1. Tamao del proyecto.

1 Calculo de la capacidad de produccin (de diseo e instalada)

1.1 Capacidad de diseo
La capacidad de diseo se ha calculado en base a un 95% de la capacidad mxima de cada equipo y de la capacidad de la planta
para el almacenaje de los materiales y productos finales.
Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad
Cantidad Especificacin Capacidad
Maquinas mxima diaria mxima mxima anual mxima anual
equipo tcnica mxima/H (T)
(T) mensual (T) (T) (T)

Destalonadora 30 N/Hora = 272.4

3 0.776 5.82255 116.45 1,397.41 1,117.93
mecnica kg

Trituradoras 1 1 1-1.5 T/Hora 1.4 10.7 235.1 2821.5 2,257.20

Trituradora 2 1 1.5-2.0 T/H 1.9 14.25 313.5 3762 3,009.60

Granulacin primaria 1 1 - 2 T/H 1.9 14.25 313.5 3762 3,009.60

Granulacin secundaria 1 2 T/H 1.9 14.25 313.5 3762 3,009.60

Des-metalizado/2 fases
1 2-3 T/H 2.85 21.375 470.25 5643 4,514.40
electromagnticas
Aspirado de polvos 1 5 T/Hora 4.75 35.625 783.75 9405 7,524.00
Total 9.00 - 116.26 2,546.08 30,552.91 24,442.33

De lo anterior se puede decir que la planta a una capacidad de un porcentaje de 95% tiene capacidad para procesar 24069.69
toneladas de Caucho.
 1.2. Capacidad Instalada
Para el clculo de la capacidad instalada de produccin se tomaron los siguientes
parmetros adems de hacer el clculo en base al proceso ms
lento(destalonado de Llantas):
Horas laboradas 7.5
Das laborados a la semana 5
Semanas laboradas 50
Capacidad de la planta 70%(Recomendado)

CRITERIOS
Total
Capacida Capacida
Total Cantida Total de Seman
d de Peso en Horas Dias d
de d de kg kg Cauch as
Maquina kg por trabajadas/ laborados/se Instalada
equipo por por o labora
Destalona llanta diarias manas establenc
s equipo /hora obteni das
dora iada
do
35/N/hor
3 9.08 317.8 953.4 762.72 7.5 5 50 70%
a
CAPACIDAD INSTALADA
Capaci Capaci
Produc
Produc dad dad Total de
Produccio Produc cion
cion Instala Instala Caucho
n /hora cion por
Mensu da da Obtenido
(T) Dia(T) Seman
al (T) Anual Real Anual(T)
a (T)
(T) (T)
7. 1,7 1,0
1,251.
0.95 15 35.75 143.01 87.63 01.07
34

De lo anterior se establece que la capacidad instalada en base al proceso ms

lento es de 1,001.07 toneladas de caucho al ao libre de fibras textiles y metal.
 1.3 Justificacin de la capacidad de produccin.

La capacidad de produccin est basada en el proceso ms lento de la lnea de

produccin ya que es la que determina el flujo del producto.
La maquina destalonadora de llantas mecnica solo tiene capacidad para procesar 35
neumticos por hora lo cual es equivalente a 272.4 kg por maquina y en este proceso
solo existes dos equipos los cuales tendran una capacidad de 544.8 kg por hora que
es menor a una tonelada de lo cual solo un 80% de lo procesado se convertir en
Granos de caucho ya que el 20% son metales y fibras textiles, el resto de los equipos
tienen capacidad para procesar ms de una tonelada por hora Por tanto el cuello de
botella se genera en este proceso.

