores 4 3
Gestin Humana 5 4
Planeacin 5

Materia Prima 5

Gestin de Calidad 7 2

Control Calidad 7 1
Manejo de Plagas PTAR 7 2
Calderas, Compresores
7
Subestacin
Produccin 11 3
SSL 13 4
Mantenimiento 14 4
totales 104 45
FORTALEZAS

2
2
2

2
2
1
2

1
1
2
2
2
25
 PROCESO NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
SSL 13 4

GESTIN MERCADEO 0 3

GESTIN TCNICA 0 2
COMPRAS 3 2
PRODUCCIN 2 2
CASINO-VIGILANCIA 4 3
PLAGAS - PTAR 7 2
CALDERAS,
COMPRESORES, 7 0
SUBESTACIN
MANTENIMIENTO 14 4
GESTIN HUMANA 5 4
ALMACN REPUESTOS 1 5
ALMACN VENTA
2 1
PBLICO
INVENTARIOS Y
2 2
DESPACHOS

totales 60 34
FORTALEZAS
2

2
2
2
1
1

2
2
2
2

24
resumen 3

Pgina 15
resumen 3

Pgina 16
Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicacin con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso
Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el proceso de audito
base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan los resultados esperados. Se
que el proceso realizado es confidencial y que el cmo son evaluados los diferentes procesos de la compaa auditada son los pe
auditar ya que esto facilita el proceso de auditoria.
chas mediante el proceso de auditora, ya que en
ngan los resultados esperados. Se debe garantizar
de la compaa auditada son los pertinentes.