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    AUTORIZACION DE GASTOS MANUTENCION, feo noa eee IGAC ooosponuy ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE TERRESTRE = 2 Mes Ato ‘aa NUEVO PAIS 2[9|0/6|z/o|1 17 a sDOUISICIONES. aoa [ aa INFORMACION GENERAL = Contratista: NATALIA EUGENIA RODRIGUEZ URICOECHEA CONTRATO No. 187042017 - 1 CCédula de Cludadania 6 Nit, No, 1069716875, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL SG SST EN EL SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL NACIONAL. Lugar Eiecueidn: BOGOTA D.C. Fecha aprobacién péliza; 19/01/2017 Vigencia: dot “2/01 0/4/2[0|4|7| Hasta: [04] 4] 2/2] 0] 4|7 Periodo Toning de zio[opt|2/o[t]7) Hasta: [0] 4]4|2|2]0| 1] 7) Reported eS ae nay clecucién: det Valor Total $19,936,647.00 Honorarios: $17,986,647.00 Gastos Manutencién _ §1,950,000.00 Reporte de valores 3 pagar = No. de Pago Gastos Manutoncién I ‘aldo nor Pagar a al $381,085.00 "$10,487,993,00 No. Cuenta Bancaria: 478-473100040005 No. Rubro Presupvestal: INFORMACION A REPORTAR sos de ajaniono y menulencien (inciear el lo del Gesplazarienf, fecha sala, fecha wegreso, Numer Ge UREPORTE SOBRE S dias, Valo Untaro, tercorexin, Toil wrooc | recmace | recnave | woos | vaor | vaon [WmmcoNION| m va a vespumcaneno ‘sauna ReGRESO. "DAS UNTAO. TO paatseor (BAGLE 04JUL-17 06-17 25 $120,414.00 | $301,095.00 ‘$50,000.00 $357,035.00 ee zi eee cas ‘$351,035.00 bite {ATOYAR TRANHTES DE SEGURDAD Y SALUD EN. TRABAO ENLA OT TOLMA Desplazamiento: EL DESPLAZAMENTO SE REALZARA POR VIA TERRESTRE Tiquetes: Celular yCorreo: 3163998353, NATALIA RODRIGUEZ. Fecha Nacimiente: 29/3110088 Le Aa, Ordenador de! Gasto ACTA DE SUPERVISION O INTERVENTORIA at] PECHADEEXPEDICON Bia ‘Ato ee Parciet [X] sat ae ADQUISICIONES t THEORMAGION GENERAL Contratista: NATALIA EUGENIA RODRIGUEZ URICOECHEA CONTRATO No, 18704/2017 -1 | conuia He Cludadania 6 Nit No. | OBJeTo: PRESTACION DE SER! 1009710575 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL NACIONAL. $1.713.014 (UN MILLON. SETECIENTOS “TRECE MIL CATORGE PESOS M/CTE.). VICIOS DE APOYO EN LA EJECUGION DE ACTIVIDADES DEL 8G SST EN EL SUB PREVIA Luugaesjeuelén: BOGOTA_D.C. Fecha apeobacién pica: 19012017 | Vigencia: dot [RTOTO TAZ] 1 }7) — Haste: 2[2]o[i[7 eriodo Terre ogy LTTE TTT] ante Z]Z[OTA] 7) Reportade: 2108/2017 at 20/06/2017 | vatortom sta.aager00 Honora: $17986,647.00 Gastos Manutonciin $1.950,00000 PRESENTACION SATISFACCION, DEL ACTA DE SUPERVISION SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO A EL INFORME DE ACTIVIDADES ACOMPANADA DE LOS DOCUMENTOS QUE AGREDITEN AFILIAGION Y PAGO O COTIZAGION ALOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y ARL, epoite de pags = Seied y Benalin: Ea ol cosa de peronde jnidéss anoxare Caitcactin de Compimienio de bo pagos paral seal) Nimero | ___ Sietoma Entdad Prevod Cotzade | No.de Autrizscion | Aportes 5 BRL RIESOOS: PROF COLWENA TaN 70785649, Sr vUO.T = EAU EPS. SANITAS SA TORIO: 2070618 $927 500-0 = PENSION PORVENIA BENGIONES SA JUNIO “zo7a0648 $118,100.09 ‘Roporie de valores a pager = | Wo. de Page Valor delPage Salsa por Pagar | 3 Fi,713,078.00 ro $10,849,020 00_ No. Cuenta Benceria: 473-473100040005 No. Rube Prosupuestal | INFORMACION AREPORTAR “Rapote sib Ta @pcucn del cantao,fnccarcunpmant da ont corrals hbo, deseib eeiwidadesrwalzades y productos rechlos, ‘eiliende el aun eral eurpce del objeto contractua}) ' Et contette curpié oon ls ommaivdad ambiental epkcabee este conato SIF] wo] cenice que i contststacumpio con al objeto det sonia as umpiendo con el numaral 2.1" se real induecion 4 contrastos | Srunin par elect profesional de apy 59 Sty pscasocial $6 ealaaron aflacon at postive 8 conatstes weeds con sl mare! 22: 80 estobiecd comunicaci0n con tertiles pare recordar ausenilo, ee env Instuclvo a nivel naciona pare Grigonclaniento de auventare medio v0 regis pausas actives capactaciones nspecciones arvel nacional ‘Cumplando con a numeral 23: se relacioné capactiaciin a nivel nacional | se afl 60 pasantes en elmes de june $e real esolieon y page de pasanles para mes de junio ‘Camplenda con el numeral 2.4 e9 realze rivesigactin de al de 2 servidor pubes aa LUIS ALBERTO AMADO BARRERA | l \ — | NOMBRE FIRWA AUTORIZACION DE GASTOS MANUTENGION, } | vovosporun | ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE TERRESTRE 0 Mes Ato E_nuevorals | soso 17 | ee leer [ INFORWACION GENERAL - Contatnts NATALIA EUGENIA RODRIGUEZ URICOECHEA CONTRATO No, 1870472017 -1 Cédula de Cludadania 6 Ni No, 1069716575, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL SG SST EN EL SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL NACIONAL Lugar Ejecucién: BOGOTA.0.C. Fecha aprobacion pélza: 19012017 Migoncia: dat (2[0[O]4[2/0]4]7] test: [0]#]#]2|2 [0/4] 7] I z "period Termine de T[OTOTTTA[O[A[T] mae: [[S[TR TR] O] TTR] Meporate: NA NA scucién: dal Valor Total $19,936.647.00 Honoraries: $17,986,647.00, GGastos Manutoncién _ $1,950,000.00 | Reporte de valores a pagar Node Pago | Gatos Manutencién Baldo por Pagar ae $477,449.06 $12,556,042.00 No, Cuenta Banjara: 473-473100049005 No, Rubro Presupuestal INFORMACION AREPORTAR a siento y manutencién (indica el silo del desplazamvento, fecha saida, echo regreso, Nurwro de REPORTE SOB! E: Solid de gastos 6 iae, Valor Untare.terconsxin, Total cmooe | Fechave | requoe | move | vaon | vaon [WUOReCE] rm ¢EGRES | DIAS (ITARIO AL = DESPLAZAVENTO SALDA' ——REGRESO wl ToraL |. | Yammer SANTANARTA—28-MAY-A7 | 07 area | $a2vaas00 | $60.00000 | $47144900 ~ TOTAL aij ce oe ‘$471,449.00 objeto ATOYARLA REALAGION DE LAS ACTIVIADES OE SEGURIDAD Y SALUD PROGRAMADAS DENTRO DE LAS Desplazamiento: OLINFUADAS NACIONALES ‘Tquetes: BOGOTA-SANTA MARTA.BOGOTA Celular yCorreo: 3163903353, NATALIA, RODRIGLEZ Fecha Nacimignto: 25/01/1986, BALL i [fs ALBERTO AMADO BARRERA © Orde vader del Gasto fo. Bo. Supervisor ACTA DE SUPERVISION OINTERVENTORIA | fecuaneprenicion ee vet (Z] rma ates eyez soauseioes rear s INFORMACION GENERAL | Cécula de Chidadaniaé Nit No. 1068716875 OSJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL SG SST EN EL SUB PROGRAWA DE MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL NACIONAL. Lugar Ejecuelén: BOGOTA_0.C. Fecha aprobscian poliza: 18/01/2017 vigencia: det [2]OTOTA|2[O]t]7] Hasta: [OTST] A]2[ OT AT | [oft ] Cl TTT) pode | Termine de ix [ole Roportado: 21049017 st 2010572017, Temnose 44, ETAT] was [OTe TsT2 Tz Te [ +] 7] OP | Valor Total $17,986;647.00 Honorerios: $17,986,647.00 GGastos Manutencién $00 I | Formade page: MES VENCIDO O FRACCION DE MES CON FECHA DE CORTE 20 DE CADA MES A RAZON DE $1719.018, (UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL CATORCE PESOS MICTE.), PREVIA PRESENTACION DEL ACTA DE SUPERVISION SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO A SATISFACCION, EL INFORME DE ACTIVIDADES ACOMPANADA DE LOS DOCUMENTOS QUE RCREDITEN AFILIAGION Y PAGO © COTIZAGION A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y ARL. ‘ares pag + Salud y Pann Ten ol camo Ge personae udicas ansxar Coriicaclon Ge cupimienio de os pagas portiocelee) Namero Entidad Peviodo Cotizado | No. do Autorizacion | Aportes “RIESGOS. PROF COLMENK “Wao | 760986898 35500. B.S, SANITAS S.A - Avo 260846839 $92,300.00) PORVEWIN PENSIONES S.A avo | 28034689 F776, 100.00)| Woderags id Valor deiPage ‘Saido por Pouar a 5i,713,014.00 $70,508,042.00 No. Cuenta Bancarla: 472-473100048008 No, Rubre Prosupuestal: TNFORMAGION A REPORTAR Fapors sie we ejciclin Sel conto, (dicar Curpiniento del objeto convciva, sf hubo, devorbiracividadesrealzadesy prune reeblos| | eftonco el numeral - ers curio del objeto contractual | clconatta ean con a namatiid obit apc wet conto stfR) wot] cetos ae a conta caro cone bjt dean ast Sri con crm? ce eto Idec eontesos iat eumin pm coco tsa gu apa 0-51 moter at poaa Scones aaa uainanml se onnot coruicacin con rae ae cord xen | SoTSje poms souo cpactocanenmapecrionesanivelnacor! 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