LINEAMIENTO N 005-2011-CG/GCAL

Gerencia Central de Calidad MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORA

Ttulo del Informe (Tipo de Proceso a Nombre de la Entidad. Periodo de Fecha a Fecha: Orden de Servicio:
Fecha de elaboracin
de la Matriz :

A partir del 6 de abril de 2011:

RESPONSABILIDAD
PROYECTADA
De realizacin inmediata: De realizacin continuada: Sujeta a la Ley n. 29622 que ampla facultades S No
Fecha de ocurrencia
de la Contralora General de la Repblica para
de los hechos Administrativa
DA MES AO DA MES AO DA MES AO sancionar en materia de responsabilidad
observados : Inicio: Fin: administrativa funcional:
CGR Entidad

2011)(antes del 6 de abril deEntidad

PENAL
CIVIL
Infraccin Muy Grave

Infraccin Grave

Infraccin Leve
ELEMENTOS Y EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE HALLAZGO FUNCIONARIO(S) INVOLUCRADO(S) (Segn NAGU 3.60)

PERIODO DE GESTIN
CONDICIN / CRITERIO / EFECTO / CAUSA EVIDENCIA Nombre y Cargo
(Segn NAGU 3.60 y MAGU Seccin 560-730) (Segn NAGU 3.40)
Desde Hasta

Condicin:

Criterio:

Efecto:

Causa (cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboracin de la Matriz. NAGU 3.60) :

Versin 02
 LINEAMIENTO N 005-2011-CG/GCAL
Gerencia Central de Calidad MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORA

Nombre y Apellidos / Cdigo Nombre y Apellidos / Cdigo Nombre y Apellidos / Cdigo Nombre y Apellidos / Cdigo
Auditor Integrante Auditor Encargado Especialista 1 Especialista 2
Notas del Supervisor: Documento Aprobado: S No Fecha:

a)

b)

Nombre y Apellidos / Cdigo

Supervisor

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