DOKUMEN LEVEL NO.

DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 1 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
Jumat, 3. Job Description
13.00 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Lili Tanti, M.Kom
1 10 Juli LPPM 4. Sasaran Mutu
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Ratih Puspasari, M.Kom
2015 5. SOP Penelitian
5. Evri Ekadiansyah, M.Kom
6. SOP Pengabdian Masyarakat
6. Ayu Soraya, Amd.Kom
7. SOP Karya Ilmiah

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Lili Tanti, M.Kom : Auditor
Ratih Puspasari, M.Kom : Auditor
Evri Ekadiansyah, M.Kom : Auditor
Ayu Soraya, Amd.Kom : Auditor

1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
Sabtu, 3. Job Description
4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Lili Tanti, M.Kom
2 11 Juli 08.30 – 16.00 Monitoring dan Evaluasi 4. Sasaran Mutu
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Ria Ekasari, M.Kom
2015 5. SOP Peninjauan Kurikulum
5. Hanifa Laura Dalimunthe, M.Psi
6. SOP Monitoring PBM
6. Rahmadani Pane, M.Kom
7. SOP Soal Ujian

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 2 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
Lili Tanti, M.Kom : Auditor
Ria Ekasari, M.Kom : Auditor
Rahmadani Pane, M.Kom : Auditor
Hanifa Laura Dalimunthe, M.Psi : Observer

1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
3. Job Description
4. Sasaran Mutu
5. SOP Rekrutmen Staff / Pegawai
6. SOP Seleksi dan Penempatan Staff /
Pegawai 1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
7. SOP Penilaian Staff / Pegawai 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
Senin,
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 8. SOP Pengembangan Staff / Pegawai 3. Lili Tanti, M.Kom
3 13 Juli Wakil Rektor II & Kepegawaian
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 9. SOP Cuti Staff / Pegawai 4. Ria Ekasari, M.Kom
2015
10. SOP Retensi Staff / Pegawai 5. Asbon Hendra, M.Kom
11. SOP Pemberhentian Staff / Pegawai 6. Ayu Soraya, Amd.Kom
12. SOP Rekrutmen Dosen
13. SOP Seleksi dan Penempatan Dosen
14. SOP Penilaian Kinerja Dosen
15. SOP Pengembangan Dosen
16. SOP Cuti Dosen
17. SOP Pemberhentian Dosen

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Auditor
Lili Tanti, M.Kom : Auditor

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 3 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
Ria Ekasari, M.Kom : Auditor
Asbon Hendra, M.Kom : Auditor
Ayu Soraya, Amd.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen
1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
3. Job Description
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
4. Sasaran Mutu
2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
5. SOP Promosi
Selasa, 3. Lili Tanti, M.Kom
08.30 – 16.00 Wakil Rektor III & Humas dan 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 6. SOP Ujian Saring Masuk
4 28 Juli 4. Ria Ekasari, M.Kom
Kemahasiswaan 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 7. SOP Pengelolaan Beasiswa
2015 5. Ratih Puspasari, M.Kom
8. SOP Pelaksanaan Wisuda
6. Hanifa Laura Dalimunthe, M.Psi
9. SOP Kegiatan Ekstrakurikuler
7. Ayu Soraya, Amd.Kom
10. SOP Pengukur Kepuasan Pelanggan
11. SOP Penanganan Keluhan Pelanggan
12. SOP Data Alumni

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Lili Tanti, M.Kom : Auditor
Ria Ekasari, M.Kom : Auditor
Ratih Puspasari, M.Kom : Auditor
Ayu Soraya, Amd.Kom : Auditor
Hanifa Laura Dalimunthe, M.Psi : Observer

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 4 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
Rabu, 2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
5 29 Juli Bagian Umum (Surat Menyurat) 3. Job Description
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 3. Fhery Agustin, M.Kom
2015 4. Sasaran Mutu
4. Ria Ekasari, M.Kom
5. SOP Surat Menyurat

