19.14 3 57.

42
86.45 3 259.35
2.4 3 7.2
4.92 3 14.76
42.55 3 127.65
2.8 3 8.4
0.88 3 2.64
698.99 3 2096.97
46.7 3 140.1
3.27 3 9.81
0.45 3 1.35
494.33 3 1482.99
32.53 3 97.59
2.62 3 7.86
150.17 3 450.51
29.14 3 87.42
243 3 729
2017403.13
100870.157 44.53 2 89.06
145.94 2 291.88
8.48 2 16.96
3.15 2 6.3
8.76 2 17.52
1.72 2 3.44
326.7 2 653.4
19.48 2 38.96
1.01 2 2.02
19.23 2 38.46
13.24 2 26.48
19.77 2 39.54
1133.72 2 2267.44
87.12 2 174.24
2.41 2 4.82
138.13 2 276.26
27.79 2 55.58
231.49 2 462.98
 3.8 79.9 0.35 0.15 4.19475 27.965
3.85 0.35
3.5 19.5755
3
1.6
0.7
1.8 2.95 56.4
2.05 3.5
2.05 3.85 53.76 1305
1.55 3.8 75.34 1828.84487
2.9
3.8
2.45 4 41
4 2.45
3.45 3.8
3.45
3.45
3.45 97.43 409.27
3.45 142.08 596.82933
1.6
24
 Presupuesto de inversin a Precios Sociales
ALTERNATIVA 1

Componente Actividades

EXPEDIENTE TCNICO
08 AULAS
ALMACEN
COCINA Y COMEDOR
COBERTURA DE PATIO
Infraestructura
cumple ESCALERAS
estndares INSTALACIONES SANITARIAS COMUNES
normativos
INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
OBRAS COMUNES
SUPERVISIN
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD
SUB TOTAL
Mobiliario MOBILIARIO DE AULAS
cumple
estndares MOBILIARIO DE COCINA-COMEDOR
normativos
SUB TOTAL

EQUIPAMIENTO RECURSOS TECNOLGICOS

Equipamiento
suficiente para
el rea de
Recursos
Tecnolgicos y
Auditorio
EQUIPAMIENTO AUDITORIO

SUB TOTAL
TRMINOS DE REFERENCIA

Docentes CAPACITACIN EN METODOLOGAS DE

Capacitados ENSEANZA
 Docentes
Capacitados

SUB TOTAL
TOTAL
Fuente: Elaborado por el equipo formulador
ersin a Precios Sociales
RNATIVA 1
ITEM DESCRIPCION
A Precios de Factor de Total a Precios
Mercado Correccin Sociales

119,026.79 0.847 100,815.69 01.00.00 EXPEDIENTE

581,150.67 0.847 492,234.62 01.01.00 08 AULAS
181,377.87 0.847 153,627.06 01.02.00 ALMACEN
272,191.88 0.847 230,546.52 01.03.00 COCINA Y C
300,410.62 0.847 254,447.80 01.03.00 COBERTURA D
143,208.79 0.847 121,297.85 02.00.00 ESCALERAS
33,849.50 0.847 28,670.53 02.01.00 INSTALACIONES SANITARIA
49,199.54 0.847 41,672.01 02.02.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
20,005.67 0.847 16,944.80 02.03.00 OBRAS COMUNES
119,026.79 0.847 100,815.69 03.00.00 SUPERVISIN
278,262.50 0.847 235,688.34 03.01.00 GASTOS GENERALES Y UTILI
2,097,710.62 1,776,760.90 03.03.00 MOBILIARIO DE AULAS

22,925.70 0.847 19,418.07 03.04.00 MOBILIARIO DE COCINA-CO

7189.29 0.847 6,089.33 03.06.00 EQUIPAMIENTO RECURSOS T

30,114.99 25,507.40 03.07.00 EQUIPAMIENTO AUDITORIO

78,470.00 0.847 66,464.09 03.09.00 TRMINOS DE REFERENCIA

CAPACITACI
N EN
7,749.06 0.847 6,563.45 04.00.00 METODOLO
GAS DE
ENSEANZA

86,219.06 73,027.54
500 0.847 423.50

4598.78 0.847 3,895.17

 5,098.78 4,318.67
2,219,143.45 1,879,614.50
 Presupues
Presupuesto por Trimestres
to Total

