RESULTADO DEL DIAGNOSTICO GLOBALGAP VERSION 4.

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DIAGNOSTICO PORCENTAJE PREDIO:

REQUISITOS TOTALES
Cumple No cumple No aplica CUMPLIMIENTO PROPIETARIO: IGNACIO RAMIREZ
MAYORES (100%) 95 23 43 29 34,80%
MENORES (95%) 117 34 61 22 35,80%
RECOMENDADOS 22 2 8 12 20,00% ELABORADO POR: CAROLINA OSORIO TORO
TOTAL 234 59 112 63 34,70% FECHA: MAYO 10 DE 2013

No cumple
Cumple
REQUISITOS DE LA NORMA OBSERVACIONES

Este documento tiene por objetivo determinar si la zona en la que se tiene el cultivo o se va
1 Evaluacion de riesgo general de la finca X
a establecer es apropiada. Y se debe seguir revisando anualmente.

Esta auditoria es una revision que se hace anual del cumplimiento de los puntos de control
2 Auditoria interna y cierre de no conformidades X
de la norma, se debe realizar en el formato que tiene Globalgap.

Este documento hace referencia a los riesgos que tienen los trabajadores del cultivo de
3 Evaluacion de riesgos laborales X sufrir algun accidente y al determinar el riesgo se debe plantaear un plan de accion para
corregirlo.
Se debe contar con un documento de que hacer en caso de un accidentes dentro de la finca,
4 Procedimiento en caso de accidentes X
segn el resultado de la evaluacion anterior.

La inocuidad es uno de los principales objetivos de Globalgap, es por ello que se tiene que
5 Evaluacion de riesgos de higiene en general X
evaluar el tema de higiene durante todo el proceso de produccion del aguacate.

Hojas de seguridad sustancias toxicas (plaguicidas, combustibles, fertilizantes,
6 X
etc)
Se deben conseguir las hojas de seguridad de todas las sustancias toxicas usadas en el
cultivo, por ejm plaguicidas, combustibles, desinfectantes, etc. Esta informacion se
encuentra en internet en la pagina de la casa comercial del producto y se debe tener en
medio fisico.

Tener en la finca la informacion de todas las personas que de una u otra manera intervienen
7 Hoja de vida de los operarios, jornales o contratistas X en el proceso productivo. Las personas contratadas por jornal, ademas de la informacion
basica, tener una copia de la seguridad social en la que se encuentran afiliados.
Evaluar como el cultivo afecta el medio ambiente con las practicas que realiza. Ademas del
8 Evaluacion de riesgos ambientales X
plan de accion para mitigarlas.
9 Matriz de residuos solidos X Determinar que clases de residuos genera la finca en cada unod e sus procesos y su manejo.

Se debe realizar un documento que guie el correcto manejo de las reclamaciones que
10 Procedimiento de reclamaciones, con registro. X afecten alguno de los tres principios de la norma( inocuidad, medio ambiente, personal),
DOCUMENTOS

ademas se tiene que tener un formato para realizar dicho procedimiento.


DOCUMENTOS
REQUISITOS DE LA NORMA
11 Procedimiento retiro del pcto del mercado (con simulacro)
12 Evaluacion de riesgo defensa de los alimentos
13 Acuerdo para el correcto uso de GGN
14 Procedimiento de trazabilidad
15 Registro ICA del vivero donde se compro el mat. vegetal
16 Plan de fertilizacion
17 Hoja de vida del asistente tecnico y copia de la tarjeta profesional
18 Evaluacion de riesgo del fertilizante organico
19 Ficha tecnica de los fertilizantes
20 Evaluacion de riesgo del agua de riego
21 Concesion de aguas
No cumple
Cumple
OBSERVACIONES
Se debe establecer un procedimiento en caso que la fruta comercializada no cumpla con los
X requisitos del cliente o que pueda causar daos a la salud del consumidor final. Este
procedimiento se debe poner en practica y tener soportes del ejercicio.
Documento donde se evaluen los riesgos que se pueden tener en la finca que ocasionesn
X una contaminacion intencional de la fruta y si se presentan, un plan de accion para
corregirlos.
Cuando la finca se certifica se le asigna un numero llamado GGN, este numero es unico. Se
X debe tener una carta de compromiso del cliente donde se comprometa ha menejar este
numero adecuadamente y no lo utilice para otros predios.
Se debe tener un documento que indique como se realiza la trazabilidad de la fruta, la cual
X es de vital importancia para el proceso de Globalgap, ya que con esta informacion se puede
ir hacia atrs.
X Tener el registro ICA del vivero donde se adquirio el material vegetal.
En base al analisis de suelo y foliar del cultivo, el asitente tecnico de la finca, debe elaborar
X un plan de fertilizacion para el cultivo. Este plan puede ser bimensual o anual, siempre y
cuando quede el soporte de la recomendacin por escrito.
La persona encargada de realizar las recomendaciones de fertilizacion y aplicaciones de
X agroquimicos, debe ser un ingeniero agronomo con tarjeta profesional. Se debe tener en la
finca copia de la tarjeta profesional.
Este punto aplica si en la finca se hacen aplicaciones de fertilizantes organicos. Si se aplican
X se debe hacer una evaluacion de los riesgos que estos productos pueden ocasionar en el
cultivo y en la fruta.
Consultar en internet, en la pagina web de cada casa comercial, la ficha tecnica de todos los
X
fertilizantes usados en el cultivo.
Se debe evaluar la fuente de agua con la que se realizan el fertiriego (si aplican). Observando
X
los riesgos que esta fuente puede traer en la inocuidad de la fruta.
Si la finca hace uso de fuentes de agua de nacimientos, se debe solicitar autorizacion a
X
Cornare para su uso.