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Auditor
Fhery Agustin, M.Kom : Auditor
Ria Ekasari, M.Kom : Auditor

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 5 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
3. Job Description
4. Sasaran Mutu
5. SOP Konversi Mata Kuliah
6. SOP Penerbitan NIM dan Pembagian
Kelas
7. SOP Herregistrasi
8. SOP Perwalian
9. SOP Pengajuan Cuti 1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
Kamis, 10. SOP Perpindahan Jadwal Perkuliahan 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4;
6 30 Juli Dekan FTIK 3. Helmi Kurniawan, ST, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 11. SOP Pindah Program Studi / Kampus Lain
2015 4. Edy Victor Harianto, M.Kom
12. SOP Kartu Rencana Studi 5. Fujiati, S.Kom
13. SOP Ujian UTS/UAS
14. SOP Ujjian UTS/UAS Susulan
15. SOP KHS (Kartu Hasil Studi)
16. SOP Ujian Perbaikan
17. SOP Pelaksanaan Semester Pendek
18. SOP Ujian Pembersihan
19. SOP Perubahan Nilai
20. SOP Peminatan
21. SOP PKL (Praktek Kerja Lapangan)

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 6 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
22. SOP Proposal Skripsi dan Seminar Proposal
23. SOP Tugas Akhir
24. SOP Skripsi
25. SOP Sidang Skripsi/Tugas Akhir
26. SOP Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai
27. SOP Ijazah Hilang dan Rusak
28. SOP Drop Out

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Helmi Kurniawan, ST, M.Kom : Auditor
Edy Victor Harianto, M.Kom : Auditor
Fujiati, S.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 7 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
01. Quality Manual
02. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
03. Job Description
04. Sasaran Mutu
05. SOP Konversi Mata Kuliah
06. SOP Penerbitan NIM dan Pembagian
Kelas 1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
07. SOP Herregistrasi 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
08. SOP Perwalian 3. Helmi Kurniawan, ST, M.Kom
Jumat, 09. SOP Pengajuan Cuti 4. Edy Victor Harianto, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 10. SOP Perpindahan Jadwal Perkuliahan
6 31 Juli Program Studi Teknik Informatika 5. Asbon Hendra, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 11. SOP Pindah Program Studi / Kampus Lain
2015 6. Khairani Puspita, M.Kom
12. SOP Kartu Rencana Studi 7. Wiwi Verina, M.Kom
13. SOP Ujian UTS/UAS 8. Fujiati, S.Kom
14. SOP Ujjian UTS/UAS Susulan 9. Sri Lestari Rahayu, S.Kom
15. SOP KHS (Kartu Hasil Studi)
16. SOP Ujian Perbaikan
17. SOP Pelaksanaan Semester Pendek
18. SOP Ujian Pembersihan
19. SOP Perubahan Nilai
20. SOP Peminatan
21. SOP PKL (Praktek Kerja Lapangan)

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 8 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
22. SOP Proposal Skripsi dan Seminar Proposal
23. SOP Tugas Akhir
24. SOP Skripsi
25. SOP Sidang Skripsi/Tugas Akhir
26. SOP Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai
27. SOP Ijazah Hilang dan Rusak
28. SOP Drop Out

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Auditor
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Helmi Kurniawan, ST, M.Kom : Auditor
Edy Victor Harianto, M.Kom : Auditor
Asbon Hendra, M.Kom : Auditor
Khairani Puspita, M.Kom : Auditor
Wiwi Verina, M.Kom : Auditor
Fujiati, S.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen
Sri Lestari Rahayu, S.KomFujiati, S.Kom : Auditor

