COR.SMA.F.

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INSPECCIN DE INSTALACIONES FECHA DE INSPECCION :
CONDICION
MUROS Y CONDUCTOS DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
El permetro cuenta con circuitos cerrados de TV, sistema de alarmas, rampas, esclusas, puertas de metal,
ventanas con vidrios antibalas, cdigo de barras; etc.?

Las puertas de ingreso estan bien cerradas? Son seguras?

Hay ventanas hacia la calle, tiene seguridad adecuada? (reja, malla metlica)

Se tienen a la vista los telfonos de emergencia? (agua - luz - bomberos - polica Serenazgo)

La comunicacin de la seguridad perimtrica es buena? Hay comunicacin con la seguridad externa e

interna?

El personal de la seguridad perimtrica recibe cartas, sobres, paquetes, encomiendas, etc.?

Cul es la vulnerabilidad ms notoria en la seguridad perimtrica?

El muro perimetrico tiene alguna falla o deficiencia detectada?

Alguna estructura necesita refuerzos

Los techos estn preparados para la lluvia?

Tiene la inclinacin adecuada.
Estn permeabilizados.
Cuentan con canaletas
Tienen tubos de desfogue.
Los pisos estn parejos?
Existen losetas levantadas?
Faltan losetas en el piso?
Hay fuga de agua o desague en alguna instalacin?

CONDICION
SISTEMA DE ILUMINACIN DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Estn iluminadas las veredas?
Estn Iluminados los estacionamientos?

Estn iluminados los pasadizos?

Est iluminado el permetro de cada ambiente?

Los almacenes tienen una iluminacin adecuada?
El cableado est protegido?
Las cajas con llave de electricidad tienen indicaciones?
Las centrales elctricas tienen indicaciones?
Tienen grupos electrgenos?
Tienen dotacin de combustible los grupos electrgenos?
Tienen grupo electrgeno independiente para el sistema de agua contra incendio?

Los grupos electrgenos tienen indicaciones para su empleo?

Hay conexiones electricas defectuosas?
Alguna estructura necesita refuerzos

CONDICION
ALMACENES Y OFICINAS DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

Las puertas estn bien ubicadas?

Las puertas ofrecen buena seguridad ?

El sistema de bisagras permite que stas puedan desmontarse desde el exterior y poder sacar toda la puerta?

El funcionamiento de la puerta es correcto? Las puertas abren hacia adentro o afuera?

La cerradura es la ms conveniente para la seguridad de la puerta? El sistema de bloqueo de la cerradura est

en buen estado?
Los ambientes que necesitan mayor seguridad (almacenes, caja,. economa, etc. tienen puerta, reja,
candados?
Se realiza mantenimiento a las puertas, rejas, etc.?

Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.

Las ventanas tienen buena ubicacin? Ofrecen buena seguridad?

El sistema de bisagras permite que stas .puedan desmontarse desde el exterior poder sacar toda la ventana?

El funcionamiento es correcto?
La ventana puede abrirse desde el exterior? La ventana tiene malla - reja?

Los ambientes que necesitan mayor seguridad (almacenes, caja, etc.) tienen malla, puertas, reja, candado?

Se les realiza mantenimiento?

Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.

CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
El permetro cuenta con circuitos cerrados de TV, sistema de alarmas, rampas, esclusas, puertas de metal,
ventanas con vidrios antibalas, cdigo de barras; etc.?
Cuntas puertas de ingreso tiene la instalacin?

Las puertas cerradas son seguras; se pueden fracturar? Las puerta - cerradas tienen vigilancia?

Hay ventanas hacia la calle, tiene seguridad adecuada? (reja, malla metlica) La vigilancia porta armamento?

Es suficiente la vigilancia de da, de noche?

El personal de vigilancia conoce el control de acceso y salida de personas y vehculos?

Se lleva el control de ingreso y salida de visitas, proveedores?

Se tienen a la vista los telfonos de emergencia? (agua - luz - bomberos - polica Serenazgo)

Se tiene el telfono del Jefe de Seguridad y de su adjunto? Se tienen normas especficas para casos de
emergencia?

La comunicacin de la seguridad perimtrica es buena? Hay comunicacin con la seguridad externa e

interna?