I TRIMESTREII TRIMESTRE TOTAL

119,026.79 77,736.17
581,150.67 581,150.67
181,377.87 60,459.29
272,191.88 144,157.71
300,410.62 300,410.97
143,208.79 60,681.69
NSTALACIONES SANITARIA 33,849.50 33,849.50
NSTALACIONES ELECTRICAS 49,199.54 18,130.46
OBRAS COMUNES 20,005.67 20,005.67
UPERVISIN 119,026.79 77,736.17
ASTOS GENERALES Y UTILI 278,262.50 214,444.61
MOBILIARIO DE AULAS 22,925.70 22,925.70

MOBILIARIO DE COCINA-CO 7,189.29 7,189.29

QUIPAMIENTO RECURSOS T 78,470.00 78,470.00

QUIPAMIENTO AUDITORIO 7,749.06 7,749.06

RMINOS DE REFERENCIA 500 500

4,598.78 4,598.78
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES
SITUACIN CON PROYECTO
Fase de Inver 0 1 2 3 4
C1:
Infraestructur
a cumple 2,097,710.62
estndares
normativos

C2:
Mobiliario
cumple 30,114.99
estndares
normativos

C3:
Equipamient
o suficiente
para el rea 86,219.06
de Recursos
Tecnolgicos
y Auditorio

C4: Docentes 5,098.78

Capacitados

Fase de post
Inversin

Costo de
Operacin y
mantenimien 367,769.25 367,769.25 381,196.74 367,769.25
to " con
proyecto"

SITUACIN SIN PROYECTO

Costo de
Operacin y
mantenimien 324,818.52 324,818.52 337,399.01 324,818.52
to " sinn
proyecto"

COSTOS INCREMENTALES
Costos de 2,219,143.45
inversin
Costos de
Operacin y 42,950.74 42,950.74 43,797.74 42,950.74
Mantenimien
to

TOTAL
COSTOS 2,219,143.45 42,950.74 42,950.74 43,797.74 42,950.74
INCREMENT
ALES
Elaboracin: Propia
ENTALES A PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 1
TUACIN CON PROYECTO
5 6 7 8 9 10

367,769.25 381,196.74 367,769.25 367,769.25 381,196.74 367,769.25

TUACIN SIN PROYECTO

324,818.52 337,399.01 324,818.52 324,818.52 337,399.01 324,818.52

OSTOS INCREMENTALES

42,950.74 43,797.74 42,950.74 42,950.74 43,797.74 42,950.74

42,950.74 43,797.74 42,950.74 42,950.74 43,797.74 42,950.74

 INDICADORES COSTO /EFECTIVIDAD A PRECIO

Descripcin Inversin Ope

Aos 0 1 2 3
Costos Incrementales 2,219,143.45 42,950.74 42,950.74 43,797.74
Factor de Actualizacin 1.00 0.92 0.84 0.77
FLUJO ACTUALIZADO 2,219,142.45 42,949.82 42,949.90 43,796.97
Elaboracin: Propia
O /EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Operacin y Mantenimiento
4 5 6 7 8 9 10
42,950.74 42,950.74 43,797.74 42,950.74 42,950.74 43,797.74 42,950.74
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
42,950.03 42,950.09 43,797.14 42,950.19 42,950.24 43,797.28 42,950.32
 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO EN
NUEVOS SOLES
INVERSION E INFRAESTRUCTURA COSTOS
OBRAS PROVISIONALES 15,182.42
SISTEMA DE VIGILANCIA EQUIPAMIENTO 378,000.00
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL 544,279.41
CAPACITACION 12,345.00
COSTO DIRECTO 949,806.83
GASTOS GENERALES 75,984.55
UTILDAD 75,984.55
SUBTOTAL 1,101,775.93
IGV 18% 198,319.67
COSTO DE LA OBRA 1,300,095.60
EXPEDIENTE 65,004.78
SUPERVISION 65,004.78
MONTO DE INVERSION 1,430,105.16

