CHECK LIST DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA DE EDELNOR JUNIO 2011

Colocar un Visto () en cada cuadro y en caso de ser NO, levantarlo a la

brevedad.

CUMPLIMIENTO
DOCUMENTOS BASICOS
SI NO N/A OBSERV.
Libro de Obra al da
Plan de Seguridad de Obra
Orden de Trabajo (vigente)
Plan de Sealizacin de Vas pblicas (de ser necesario)
Pliza de Seguro SCTR mes vigente (junio 2011)
Procedimientos de Trabajo (ASTs / ASGs) vigente
Normas Tcnicas ambientales (NTA EDELNOR)
Permisos Municipales
Certificados de disposicin de Residuos
DOCUMENTOS DE CAMPO - DIARIO
Charla Pre- operacional ( charla de 5 minutos) diaria y archivada
Inspeccin preventiva de seguridad (efectuadas por EDELNOR y/o
ARCE) archivadas y levantadas
Planos guas y de ubicacin de la Obra
Fotochecks o credencial de todos los Trabajadores
Tarjetas de seguridad (segn sea el caso) archivada
Listado de Clnicas de cobertura de la pliza RIMAC
Formato de reporte de residuos generados
SEGURIDAD INDUSTRIAL / OTROS
Sealizacin completa de la zona de trabajo
Herramientas y equipos en buen estado
Materiales apilados y bien almacenados
Personal de Obras en vas pblicas con chaleco Reflectivo
Vehculos con equipamientos completo (conos, extintor, botiqun) y en
buen estado
Documentacin del vehculo exigida completa
Botiqun de Primeros auxilios completo
Camilla de transporte en Obra
Extintor de PQS 6 kg
Orden y limpieza en zona de trabajo y dems ambientes
Zanjas abiertas sealizadas y entibadas
Cilindros de reciclaje (rojo, negro y azul)
Medios de comunicacin en caso de accidente
Instalaciones elctricas en buenas condiciones (tomacorrientes,
tableros, interruptores, etc.)
DATOS DE LA INSPECCIN
Responsable de la Obra: Firma:
Lugar / rea/ SET /Obra: Hora: Fecha:
Elaborado por: Firma:
NOTA: Es responsabilidad de los encargados de Obra hacer el seguimiento y levantamiento de las observaciones a la
brevedad.