Los vehculos de la empresa salen con papeleta de salida?

Se controla el ingreso de trabajadores, visitas, proveedores, etc.? Las personas de la empresa salen con
papeleta de permiso? Se controla el ingreso de vehculos para ver que ingresan?
Se controla la salida de vehculos para evitar robos?
Se revisa la cartera, bolsn, maletn, etc. a sospechosos? Hay detectores de metal para impedir el ingreso de
armas?
El personal de la seguridad perimtrica recibe cartas, sobres, paquetes, encomiendas, etc.?

Se archivan copias de las guas de ingreso? Slo salen objetos con autorizacin escrita?

Cul es la vulnerabilidad ms notoria en la seguridad perimtrica?

Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Las visitas portan tarjeta de visita?
Las visitas ingresan con hoja de control de visita?
Existen rondas para controlar las visitas?
La ronda interviene las visitas que se encuentran fuera del lugar autorizado?
Se tiene un procedimiento de intervencin?
Cortesa
Se orienta al pblico,
Se les retira de la Instalacin.
Al sospechoso se le pone a disposicin de la PNP
Estn sealizadas las zonas restringidas?
Cuentan con vigilancia las zonas restringidas?
Existe vigilancia sobre el desplazamiento de vehculos?
Existe control de carga y descarga en los almacenes?
Existe conciencia de seguridad?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

TRNSITO
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

Est sealizado el trnsito de las personas? Est sealizado el trnsito de los vehculos?

Existen seales de control de trnsito vehicular (alto- pare - cruce de peatones - velocidad mxima
estacionamiento prohibido - etc.).
Se dispone de rompe muelles, tachones, ojo de gato etc.? Estn sealizados los estacionamientos de las
autoridades?

Estn sealizados los estacionamientos par directores, empleados, proveedores, visitas?

Hay vigilancia en los estacionamientos?

Son suficientes los vigilantes?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

ESTADO DE LAS INSTALACIONES

CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Alguna estructura necesita refuerzos
Los techos estn preparados para la lluvia?
Tiene la inclinacin adecuada.
Estn permeabilizados.
Cuentan con canaletas
Tienen tubos de desfogue.
Los pisos estn parejos?
Existen losetas levantadas?
Faltan losetas en el piso?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

SERVICIOS ESCENCIALES
SERVICIO ELCTRICO
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Estn iluminadas las veredas?
Estn Iluminados los estacionamientos?
Estn iluminados los pasadizos?
Est iluminado el permetro de cada ambiente?
El stano tiene iluminacin?
Los almacenes tienen una iluminacin adecuada?
El cableado est protegido?
Tiene cada piso una caja con llave de electricidad independiente?
Tiene cada pabelln una caja con llave de electricidad independiente?
Las cajas con llave de electricidad tienen indicaciones?
Las Centrales elctricas tienen vigilancia?
Las centrales elctricas tienen indicaciones?
Tienen grupos electrgenos?
Tienen dotacin de combustible los grupos electrgenos?

Tienen grupo electrgeno independiente para el sistema de agua contra incendio?

Tienen grupo electrgeno para ascensores?

Los grupos electrgenos tienen indicaciones para su empleo?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin.
 SERVICIO DE AGUA Y DESAGE
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Los caos estn en buen estado?
Los lavatorios estn en buen estado?
Los urinarios estn en buen estado?
Los W.C. estn en buen estado?
Existe algn problema en el sistema de desage?
Existe un sistema de regado de jardines?
Se cuenta con pozo de agua?
Se cuenta con cisterna de agua?
Se cuenta con sistema de alcantarillado?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

SERVICIO TELEFNICO
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Tiene central telefnica?
Cuntas lneas tiene la central?
En caso de corte del fluido elctrico tiene fuente de energa de emergencia?
Se ha instruido a la telefonista en caso de amenazas?
Se ha instruido a la telefonista en caso de emergencias?
Los miembros del Comit de Emergencias tienen celular?
EI Jefe de Seguridad tiene celular?
Se tiene la relacin de telfonos de emergencia?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin.

