PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO REQUISITOS

LEGALES
Nombre Proceso
Codigo Documento

Nombre y logo de la empresa

 CDIGO
PROCEDIMIENTO
FECHA:
logo
VERSIN: 00
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Pgina 2 de 6

1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo definir las directrices, responsabilidades y
metodologa a seguir para identificar, acceder, actualizar, comunicar, evaluar y realizar
seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al sistema de gestin
Integral SGI de la organizacin (leyes, decretos, resoluciones o reglamentos; cualquier acto
administrativo de las autoridades que establezcan permisos y dems requisitos aplicables por
compromiso con cualquier parte interesada) tales como los relacionados con calidad, seguridad,
aspectos ocupacionales o ambientales, administracin y finanzas o jurdicos, propios de los
procesos y servicios.

2. ALCANCE

Aplica para realizar el seguimiento a las disposiciones legales vigentes de obligatorio cumplimiento
y requisitos de otra ndole con los cuales Nombre de la empresa., se compromete
voluntariamente y que son aplicables a las actividades desarrolladas por la empresa.

3. RESPONSABLE

Lider de Proceso/ Lideres de Procesos

4. RECURSOS
4.1. Recurso Tecnolgico
4.2. Recurso Humano

5. DEFINICIONES

5.1. Auto: Forma que ha de adoptar la resolucin judicial cuando decida recurso contra providencias,
cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de procedimiento o cuando a tenor de
las leyes de enjuiciamiento haya de revestir esta forma.

5.2. Circular: Concepto o directriz emitido por una entidad, en cual se consigna rdenes, parmetros
o lineamientos que se deben seguir en un tema especfico.

5.3. Concepto: Documento emitido por una autoridad el cual no es de estricto cumplimiento.

5.4. Decreto: Resolucin, mandato, decisin de una autoridad sobre asunto, negocio o materia de su
competencia.
 CDIGO
PROCEDIMIENTO
FECHA:
logo
VERSIN: 00
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Pgina 3 de 6

5.5. Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pblica, que manda, prohbe o permite algo.
Disposicin emanada del poder legislativo y de estricto cumplimiento.

5.6. Licencia: Permiso o autorizacin emitida por una autoridad competente para el desarrollo de una
determinada actividad.

5.7. Litigio: Juicio ante juez o tribunal, controversia.

5.8. Norma tcnica: documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido,
que suministra, para uso comn y repetido, reglas, directrices y caractersticas para las
actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado ptimo de orden en un contexto
dado.

5.9. Otros requisitos aplicables: Requisitos no legales suscritos por la organizacin con terceros o
de adscripcin voluntaria con cualquier parte interesada.

5.10. Partes interesadas: Personas o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado
por el desempeo de la empresa.

5.11. Requisito legal aplicable: Todo requisito obligatorio establecido en la legislacin y

reglamentacin aplicable al centro de trabajo.

5.12. Resolucin: Accin o efecto de resolver. Fallo, auto, providencia de una autoridad.

5.13. Sentencia: La decisin que legtimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con
su opinin y segn la ley o la norma aplicable.
 CDIGO
PROCEDIMIENTO
FECHA:
logo
VERSIN: 00
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Pgina 4 de 6

6. ACTIVIDADES

N ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Identificacin de los requisitos legales vigentes: Los

responsables de cada proceso, el Responsable y Responsable
identifican los requisitos de ley, de los servicios prestados,
reglamentarios, requisitos del cliente y de la organizacin, para
lo cual realiza las siguientes actividades mensualmente:

Consultar peridicamente las pginas web de los

Ministerios de Salud y Proteccin Social y Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de
Comercio, Trasnporte, Superintendencia industria y
comercio, superintendencia de economa solidaria,
Superintendencia de puertos y transporte y la DIAN.
Consultar peridicamente va Internet las pginas Web
de organismos relacionados con la Gestin HSE tales
Responsable
como ANSI; Portal WEB de la ARL;
www.actualcese.com, LEGIS, gerencie.com, enlace
operativo, entre otros, para enterarse de las normas
emitidas o en proceso de emisin, que tengan relacin
con las actividades que se desarrollan en la empresa.
Se mantiene comunicacin con la ARL y los Asesores
o intermediarios de seguros, el Contador y otros para
enterarse de las novedades de la legislacin aplicable
a la empresa y para los requisitos establecidos, se
tiene en cuenta lo estipulado en cada contrato u oferta.
Realizar los trmites necesarios para la adquisicin de
la informacin pertinente y una vez adquirido el
documento se controla segn lo expuesto en el
Procedimiento Control de Documentos y Registros,
 CDIGO
PROCEDIMIENTO
FECHA:
logo
VERSIN: 00
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Pgina 5 de 6

Informar al Coordinacin HSE para analizar la

legislacin y normas recibidas o consultadas para
determinar su aplicabilidad en la organizacin ante el
Gerente de Operaciones.

2 Revisin De Los Requisitos Legales Vigentes: La revisin a

las pginas Web se realiza por el Responsable Mensualmente.
Se tendr como referencia los siguientes aspectos:
Matriz de identificacin de peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de controles.
Matriz de aspectos e impactos ambientales.
Mapa de proceso y caracterizacin de los mismos.
Requisitos contractuales del cliente.
servicios nuevos. Responsable
Cada vez que se genere cambio mediante consulta a las fuentes
mencionadas el Responsable actualiza la matriz de requisitos
legales, registrando la respectiva fuente de consulta. Adems
siempre que se detecte una modificacin en algn requisito debe
actualizarse inmediatamente la matriz.
La informacin contenida en este formato debe ser revisada y
comprendida por el Gerente, con el fin de asegurar el
cumplimiento y debe ser divulgada a las partes interesadas.

3 Revisin Y Evaluacin Del Cumplimiento De Requisitos: La

empresa realizar la verificacin del cumplimiento de la matriz
Mensualmente (Pueden ser evaluados en diferentes fechas), en
el campo de verificacin debe relacionarse como estn
cumpliendo, es decir describir las evidencias que demuestren Responsable/ Lideres de Procesos /
Gerente Operaciones
el cumplimiento o no de cada requisito, estas evidencias pueden
ser suministradas por cada una de las auditoras realizadas por
la empresa al sistema de gestin, se debe relacionar la fecha de
verificacin y respectivamente si se cumple o no como control.
 CDIGO
PROCEDIMIENTO
FECHA:
logo
VERSIN: 00
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Pgina 6 de 6

7. FORMATOS RELACIONADOS

7.1. F-GQ- 15 Matriz de Requisitos Legales y De Otra ndole

8. REGISTRO DE CAMBIOS

FECHA VERSIN CAMBIO REALIZADO

Revisado por: Lder del Proceso Aprobado por: Gerente / Representante de la

Direccin