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO EN

NUEVOS SOLES
INVERSION E INFRAESTRUCTURA COSTOS
OBRAS PROVISIONALES 15,182.42
MODULO 01 141,309.74
MODULO 02 136,872.42
MODULO 03 136,872.42
EQUIPAMIENTO 654,237.00
CAPACITACION 4,321.00
COSTO DIRECTO 1,088,795.00
GASTOS GENERALES 130,655.40
UTILDAD 108,879.50
SUBTOTAL 1,328,329.90
IGV 18% 239,099.38
COSTO DE LA OBRA 1,567,429.28
EXPEDIENTE 125,394.34
SUPERVISION 125,394.34
MONTO DE INVERSION 1,818,217.96
 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

INVERSION E INFRAESTRUCTURA COSTOS F.C. P. SOCIALES

OBRAS PROVISIONALES 15,182.42 0.85 12,905.06
SISTEMA DE VIGILANCIA EQUIPAMIENTO 378,000.00 0.85 321,300.00
CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL 544,279.41 0.85 462,637.50
CAPACITACION 12,345.00 0.85 10,493.25
COSTO DIRECTO 949,806.83 807,335.81
GASTOS GENERALES 75,984.55 0.85 64,586.86
UTILDAD 75,984.55 0.85 64,586.86
SUBTOTAL 1,101,775.93 936,509.54
IGV 18% 198,319.67 168,571.72
COSTO DE LA OBRA 1,300,095.60 ###
EXPEDIENTE 65,004.78 0.91 59,154.35
SUPERVISION 65,004.78 0.91 59,154.35
MONTO DE INVERSION 1,430,105.16 ###

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

INVERSION E INFRAESTRUCTURA COSTOS F.C. P. SOCIALES

OBRAS PROVISIONALES 15,182.42 0.85 12,905.06
MODULO 01 141,309.74 0.85 120,113.28
MODULO 02 136,872.42 0.85 116,341.56
MODULO 03 136,872.42 0.85 116,341.56
EQUIPAMIENTO 654,237.00 0.85 556,101.45
CAPACITACION 4,321.00 0.85 3,672.85
COSTO DIRECTO 1,088,795.00 925,475.75
GASTOS GENERALES 130,655.40 0.85 111,057.09
UTILDAD 108,879.50 0.85 92,547.58
SUBTOTAL 1,328,329.90 ###
IGV 18% 239,099.38 203,234.48
COSTO DE LA OBRA 1,567,429.28 ###
EXPEDIENTE 125,394.34 0.91 114,108.85
SUPERVISION 125,394.34 0.91 114,108.85
MONTO DE INVERSION 1,818,217.96 ###
 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE
MERCADO EN NUEVOS SOLES

INVERSION E INFRAESTRUCTURA

OBRAS PROVISIONALES

SISTEMA DE VIGILANCIA EQUIPAMIENTO

CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL

CAPACITACION

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILDAD

SUBTOTAL

IGV 18%

COSTO DE LA OBRA

EXPEDIENTE

SUPERVISION

MONTO DE INVERSION
SION ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE
ADO EN NUEVOS SOLES

COSTOS

15,182.42

378,000.00

544,279.41

12,345.00

949,806.83

75,984.55

75,984.55

1,101,775.93

198,319.67

1,300,095.60

65,004.78

65,004.78

1,430,105.16
 RUBRO 2003 2004
A) COSTOS
DE
INVERSIN ###

B) COSTOS
### 472,699
DE OPER..
102,216 166,608
1. Personal 143,615 269,007
### 37,084
2. Materiales 1,886 3,708
3.
### 33,375
Administracin
3.1
Mantenimient
o
3.2 Otros
Gastos

TOTAL (A)+(B) ### 472,699

RUBRO 2003 2004

A) COSTOS
DE
INVERSIN ###

B) COSTOS
### 472,699
DE OPER..
102,216 166,608
1. Personal 143,615 269,007
### 37,084
2. Materiales 1,886 3,708
3.
### 33,375
Administracin
3.1
Mantenimient
o
3.2 Otros
Gastos

TOTAL (A)+(B) ### 472,699

RUBRO 2003 2003

A) COSTOS
DE
INVERSIN ###
B) COSTOS
### 426,007
DE OPER..