1.4 Identificacin de factores que determinaron la capacidad de la planta: el

mercado, tcnicos, localizacin, tributarios, capacidad empresarial, tecnologa,
materia prima, infraestructura, etc.
Factores Justificacin

Es un mercado potencial ya que hoy en dia se ttrabaja mucho en productos

Mercado amigables con el medio ambiente y el obtener productos a partir de llantas
desechadas para otros usos

Tcnicos
La planta esta ubicada en lugar estrategico para dar cobertura a los municipios
que generan mayor cantidad de llantas para desechar, su accesibilidad a las lineas
Localizacin
de transporte para su distribucion es un punto imprtante ya que esta libre de
trafico pesado.
Tributarios
Capacidad Empresarial
Tecnologa

La materia primas es facil de obtener, no incurre en grandes analisis logisticos

Materia Prima
para su traslado hasta la planta procesadora, el bajo costo de la materia prima.

Infraestructura
 1.5 Programa de produccin mensual y anual.
Demand % A Total a Produccin Produccin
a Total Cubrir Producir Mensual (T) Semanal(T)
Anual (T) De la (T)
demand
a
1359 74% 1006 83.81 20.95

Programa de Produccin Mensual/Anual (Caucho Pulverizado - Toneladas/Mes)

Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Caucho
83.81 83.81 83.8 83.8 83.81 83.8 83.8 83.8 83.81 83.81 83.81 83.81
Pulverizado 1006
Total 83.81 83.81 83.8 83.8 83.81 83.8 83.8 83.8 83.81 83.81 83.81 83.81

1.6 Poltica y mtodo de inventarios a utilizar.

1.6.1 Poltica de Inventario

La poltica de Inventario est basada en el proceso de destalonado de llantas el cual procesa 35 toneladas por semana por lo tanto la poltica queda establecida de la siguiente
manera:
"Reabastecer el almacn con una Orden de 35 toneladas cuando el stock indique que quedan 35 toneladas para procesar"
1.6.2 Mtodos de Inventario

El mtodo de inventario a Utilizar es PEPS, lo primero que entre a la planta ser lo primero en procesarse, este control se llevara a travs de un sistema informtico que permita
el control sobre las entradas y salidas.
2 Proceso de produccin/operaciones.
2.1 Diseo de la lnea de produccin (lineal, intermitente, proyecto).
El diseo de la lnea de produccin es lineal ya que el tipo de producto lo requiere debido a los procesos que estn involucrados en ellos
Proceso Secuencia
a) Destalonado 1
b) Lavado y desinfeccin 2
c) control de calidad 3
d) Secado 4
e) Almacenaje 5
f) Seccin de triturado primario 6
g) Seccin de triturado Secundario 7
h) Control de calidad 8
i) Seccin de granulado primario 9
j) Seccin de Granulado secundario 10
k) Tamizado 11
l) Seccin de desmetalizado 12
m) Control de calidad 13
n) Pulverizado 14
o) Aspiracin de residuos 15
2.2 Tipo de proceso de produccin (por lote, por pedido).
El tipo de produccin ser por pedido, para ello se detalla el material necesario para la elaboracin de un lote de 0.76 toneladas por hora del producto.
Lista de materiales:
PRODUCTO: CAUCHO PULVERIZADO
CODIGO: CV
BOM POR CADA 0.76 T (760 KG) DE FABRICACIN
CANTIDAD UNIDAD DE
CODIGO DESCRIPCIN
NECESARIA MEDIDA
1 LLANTAS 0.954 KG
2 BOLSAS DE PAPEL 60CM*100CM 15 C/U
3 PEGAMENTO PARA BOLSAS 0.500 GL
4 TARIMAS DE MADERA 80*100 1 UN
2.3 Flujo grama del proceso de produccin/ operaciones, carta de ensamble,
cursograma, etc. 2.3.1 Flujo grama del proceso de produccin/ operaciones
2.3.2 carta de ensamble

Llantas para pulverizar

S01

Bolsas de Papel
S02 A CAucho pulverizado

Tarimas para estibar

S03
2.3.3 Curso grama
2.4 Tipo de tecnologa para el proceso productivo(concentrado en tecnologa o
mano de obra)
La tecnologa implementada para el proceso productivos es totalmente flexible para ello
se ha seleccionado maquinaria con altos estndares de calidad
Maquinaria Descripcin
Mquina destalonadora Controles sencillos en una
consola porttil permite al
operador ejercer el proceso
de cambio de neumticos.
Sujecin hidrulica auto-
cntrica.
Brazo de izado hidrulico y
Carro hidrulico de montaje.
Abrazaderas/mordazas
desplazables
Grandes ejes
Para manejar las cargas
pesadas.

