1

Lampiran II Peraturan Desa Modopuro

Nomor : 06 Tahun 2016
Tentang : LKPJ APBDes Tahun 2016

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MODOPURO
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH JUMLAH
KODE
URAIAN ANGGARAN REALISASI
REKENING
(Rp) (Rp.)
1 2 3 4
1 PENDAPATAN 1,382,145,000 -
1 1 Pendapatan Asli Desa 255,900,000 -
1 1 1 Hasil Usaha - -
1 1 1 1 Hasil BUMDes - -
- Usaha ..
- Usaha "Simpan Pinjam" - -
1 1 1 2 Tanah Kas Desa 227,400,000 -
- Tanah Bengkok 197,400,000
- Tanah Eks. Bengkok Sekdes 30,000,000
- Tanah Kemakmuran / sawah Arisan
dusun Gedang - -
dusun Modopuro - -
dusun Bangsri - -

1 1 2 Hasil Aset 8,500,000 -

1 1 2 1 Sewa Kios 6,500,000
1 1 2 2 SHU PUAP 800,000
1 1 2 3 SHU PUEM 1,200,000

1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 20,000,000 -

1 1 3 1 Swadaya - -
1 1 3 2 Partisipasi - -
1 1 3 3 Gotong Royong 20,000,000

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - -

1 1 4 1 Hasil pungutan Desa - -

1 2 Pendapatan Transfer 1,126,245,000 -

1 2 1 Dana Desa 629,764,000 -
1 2 1 1 Tahun Anggaran 2016 629,764,000

1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten 75,629,000 -

1 2 2 1 Bagi Hasil Pajak Daerah 56,498,000 -
- Semester II Tahun Anggaran 2015 28,249,000
- Semester I Tahun Anggaran 2016 28,249,000

1 2 2 2 Bagi Hasil Retribusi Daerah 19,131,000 -

- Semester I Tahun Anggaran 2016 6,377,000
- Semester II Tahun Anggaran 2015 6,377,000
- Semester I Tahun Anggaran 2015 6,377,000

1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 355,727,000 -

1 2 3 1 Tahun Anggaran 2015 (PAK)
1 2 3 2 Tahun Anggaran 2016 355,727,000

1 2 4 Bantuan Keuangan 65,125,000 -

1 2 4 1 Bantuan Provinsi - -
- Jalin Mantra 65,125,000

1 3 Pendapatan Lain-lain - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - -
1 3 1 1 Pihak ke-3 - -

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah - -

 1 2 3 4
1 3 2 1 Hasil Kerjasama dengan Pihak ke-3 - -
1 3 2 2 Bantuan Perusahaan - -

JUMLAH PENDAPATAN 1,382,145,000 -

2 BELANJA 1,534,344,450 -
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 636,614,450 -
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 347,936,200 -
2 1 1 1 Belanja Pegawai : 347,936,200 -
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 213,436,200
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 115,500,000
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa & Perangkat Desa 8,000,000
- Tunjangan BPD 11 orang 11,000,000
2 1 2 Operasional Perkantoran Pemerintah Desa 62,691,250 -
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 62,691,250 -
- Alat Tulis Kantor (ATK) 2,750,000
- Makanan & Minuman Rapar-rapat, Tamu, Karyawan 13,500,000
- Benda POS 1,000,000
- Seragam Khas Pemerintah dan Lembaga Desa 6,400,000
- Buku Administrasi Desa 500,000
- Perjalanan dinas 9,500,000
- Pemeliharaan 13,500,000
-Air, Listrik, dan Telepon 6,000,000
-Kegiatan Bimtek, Monitoring, Pelatihan Aparat Pemdes, dll 6,000,000
- Pengadaan Alat Kebersihan 500,000
- Pengadaan Peralatan Dapur 750,000
- Pengadaan Foto copy 2,291,250

2 1 3 Operasional BPD 1,000,000 -

2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 -
-ATK 300,000
-Konsumsi Rapat 700,000

