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Instituto IACC
Usted est a cargo de conformar un equipo de trabajo para llevar a cabo un sistema
siguientes actividades.
ambiente.
normas ISO-9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, es que la alta direccin de esta
procesos.
Transmitir e internalizar en nuestros colaboradores de manera seria y
organizacin.
Dar cumplimiento a cabalidad, a la normativa legal vigente de nuestro
pas.
Velar por por estos compromiso, esta tarea de todos y cada uno de los integrantes de
nuestra organizacin.
la organizacin?
flujos de comunicacin.
Correo Electrnico o Intranet, ya que son mas fluidos y pueden ser vistos por todos los
y comunicacin dentro de una organizacin son muy importantes, ya que segn esto
las diferentes reas de la empresa que forman parte del sistema integrado de gestin,
algn cambio o no conformidad encontrada en alguna parte del proceso, porque que el
xito de todo el sistema depender exclusivamente de que participen todos y cada uno
gestin?
registros de auditoras internas y todas las herramientas que sean necesarias para
de acuerdo al requerimiento:
Toda organizacin que mantiene un sistema integrado de gestin, debe efectuar anual
AUDITORIA INTERNA
NOMBRE EMPRESA
ACTIVIDAD ECONOMICA
DIRECCION
SUCURSAL AUDITADA
NOMBRE GERENTE
NOMBRE COORDINADOR
FECHA DE ACUERDO DE
PROGRAMA
FECHA DE INICIO PROGRAMA
PERIODO DE LA AUDITORIA
N DE TRABAJADORES
(SEMESTRE )
N DE ACCIDENTES (SEMESTRE )
DIAS PERDIDOS (SEMESTRE )
NOMBRE DEL EXPERTO QUE
REALIZA LA AUDITORIA
NOMBRE DEL ENCARGADO
SUCURSAL
FASE DE EJECUCION
NORMATIVAS LEGALES SI NO N/A
CUMPLIMIENTO NORMATIVA LEGAL
CUMPLE CON LAS NORMAS EXIGIDAS POR EL SISTEMA
INTEGRADO
MANTIENE MANUALES DE GESTION INTEGRADO Y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CUENTA CON AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES
OBSERVACIONES DE NO CUMPLIMIENTO
FASE INICIAL
AMBIENTAL.
CUENTA CON UN PROGRAMA DE AUDITORIAS ANUALES
CUENTA CON UN REGISTRO DE AUDITORIAS ANTERIORES
CUENTA CON ESTADISTICAS DE NO CONFORMIDADES
CUENTA CON ESTADISTICAS DE SOLUCIONES A LAS NO
CONFORMIDADES ENCONTRADAS.
CUENTA CON SISTEMA DE MEDICION DE CALIDAD
LA GERENCIA DA LAS FACILIDADES PARA LAS MEJORAS DE
LAS NO CONFORMIDADES
FASE DE EJECUCION
OCUPACIONAL
CUENTA CON UN REGISTRO DE EXAMENES OCUPACIONALES
CUENTA CON UN REGISTRO DE ENFERMEDADES LABORALES
DESCRIPCION DE LA REVISION
POLITICAS DE LA EMPRESA SI NO N/A
EXISTE UNA POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LA
EMPRESA
ESTA LA POLITICA APROBADA Y FIRMADA POR TODOS LOS
EJECUTIVOS DE LA EMPRESA
DICHA POLITICA SE HA DIFUNDIDO A TODO EL PERSONAL
DE LA EMPRESA
DESCRIPCION DE LA REVISION
ESTANDARES DE CALIDAD Y AMBIENTE SI NO N/A
CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y AMBIENTE
CUENTA CON UN DEPERTAMENTO DE CONTROL DE
CALIDAD
CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE POS VENTA
SE LE DA SOLUCION A LAS NO CONFORMIDADES DE LOS
CLIENTES
DESCRIPCION DE LA REVISION
DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS SI NO N/A
CUENTA CON UN EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS
CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE PREVENCION DE
RIESGOS
SE REALIZA INDUCCION EN PREVENCION DE RIESGOS A
TRABAJADORES
SE MANTIENEN CHARLAS DE INDUCCION AL DIA
SI NO N/A
SE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
LE DA CUMPLIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES DE LAS
AUDITORIAS
SE HACE UN SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
SE MANTIENE UN SISTEMA DE COMUNICACIN FLUIDA
propondra poner a cargo de cada departamento una persona idnea que rena los
requisitos exigidos para tal cargo, como ser una persona responsable, tener cabal
conocimiento del sistema integrado de gestin, para dar cabal cumplimiento a los
trabajo del rea de la cual est a cargo, conocer las capacidades de cada trabajador
para asignar tareas, tener la capacidad de decisin y autonoma ante alguna situacin
Conclusin
sus actividades.
Es importante el compromiso de cada uno de los departamentos de la
implementacin y seguimiento.
o seas que se est en el camino correcto, de no ser as, nos darn las pautas para
caminar en conjunto a una empresa que cumpla con los estndares tanto de calidad
para nuestros clientes, como de seguridad y salud para nuestros trabajadores, y que
adems cumpla con los objetivos econmicos que cualquier empresa desea obtener.
Bibliografa
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