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ADMINISTRATIVAS
TEMA:
MACHUPICCHU
CICLO: IX
INTEGRANTES:
profesionales.
INTRODUCCION
La auditora de cumplimiento se refiere a la funcin atribuida por la
pblicas se adecuen a las leyes, los reglamentos y las normas que las regulan.
Esta funcin requiere informar del grado en que la entidad auditada debe rendir
por parte de la entidad auditada, de las reglas, las leyes y reglamentos, las
realizadas por las Contralora General pueden abarcar una extensa gama de
general de la repblica.
OBJETIVO GENERAL
realizados por las seis (06) entidades con mayor incidencia en el patrimonio
Picchu UGM.
inspecciones fsicas.
1. INRENA
El antecedente del actual INC fue la Casa de la Cultura del pen, creada
regional.
sociales bsicos.
de 1998. La unidad de Gestin est integrada por las entidades del Estado
Machu Picchu
Protegidas,
Nacin.
2016
VI. IDENTIFICACION DE LAS AREAS CRITICAS
anteriores.
ESPECIALISTA: R
APELLIDOS Y
ENTIDAD CARGO
NOMBRES
JOSE GREGORIO
INC DIRECTOR
PEREZ CACERES
ABEL ORTIZ DE
DRITINCI DIRECTOR
ZEBALLOS BAEZ
EDUARDO GUEVARA
MPU ALCALDE
CAMARA
X. PROGRAMA DE AUDITORIA
Picchu del ejercicio fiscal 2016 se han formulado los procedimientos de auditoria
RESPUESTA
PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACION
porteadores?
4. se garantiza la calidad de atencin al turista por los servicios de gua X
turstica?
5. se atienden las quejas y denuncias respecto a los operadores del X
servicio de transporte turstico?
6. se viene coordinando la ejecucin de diversas obras de ndole turstica
X
por parte de otras entidades?
7. se ha propuesto y formulado la POLITICA NACIONAL DE TURISMO X
SOSTENIBLE?
8. se cuenta con acciones de supervisin por parte del rgano del que
X
depende (MINCETUR) ?
PROGRAMA
DE
AUDITORIA
EJECUCION
DE LA
AUDITORIA
SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU
1. Inrena
El INRENA fue creado por Decreto ley 25902, del 27 de noviembre de 1992.
Es un organismo pblico descentralizado del Ministerio de agricultura, con
personera jurdica de derecho pblico interno, y autonoma tcnica,
administrativa, econmica y financiera y tiene por objetivo
El antecedente del actual INC fue la Casa de la Cultura del pen, creada
mediante Decreto Supremo 48 (del 24 de agosto de 1962); por ley 14479
(del 17 de junio de 1963), se dio fuerza de ley a dicho decreto. El INC es un
organismo pblico descentralizado del sector educacin, con personera
jurdica de derecho pblico interno, y con autonoma tcnica, administrativa,
econmica y financiera. Esta entidad es el ente rector y central de los
rganos que conforman su estructura orgnica, e incluye las direcciones
regionales. Es responsable, adems, de la promocin y desarrollo de las
manifestaciones culturales del pas, y de la conservacin, preservacin,
restauracin, investigacin, difusin y promocin del patrimonio cultural de
la nacin.
OBSERVACIONES RELEVANTES
4.- Es necesario que los servicios tursticos que brindan los guas de turismo se
encuentren regulados y supervisados por la Direccin Regional de Industria,
Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales- DRITINCI Cusco.
6.- la municipalidad distrital de Machupicchu debe tomar medidas para que las
aguas residuales producidas en la zona urbana de Machupicchu no continen
contaminando el agua de los ros Vilcanota, Aguas Calientes y Alcomayo.
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
CONDICION
CRITERIO
EFECTO
CONDICION
CRITERIO
D.S. N027-2001-ED.Art 2
CAUSA
EFECTO
CONDICION
El camino del Inca del Santuario Histrico de Machupicchu no cuenta con planes
de desarrollo de sitio, cdigos o protocolos de comportamiento de los operadores
tursticos, visitantes y porteadores, procedimientos y sistemas de informacin.
(ANEXO 4)
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
Uso desordenado del rea natural protegida, posible afectacin de flora y fauna
silvestre y del camino del inca del SHM; principalmente por el turismo que se
realiza en la zona.
2. LIMITADO CUMPLIMIENTO DE METAS
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
CONDICION
CAUSA
EFECTO
CONDICION
CRITERIO
EFECTO
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
CONDICION
El rol normativo en esta materia, ejercido por la DRITINCI, ha sido asumido por
la UGM. Actualmente, la DRITINCI Cusco, viene tomando acuerdos en funcin
a las visitas y no a la so portabilidad del SHM, sin Mayor sustento tcnico. Con
el acta de reunin interinstitucional, se tom como lmite de ingreso: 500
personas, suscrito por el director regional de la DRITINCI, gerente tcnico UGM,
INC INRENA y asociaciones privadas, el lmite de 700 personas.
CRITERIO
LEY N 28296. Ley general del amparo patrimonio cultural nacional, art. 1
CAUSA
De seguir afectando el camino del inca con cargas mayores a las establecidas
como lmite y si no se gestiona un adecuado manejo de las visitas a la ciudadela
Machupicchu , se seguirn presentando situaciones de mayor deterioro del
patrimonio cultural y natural (por accin de las cargas vivas , que actan sobre
las estructuras monumentales con deformaciones laterales , con posible dao al
turista por colapso de muros pandeados y desprendidos de bloques fracturados
en procesos de separacin ), del SHM , que de llegar a ser irreversibles ,
afectaran tambin al uso turstico y una posibilidad de desarrollo de la poblacin
local.