Maquinas trituradoras las mquinas llevan el

bastidor inferior construido
acero perfilado soldado e
incluyen la plataforma de
mantenimiento y la escalera
para poder acceder a la parte
superior de la mquina. El
bastidor del mecanismo de
corte est compuesto de una
construccin atornillada de
acero perfilado y se unen a
prueba de retorcimiento. Los
dos rboles porta cuchillas
estn equipados con cuchillas
de recambio individual. Se
realiza un triturado previo con
trituradoras de 2 o ms ejes,
con cuchillas que giran entre
 15 y 20 RPM. El tamao de
produccin puede no ser
estable, pero eso no tiene
gran importancia en esta
etapa por que se considera de
trituracin macro.
Maquinas Pulverizadoras Proceso de reduccin, por
medios mecnicos, del
tamao de las partculas de
slidos.
2.5 Planificacin de los turnos diarios de trabajo.
2.6 Normas y estndares requeridos: BPM, Normas sanitarias, Calidad, Medioambiente,
seguridad industrial, etc.

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24307/1/Articulo-%20Dise%C3%B1o%20de
%20una%20m%C3%A1quina%20Destalonadora%20de%20Neum%C3%A1ticos.pdf
http://www.rinconcreativo.com.ar/sistproductivo/Tema%2018_05.htm
http://www.e-asphalt.com/recichule/

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
3. Produccin/operaciones
Planificacin, programacin y control de la produccin .
ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE UNIDADES DE PRODUCTO TERMINADO
PT EN PT EN PT TOTAL A
PRODUCTO CODIGO DEMANDA
BODEGA PROCESO DISPONIBLE PRODUCIR
CAUCHO PULVERIZADO CV 1,006.0 0.0 0.0 0.0 1,006.0
TOTAL 1,006.0

ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIN UNIDAD DE

CANTIDAD NEC. PARA PROD. MEDIDA
1 LLANTAS 1,221 TONELADAS
BOLSAS DE PAPEL
2 60CM*100CM 20,120 UN
3 PEGAMENTO PARA BOLSAS 452 GL
4 TARIMAS DE MADERA 80*100 1,829 UN
5

ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE COMPRA

INVENTARI NEC. DE
CODIG INVENTARI O COMPRA UNIDAD
DESCRIPCIN
O INVENTARIO O EN DISPONIBL (EXC/FALT DE
EN BODEGA TRANSITO E ) MEDIDA
-1,221 TONELADA
1 LLANTAS - - - S
BOLSAS DE PAPEL -20,120
2 60CM*100CM - - - UN
-452
3 PEGAMENTO PARA BOLSAS - - - GL
-1,829
4 TARIMAS DE MADERA 80*100 - - - UN

REDUCCION A GRANEL
CAPACIDAD TONELADA TAMAO
CDIGO CAPACIDAD
DE S POR MES TONELADAS/SEMANA ORDENES DE LA
DEL DEMANDA DE
MAQUINA/DI A S POR DIA ORDEN
PRODUCTO PRODUCCION
A (TON) PRODUCIR (TON)

CV 1,006.0 4.27 83.8 21.0 21.35 1 1.0

LANZAMIENTO DE ORDENES
Numero de Codigo del SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
orden Producto L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 CV
2 CV
3 CV
4 CV
5 CV
0

Administracin de las compras, de materiales y servicios

En este procedimiento se describe la sistemtica a seguir para llevar a cabo la
formalizacin de las solicitudes de necesidades de material, equipos o servicios,
as como de la posterior tramitacin de los pedidos, teniendo como resultado final
la entrada de productos/servicios que cumplen todo lo requerido por la recicladora
de llantas.
El proceso engloba todas las actividades asociadas a la identificacin y definicin
de necesidades de compras de materiales, equipos y/o contratacin de servicios,
as como la tramitacin de los pedidos/contratos a los proveedores, finalizando con
la recepcin de los mismos en la organizacin y la seleccin y evaluacin de
aquellos proveedores de productos y servicios que incidan en la calidad de los
servicios prestados por la recicladora de llantas
RESONSABILIDADES
Deteccin de necesidades de Material,
equipos y/o servicios.

