PRESUPUESTO DE ENERO A JUNIO

Se presenta el análisis de la ejecución presupuestal de la vigencia enero a
junio. Tomando como base de enero-febrero, febrero-marzo, marzo-abril,
abril-mayo y mayo-junio.

Con respecto a los ingresos. Para enero a febrero las ventas mantienen un
crecimiento porcentual del 75% y absoluto de $300, lo que significa que en
febrero las ventas superaran las ventas del mes de enero. Siendo para enero
ingresos por ventas de $200 y para febrero ventas de $700.

Para febrero a marzo las ventas presentaran un crecimiento porcentual del
87% y absoluto de $609, lo que significa que para marzo las ventas superaran
las ventas del mes de febrero. Siendo para marzo ingresos por ventas de
$1309.

Para marzo a abril las ventas mantienen un crecimiento porcentual del 65% y
absoluto de $851, lo que significa que para abril las ventas superaran las
ventas del mes de febrero. Para abril lo ingresos en ventas son de $2160.

Para abril a mayo las ventas presentaran un crecimiento porcentual del 13% y
absoluto de $281, lo que significa que para mayo las ventas superaran las
ventas del mes de abril. Siendo para mayo ingresos en ventas de $2441.

Para mayo a junio las ventas presentaran un crecimiento porcentual del 13% y
absoluto de $317, ya que para junio las ventas superaran las ventas del mes
de mayo. Siendo para junio ingresos por ventas de $2758.

De enero a junio el mes que presentara mayor incremento porcentual con
respecto a las ventas es de febrero a marzo con un crecimiento del 87%.

Y para los meses con menor incremento porcentual abril-mayo en 13% y
mayo-junio en 13%.

Con respecto al costo fijo este mantiene un mismo valor para todos los meses
en $300. Lo que significa que el costo fijo no tendrá ningún incremento
porcentual con respecto a los meses.

Con respecto al costo variable.

De enero a febrero el costo variable presentara un crecimiento porcentual del
75% y absoluto de $120, lo que significa que el costo variable del mes de
febrero es mayor al costo variable del mes de enero. Es decir, febrero
mantendrá un costo variable de $280 y enero un costo variable de $160.

De febrero a marzo el costo variable presentara un crecimiento porcentual del
87% y absoluto de $244, lo que significa que el costo variable del mes de

lo que significa que el costo variable del mes de mayo es mayor al costo variable del mes de abril. De marzo a abril el costo variable presentara un crecimiento porcentual del 65% y absoluto de $340. Es decir a medida que fue pasando de un mes a otro la utilidad fue mayor al anterior mes. mayo utilidad de $1164 y mes de junio en $1355. De abril a mayo el costo variable presentara un crecimiento porcentual del 13% y absoluto de $112. Es decir. mes de abril utilidad de $996. en el mes de marzo utilidad de $485. marzo mantendrá un costo variable de $524.marzo es mayor al costo variable del mes de febrero. Con respecto a la utilidad el mes de enero se presentara pérdida en ($60). Es decir. De enero a junio el mes que presentara mayor incremento porcentual con respecto al costo variable es de febrero a marzo con un crecimiento del 87%. Es decir. y es debido a que la actividad operacional en ventas a aumentado respetivamente en cada mes. junio mantendrá un costo variable de $1103. Es decir. lo que significa que el costo variable del mes de abril es mayor al costo variable del mes de marzo. abril mantendrá un costo variable de $864. mayo mantendrá un costo variable de $976. Presentado por: EDIER FABIAN GIRALDO LEDESMA . Para el mes de febrero se presentara utilidad en ejercicio de $120.Y para los meses con menor incremento porcentual con respecto al costo variable es abril-mayo en 13% y mayo-junio en 13%. De mayo a junio el costo variable presentara un crecimiento porcentual del 13% y absoluto de $127. lo que significa que el costo variable del mes de junio es mayor al costo variable del mes de mayo.

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