‘ORD: NO 279 ANT: Oficio N° 005491 del 30 de junio de 2017 que notifica decision de amparo Rol C1089-17, remitido por el Consejo para la Transparencia. MAT: Remite lo que indica. SANTIAGO, 76 JUL 2 SENIOR MATIAS ROJAS MEDINA. PRESENTE Junto con saludarle cordialmente, y de acuerdo al antecedente, me dirijo a Usted en relacién a la resolucién del Consejo para la Transparencia frente al amparo Rol C1089-17, en sesién ordinaria N° 811, del 27 de junio de 2017, quien determind en el punto Il, letra a, de la decision que la Direccion General del Crédito Prendario debe hacer entrega al reclamante, cronolégicamente, la informacién de todas las adquisiciones de chalecos antibalas que ha realizado la institucién en los tltimos 20 afios, especificando la empresa que los vendio, los montos involucrados, copia de las facturas y cantidad total de chalecos adquiridos de la informacion requerida en la Solicitud de Acceso a la Informacion Publica, N° ALOD4W-0000092, que ingreso a través del Sistema Integral de Atencidn Ciudadana de la DICREP, con fecha 2 de marzo del presente afio, informa lo siguiente: Como cuestién preliminar es importante sefialar que se crea la Oficina de Seguridad en la Direcci6n General de Crédito Prendario, por medio de la Resolucién Exenta N° 5200 de fecha 10 de febrero de 2004, que tiene por objetivo general ‘asesorar sobre materias relacionadas con la optimizacin de seguridad al interior de las Unidades de Crédito y Direccién General. Por lo anterior, la dotacion de vigilantes privados, comienza a generarse durante al afio 2005. En lo relativo a la compra de chalecos antibalas, en el afio 2005, se compraron 9 chalecos antibalas a la empresa Comercial Codigo 33 Ltda, RU. N°77.555.980-2, factura N° 002101, de fecha 23.02.2005, por un total de $1.863540.-, y 30 chalecos antibalas a la empresa Alejandro Christian Ramirez Pifiero, RUT. N° 7.989.812-0, factura N° 000193, de fecha 20.04.2005, por un total de $4,582.66.En el aio 2015, se compraron 7 chalecos antibalas a la empresa Edenred Chile SA, RUT N° 96.781,350-9, factura N° 22230, de fecha 13.11.2015, por un monto total de $2.038.767.-. En el afo 2017, se compraron 25. chalecos antibalas a la empresa Sodexo Soluciones de Motivacién Chile SA, RUT. N° 96556.930-8, factura N° 60418, de fecha 07.04.2017, por un monto total $ 7.281.312-. Finalmente, se adjuntan en formato POF cada uno de los documentos individualizados en las operaciones antes descritas, en las que en total se compraron 71 chatecos antibalas, Sinmas.a que hacer menci6n, saluda atentamente, ~ Destinatario. ‘onsejo para la Transparencia (copia). ~.Direccién General (copia). -. Gabinete (copia). ~. Oficina Secretaria General (copia). rea de Transparencia y Participa -. Oficina de Partes. n Ciudadana (copia).RUT: 7% amin COMERCIAL CODIGO.33 LTDA. FACT! LS TI Pye NOeo2101 S.L1. ~ SANTIAGO. ORIENTE mar DS” Lelnevo me ecoios Gral_ pe Ca eda Weamwio "6 { SOY.0a0-2. Se Asian} W° ¥27 5? Po a fe so 4544538 00160 33 ITAA 4-F- OC.OS | Cem\eme Ni olol of | ia Savatsliod: Arcus 0. RATIVO | Pabucactos OSA. | city, SOMRRAM Po 9 7 257: ra cond LAS 13/803 590 ORIGINAL: CLIENT~ALEJANDRO CHRISTIAN RAMIREZ PINEIRO Importacién y Fabricacion de Articulos de Defensa R.U.T. : 7.989.812 - 0 Senicios de Ingenieria Mecénica y Sistemas de Defensa Ricardo Lyon N° 2011 - Providencia FACTURA Fono: 343 1293 - Fax: 205 1799, Santiago - Chile 1940 E-mait mw@netine ct c6lt N° 000193 ModelWorks SLI. - SANTIAGO ORIENTE ae RE a sehor(8):Dinecciéa General det Cuedite Prendario nu 7; She 4000=2 ____| Direceion:___ San Antonio 427, Piso 5 Gonna: Semetiaga Gino: Bs Ciudad _ Santiago (Guan, Fono: 47/61 558 Cond. de Pago. Parlor 3 CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. - ‘TOTAL: | 128. 