REQUISITOS DE LA NORMA
22 MIPE (manejo integrado de plagas y enfermedades)
23 Listas de los pctos quimicos con registro para el cultivo de aguacate
24 Facturas de compra de los insumos
25 Informacion de los LMR del pais destino
26 Procedimiento para el cumplimiento de los LMR
27 Evaluacion de riesgo LMR
28 Procedimiento del muestreo LMR
DOCUMENTOS
29 Procedimiento para el cumplimiento de los plazos de seguridad
30 Certificado de entrega de los envases vacios de plaguicidas
31 Evaluacion de riesgo del agua empleada en las aplicaciones de plaguicidas
32 Evaluacion de riesgo de higiene en cosecha, poscosecha y transporte
33 Procedimiento de higiene
34 Procedimiento maipulacion de vidrio y plastico transparente duro
35 Procedimiento control de plagas y roedores
OTROS
1 Registro ICA como predio exportador de fruta
No cumple
Cumple
OBSERVACIONES
El asistente tecnico de la finca debe elaborar un documento donde se indiquen cuales son
X las plagas y enferemdades que afectan el cultivo del aguacate y los diferentes controles para
su control.
Tener el listado de los productos quimicos que hasta la fecha tienen registro ICA para el
X
cultivo del aguacate
X Se debe conservar una copia de la compra de fertilizantes y plaguicidas en la finca
Consultar el internet el listado de los limites maximo de residuos (LMR) que se tienen en el
X
pais destino para el aguacate
Tener un docuemento donde se indique las actividades que se pueden realizar para evita
X
superar los LMR
Realizar una evaluacion que determine losriesgos que existen en la finca de superar los LMR.
X
Identificados los riesgos realizar un plan de accion para corregirlos.
Tener por escrito el procedimiento de cmo se toma la muestra de fruta para ser analizada y
X
determinar los LMR
Existen dos plazos de seguridad, carencia y reentrada. El primero son los dias que se deben
X respetar entre una fumigacion y la cosecha. El segundo del tiempo que se debe respetar
para entrar al area tratada. De estos plazos de seguridad se debe tener un procedimiento
por escrito de como se van a respetar en la finca.
Los envases vacios de plaguicidas son residuos peligrosos, estos residuos los deben disponer
X empresas especializadas para ello. Cuando se entreguen estos residuos se debe solicitar
certificado de entrega.
Se debe evaluar la fuente de agua con la que se realizan las aspersiones . Observando los
X
riesgos que esta fuente puede traer en la inocuidad de la fruta.
La inocuidad es uno de los principales objetivos de Globalgap, es por ello que se tiene que
X evaluar el tema de higiene durante el proceso de cosecha, transporte y poscosecha del
aguacate.
Tener un procedimiento por escrito relacionado a las practicas de higiene que se deben
X
realizar en la finca.
En caso de que se presenten este tipo de residuos en el area de acopio de la finca, tener un
X
documento que describa que hacer en caso de que se presenten.
Tener un documento acerca del control que la finca realiza en cuanro al contros de plagas y
X
roedores en el centro de acopio.
X La finca debe contar con el registro del predio ante el ICA para poder exportar la fruta.
 No cumple
Cumple
REQUISITOS DE LA NORMA OBSERVACIONES
ANALISIS DE LABORATORIO

Para realizar un adecuado plan de fertilizacion, se deben tener estos analisis. El analisis de
1 Analsis de suelo y foliar X
suelo realizarlo minimo cada 2 aos y el foliar, en lo posible, anualmente.
Se debe tener un analisis de la fuente de agua usada para las aplicaciones de plaguicidas y
2 Analisis de agua (fisicoqmco y microbiologico) X para la limpieza de las herramientas y consumo de los trabajadores. Si el agua es de
acueducto solicitar esta informacion al respectivo acueducto. Este analisis se debe realizar
cada ao.
Este analisis se debe hacer anualmente y en un laboratorio acreditado. ste consiste en
3 Analsis de residualidad (Laboratorios acreditados ISO 17025) X determinar la cantidad de residuos quimicos que pueda tener la fruta y si stos superan o no
los LMR.
1 Primeros auxilios X
CAPACITACIONES