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 9 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
01. Quality Manual
02. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
03. Job Description
04. Sasaran Mutu 1. Lili Tanti, M.Kom
Sabtu, 05. SOP Pengendalian Dokumen 2. Edy Victor Harianto, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 06. SOP Pengendalian Catatan Mutu
8 01 Agustus Gugus Kendali Mutu (GKM) 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6
3. Charles Bronson Harahap, S.Kom
2015 07. SOP Audit Mutu Internal 4. Fina Nasari, M.Kom
08. SOP Rapat Tinjauan manajemen 5. Hamidah, S.Kom
09. SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai
10. SOP Tindakan Pencegahan
11. SOP Tindakan Perbaikan

Keterangan :

Lili Tanti, M.Kom : Auditor

Edy Victor Harianto, M.Kom : Auditor
Charles Bronson Harahap, S.Kom : Auditor
Fina Nasari, M.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen
Hamidah, S.Kom : Observer

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 10 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
3. Job Description
4. Sasaran Mutu
5. SOP Konversi Mata Kuliah
6. SOP Penerbitan NIM dan Pembagian Kelas
7. SOP Herregistrasi
8. SOP Perwalian
9. SOP Pengajuan Cuti
10. SOP Perpindahan Jadwal Perkuliahan 1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
11. SOP Pindah Program Studi / Kampus Lain 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
12. SOP Kartu Rencana Studi 3. Lili Tanti, M.Kom
Senin, 13. SOP Ujian UTS/UAS 4. Edy Victor Harianto, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 14. SOP Ujjian UTS/UAS Susulan
9 03 Agustus Program Studi Sistem Informasi 5. Hardianto, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 15. SOP KHS (Kartu Hasil Studi)
2015 6. M.Rusdi Tanjung, S.Kom, M.Ds
16. SOP Ujian Perbaikan 7. Herianto
17. SOP Pelaksanaan Semester Pendek 8. Sri Lestari Rahayu, S.Kom
18. SOP Ujian Pembersihan 9. Titin Setiawati, S.Kom
19. SOP Perubahan Nilai
20. SOP Peminatan
21. SOP PKL (Praktek Kerja Lapangan)
22. SOP Proposal Skripsi dan Seminar Proposal
23. SOP Tugas Akhir
24. SOP Skripsi
25. SOP Sidang Skripsi/Tugas Akhir
26. SOP Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai
27. SOP Ijazah Hilang dan Rusak
28. SOP Drop Out

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 11 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Auditor
Lili Tanti, M.Kom : Auditor
Edy Victor Harianto, M.Kom : Auditor
Hardianto, M.Kom : Auditor
M.Rusdi Tanjung, S.Kom, M.Ds : Auditor
Herianto : Auditor
Sri Lestari Rahayu, S.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen
Titin Setiawati, S.Kom : Observer

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 12 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
3. Job Description 1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
4. Sasaran Mutu 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
Selasa, 5. SOP Penyusunan Jadwal Mata Kuliah 3. Edy Victor Harianto, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4;
10 04 Agustus Wakil Rektor I 6. SOP Rekrutmen Dosen 4. Masayoe Elhias Nst, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6
2015 7. SOP Seleksi dan Penempatan Dosen 5. Alfa Saleh, M.Kom
8. SOP Penilaian Kinerja Dosen 6. Muhammad Zein
9. SOP Pengembangan Dosen 7. Fujiati, S.Kom
10. SOP Cuti Dosen
11. SOP Pemberhentian Dosen

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Auditor
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Edy Victor Harianto, M.Kom : Auditor
Masayoe Elhias Nst, M.Kom : Auditor
Alfa Saleh, M.Kom : Auditor
Muhammad Zein : Auditor
Fujiati, S.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen
Titim Eliawati, M.Pd : Observer

