CDIGO SCGC-PG-03-F03

Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Chihuahua FECHA DE ELABORACIN 01/10/2014
REVISIN 09

PLAN DE AUDITORA

Objetivo de la auditora

Verificar el cumplimiento con los estndares establecidos en el SEGC y SCGC.

Mejora Continua.
Alcance de la auditora
Por unidad administrativa: Conalep Jurez I_026

Por proceso:
1.- Gestin de Servicios Escolares.
2.-Gestin y Coordinacin de Proceso Enseanza-Aprendizaje.
3.-Vinculacin y Mejora Continua.
4.-Evaluacin y Mejora Continua.
5.-Planeacin y Seguimiento de la Gestin.
6.-Gestin de Recursos.
7.-Revisin por la Direccin.
8.-Control y registro de documentos.
9.-Revisin por la Direccin (Retroalimentacin con el cliente e indicadores de POA y procesos)

Criterios de auditora
*Norma ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011.
* SEGC y SCGC.
*Requisitos legales y aplicables.
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PGINA 2/3

Equipo auditor
Unidad administrativa de
Nombre Puesto Funcin dentro del equipo
adscripcin
Lic. Mara Concepcin Soto Plantel Jurez II J.P. Servicios Auditor Lder
Guerrero CLAVE 207
Ing. Ricardo Sosa Rodrguez Plantel Jurez III Docente Auditor
CLAVE 323
Ing. Jess Martn Lpez Plantel Cast J.P. Capacitacin Auditor
Caro CLAVE 704
Lic. Martin Yahir Basurto Plantel Jurez III Docente Auditor
Melndez CLAVE 323
Ing. Luis Alberto Ortz Pea Plantel Jurez II Subjefe Tcnico Auditor
CLAVE 207 Especialista
Actividad a realizar
rea a
Fecha Horario o proceso a Requisitos a auditar Auditores
visitar
auditar
30-05-2017 8:00-08:20 Reunin de apertura. N/A Todos Sala de Juntas
30-05-2017 8:20-12:00 Gestin de Servicios -Promocin de la oferta educativa. -Ricardo Sosa Rodrguez.
Escolares. -Admisin, inscripcin y reinscripcin -Luis Alberto Ortz Pea rea de
de alumnos. trabajo.
-Seguimiento acadmico a alumnos. -Mara Concepcin Soto Gro.
-Titulacin. -Martin Yahir Basurto M.
30-05-2017 8:20-12:00 Gestin y -Coordinacin y desarrollo para la -Mara Concepcin Soto Gro.
coordinacin del prestacin de servicios acadmicos. rea de
proceso de -Coordinacin y seguimiento del -Ricardo Sosa Rodrguez trabajo.
enseanza y proceso de enseanza aprendizaje.
aprendizaje. -Planeacin y desarrollo del proceso -Luis Alberto Ortz Pea
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PGINA 3/3

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de enseanza aprendizaje.
-Apoyo a la permanencia y desarrollo -Jess Martn Lpez Caro
acadmico de alumnos.
30-05-2017 8:20-12:00 Vinculacin -Vinculacin Institucional. -Martin Yahir Basurto
Institucional. Melndez
30-05-2017 8:20-12:00 Evaluacin y mejora -Revisin por la direccin. -Ma. Concepcin Soto Gro.
continua. -Acciones correctivas. -Ricardo Sosa Rodrguez. rea de
-Acciones preventivas. -Luis Alberto Ortz Pea trabajo.
-Producto no conforme. -Martin Yahir Basurto M.
30-05-2017 8:20-12:00 Planeacin de la -Planeacin de la gestin. - Jess Martn Lpez Caro rea de
gestin. trabajo.
30-05-2017 8:20-12:00 Gestin de recursos. -Comisin de Seguridad e Higiene y -Ricardo Sosa Rodrguez.
medio ambiente en el trabajo. rea de
-Formacin de personal. -Luis Alberto Ortz Pea trabajo.
-Induccin al personal de nuevo -Ma. Concepcin Soto Gro
ingreso.
-Seleccin y contratacin de -Jess Martn Lpez Caro
prestadores de servicios
profesionales.
-Ejercicio y registro de recursos - Martin Yahir Basurto
financieros. Melndez
-Remodelacin, mantenimiento y - Jess Martn Lpez Caro
equipamiento.
30-05-2017 12:00-12:30 Reunin de auditores N/A Todos Sala de Juntas
y elaboracin de
reporte.
30-05-2017 12:30-13:00 Reunin de cierre N/A Todos Sala de Juntas

Elabor Revis Autoriz

Lic. Mara Concepcin Soto Gro. Ing. Luciano Aguilera Sifuentes Lic. Carlos Eduardo Montano Duran
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