2 Higiene o manipulacion de alimentos X

Realizar estas capacitaciones a todo el personal de la finca. La capacitacion de higiene la
3 Manejo seguro de agroquimicos (la puede dar el agronomo) X deben recibir tambien los propietarios y personal administrativo. Todas se deben actualizar
Manejo de equipos peligrosos (guadaa, motosierras, herramientas
4 X anualmente.
cortopunzantes)
5 Riesgos profesionales (egun el resultado de la evaluacion de riesgos laborales) X
Todas las personas que realicen fumigaciones deben tener su equipo de proteccion personal
1 Equipos de proteccion personal para fumigadores y guadaadores X completo e individual. Igualmente las personas que utilicen equipos peligros como guaaa,
IMPLEMENTOS

motosierras.
Se debe tener en las instalaciones de la finca un botiquin debidamente dotado con los
2 Botiquin de primeros auxilios X
elementos basicos para atender una emergencia.

3 Extintor X Tener este extintor cerca al cuarto de agroquimicos u otras sustancias inflamables.
 No cumple
Cumple
REQUISITOS DE LA NORMA OBSERVACIONES

1 Registros de viveros (si aplica) NA

2 Registro de siembra y resiembras X
Registro de fertilizacion (N lote, fecha, tipo de fertilizante, cantidad aplicada,
3 X
metodo de aplicacin, operario)
4 Inventario de fertilizantes X
5 Registro de monitoreo de plagas X
Estos son los registros que se deben llevar, hay algunos que se tienen que hacer por lotes
Registro de fumigacion (nombre del cultivo, N de lote, fecha, nomb ccial del
(fumigacion, fertilizacion, monitoreo, cosecha, siembra. NOTA:
REGISTROS

6 pcto, ingrediente activo, operario, plaga a controlar,N autorizacion tecnica, X

cantidad de pcto aplicada, N de equipo de aplicacin, periodo de carencia. Todos los registros debe llevar la informacion que cada uno describe.
En el registro de fumigacion no se anota el ingrediente activo de los productos.
7 Inventario de plaguicidas X Ademas colocar el numero del equipo con el que se hace la aplicacion, el numero
8 Registro de cosecha X de la autorizacion tecnica, cantidad de producto aplicado.
9 Aplicacin de productos elaborados en finca (si aplica) NA
10 Calibracion de equipos (medicion y aspersion) X
11 Registro de limpieza y desinfeccion X
12 Registro de control de plagas y roedores en acopio X
Registro tratamiento de la fruta en poscosecha (N de lote, ubicacin, fecha,
13 tipo de tto, nombre ccial del pcto, cantidad, operario, justificacion de la NA
aplicacin)
1 Mapa de la finca con todos los lotes identifiados y las instalaciones X
2 Instrucciones de higiene X
3 Procedimiento en caso de accidentes X
SEALIZACION

Identificar todos los riesgos (lagos profundos, cercas electricas, cables de alta
4 X Se deben construir los puntos de preparacion y en cada uno de ellos se debe
tension, etc)
5 Sealizacion de lavado de manos en las unidades sanitaria X colocar las informacion de los procedimientos de emergencia
Sealizacion de advertencia en el cuarto de quimicos (use el equipo de
6 proteccion personal, peligro, no comer, no fumar, etc) ademas de los X
procedimientos en caso de accidentes
7 Identificacion de todas las instalaciones X
8 Marcacion de cada uno de los lotes X
 No cumple
Cumple
REQUISITOS DE LA NORMA OBSERVACIONES

ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTES
1 Separado de los plaguicidas y almacenamiento de la fruta X
2 Zona cubierta, seca, limpia X
3 Producto estibado X
ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS
1 De estructura solida, resistente al fuego, ventilado e iluminado X
2 Seguro, con llave X
3 Independiente X
4 Estanteria en material no absorbente X
5 Retener vertidos X
6 Dotado conelementos para medir (doificadores y gramera) X
7 Kit de derrame (aserrin, escoba, recogedor, bolsas plasticas) X
8 Almacenados en su envase original X Los producto quimicos usados para otros fines deben estar en una estanteria aparte.
INSTALACIONES

9 Almacenados separado de otros enseres X

10 Polvos arriba, liquidos abajo X
11 Poseta para el lavado de los equipos unido a un pozo de desactivacion X
Ducha de emergencia para los fumigadores (puede ser al lado de la poseta del
12 X
punto anterior)
13 Puntos de preparacion en campo X
ACOPIO DE FRUTA
1 Cerramiento completo para evitar la entrada de animales X
2 Lamparas con mecanismo antiruptura X
3 Equipamiento para el lavado de manos X
4 Canastillas estibadas X
BIENESTAR DEL TRABAJADOR
1 Unidades sanitarias debidamente dotadas X
2 Zonas de comedor X
3 Vestier (punto recomendado) NA