SERVICIO DE ALIMENTACIN
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
El servicio de cafetera es propio o concesionario?
Las personas encargadas se presentan Impas y sin enfermedades?
La cocina presenta pulcritud?
Los accesorios, ollas, platos, cubiertos con qu se limpian? Se han tomado medidas para 'proteger los
alimentos?
Los alimentos estn bien almacenados?
Los alimentos estn bien refrigerados?
Los cocineros usan gorras protectoras, guantes, mandil, etc.? Se realizan pruebas bromatolgicas a los
alimentos?
Han ocurrido casos de enfermedades por la alimentacin?
La instalacin de la cocina es correcta (elctrica - gas)?
Algn problema con la instalacin de gas?
Cul es la opinin de los comensales?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin.
DEFENSA CIVIL
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Existe el Comit de Defensa Civil?
Cmo est organizado el Comit de Defensa Civil?
Dnde se rene el Comit en casos de emergencia?
Qu mtodo de comunicacin se emplea durante la emergencia?
La organizacin del Comit est publicada en la instalacin?
Existe un Plan de Emergencias?
El Plan de Emergencia incluye:
1. SISMO
2. INCENDIO
3. EVACUACION
4. RESCATE
5. PRIMEROS AUXILIOS
6. SEGURIDAD
7. ACCIDENTES.
8. APOYO DE OTRAS EMPRESAS
CULES:
Tienen sistema de alarma?
Tienen sistema perifoneo?
Tienen enfermera?
Tienen mdico?
En qu horario atiende el mdico?
Tienen ambulancia o vehculo adecuado para trasladar pacientes?
Tienen servicio de chfer de ambulancia?
La ambulancia tiene dotacin d combustible?
Est operativa la ambulancia?
Tienen contrato para atencin en la clnica ms cercana?

Tienen itinerarios o rutas establecidas para la evacuacin del paciente a la clnica

Tienen seguro contra sismo, incendio, accidentes, muerte?

Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:
 SISMOS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Se han publicado instrucciones para casos de sismos?
Se ha instruido a los trabajadores?
Se les han dado responsabilidades por ambientes?

Se han asegurado los objetos de los ambientes para evitar que caigan y causen accidentes? Se ha colocado
cinta adhesiva transparente a los vidrios?

Se han sealizado las zonas de seguridad interna?

Se han colocado indicaciones para no utilizar los ascensores?
Se ha sealizado la zona de seguridad externa!?
Se tiene equipo de en emergencia?
Radio con pilas
Linterna con pilas
Megfono
Agua en bidones
Se han realizado simulacros?
Ejecutar un simulacro.
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

SISMOS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

El encargado de la seguridad tiene las llaves de las estaciones elctricas, oficinas, etc.

Se tienen los extintores adecuados para cada ambiente?

Se tiene la cantidad de extintores necesarios?
Se tiene publicado el croquis con la ubicacin de los extintores?
Est sealizada la ubicacin del extintor?
Los extintores tienen la carga actualizada?
Existe sistema de agua contra incendio?
Existe motobomba (succin)?
Existe electro bomba (impulsin)?
Existe cisterna de agua?
Qu capacidad tiene la cisterna de agua?
Tienen gabinetes con mangueras y pitones?
Las mangueras son las adecuadas?
Tienen grifo de agua contra incendio?
Tienen organizada la Brigada Contra Incendio?
Se ha nombrado al personal adecuado para la lucha contra incendio?
La brigada tiene: equipo de agua? 'equipo de extintores?
Se ha instruido a la Brigada?
La Brigada ha realizado prcticas?
la relacin de la Brigada est publicada en las instalaciones?
La Brigada tiene uniformes?
Ejecutan simulacro?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

EVACUACIN
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Existe Plan de Evacuacin de las instalaciones?
Se han distribuido instrucciones para Casos de evacuacin?
Se han organizado las Brigadas de Evacuacin?
Se ha nombrado el personal adecuado para la evacuacin?
Se ha instruido al personal nombrado para la evacuacin?
Quin ordena la evacuacin?
La relacin de la Brigada est publicada por ambientes?
Estn sealizadas las rutas de salida?
Tienen indicaciones los ascensores para casos de sismos, incendios?
Se puede ingresar a la instalacin en Caso de sismo o incendio?