Comunicacin de las necesidades al

PERSONAL DE LA responsable de administracin.
EMPRESA
Revisin de las coincidencias de
parmetros tcnicos definidos en el
pedido

Registro de la informacin del solicitante

Solicitud de aprobacin de presupuestos
Aprobacin y realizacin del pedido
RESPONSABLE
Revisin de las coincidencias de
ADMINISTRACION
parmetros econmicos definidos en el
pedido

Realizar el seguimiento a proveedores

Comunicar al Responsable de Calidad
las posibles incidencias detectadas
durante la inspeccin en
RESPONSABLE DE
recepcin de productos comprados o
AREA DE RECEPCION
servicios
contratados, y la catalogacin de los
mismos.

RESPONSABLE DE Realizar la evaluacin de los

CALIDAD proveedores en relacin con el Gerente
y recoger los resultados de la evaluacin
en la ficha de proveedor
 Conservar los registros relativos a la
evaluacin de los proveedores
Realizar el anlisis anual de los
resultados de calidad de los
proveedores recogidos en las
correspondientes hojas de seguimiento
Emitir los informes correspondientes a la
evaluacin y seguimiento de
proveedores

Aprobacin de pedidos
Aprobar, evaluar y aceptar a los
Proveedores
GERENCIA Rechazar, en su caso, a los
proveedores

LISTA DE PROVEEDORES
EVALUACION INICIAL
PROVEEDOR

NO

APROBACION

SI

LISTA DE DE
1 - DIAGRAMA DE GESTION DE APROBACION PROVEEDORES ACEPTADOS
PROVEEDORES
PROVEEDOR
APROBADO

CLASIFICACION
PROVEEDORES FICHA DE PROVEEDOR

FIN
 COMPRAS

COMPRAS DE COMPRA DE
MATERIAL EQUIPOS/SERVICIO

DETECCION DE
NECESIDADES DETECCION DE E-MAIL
NECESIDADES
EXISTENCIA EN EL ALMACEN
SI
SOLICITUD DE E-MAIL/FAX
FIN PRESUESTO

NO
PRESUPUESTO APROBACION DEL
PRESUPUESTO

HOJA DE SERVICIOS CONTRATADOS

COMUNICACION
DEL PROVEEDOR
DIAGRAMA DE GESTION DE COMPRAS

FIN
 COMUNICACION AL E-MAIL/FAX
RESPONSABLE DE
ADMON

PEDIDO DE COMPRA
ELABORACION DE
PEDIDO

APROBACION DEL
PEDIDO

E-MAIL/FAX
ENVION DELRECEPCION DE
PEDIDO MATERIAL/EQUIPO/SERVICIO

FIN FIN
EXISTEN INCIDENCIAS

ALBARAN

COMUNICACION Y
REGISTRO INCIDENCIAS

EVALUACION Y FICHA DE PROVEEDOR

SEGUIMIENTO DE
PROVEEDORES
DIAGRAMA DE RECEPCION DE MATERIALEQUIPO/SERVICIO

RECAHZO PROVEEDOR HOJA DE SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

SI NO

COMUNICACION DE
CONTINUA RECHAZO AL
PROCESO DE PROVEEDOR
COMPRAS
EVALUACIN PROVEEDOR
El proceso de evaluacin de proveedores es realizado conjuntamente por la
Gerencia y el Responsable de Calidad. Se divide en dos fases diferenciadas,
cada una con su correspondiente finalidad:

Evaluacin inicial. Se da la aprobacin inicial a un proveedor o la

continuidad en la compra de suministros a proveedores habituales.
Seguimiento continuo de proveedores. Se desarrolla una comprobacin
efectiva de que el proveedor mantiene regularmente la
 calidad de los productos y servicios solicitados.