102,216 166,608
1. Personal
121,707 227,972
15,979 31,427
2. Materiales 1,598 3,143
3.
### 28,284
Administracin
3.1
Mantenimient
o
3.2 Otros
Gastos

TOTAL (A)+(B) ### 426,007

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

480,351 487,567 494,949 502,501 510,227 518,130 525,160 532,331

166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608

275,732 282,074 288,562 295,199 301,988 308,934 315,113 321,415
38,011 38,885 39,780 40,694 41,630 42,588 43,440 44,308
3,801 3,889 3,978 4,069 4,163 4,259 4,344 4,431

34,210 34,997 35,802 36,625 37,467 38,329 39,096 39,878

480,351 487,567 494,949 502,501 510,227 518,130 525,160 532,331

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

480,351 487,567 494,949 502,501 510,227 518,130 525,160 532,331

166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608

275,732 282,074 288,562 295,199 301,988 308,934 315,113 321,415
38,011 38,885 39,780 40,694 41,630 42,588 43,440 44,308
3,801 3,889 3,978 4,069 4,163 4,259 4,344 4,431
 34,210 34,997 35,802 36,625 37,467 38,329 39,096 39,878

480,351 487,567 494,949 502,501 510,227 518,130 525,160 532,331

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

432,492 438,607 444,863 451,263 457,810 464,508 470,466 476,543

166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608 166,608

233,671 239,046 244,544 250,168 255,922 261,808 267,045 272,385

32,213 32,954 33,711 34,487 35,280 36,091 36,813 37,550
3,221 3,295 3,371 3,449 3,528 3,609 3,681 3,755

28,991 29,658 30,340 31,038 31,752 32,482 33,132 33,795

432,492 438,607 444,863 451,263 457,810 464,508 470,466 476,543

2013

539,646

166,608
327,843
45,195
4,519

40,675

539,646

2013

539,646

166,608
327,843
45,195
4,519
 40,675

539,646

2012

482,742

166,608

277,833
38,301
3,830

34,470

482,742
 RUBRO 2003 2004 2005 2006 2007
A) COSTOS
DE
INVERSIN ###
B) COSTOS
### 472,699 480,351 487,567 494,949
DE OPER.
COSTOS CON
PROYECTO
(A+B) ### 472,699 480,351 487,567 494,949
C) COSTOS
SIN
PROYECTO ### 268,747 272,911 276,837 280,853

COSTOS
INCREMN.
(A+B-C)
### 203,952 207,440 210,730 214,096
FA
### 0.8772 0.7695 0.675 0.5921
14%
2,352,253
VACT VAE 178,905 159,619 142,237 126,762
S/. 450,959

RUBRO 2003 2003 2004 2005 2006

A) COSTOS
DE
INVERSIN ###
B) COSTOS
### 426,007 432,492 438,607 444,863
DE OPER.
COSTOS CON
PROYECTO
(A+B) ### 426,007 432,492 438,607 444,863
C) COSTOS
SIN
PROYECTO ### 243,344 246,873 250,200 253,603

COSTOS
INCREMN.
(A+B-C)
### 182,663 185,619 188,407 191,260
FA
### 0.8772 0.7695 0.675 0.5921
14%
S/2,044,670
VACT VAE 160,230 142,828 127,170 113,241
S/391,991
2008 2009 2010 2011 2012 2013

502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 539,646

502,501 510,227 518,130 525,160 532,331 -108,101

284,962 289,165 293,465 297,290 301,191 305,170

217,539 221,062 224,665 227,870 231,140 ###

0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697

112,983 100,713 89,785 79,882 71,077 -111,477

2007 2008 2009 2010 2011 2012

451,263 457,810 464,508 470,466 476,543 482,742

451,263 457,810 464,508 470,466 476,543 482,742

257,085 260,647 264,291 267,533 270,839 274,211

194,178 197,163 200,217 202,933 205,704 208,531

0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697

100,850 89,825 80,014 71,140 63,256 -91,823