Se puede abandonar de inmediato la instalacin en caso de sismo o incendio?

Ejecutar un simulacro.
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

RESCATE
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Est organizada la Brigada de Rescate?
S ha nombrado el personal adecuado para rescate?
Se ha instruido al personal nombrado para rescate?
Se conocen los pasos para rescatar a los atrapados e ascensores?
Seguridad tiene la llave de emergencia de las puertas de los ascensores?
La relacin de la Brigada de Rescate est publicada en la instalacin? La Brigada de Rescate tiene el equipo
adecuado?
Guantes
sogas
hachas
palas
picos
carretillas
Andamio,

La relacin La Brigada tiene el andamio y la instalacin en los edificios para su empleo?

Se han realizado prcticas? Ejecutar un simulacro.

Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

PRIMEROS AUXILIOS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Se ha organizado la Brigada de Primeros Auxilios?
Se ha nombrado al personal para tratamiento y transporte?
El Personal es adecuado para Primeros Auxilios?
Se han instruido al personal de Primeros Auxilios?

Est publicada la relacin de la Brigada de Primeros Auxilios en las instalaciones?

La Brigada tienen el equipa miento adecuado?

Botiqun
Camilla
El botiqun
Otras:
El botiqun tiene implementos para:
Curar heridas
Luxaciones (vendas elsticas)
Fracturas (vendas de tela, tablillas)
hemorragia
Ejecutar un simulacro.
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

SEGURIDAD
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Est organizada Brigada de Seguridad?
Quines conforman la Brigada de Seguridad?
Es suficiente la cantidad de personal:
para cada pabelln
para los almacenes
La relacin de las Brigadas est publicada en las instalaciones?

La Brigada tiene, caballetes, sogas, cintas para aislar sus zonas pabellones reas, etc.?

Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

ACCIDENTES
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Existen normas para casos de:
Accidentes leves
Accidentes graves
Muerte
Los trabajadores cuentan con seguro mdico por accidentes?
Los trabajadores cuentan con seguro de vida?
Quin evala al accidentado?
Quin ordena la evacuacin del accidentado?
En qu se transporta al accidentado?

Quin acompaa al accidentado?

Quin comunica a la familia del accidentado?

Quin realiza el informe del accidente?
En caso de muerte:
Quin comunica a la polica?
Quin comunica a la familia?
Quin se hace cargo de los gastos?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

ACCIDENTES
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

Existe algn documento de compromiso de apoyo mutuo con las empresas negocios vecinos?

El apoyo comprende el prstamo de:

personas
camillas
mdico
Extintores
agua
vehculos
Quines firman este documento? Est legalizado el documento?

El documento incluye el plazo para devolver en las mismas operativas lo prestado?

Se han realizado ensayos?

Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

APOYO A/DE OTRAS EMPRESAS

CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

Existe algn documento de compromiso de apoyo mutuo con las empresas negocios vecinos?
El apoyo comprende el prstamo de:
personas
camillas
mdico
Extintores
agua
vehculos
Quines firman este documento? Est legalizado el documento?

El documento incluye el plazo para devolver en las mismas operativas lo prestado?

Se han realizado ensayos?
Otras preguntas que el auditor considere convenientes para la evaluacin:

INCIDENTES
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Casos de Grescas (peleas}
Tiene un procedimiento?
Quines intervienen en el apoyo?
Se comunica a la polica?
Se pone denuncia?
Pacto de caballeros?
Quin redacta el informe?

CASOS DE CHOQUE
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Tienen un procedimiento?
Quines intervienen en el apoyo?
Se comunica a la polica?
Se pone denuncia?
Pacto de caballeros
Quin redacta el informe?

CASOS DE ROBO
DESCRIPCIN RESPONSABLE
CONDICION
CONSULTA
SI NO AP NA
Tienen un procedimiento?
Quines intervienen en el apoyo?
Se comunica a la polica?
Se pone denuncia?
Quin redacta el informe?
Se lleva estadstica
Se hace seguimiento a los casos?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin

ASUNTOS LABORALES
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Las relaciones entre el empleador y los trabajadores en que situacin de encuentran?
Existen sindicatos? Cul es la relacin con la empresa?
Son justos los tipos de contrato laboral?
Los trabajadores oportunamente reciben sus beneficio sociales y econmicos? Otras preguntas que el auditor
considere convenientes para la evaluacin.