Para la aprobacin de los nuevos proveedores se realiza un seguimiento en los

tres primeros pedidos (en el caso de material), o del primer pedido (en el caso de
servicios),
CLASIFICACIN DE PROVEEDORES
Los criterios de seleccin y valoracin que se han expuesto se utilizarn para
catalogar al proveedor como aceptado o rechazado. Los proveedores aceptados,
es decir, a los que se puede comprar, se incluirn en el formato "Lista de
proveedores aceptados", que ser firmada por el Responsable de Calidad.
Para cada Proveedor aceptado, se abrir una ficha de Proveedor, segn el
formato "Ficha de Proveedor" (aprobada por la Gerencia) donde vendrn
indicados:

Datos del proveedor

Producto/servicio suministrado
Observaciones
Requisitos exigibles
Tipo de proveedor
Perodo de validez de evaluacin
Forma de evaluacin
Visto Bueno del Gerente
Reclasificacin del Proveedor

COMPRAS
A. Deteccin de necesidades
EXISTENCIAS DE ALMACN
Tras la deteccin de necesidades de material, el personal
demandante del mismo comprobar si se dispone de stock en
almacn.
B. Comunicacin al responsable de administracin
El personal que detecte la necesidad de compra comunicar, a travs de la
va estipulada, al responsable de administracin las necesidades de
 material, especificando la cantidad y referencia a pedir.
C. Elaboracin del pedido
El responsable de administracin introduce toda la informacin del
solicitante en el programa de gestin de pedidos de almacn y genera la
hoja de "Pedido de Compra", segn el formato, que revisar.
D. Aprobacin del pedido
En caso de que el importe supere los 600 euros, requiere la aprobacin de
la Gerencia, en caso contrario se limita a la aprobacin del Responsable de
administracin.
E. Envo del pedido
Siempre se transmite el pedido al proveedor mediante va e-mail o fax.

COMPRA DE EQUIPOS/SERVICIOS
A. Deteccin de necesidades
El personal demandante de un equipo/servicio comunicar va e-mail al
responsable de administracin todas las caractersticas del mismo.
B. Solicitud de presupuesto
Se requerir la solicitud de ofertas a por lo menos tres proveedores
aprobados, previo envo por fax o e-mail de las especificaciones del
equipo/servicio requerido.
C. Aprobacin del presupuesto
Una vez recibidos los presupuestos, sern analizados desde dos
puntos de vista:
Por parte del demandante, quien revisar el cumplimiento de los
requisitos tcnicos.
Por parte del responsable de administracin, quien revisar los
requisitos econmicos.

En funcin del anlisis realizado por ambas partes, el responsable de

administracin decidir la aprobacin o rechazo del presupuesto.
D. Comunicacin al proveedor
La aceptacin del presupuesto se llevar a cabo, bien emitiendo una "Hoja
de servicios contratados" o bien remitiendo el presupuesto firmado por
parte del responsable de administracin.