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
GENERALIDADES
Regional del Cusco del instituto Nacional de Cultura (INC Cusco), la Direccin
Se realiz una evaluacin selectiva de las actividades realizadas por las seis
legal del rea; la posible afectacin del patrimonio natural y cultural por
artculo 15, inciso B, de la ley 27785, ley orgnica del Sistema Nacional de
sus sistemas administrativos de gestin y de control interno". Por otro lado, las
siguientes:
normativa ambiental;
inmuebles arqueolgicos;
Geografa;
Aplicacin de herramientas para reunir y analizar evidencias como
Geogrfica (SIG);
entidades;
Interesa sealar que el examen de las seis entidades auditadas permite abordar
Por esa razn, fue necesario incorporar en las auditorias una visin global y
1. Inrena
El antecedente del actual INC fue la Casa de la Cultura del pen, creada
regional.
armnico de su circunscripcin.
bsicos.
de 1998. La unidad de Gestin est integrada por las entidades del Estado
se cita a continuacin:
mayo de 2003);
Ley General de Residuos Slidos, aprobada por ley 27314 (del 20 julio de
2000);
Ley General de aguas, aprobada por Decreto ley 17752 (del 24 de julio de
1969);
de noviembre de 2002);
1998);
COMUNICACION DE HALLAZGOS
INRENA, INC Cusco, DRITINCI Cusco, MDM, Mpu y uGM. La finalidad era
OBSERVACIONES MS IMPORTANTES
observaciones. Estas son producto del examen realizado a las seis entidades
ste.
Las observaciones formuladas inciden, especialmente, en los aspectos de
auditada.
y plan Maestro.
Geologa
millones de aos, aproximadamente, las mismas que estn afectadas por fallas
Ciudadela Machupicchu
Debido a la geologa del lugar donde se asienta el Santuario, los incas realizaron
templos, palacios). En los sectores donde existe el caos mencionado, las aguas
parte del suelo existente y arrastran los linos por gravedad (sufusin). Esos linos
ms las series de tiempo son todava cortas para hacer una conclusin. Al
aluviones es alta.
proteccin establece como zonas por proteger los mrgenes izquierda y derecha
seala, como zona de alto riesgo, la parte alta de la urbanizacin las orqudeas
y el cerro Media Naranja, y como zona de mediano riesgo a las partes bajas de
las zonas antes mencionadas. El plano de Riesgo por Huaicos revela como zona
de muy alto riesgo las mrgenes izquierda y derecha de los ros aguas Calientes
referidas.
Esta situacin contrasta con el hecho de que, con fecha 24 de marzo de 2003,
2003.
fsico legal del Santuario. Sin embargo, hasta el trmino de las auditoras.
Resulta importante sealar que existan sectores afectados por distintas normas
Crecimiento urbano
con su ubicacin sino con el tipo de construccin y la altura, entre otros aspectos
urbano del Centro poblado de Machupicchu. Dicho plan defina una poligonal
las auditorias.
tcnica favorable del INRENA, pese a ser stos requisitos legales expresos.
Plan Maestro
renovables.
correspondientes.
Poltica
Machupicchu (uGM), esa institucin fue constituida desde su origen como una
a la Ciudadela y a la red del Camino inca. A esto se agregan, entre otros, hechos
Sostenible y Gestin ambiental, que forma parte del acuerdo Nacional, que tiene
Sectorial emitida por el Consejo Nacional del ambiente (CoNaM), con los
Organizacin
Planificacin
gestin de manejo del sitio, estudios de capacidad de carga del Camino inca y
asi como del plan de ordenamiento urbano del Centro poblado de Machupicchu
supervisin correspondiente.
Ejecucin y funcionamiento
gestin sobre los recursos naturales y culturales del Santuario. Se debe atender
tanto los impactos de las actividades a trpicas (agua no tratada para consumo
humano con niveles de coliformes, aguas residuales sin tratamiento antes del
inundaciones.
Pruebas e Inspecciones
Esa conservacin comprende tanto las especies nativas como las exticas,
aguas servidas que son vertidas de forma directa a los cursos de agua, lo que
impacta negativamente en los ros y los suelos. por otro lado, interesa sealar
que deben ser intervenidas para programar y adoptar las medidas de prevencin
Controles y Revisiones
del cumplimiento de sus objetivos y metas. Como se sabe, cada entidad debera
Acciones Legales
lado, resulta necesario incrementar las acciones para el recupero de los objetos
de la identidad nacional.
RECOMENDACIONES
Consejo de Ministros.
abad del Cusco), a fin de que, con base en un diagnstico y estudio tcnico legal,
se debe generar, entre todos los actores, el desarrollo sostenible que es a su vez
tarea y meta.
intersectorial.
recomendaciones de la UNESCO.
las acciones del caso que eviten la contaminacin del recurso agua y de los
suelos.
5 promover la validacin de los estudios geolgicos que advierten sobre
disponga que el INC realice los acciones necesarias a fin de recuperar los
Santuario.
inundaciones.
de Ministros