2 1 4 Operasinal RT/RW 17,750,000 -

2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa 17,750,000 -
- Tunjangan RT/RW 17,750,000

2 1 5 Kegiatan Peyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Desa 55,000,000 -

2 1 5 1 Belanja Modal 55,000,000 -
- Labtop 18,000,000
- Pembelian AC ,Kipas Angin dan TV 8,000,000
- Kursi Rapat 7,500,000
- Pengadaan Printer 2,500,000
- Kursi Ruang Tamu Kantor Desa 5,000,000
- Kamera 6,000,000
- Proyektor 8,000,000

2 1 6 Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & Non Perangka 55,926,000 -
2 1 6 1 Belanja Pegawai : 55,926,000 -
- Tambahan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa 15,126,000
- Tambahan Tunjangan Jabatan Plt Sekdes 12,000,000
- Tambahan Tunjangan Bendahara Desa 12,000,000
- Honor Tukang Kebun/Penjaga Balai Desa 6,000,000
- Tambahan tunjangan motoulu 10,800,000

2 1 7 Tambahan Tunjangan BPD 5,000,000 -

2 1 7 1 Belanja Pegawai : 5,000,000 -
- Tunjangan Biaya Rapat BPD 5,000,000

2 1 8 Kegiatan Penyusunan Monografi Desa 1,500,000 -

2 1 8 1 Belanja Barang dan Jasa : 1,500,000 -
- Honor 750,000
- Konsumsi 100,000
- ATK 500,000
- Penggandaan 150,000
2 1 9 Kegiatan Penyusunan Laporan Desa (LPPDesa, LKPjDesa,APBDes dl 9,250,000 -
2 1 9 1 Belanja Barang dan Jasa : 9,250,000 -
 1 2 3 4
- Honor 3,500,000
- Konsumsi 4,250,000
- ATK 1,000,000
- Penggandaan 500,000

2 1 10 Pembinaan Penguatan Administrasi Pemerintahan Desa 6,000,000 -

2 1 10 1 Belanja Barang dan Jasa : 6,000,000 -
-Honor Narasumber 2,000,000
-Konsumsi 1,500,000
-Penggandaan Materi 750,000
-Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1,000,000
-ATK 450,000
-Dokumentasi 300,000

2 1 11 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB 44,991,000 -

2 1 11 1 Belanja Barang dan Jasa : 44,991,000 -
-Pembayaran PBB TKD 10,958,000
-Honorarium Petugas Pemungut 34,033,000

2 1 12 Kegiatan Pengisian Lowongan Perangkat Desa 29,570,000 -

2 1 12 1 Belanja Barang dan Jasa : 29,570,000 -
-Sekretaris Desa 11,570,000
- 2 Kasi/Kaur 12,000,000
- 1 Kadus/Kepala Kewilayahan 6,000,000
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 610,800,000 -

2 2 1 Pembetonan Jalan Lingkungan RT.002 RW.003 53,000,000 -

2 2 1 1 Belanja Barang dan Jasa 53,000,000 -
-Upah kerja 16,781,000
-Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1,530,000
- ATK 100,000
-Dokumentasi 100,000
-Belanja Material Bangunan 34,489,000

2 2 2 Pembetonan Jalan Lungkungan RT.003 RW.004 67,500,000 -

2 2 2 1 Belanja Barang dan Jasa 67,500,000 -
-Upah kerja 20,991,500
-Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1,995,000
-ATK 100,000
-Dokumentasi 100,000
-Belanja Material Bangunan 44,313,500

2 2 3 Pembetonan Jalan Lingkungan RT.004 RW.005 64,500,000 -

2 2 3 1 Belanja Barang dan Jasa 64,500,000 -
- Upah kerja 18,709,500
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1,935,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 43,655,500

2 2 4 Pembetonan Jalan Lingkungan RT.003 RW.006 113,000,000 -

2 2 4 1 Belanja Barang dan Jasa 113,000,000 -
- Upah kerja 34,241,000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3,330,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 75,229,000

