AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS

No. Dokumen :38/SOP/TU/IV/2016

No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit: 2 April 2016

Halaman :1/3

PUSKESMAS dr. Sri Retno Wulandari

GUMELAR NIP.197006152002122002

1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan ( dapat

dipertangung jawabkan ) melalui interaksi ( pemeriksaan,
pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan secara sistematis, objektif,dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.
2. Tujuan
Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit
internal supaya setiap ausit dapat dilakukan secara efektif,
berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 030/ SK/ IV /2016
Tentang Penanggung Jawab Manjemen Mutu
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 75 Tahun
2014 Tentang Pusat Pelayanan Masyarakat.
5. Prosedur
1. Persiapan audit
a) Ketua tim audit Puskesmas Lead Auditor ( LA )
menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai
dengan kopetensi yang telah ditetapkan
b) Ketua tim audit Puskesmas Lead Auditor ( LA )
mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas
c) Ketua tim audit Puskesmas Lead Auditor ( LA )
menerima usulan tim serta jadual audit internal yang
telah di buat oleh Ketua Mutu Puskesmas
d) Jika setuju, memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadual audit internal
e) Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum
audit dilaksanakan

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan kepala puskesmas Gumelar

1/2
 f) Auditor membuat checklist audit pada formulir checklist
audit
g) Menyerahkan checklist audit kepda Lead auditor untuk
diketahui.
2. Proses audit
a) Audite koornidasi dengan tim audit tentang rencana
audit
b) Audite menjamin kehadiram personel yang relevan
c) Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
d) Auditor melaksanakan audit dengan standart dan
ruang Lingkup yang ditetapkan
e) Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi
yang penting
f) Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
ketidakseseuan dan penyelesaianya
g) Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
h) Ketua tim audit membuat laporan hasil audit berupa
LKP dari Auditor
i) Ketua tim audit menandatangani Form LKP tersebut
serta mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy
ke auditor
j) Ketua tim auditor mempresentasikan hasil audit
kepada Ketua Tim Mutu Puskesmas
k) Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan
memastikan pelaksanaan audit internal
l) Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan
manajemen
3. Tindakan perbaikan
a) Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
b) Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
c) Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai
dengan rekomendasi yang telah ditetapkan bersama-
sama
d) Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua Tim
Mutu,Lead Auditor untuk memverifikasi

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan kepala puskesmas Gumelar

2/2
 e) Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit
serta tindakan perbaikan yang diperlukan
4. Verifikasi
a) Auditor dan ketua auditor memverifikasi tindakan
perbaikan temuanaudit
b) Jika efektif, maka ketua Tim auditor menutup permintaan
tindak perbaikan dengan menandatangani form LKP
c) Ketua tim audit dan anggota tim audit membuat resume
hasil audit internal untuk dibawa ke rapat tinjauan
manjemen, termasuk status tindakan perbaikanya.
6. Diagram Alir
7. Unit terkait SEMUA UNIT TERKAIT
8.Rekaman No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
Historis diberlakukan
Perubahan

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan kepala puskesmas Gumelar

3/2