SERVICIO DE SEGURIDAD
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
El encargado de la seguridad es la persona adecuada?
La organizacin del personal? Seguridad interna es el ms adecuado "para administrar la seguridad durante
las 24 horas del da
En el departamento para solucionar problemas
En la recepcin de la instalacin.
Ronda interna
Se tiene vigilancia propia o controlada?
Ha sido Investigado el personal de seguridad?
El personal conoce la misma de seguridad?
La cantidad del personal de vigilancia es la necesaria?
El personal de seguridad trata bien a los trabajadores y al pblico?
El personal d seguridad consulta antes de hacer pasar a las visitas?
El Personal de seguridad tiene arma, est instruido en el empleo armas,
Responsabilidad y consecuencias?
El personal de seguridad est instruido para actuar en casos eje sismos, incendios, accidentes?
Personal de seguridad est instruido para actuar en casos de gresca, choque, robo
El personal de seguridad recibe un sueldo adecuado?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la .evaluacin.

APOYO A/DE OTRAS EMPRESAS

CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

Existen normas de seguridad (oficina, almacn, laboratorio, etc.) donde se est la responsabilidad del personal
para proteger el capital humano, el patrimonio intereses de la empresa y as poder deslindar responsabilidades.
Las noticias estn firmadas por el personal, dejando constancia de su conocimientos

SEGURIDAD ESTRATEGICA O ESPECIFICA

NORMAS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

Existen normas de seguridad (oficina, almacn, laboratorio, etc.) donde se est la responsabilidad del personal
para proteger el capital humano, el patrimonio intereses de la empresa y as poder deslindar responsabilidades.
Las noticias estn firmadas por el personal, dejando constancia de su conocimientos

SEGURIDAD DE PUERTAS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Las puertas estn bien ubicadas?
Las puertas ofrecen buena seguridad ?

El sistema de bisagras permite que stas puedan desmontarse desde el exterior y poder sacar toda la puerta?
El funcionamiento de la puerta es correcto? Las puertas abren hacia adentro o afuera?

La cerradura es la ms conveniente para la seguridad de la puerta? El sistema de bloqueo de la cerradura est

en buen estado?

Los ambientes que necesitan mayor seguridad (almacenes, caja,. economa, etc. tienen puerta, reja,
candados?
Se realiza mantenimiento a las puertas, rejas, etc.?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.

SEGURIDAD DE VENTANAS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Las ventanas tienen buena ubicacin? Ofrecen buena seguridad?

El sistema de bisagras permite que stas .puedan desmontarse desde el exterior poder sacar toda la ventana?
El funcionamiento es correcto?
La ventana puede abrirse desde el exterior? La ventana tiene malla - reja?

Los ambientes que necesitan mayor seguridad (almacenes, caja, etc.) tienen malla, puertas, reja, candado?
Se les realiza mantenimiento?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.

SEGURIDAD DE VENTANAS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Quin tiene la llave de la puerta? Almacen
Quin tiene la llave de los candados? Almacen
Quin tiene la llave de los armarios, archivadores?
Quin tiene la llave de los escritorios?
Adems del responsable del ambiente alguien ms tiene llave?
El encargado de la seguridad tiene una vitrina con el duplicado de todas las en forma ordenada y segura? x
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.

SEGURIDAD DE LLAVES
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Quin tiene la llave de la puerta?
Quin tiene la llave de los candados?
Quin tiene la llave de los armarios, archivadores?
Quin tiene la llave de los escritorios?
Adems del responsable del ambiente alguien ms tiene llave?
El encargado de la seguridad tiene una vitrina con el duplicado de todas las en forma ordenada y segura?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.
 SEGURIDAD DE LLAVES
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Los armarios, escritorios, cajones, ofrecen una buena seguridad?
Los archivadores a parte de la chapa tiene barra de seguridad con candado?
Existe cala fuerte en los lugares que se necesita?

La caja fuerte tiene sistema de alarma, funciona su sistema de clave, quien maneja la clave?