2 2 5 Pembetonan Jalan Lingkungan RT.004 RW.007 82,000,000 -

2 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa 82,000,000 -
- Upah kerja 25,220,000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2,400,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 54,180,000
 1 2 3 4
2 2 6 Pembetonan Jalan Lingkungan RT.005 RW.012 55,000,000 -
2 2 6 1 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000 -
- Upah kerja 12,361,000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1,560,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 40,879,000

2 2 7 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT.003 RW.012 21,000,000 -

2 2 7 1 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000 -
- Upah kerja 8,391,000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 570,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 11,839,000

2 2 8 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT.006 RW.012 11,700,000 -

2 2 8 1 Belanja Barang dan Jasa 11,700,000 -
- Upah kerja 5,223,000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 291,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 5,986,000

2 2 9 Pembangunan Gorong - gorong RT.003/004 RW.003 23,000,000 -

2 2 9 1 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000 -
- Upah Kerja 9,059,500
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 630,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 13,110,500

2 2 10 Pembangunan Gorong - gorong RT.003 RW.005 11,000,000 -

2 2 10 1 Balanja Barang dan Jasa 11,000,000 -
- Upah Kerja 4,985,500
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 270,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 5,544,500

2 2 11 Pembanguan Drainase Kantor Desa 21,500,000 -

2 2 11 1 Belanja Barang dan Jasa 21,500,000 -
- Upah Kerja 8,550,000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 585,000
- ATK 100,000
- Dokumentasi 100,000
- Belanja Material Bangunan 12,165,000

2 2 12 Pembangunan Plengsengan RT.001,002 RW.006 52,600,000 -

2 2 12 1 Belanja Barang dan Jasa 52,600,000 -
- Upah Kerja 18,410,000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1,440,000
- ATK 100,000
- Dokumentasai 100,000
-Belanja Barang dan Jasa 32,550,000

2 2 12 Pengadaan Penerangan Lampu jalan ( 7 Unit ) 35,000,000 -

2 2 12 1 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000 -
- Pemasangan dan instalasi 35,000,000

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 219,180,000 -

2 3 1 Kegiatan Sosial 65,125,000 -

2 3 1 1 - Santunan Anak Yatim Piatu dan Janda Miskin 65,125,000

- BOP 10,000,000
 1 2 3 4
- Bantuan Sosial 21 KRTP 52,500,000
- Tunjangan Pendamping 2,625,000

2 3 2 Kegiatan Penyemprotan DBD 10,000,000 -

2 3 2 1 Belanja Barang dan Jasa : 10,000,000 -
- Upah Pekerja 3,000,000
- Pangadaan Obat Fogging 6,900,000
- Dokumentasi 100,000

2 3 3 Kegiatan Sosial dan Kebersihan Lingkungan 27,575,000 -

2 3 3 1 Belanja Barang dan Jasa : 27,575,000 -
-Biaya PHBN/PHBI 22,575,000
-Menunjang Kegiatan Adipura 5,000,000

2 3 4 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 12,600,000 -

2 3 4 1 Belanja Barang dan Jasa : 12,600,000 -
- Pembeliaan Bahan Makanan Asupan Gizi (PMT Balita) 8,400,000
- Honor Kader / Taman Posyandu 4,200,000

2 3 5 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini 11,000,000 -

2 3 5 1 Belanja Barang dan Jasa : 11,000,000 -
- Pembelian Permainan APE untuk PAUD - -
- Honorarium Guru PAUD 11,000,000

2 3 6 Kegiatan Pembinaan TPQ 27,250,000 -

2 3 6 1 Belanja Barang dan Jasa : 27,250,000 -
- Pembelian buku penunjang - -
- Honorarium Guru TPQ 27,250,000
2 3 7 Kegiatan Sosial Budaya 65,630,000 -
2 3 7 1 Belanja Barang dan Jasa : 65,630,000 -
- Pembeliaan Peralatan Gali Kubur 1,950,000
- Honor Modin Kematian 7,380,000
- Pengadaan Keranda Jenasah 3 Unit 37,500,000
- Honor Juru kunci makam Desa 1,800,000
- Kegiatan Ruwatan Desa 17,000,000