356,- DP - | Chatecos antibata nivel HA SF Rae gonenao ta rewoenc Sos nok esr ORIGINAL CLIENTEermesiacion de benaisoe a pereonal atinstvacon de restaurantes y oube ‘rashlorsebenesinmuscies R.U.T. 96.781.350- FACTURA NO AFECTA GEXENTA, ELECTRONI N° 22230 S11. Santiago Oriente Napolesn 3283, Las Condes, Santiago - Fon: 2359 2000, Fax: 2859 2020 ‘Sucursal Napoleon 3163, Las Condes, Santiago ‘Sucursal: Av. Rio Palen 9669, Pudahwel, Santiago contacto-chile@edenred.com ain5 VENSMENTO Tees ] SENORIES DIRECCION GENERAL OE GREDITO PRENDARIO ADEN a2e01 ut Srsoso002 ENVIO FACTURA eniada con el pouste | SiR0 Sthvici ruBLICo | RECON SAN ANTON 427 PISO | eSuuna SaNTing Facr ERCCENTE | 2p030 NOION A. RODOLEO MATT-SUCURSAL SAN ANTONI 427 P1805 SANTIAGO 5A Sa ANTONIO #27 PISO 5 SANTAGO “SANTIAGO 17/1/2018 Lea DEVALLE Fun | oral | 208 soo) 20800 OTAL DE NO PERGONALGADOS 5 Tees - 2082500 Pesos [oescuewTo. | are REFERENCIAS SUBTOTAL 72082500 {ET VESTUARIO PAPEL ‘AN EN CUENTA CORRIENTE - 30 as despues fecha envega pectdo S18CMI5 ‘SON: 00S NILLONES TREINTA Y OGHO Ml. SETEGIENTOS SESENTA Y SIETE Nombre Een SET 3 [FOTAL 2.058.787 Ru. Fecha # i |) Recinto i ! Fes. 7 de 2007 Vtigueccarerio MW.S.CL i i }OFICINA DE SEGURIDAD CERTIFICADO Quien suscribe, el requirente Sr. JAIME VASCONCELOS AVENDANO, Jefe de la Oficina de Seguridad de DICREP, remite, al Departamento de Contabilidad de la Direccién General del Crédito Prendario, factuya de la empresa EDENRED CHILE S.A., que se detalla a continuacién: “ Factura Electronica Exenta N*22.230Ae fecha 13.11.2015, de la empresa EDENRED CHILE S.A., por la suma de $2.038.767, correspondiente a la compra de 7 Chalecos Antibalas Standard de color negro. Dichos servicios fueron prestados satisfactoriamente; Por lo que, quien suscribe autoriza al Departamento de Contabilidad, a efectuar el pago correspondiente. e a ICELLOS AVENDANO: ‘Oficina de Seguridad Santiago, 19 de noviembre de 2015RUT : 96.556.930-8 FAGTURA NO AFECTA O EXENTA J e es de Calidad de Vida Diaria points Rows Vrewa 68, Pon. seangs «OE QUAL ARAL Soeur ft. 360 Mas, Soe G nimi ene on0 Far rose ELECTRONICA N° 60418. ‘SLI. - SANTIAGO ORIENTE nH | SENORES ‘DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO 7 FECHAEMISION + 07-04-2017 1 mur ousocaos FECHA VENCMIENTO | 1205-47 Gro: costo centRa fax DRECCION Sav aTOMO.T PSO coma sanaco cunap | swvmaco Peopo forse COND, VENT: Ce ees 2.052017 INTERLocuToR sR) SEBASTN AGUILERA | C —_PAGUE A TRATES De TANSFERENGUSELECTHONGAS ABO GTDER 6T6O.CTR SSIES } Fame T — - vaLoR UNTARO]| Mono} | 8 | Valor facial de! Pedido: 900,000) 7.200.000) | teat toscu? } 1] Valor facial de! Pedido: 237.500] (237.500) {or tose Desouento Gene (6) 15618) | | DO | ssh oaene: | | By | | DIRECCION GENERAL ¥ DEL CREDITO PRENDARIO — | | Oficina de Partes ~ | [12 way a0 | | | ‘ | - ~ Tipo Dosomento [Foe Faron — —= [servicio UtroRME Pass Lotes: 1245609 Pisses ame Peer | I Sus pedidos habran side entrogados o! ia 12 abn de 2017 ioe HoRAINcreso, | 15 way 2017 DESTIUATARO.. PLAZO RESPUESTA.. PapertesOficina de Seguridad CERTIFICADO En Santiago a 15 dia del mes de Mayo de 2017, el requirente, Jaime Vasconcellos Avendajio, Jefe de la Oficina de Seguridad de Dicrep, remite al Departamento de Contabilidad de Dicrep, Factura correspondiente a la empresa Sodexo, que se detalla sequidamente: * Factura Electrénica N°60418, de fecha 07 de Abril 2017, recepcionada por la Oficina de Partes con fecha 10.04.2017, por un monto de $7.281.312.-con IVA incluido, del proveedor Sodexo., por la compra de Chalecos Antibalas, solicitada 1a compra a través de la Oficina de Seguridad. Dicha prestacién corresponde a la compra de chalecos antibalas solicitado por la Oficina de Seguridad , Ademds, en este certificado sefiala que que la compra realizada por esta empresa esta acorde a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria vigente; no registrandose reclamos por parte del Jefe de Seguridad. De acuerdo a lo anteriormente expuesto quien suscribre, autoriza al Departamento de Contabilidad 2 efeCtgr el pago correspondiente.