La caja fuerte es fija o se puede transportar?

El personal est instruido para no tocar nada si se encuentra un escritorio, archivo, etc. abierto?

Hay antecedentes de robo en las oficinas, almacenes, laboratorios, cafeteras, etc.?

Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Se tienen normas d seguridad para la documentacin y software?
La persona que maneja la documentacin, sellos y software es de confianza?

La persona encargada del manejo de la informacin ha recibido instruccin para evitar la infidencia?

Se firman y sellan los cargos de los documentos recibidos?

Se colocan en los documentos recibidos el sello y la horade recepcin, anotndolos en un cuaderno de
recepcin?
Se tiene cuaderno de cargo de documentos emitidos?
Los sellos, diskets y documentos quedan bajo llave?

La contrasea, para entrar en la computadora la tiene slo la persona encargada?

Se tienen files con el titular RESERVADO para proteger la documentacin mientras est fuera del archivo?

Existe archivo, caja fuerte para documentos RESERVADOS?

Existe archivo para casos o situaciones especiales?
Existen legajos personales de los trabajadores que laboran en ese ambiente, donde est la direccin y el
telfono actualizado?

Se controla la divulgacin de los documentos slo entre las personas autorizadas? Se hace firmar un cargo a
las personas autorizadas para manejar y portar los documentos reservados?

Se guarda la debida precaucin con el papel carbn y las cintas de mquinas de escribir para que no se lea lo
escrito?
Quin autoriza la reproduccin cantidad de copias de documentos?
Quin autoriza la destruccin de documentos? Qu mtodo se emplea?
Los archivos estn numerados por prioridad en casos de evacuacin.
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin,

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA

Se ha instruido para no cometer infidencia en el empleo del telfono, la radio?

Las lneas de telfono son inspeccionadas para verificar que no sean intervenidas?

Cada cunto tiempo se mide el voltaje de la lnea?

Se tiene equipo para evitar la intervencin telefnica?
El telfono tiene llave?
El telefax lo emplea slo la persona autorizada?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE

SI NO AP NA
Existen objetos mal instalados que al caer puedan causar accidentes?
Est las vas libres, sin obstculos, de los escritorios a las puertas?
Los pisos estn encerados, pudiendo causar accidentes?
Los pisos tienen desniveles que puedan causar accidentes?
Hay alfombras, felpudos, etc. que puedan causar accidentes?

Los escritorios estn bien ubicados para no golpearse con las ventanas al pararse?

Se han dictado medidas y revisado el sistema elctrico para evitar accidentes personales y daos a la
instalacin? .

Los muebles y equipo respetan las normas ergonomtricas en su diseo para no .causar dao a los usuarios?

Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin:

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD

CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Tiene un programa de inversin de seguridad?
Tiene un programa de gastos de seguridad?, .
Tiene caja chica el Departamento de Seguridad?
Se han cumplido las metas del programa de inversin para seguridad? En qu estado se encuentra?

Los gastos de seguridad justifican el beneficio (gasto beneficio) (pago de policas - vigilantes - armas radios -
combustible, etc,)?
La caja chica satisface las necesidades del departamento de seguridad?

Se administra correctamente .la caja chica, justificndose los gastos con la documentacin debida?

Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin:

MEDIO AMBIENTE
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
se ha implementado algn programa de de proteccin medioambiental basado en la norma iso 14000
Hay una manejo adecuado de los residuos qumicos
cuenta con un programa para tratar los efluentes
El personal recibe informacin sobre como proteger el medio ambiente

RESIDUOS SOLIDOS
CONDICION
CONSULTA DESCRIPCIN RESPONSABLE
SI NO AP NA
Existe algn procedimiento para residuos slidos
trabaja con una EPS de residuos slidos acreditada para la disposicin final de residuos slidos
cuenta con recipientes para cada tipo de residuos
el personal ha sido capacitado sobre la identificacin de residuos slidos
cuenta con manifiestos de la disposicin final de residuos slidos peligrosos y no peligrosos
N:

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO
ESTADO

ESTADO
 ILUMINACIN PERIMTRICA

HACIA EL EXTERIOR

CALLE CALLE CALLE CALLE

POSTES DE LUZ
OP INOP OP INOP OP INOP OP INOP
De la instalacin
De la calle

CALLE CALLE CALLE CALLE

REFLECTORES
OP INOP OP INOP OP INOP OP INOP
De las paredes de la
instalacin
De los torreones

HACIA EL INTERIOR

CALLE CALLE CALLE CALLE

OP INOP OP INOP OP INOP OP INOP
Postes de luz
Reflectores

CALLE CALLE CALLE CALLE

OP INOP OP INOP OP INOP OP INOP
Postes de luz
Reflectores

OTROS

OP INOP OP INOP OP INOP OP INOP

OP INOP OP INOP OP INOP OP INOP

 FORMATO DE INSPECCIN DE IN
CONDICION
MUROS Y CONDUCTOS
SI

El permetro cuenta con circuitos cerrados de TV, sistema de alarmas, rampas, esclusas,
puertas de metal, ventanas con vidrios antibalas, cdigo de barras; etc.?

Las puertas de ingreso estan bien cerradas? Son seguras?

Hay ventanas hacia la calle, tiene seguridad adecuada? (reja, malla metlica)

Se tienen a la vista los telfonos de emergencia? (agua - luz - bomberos - polica Serenazgo)

La comunicacin de la seguridad perimtrica es buena? Hay comunicacin con la seguridad

externa e interna?

El personal de la seguridad perimtrica recibe cartas, sobres, paquetes, encomiendas, etc.?

Cul es la vulnerabilidad ms notoria en la seguridad perimtrica?

El muro perimetrico tiene alguna falla o deficiencia detectada?
Alguna estructura necesita refuerzos
Los techos estn preparados para la lluvia?
Tiene la inclinacin adecuada.
Estn permeabilizados.
Cuentan con canaletas
Tienen tubos de desfogue.
Los pisos estn parejos?
Existen losetas levantadas?
Faltan losetas en el piso?
Hay fuga de agua o desague en alguna instalacin?

CONDICION
SISTEMA DE ILUMINACIN
SI
Estn iluminadas las veredas?
Estn Iluminados los estacionamientos?
Estn iluminados los pasadizos?
Est iluminado el permetro de cada ambiente?

Los almacenes tienen una iluminacin adecuada?

El cableado est protegido?

Las cajas con llave de electricidad tienen indicaciones?
Las centrales elctricas tienen indicaciones?
Tienen grupos electrgenos?
Tienen dotacin de combustible los grupos electrgenos?
Tienen grupo electrgeno independiente para el sistema de agua contra incendio?
Los grupos electrgenos tienen indicaciones para su empleo?
Hay conexiones electricas defectuosas?
Alguna estructura necesita refuerzos

CONDICION
ALMACENES Y OFICINAS
SI
Las puertas estn bien ubicadas?

Las puertas ofrecen buena seguridad ?

El sistema de bisagras permite que stas puedan desmontarse desde el exterior y poder sacar
toda la puerta?
El funcionamiento de la puerta es correcto? Las puertas abren hacia adentro o afuera?
La cerradura es la ms conveniente para la seguridad de la puerta? El sistema de bloqueo de la
cerradura est en buen estado?
Los ambientes que necesitan mayor seguridad (almacenes, caja,. economa, etc. tienen puerta,
reja, candados?
Se realiza mantenimiento a las puertas, rejas, etc.?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.
Las ventanas tienen buena ubicacin? Ofrecen buena seguridad?
El sistema de bisagras permite que stas .puedan desmontarse desde el exterior poder sacar
toda la ventana?
El funcionamiento es correcto?
La ventana puede abrirse desde el exterior? La ventana tiene malla - reja?
Los ambientes que necesitan mayor seguridad (almacenes, caja, etc.) tienen malla, puertas,
reja, candado?
Se les realiza mantenimiento?
Otras preguntas que el auditor considere conveniente para la evaluacin.
MATO DE INSPECCIN DE INSTALACIONES
CONDICION
DESCRIPCIN RESPONSABLE
NO AP NA

CONDICION
DESCRIPCIN RESPONSABLE
NO AP NA
CONDICION
DESCRIPCIN RESPONSABLE
NO AP NA
ESTADO

ESTADO
ESTADO