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 67,750,000 -

2 4 1 Kegiatan Penunjang LPM 17,000,000 -
2 4 1 1 Belanja Barang dan Jasa : 17,000,000 -
- Honorarium LPM 14,000,000
- Rapat-rapat 1,500,000
- ATK, Pengadaan papan data dan buku administrasi 1,500,000

2 4 2 Penunjang Kegiatan dan Operasinal PKK 40,000,000 -

2 4 2 1 Belanja Barang dan Jasa : 40,000,000 -
- Perjalanan Dinas 3,960,000
- Lomba 6,000,000
- Pelatihan Pokja 7,500,000
- Sosialisasi/Bintek 8,500,000
- Honor Pokja 16 orang 4,000,000
- Seragam 25 orang 1,750,000
- Honor Pengurus 9 orang 3,150,000
- Pelatihan Daur Ulang Sampah 540,000
- ATK 2,500,000
- Tunjangan/Operasinal PPKBD 2,100,000

2 4 3 Kegiatan Penunjang LINMAS 7,750,000 -

2 4 3 1 Belanja Barang dan Jasa : 7,750,000 -
- Honorarium Linmas 7,750,000

2 4 4 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan REMAS 3,000,000 -

2 4 4 1 Belanja Barang dan Jasa : 3,000,000 -
- ATK dan biaya operasional 3,000,000

2 5 Bidang Tak Terduga - -

 1 2 3 4
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2 5 1 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
-Honor tim
-Konsumsi
-Obat-obatan

JUMLAH BELANJA 1,534,344,450 -

Saldo Minus 152,199,450 -

3 PEMBIAYAAN 152,199,450 -
3 1 Penerimaan Pembiayaan 152,199,450 -
3 1 1 SILPA, DD tahab 3, retribusi, ADD 2014,bagi hasil pajak thn 2015 152,199,450 -
3 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 2 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
JUMLAH ( RP ) 152,199,450 -

3 2 Pengeluaran Pembiyaan - -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP )
JUMLAH TOTAL BELANJA 1,534,344,450 -

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA MODOPURO

MISTOLO WAHYUDI
 LEBIH / 100% 1,119,620,000 JUMLAH
KURANG KET REALISAS
(Rp.) I (Rp.)
5 5 30% 335,886,000
1,382,145,000 4
255,900,000 70% 783,734,000.00
-
-