VERIFICACIN DE MATERIALES/EQUIPOS EN RECEPCIN, DEL SERVICIO

PRESTADO Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

A. Recepcin material/equipo/servicio
 En el momento de entrega se proceder a revisar la coincidencia de los
parmetros definidos en el pedido con el producto/servicio recibido:
Material: El personal del almacn comprueba la coincidencia entre
la cantidad, referencias, plazos y estado del producto.
Servicios: El usuario comprueba que la ejecucin del servicio
se realiza segn las condiciones pactadas.
El albarn/nota de entrega siempre estar firmado, indicando la fecha
de recepcin.
B. Evaluacin y Seguimiento de Proveedores
Esta etapa se lleva a cabo con el fin de comprobar que el proveedor
mantiene regularmente la calidad de sus suministros.
ACEPTACIN/RECHAZO DEL PROVEEDOR
Cada ao la Gerencia y el Responsable de Calidad analizarn y
estudiarn las incidencias detectadas a travs del seguimiento de
proveedores realizado por el Responsable de Calidad, La Gerencia ser
quien apruebe o rechace a los proveedores,
Proveedor Aprobado: cuando las desviaciones detectadas, en su
mayora, son leves o poco importantes, por lo que no se descalifica
al proveedor para compras futuras.
Proveedor Rechazado: Cuando se hayan abierto 10 partes de no
conformidad, en el caso de incidencias graves, o 1 parte de no
conformidad, en el caso de incidencias inaceptables.
C. Comunicacin de rechazo al Proveedor
Cuando el resultado de esta evaluacin sea rechazado, el Responsable
de Calidad podr informar al Proveedor de la necesidad de corregir y/o
mejorar ciertos aspectos del servicio o, en casos extremos, de la
suspensin de acciones comerciales en un futuro prximo, si no acta
correctamente.
En este sentido, si el Proveedor resultase rechazado y fuera
imprescindible, por diversos motivos, que continuara suministrando, la
Gerencia deber complementar la "Ficha de Proveedor" aprobando las
compras al proveedor para el siguiente perodo e indicando el motivo de
tal aprobacin.

Cualquier consideracin acerca de los proveedores de la organizacin se

ver reflejada en el informe anual que realizar el Responsable de Calidad
para su revisin y aprobacin por la Gerencia.
 FORMATOS

"Lista de Proveedores"

N ORDEN DE COMPRA/NSERVICIO
PROVEEDORES SUMINSTRO CONTRATADO
Aprobado por: Recepcin/inspeccin:

Fecha/Firma: Fecha/Firma:

"Ficha de Proveedor"
PRO
DUCT REQUISIT VALIDED
PROVEEDORES OBSERVACION RECLASIFICACI
O OS EVALUACI
ES EXIGIBLE N N
/ S
SERVICIO
SUMINIS
TRADO

DATOS TIPO
Aprobado por: Recepcin / inspeccin

Fecha/firma Fecha/firma

"Pedido de Compra"
Nmero de pedido:
Fecha:
Solicitado por:
CONCEPTO CANTIDAD
PROVEEDOR: IMPORTE: PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:
APROBADO POR:

FIRMA/FECHA:

"Hoja de Servicios Contratados"

NPEDIDO

PROVEEDOR:

NOMBRE:

DIRECCIN:
 C.P.
POBLACIN:
TELFONO: FAX

TRABAJO A REALIZAR: FECHA

PREVISTA
FINALIZACIN
:
CANTIDAD CONCEPTO/DESCRIPCI PRECIO TOTAL:
N:

TRABAJO REALIZADO: FECHA EJECUCIN:

CANTIDAD CONCEPTO/DESCRIPCI PRECIO TOTAL:

N:

NOTAS O COMENTARIOS:

APROBADO POR:

FECHA/firma
 Control de calidad y aseguramiento de calidad.
Control de calidad
Responsable: Gerencia del Proyecto
Metodologa: Normas ISO 9000:2005
Gestin de la Calidad Cumplimiento de los requisitos de Calidad
Inspecciones de las etapas del proyecto
Revisiones de los entregables
Procesos de prueba de funcionalidad
Testing de maquinarias.

Herramienta Diagrama de Pareto

Procedimiento 1. Decidir el problema a analizar.
2. Disear una tabla para conteo o verificacin de datos, en el que se
registren los totales.
3. Recoger los datos y efectuar el clculo de totales.
4. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista
de tems, los totales individuales, los totales acumulados, la
composicin porcentual y los porcentajes acumulados.
5. Jerarquizar los tems por orden de cantidad llenando la tabla
respectiva.
6. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.
7. Construya un grfico de barras en base a las cantidades y
porcentajes de cada tem.
8. Dibuje la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores
acumulados en la parte superior, al lado derecho de los intervalos
de cada tem, y finalmente una los puntos con una lnea continua.
9. Escribir cualquier informacin necesaria sobre el diagrama.