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 13 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
3. Job Description
4. Sasaran Mutu
5. SOP Konversi Mata Kuliah
6. SOP Penerbitan NIM dan Pembagian Kelas
7. SOP Herregistrasi
8. SOP Perwalian
9. SOP Pengajuan Cuti 01. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
10. SOP Perpindahan Jadwal Perkuliahan 02. Rofiqoh Dewi, M.Kom
11. SOP Pindah Program Studi / Kampus Lain 03. Lili Tanti, M.Kom
12. SOP Kartu Rencana Studi 04. Helmi Kurniawan, ST, M.Kom
Rabu, 13. SOP Ujian UTS/UAS 05. Hardianto, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 14. SOP Ujjian UTS/UAS Susulan
11 05 Agustus Program Studi Manajemen Informatika 06. Herianto
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 15. SOP KHS (Kartu Hasil Studi)
2015 07. Sri Lestari Rahayu, S.Kom
16. SOP Ujian Perbaikan 08. Ashari P.Swondo, S.Pd,M.Hum
17. SOP Pelaksanaan Semester Pendek 09. Fitriana Harahap, M.Kom
18. SOP Ujian Pembersihan 10. Enni Maisaroh, S.Pd
19. SOP Perubahan Nilai
20. SOP Peminatan
21. SOP PKL (Praktek Kerja Lapangan)
22. SOP Proposal Skripsi dan Seminar Proposal
23. SOP Tugas Akhir
24. SOP Skripsi
25. SOP Sidang Skripsi/Tugas Akhir
26. SOP Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai
27. SOP Ijazah Hilang dan Rusak
28. SOP Drop Out

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 14 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
Keterangan :

Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM

Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Lili Tanti, M.Kom : Auditor
Helmi Kurniawan, ST, M.Kom : Auditor
Hardianto, M.Kom : Auditor
Herianto : Auditor
Sri Lestari Rahayu, S.Kom : Auditor
Ashari P.Swondo, S.Pd, M.Hum : Auditor
Fitriana Harahap, M.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen
Enni Maisaroh, S.Pd : Observer

1. Quality Manual 1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom

2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
Kamis,
08.30 – 16.00 Biro Administrasi Akademik dan 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Job Description 3. Evri Ekadiansyah, M.Kom
12 06 Agustus
Kemahasiswaan (BAAK) 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Sasaran Mutu 4. Linda Wahyuni, M.Kom
2015
5. SOP Proses Belajar Mengajar 5. Efani Desi, S.Kom
6. SOP Monitoring Kehadiran Dosen

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Evri Ekadiansyah, M.Kom : Auditor
Linda Wahyuni, M.Kom : Auditor
Efani Desi, S.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 15 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008

1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
Jumat, 2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
13 07 Agustus Teknisi & Lab 3. Job Description
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 3. Khairul Ummi, M.Kom
2015 4. Sasaran Mutu
4. Fina Nasari, M.Kom
5. SOP Perawatan dan Perbaikan Komputer

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Khairul Ummi, M.Kom : Auditor
Fina Nasari, M.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen

1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
Sabtu, 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Job Description
14 08 Agustus Keuangan 3. Khairani Puspita, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Sasaran Mutu
2015 4. M.Rusdi Tanjung, S.Kom, M.Ds
5. SOP Penerimaan Keuangan
5. Hj. Yunita Lubis, S.SosI
6. SOP Pengelolaan Keuangan

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Khairani Puspita, M.Kom : Auditor
M.Rusdi Tanjung, S.Kom, M.Ds : Auditor
Hj. Yunita Lubis, S.SosI : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 16 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
Senin, 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
Bagian Umum 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Job Description
15 10 Agustus 08.30 – 16.00 3. Helmi Kurniawan, M.Kom
( Kebersihan & Keamanan ) 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Sasaran Mutu
2015 4. Robiatul Adawiyah, M.Kom
5. SOP Pengendalian Keamanan
5. Dian Mayasari, S.Kom
6. SOP Pengendalian Kebersihan
Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Helmi Kurniawan, M.Kom : Auditor
Robiatul Adawiyah, M.Kom : Auditor
Dian Mayasari, S.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen
1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
3. Job Description
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
4. Sasaran Mutu
Selasa, 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 5. SOP Penerimaan Tamu
16 11 Agustus Admin Keuangan Mahasiswa 3. Fitriana Harahap, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 6. SOP PMB
2015 4. Khairul Ummi, M.Kom
7. SOP Bebas Administrasi Akademik
5. Dahriani Hakim Tanjung, M.Kom
8. SOP Pembayaran SPP
9. SOP Pendaftaran dan Pembayaran
Semester Pendek
Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Fitriana Harahap, M.Kom : Auditor
Khairul Ummi, M.Kom : Auditor
Dahriani Hakim Tanjung, M.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 17 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
Rabu, 1. Rofiqoh Dewi, M.Kom
4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
17 12 Agustus 08.30 – 16.00 Rektor 2. Edy Victor Harianto, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 3. Job Description
2015 3. Efani Desi, S.Kom
4. Rencana Strategis