-
227,400,000
197,400,000 8 perangkat 47.500.000,-
30,000,000 sekdes 13.000.000,-
- kades 35.000.000,-
-
- boto 1.090
- boto 800
-
8,500,000
6,500,000
800,000
1,200,000
-
20,000,000
-
- sumbangan dri masyarakat yg diuangkan
20,000,000 kerja bakti dalam pembagunan desa
-
-
- biro jasa , bukan jasa administrasi
-
1,126,245,000
629,764,000
629,764,000
-
75,629,000
56,498,000
28,249,000
28,249,000
-
19,131,000
6,377,000
6,377,000
6,377,000
-
355,727,000
-
355,727,000
-
65,125,000
-
65,125,000
-
-
-
-
-
-
 5 5 30% 335,886,000
-
-
-
1,382,145,000 -
1,534,344,450 30% 460,303,335.00
636,614,450 70% 1,074,041,115.00
347,936,200 30% 70%
347,936,200 335,886,000 783,734,000
213,436,200 455,324,050 1,534,344,450.00
115,500,000 8x1000x12= 96 juta
8,000,000 (119,438,050)
11,000,000 Sisa 30% 338,636,000.0
62,691,250 27% 455,324,050
62,691,250
2,750,000 414,273,002
13,500,000
1,000,000 455,324,050.00
6,400,000 460,303,335
500,000
9,500,000
13,500,000 467,324,050
6,000,000
6,000,000
500,000
750,000
2,291,250
0
1,000,000
1,000,000
300,000
700,000
-
17,750,000
17,750,000
17,750,000
0
55,000,000
55,000,000
18,000,000
8,000,000
7,500,000
2,500,000
5,000,000
6,000,000
8,000,000
0
55,926,000
55,926,000
15,126,000
12,000,000
12,000,000
6,000,000
10,800,000
-
5,000,000
5,000,000
5,000,000
-
1,500,000
1,500,000
750,000
100,000
500,000
150,000
9,250,000
9,250,000
 5 5 30% 335,886,000
3,500,000
4,250,000
1,000,000
500,000
-
6,000,000
6,000,000
2,000,000
1,500,000
750,000
1,000,000
450,000
300,000
-
44,991,000
44,991,000
10,958,000
34,033,000
-
29,570,000 25 juta
29,570,000
11,570,000
12,000,000
6,000,000
610,800,000
-
53,000,000
53,000,000
16,781,000
1,530,000
100,000
100,000
34,489,000
-
67,500,000
67,500,000
20,991,500
1,995,000
100,000
100,000
44,313,500
-
64,500,000
64,500,000
18,709,500
1,935,000
100,000
100,000
43,655,500
-
113,000,000
113,000,000
34,241,000
3,330,000
100,000
100,000
75,229,000
-
82,000,000
82,000,000
25,220,000
2,400,000
100,000
100,000
54,180,000
0
 5 5 30% 335,886,000
55,000,000
55,000,000
12,361,000
1,560,000
100,000
100,000
40,879,000
0
21,000,000
21,000,000
8,391,000
570,000
100,000
100,000
11,839,000
-
11,700,000
11,700,000
5,223,000
291,000
100,000
100,000
5,986,000
-
23,000,000
23,000,000
9,059,500
630,000
100,000
100,000
13,110,500
-
11,000,000
11,000,000
4,985,500
270,000
100,000
100,000
5,544,500
-
21,500,000
21,500,000
8,550,000
585,000
100,000
100,000
12,165,000
0
52,600,000
52,600,000
18,410,000
1,440,000
100,000
100,000
32,550,000
-
35,000,000
35,000,000
35,000,000
0
219,180,000
-
65,125,000
-
65,125,000
10,000,000
 5 5 30% 335,886,000
52,500,000
2,625,000
-
10,000,000
10,000,000
3,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000
6,900,000
100,000
-
27,575,000
27,575,000
22,575,000
5,000,000
-
12,600,000
12,600,000
8,400,000
4,200,000
-
-
11,000,000
11,000,000
-
11,000,000
-
27,250,000
27,250,000
-
27,250,000
65,630,000
65,630,000
1,950,000
7,380,000
37,500,000
1,800,000
17,000,000
-
67,750,000 -
17,000,000
17,000,000
14,000,000 5,250
1,500,000 1,700
1,500,000 1,000
-
40,000,000
40,000,000
3,960,000 3,750,000 3,750,000 7,500,000
6,000,000 1,200,000 2,100,000 3,300,000
7,500,000 3,750,000 3,750,000 7,500,000
8,500,000 650,000 650,000 1,300,000
4,000,000 141,339 141,339 282,677
1,750,000
3,150,000
540,000
2,500,000
2,100,000
-
7,750,000
7,750,000
7,750,000
-
3,000,000
3,000,000
3,000,000 (16,014,350)
-
-
 5 5 30% 335,886,000
- (16,014,350)
-
-
-
-
0
1,534,344,450 Rp 114,000,000.00
152,199,450 jmh harus 114000000 (sama dgn silpa)
-
152,199,450
152,199,450 Rp 38,199,450.00
152,199,450
-
-
152,199,450
-
-
-
-
-
1,534,344,450
 LEBIH /
KURANG
KET.
(Rp.)
5 6