Aseguramiento de la calidad
Responsables: Gerencia del proyecto
Gerencia de Calidad
Metodologa: Bajo Normas ISO 9000:2005
Requisitos a Cumplir Elaboracin de planes de desarrollo de procesos.
Auditorias de sistemas
Metodologa y normas de requisitos de Evaluacin.

Herramienta PDCA(Rueda de Demming)

Procedimiento 1. Planificacin de metas, mtodos, responsabilidades, sistemas de
medicin y calendarios detallados.
2. Ejecutar una aplicacin efectiva.
3. Controlar los resultados, se evaluaran con la finalidad de
promover nuevas mejoras haciendo la comparacin entre
resultado y objetivos.
4. Actuar se har en funcin de la evaluacin de los resultados y
repetir el ciclo PDCA.
 Mantenimiento del equipo y de las instalaciones.
Mantenimiento del Equipo
Responsable: Gerencia de Mantenimiento
ndices para el control del Disponibilidad.
mantenimiento: Horas disponibles.
Utilizacin tcnica.
Horas totales.
Horas de produccin.
Horas disponibles.
Indisponibilidad por mantenimiento.
Horas en paro por mantenimiento.
Horas totales.
Coste.
Gasto de mantenimiento.
Unidades producidas.
Tipos de Mantenimientos a Mantenimientos correctivos
Ejecutar: Mantenimientos Preventivos
Metodologa a Utilizar: Fichas de Fallas.
Planes de revisiones
Planeamiento de cargas de trabajos.
Ordenes de trabajo
Estadsticas de averas
Informes de eficiencia de los
mantenimientos

Mantenimiento de las Instalaciones

Responsable: Seguridad Patrimonial
Tipos de Mantenimientos a Mantenimiento preventivo.
Ejecutar: Mantenimiento de instalaciones contra-
incendios.
Mantenimiento de instalaciones contra-
terremotos.

Mantenimiento de instalaciones de gas

natural.

Mantenimiento de instalaciones elctricas.

Pararrayos.
Puesta a tierra.
Centro de transformacin.
Red exterior.
Baja tensin.
Alumbrado interior y exterior.

Mantenimiento de instalaciones
audiovisuales.
Antenas.
Telefona.
Megafona.

Metodologa a Utilizar: ordenes de trabajo

 Revisiones peridicas calendarizadas
Sustitucin de equipos e instalaciones
detectados con defectos
Limpieza peridicas
Ajuste de las instalaciones que lo requieran

Higiene y seguridad Industrial

Responsable: Comit de seguridad Industrial

Mtodos
Gestion de SEguridad Industria e higiene
Bajo Normas de Seguridad proporcionadas
por la Ley general de prevencin de riegos
de EL Salvador.
Conformacin del comit de seguridad
ocupacional.
Realizar capacitaciones sobre seguridad e
higiene ocupacional.
asesora para un mejor funcionamiento de
los comits de seguridad e higiene
ocupacional.
Acreditacin del comit.
Vigilar el cumplimiento de las actividades
que desarrollan los comits de
conformidad a la ley

Procedimientos Sealizaciones dentro de las instalaciones

Equipamiento de proteccin personal
Equipamiento de la planta con extintores.
Sealizacin de zonas de riesgos
Equipamiento de salidas de Emergencia
Equipamiento de los lugares de trabajo
Seguridad en los puestos de trabajo
Ergonomas en los puestos de trabajo
Planes de Emergencia
Planes de Evacuacin
Verificacin de Ventilacin
Verificacin de Ruido
4. Finanzas
Contabilidad, Inversiones y anlisis financiero