Keterangan :
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Edy Victor Harianto, M.Kom : Auditor
Efani Desi, S.Kom : Notulen

1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
Kamis, 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Job Description
18 13 Agustus Perawatan 3. Hardianto, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Sasaran Mutu
2015 4. Wiwi Verina, M.Kom
5. SOP Perawatan dan Perbaikan
5. Robiatul Adawiyah, M.Kom
Infrastruktur

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Hardianto, M.Kom : Auditor
Wiwi Verina, M.Kom : Auditor
Robiatul Adawiyah, M.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 18 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
Jumat, 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Job Description
19 14 Agustus 08.30 – 16.00 Robotik 3. Andi Sanjaya, S.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Sasaran Mutu
2015 4. M.Zain
5. SOP Event Kontes Robot
5. Fujiati, S.Kom
6. SOP Penerimaan Team Robot

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Andi Sanjaya, S.Kom : Auditor
M.Zain : Auditor
Fujiati, S.Kom : Auditor Pengecekan Berkas + Notulen

1. Quality Manual
1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu
Sabtu , 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4; 3. Job Description
20 15 Agustus Perpustakaan 3. Lili Tanti, M.Kom
7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 4. Sasaran Mutu
2015 4. Fithriana Harahap, M.Kom
5. SOP Pendaftaran Anggota
5. Robiatul Adawiyah, M.Kom
6. SOP Pengelolaan Perpustakaan

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Lili Tanti, M.Kom : Auditor yang bertanya dengan urirtan (SOP 1 – SOP 2)
Fithriana Harahap, M.Kom : Auditor Pengecekan Berkas
Robiatul Adawiyah, M.Kom : Notulen

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama
 DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F-GKM-03-03

JUDUL Tanggal Terbit : 07 Nov 2014

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Efektif : 14 Nov 2014
Halaman : 19 dari 19
AREA
GKM NO.REVISI
00
PERIODE : 2015

Hari / Klausul Standard

No. Jam Bagian Dokumen yang Terkait Tim Audit
Tanggal ISO 9001 : 2008
1. Quality Manual
2. Visi, Misi, & Kebijakan Mutu 1. Rika Rosnelly, SH, M.Kom
Senin , 3. Job Description 2. Rofiqoh Dewi, M.Kom
08.30 – 16.00 4.2.3; 4.2.4; 5.4; 6.3; 6.4;
21 18 Agustus Pembelian dan Inventory 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6
4. Sasaran Mutu 3. Wiwi Verina, M.Kom
2015 5. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 4. Ashari P.Swondo, S.Pd, M.Hum
6. SOP Seleksi Suplier 5. Rahmadani Pane, M.Kom
7. SOP Evaluasi Suplier

Keterangan :
Rika Rosnelly, SH, M.Kom : Tim GKM
Rofiqoh Dewi, M.Kom : Tim GKM
Wiwi Verina, M.Kom : Auditor
Ashari P.Swondo, S.Pd, M.Hum : Auditor
Rahmadani Pane, M.Kom : Auditor Pengecekan Berkas dan Notulen

Disiapkan Oleh : Disetujui Oleh :

Document Control Ketua GKM

( Rofiqoh Dewi, M.Kom ) ( Bob Subhan Riza, ST, M.Kom)

Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan Universitas Potensi Utama