Responsable Gerencia Financiera

Mtodos
Informes Financieros a Elaborar
Bajo NIC- Normas internacionales de contabilidad
Balance General
Estados de Resultados
Libros de Contabilidad
Libros de IVA
Estados de Flujos de Efectivos
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Elementos de los Informes Activos

Pasivos
Patrimonio Neto
Ingresos
Gastos

Formatos:
Balance General:

Procesadora de Llantas el Paisnal SA deCV

Balance al 31/12/2015

Activo Patrimonio Neto y Pasivo

Activo no Corriente $ - Patrimonio Neto $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Activo corriente $ - Pasivo No corriente $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - Pasivo Corriente $ -
Total $ - Total $ -
F:______________ F:_______________ F:_____________
Director General Representante Legal Contador
Estado de cambios en el patrimonio neto:

Procesadora de Llantas el Paisnal SA deCV

Estado de Cambios en EL patrimonio Neto al periodo 01/01/2015 al 31/12/2015

Patrimonio neto a inicio de periodo (01/01/2015) $ -

1. Total de ingresos y gastos $ -
2. Operaciones con propietarios $ -
(+) Aportaciones de capital $ -
() Retiradas de efectivo $ -
Patrimonio neto a final del periodo (31/12/2015) $ -
F:______________ F:_______________ F:_____________
Representante
Director General Legal Contador

Estado de Flujos de efectivo:

Procesadora de Llantas el Paisnal SA deCV

Estado de Flujos de Efectivo del periodo 01/01/00 a 31/12/00

Efectivo a inicios del periodo (01/10/00) $ -

Flujos de efectivo de actividades de explotacin $ -
(+) Resultado del ejercicio $ -
() Aumento de activos corrientes (clientes y existencias) $ -
(+) Aumento de pasivos corrientes (proveedores) $ -
Flujos de efectivo de las actividades de inversin $ -
() Aumento de activos no corrientes (mobiliario) $ -
Flujos de efectivo de las actividades de financiacin $ -
(+) Aportaciones de capital $ -
() Retiradas de capital $ -
(+) Aumentos de pasivos financieros $ -
Efectivo a finales del periodo (31/12/00) $ -
F:______________ F:_______________ F:_____________
Representante
Director General Legal Contador
Estados de Resultados:

Procesadora de Llantas el Paisnal SA deCV

Estados de REsultados 01/01/00 a 31/12/00

Ventas $ -
Costos de Ventas
Inventario Inicial $ -
Compras $ -
Costos de Productos Disponibles
para ventas $ -
Inventario final $ -
Costos de Ventas $ -
Utilidad Bruta $ -
Costos de Operacin $ -
Utilidad operacional $ -
Ingresos no operacional $ -
Costos no operativos $ -
Total ingresos no operativos $ -
Utilidad antes del impuesto $ -
Impuesto $ -
Utilidad Neta $ -
F:______________ F:_______________ F:_____________
Director General Representante Legal Contador

Fuentes de financiamiento

Las Fuentes de Financiamiento estn divididas en tres Aportaciones:

Fuente de Financiamiento Total de la inversin

ONGs $000,000,000.00
Prstamos Bancarios $000,000,000.00
Aportaciones de Los socios $000,000,000.00

AQUI NO LE PUSE LAS CANTIDADES PORQ NO SE CUANTO ES SI

ME HACEN EL FAVOR DE COLOCARLAS
Bibliografa

http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml#ixzz3XlO5iWVs

vhttp://www.pymesycalidad20.com/control-de-la-calidad-y-aseguramiento.html

https://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/organos

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/anainesfinhtm.htm

https://www.google.com.sv/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A
%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fseguridadindustrialconsiso%2Freglamento-general-sobre-
seguridad-e-higiene-ocupacional-en-los-centros-de-
trabajo&ei=08EzVZjxB5WQsQTU1YC4Aw&usg=AFQjCNFCFALzfSmoMn5suIiMrRgRBLjQww&si
g2=-OmiR5ESAxii2QWL9jgHJQ

http://www.uv.es/dmoreno/Tema4.pdf

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/contafc.pdf